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8GO/NOGO要求及SDP质量基本标准执行计划
序号 项目 预计完成时间 具体实施计划 责任人 实际完成时间 完成情况说明 备注 1 8NOGO要求及SDP质量基本标准培训 组织各部门管理人员对8NOGO要求及SDP标准培训，并进行标准理解的考核。 2 产品应满足以顾客体验为中心的产品质量要求 分组组织对所有38款产品满足CEPQ的情况进行评估分析。 NOGO1 3 确保所有产品在交付宜家前，都经过最终检验，包括装载工具和装运检验 对最终检验记录进行审核，确保所有产品在交付宜家前都经过最终检验及装载工具和装运检验。 NOGO2 4 最终检验员具备的知识和权力 对终检员重新进行专项培训并考核，使检验员具备应知应会能力，考核后再经宜家认可后颁发资格证书。 NOGO3 5 特殊工艺流程的控制 下级供应商控制 NOGO4 6 不合格品控制 各生产车间进行区域划分，区分已检/未检和检验合格/检验不合格区。
不合格品的处置：①首先对来料检验、制程检验、成品最终检验之不合格品予以标识清楚，标识要有不合格情形描述，不合格原因分析，不合格处置，判定日期，检验员签名；②针对标识好的不合格品要予以隔离，不合格品要存放在不合格品专用场所，避免与合格品混放；③采取纠正和预防措施，以降低不良率。 NOGO5 7 测试计划汇总 重新更新测试计划汇总，增加测试预警日期及产品生产周期。 NOGO6 8 有效的产品文件 重新仔细核对P-Doc文件 NOGO7 9 向下级供应商传达宜家的产品要求和条款，并与之沟通达成一致 组织特殊工艺流程供应商到塞尔公司参加8GO/NOGO要求及SDP质量基本标准要求培训，确保供应商对所有要求和条件与塞尔公司保持一致。确定四家特殊工艺流程供应商：苏州仁伟金属有限公司(喷粉)、大龙纺织有限公司(印染)、苏州翔宇塑胶有限公司(塑料加工)、江苏张氏航空精塑有限公司(塑料加工)做特殊工艺流程控制计划，要求提供详细的加工工艺流程、作业指导书等工艺参数文件，并制定相应的控制计划及参数监控记录；针对不同的特殊工艺，制定相应的测试标准，不定期到供应商现场监控参数记录。 NOGO8 10 8GO/NOGO要求内部审核 按8GO/NOGO要求制定内部审核计划。 11 SDP质量基本标准—通用要求 建立设备管理清单并制定维护和保养计划；
对来料、过程、成品当中的不合格品进行标识并隔离；
建立测量设备管理清单，并制定校验计划；
对生产车间所有货物状态予以标识；
为确保来料的可追溯性，同一品种规格的产品发给同一供应商生产；
针对不符合项采取纠正和预防措施。 12 SDP质量基本标准—管理 按SDP标准要求编制内部审核计划，确保质量管理体系的有效性、符合性和针对性。
编制管理评审计划，对顾客反馈、公司质量目标、改进措施及内审结果进行评审；确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 13 SDP质量基本标准—启动程序 针对新品开发，按启动过程控制程序进行 14 SDP质量基本标准—保证原材料质量 加强供方评审，确保供货的供应商都是合格供应商。
加强来料检验，按材料不同制定相应的进料检验记录表。
完善进料检验规范，对不同的原材料制定相应的检查方法、抽样方法及允收标准和公差。 15 SDP质量基本标准—生产控制 按产品的监视和测量控制程序对产品进行检验。
按生产和服务提供控制程序对生产过程进行控制。
对所有设备制定维护和保养计划，并保留维护和清洁记录。 16 SDP质量基本标准—最终检验 确保终检员都经过培训，使终检员都知晓宜家的产品要求及CEPQ的要求，知晓如何使用各种相关的的检验工具及识别相关图纸；并通过考核及宜家认可后持证上岗。
确保所有产品在交付宜家前都经过最终检验及运输和装卸检验。
按产品特性确定关键质量因素，制定合理的允收标准和公差。 17 SDP质量基本标准—文件和样品管理 按文件控制程序对所有文件建立管理体系文件清单，并对受控文件的分发、更改、回收、废止统一由文控进行管理。
对所有原始封样、参考封样建立管理清单，并由专人进行管理。 编制/日期：审核/日期：批准/日期：
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