1.目的
保证盘点工作规范化及盘点资料的准确，为及时准确地掌握产品库存的变动状况及合理进行库存控制提供依据。
2.范围
适用于本公司的盘点工作
3.职责
仓库主管：制定有关盘点作业指导书，并确保仓务人员能够了解且确实执行。并随时检查各仓管的执行状况及检讨流程的合理性。
物料仓务员：依据作业指导书的相关规定进行盘点相关活动，并及时将结果或异常回馈给仓库主管。
4.定义
无
5.管理方法/步骤
5.1：定期盘点
5.1.1：每年6月底和12月底由财务部组织进行定期（年中、年终）盘点工作。
5.1.2：财务部组织盘点委员会，召开盘点前会议，并制定（年中、年终）盘点计划进度表，确定各项准备工作完成时间及财务复核时间。
5.1.3：盘点开始前，仓库按计划截止收发作业，由仓务员根据系统提供的盘点汇总表对物料摆放进行整理，对数量进行初盘：
A：检查同种物料是否存放同一地点，摆放是否符合规定。
B：尾箱、尾数是否有明确标示。
5.1.4：对初盘中发现的物料数量与系统不符的问题，由仓务主管安排查明原因。
5.1.5：完成初盘后，由仓库主管安排人员进行内部复盘，复盘中认真核实盘点清册的各项内容与实际库存。
5.1.6：内部复盘核实无误后，由仓务主管安排落实盘点卡，保持盘点卡卡号的连续性，并将盘点卡其中两联贴在相应物料上。
5.1.7：财务部收到资料后，组织人员根据盘点清册对现场实物进行核点，核点无误后在相应的盘点卡及清册上确认签名，并存档备查
5.2：不定期盘点（循环盘点）
5.2.1：计划按ABC分类法将物料分为A、B、C三类，并提供明细给仓务主管。
5.2.2：仓库各项目每天进行抽盘，每月进行一次大盘点。
5.2.3：循环盘点前，仓务主管安排物料收发时间截止点，系统输入人员将发生在此时间点之前的所有单据输入系统中，完成后导出系统数据。
5.2.4：仓务员进行盘点，并将实物数量与系统导出数据进行核对，有差异的须找原因，整理出盘点报告给相应计划批准后存档备查
6.相关文件
7.记录
F-WI105-01：盘点卡
8.更改记录
日期 版次 更改章节 更改内容 审批1 审批2 审批3
工作指导书WorkingInstructions
盘点作业指导书REV：DPage2of2
|
|
