化工企业安全生产检查标准（安全生产体系管理检查标准）序号项目检查内容标准分值评分标准扣分说明得分备注一、安全生产责任制体系1主要负责人（1）
对本单位生产安全工作全面负责，是本单位安全生产第一责任人；（2）贯彻执行国家有关法律、法规相关安全管理制度。组织制定本单位安全生产
管理制度和操作规程；（3）建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，明确领导班子成员对分管范围内的安全生产
承担相应责任；（4）根据国家和地方法律法规标准要求，设立安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员；（5）建立、健全并督促落实本
单位安全生产责任制，明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准等内容，逐级签订安全生产工作责任书，将安全生产职责落实到具体部门和岗位责
任人，建立相应的机制并对安全生产责任制落实情况进行考核；（6）组织企业全员“学规、懂规、践规”，制定并实施本单位安全生产教育和培训
计划；（7）保证本单位安全生产投入的有效实施；（8）建立健全本单位安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理工作机制；（9）督
促、检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患；（10）推进本单位安全文化建设和安全生产标准化建设；（11）定期主持召开安全会议，研
究安全工作。（12）组织建立、健全安全生产应急救援组织；组织制定并实施本单位安全生产事故、事件应急救援预案；（13）及时、如实报告
各类生产安全事故、突发事件；做好抢救和善后处理工作，配合有关部门开展事故调查，落实事故防范和整改措施。10①无该项责任制的不得分；
②未以文件形式发布生效的不得分；③每缺一项责任扣2分；④未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣2分。2主管安全生产负责人（1）受单位
主要负责人委托统筹协调和综合管理单位的安全生产工作；（2）具体组织拟定本单位安全生产责任制、规章制度、生产安全事故应急预案；（3）
具体组织落实单位安全生产工作管理制度和安全防范措施；（4）负责检查、督促本单位的安全生产管理工作及信息报送；（5）具体组织本单位安
全生产工作教育培训；（6）具体组织召开安全会议，研究、部署、传达有关安全生产工作；（7）监督各级安全生产工作责任制落实，逐级签订安
全生产工作责任书，将安全职责落实到部门和岗位责任人；（8）定期组织安全生产检查、夜查。督促制定并落实隐患整改方案措施，及时消除事故
隐患；（9）做好各类生产安全事故、突发事件调查报告处理工作；（10）组织预案演练。5①无该项责任制的不得分；②未以文件形式发布生效
的不得分；③每缺一项责任扣1分；④未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣1分。3其他负责人（1）负责落实分管工作范围安全生产管理责任
，履行“一岗双责”。贯彻执行安全生产法律法规、规章制度以及上级和本单位安全生产工作决策部署；（2）监督指导分管部门或单位安全生产责
任制、安全生产制度以及安全管理目标任务的落实；（3）组织开展安全生产检查、隐患排查治理以及专项整治等重点工作，监督落实安全生产行政
许可；（4）组织实施安全事故救援和善后处理工作，督促分管部门或单位配合事故调查处理；（5）及时完成安全生产决策部署，履行本单位相关
制度中明确的其他职责；（6）在所属分公司兼任领导职务的，还应履行分公司安全生产责任制及管理制度规定的相应职责。5①无该项责任制的不
得分；②未以文件形式发布生效的不得分；③每缺一项责任扣1分；④未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣1分。4安全总监（1）从业人员在
1000人以上的生产经营单位，应当设置安全总监；（2）协助主要负责人综合协调管理本单位安全生产工作，依法建立健全本单位安全生产责任
制和安全生产规章制度，并监督落实;（3）协助主要负责人定期向从业人员通报安全生产工作情况，监督落实本单位年度安全生产工作计划及重点
工作；（4）依靠本单位安全生产管理机构和安全生产管理人员开展安全生产工作;监督指导本单位生产安全事故应急预案演练与修订工作；（5）
参与本单位生产经营决策，对是否符合安全生产法律法规规章标准和本单位安全生产规章制度要求，提出意见建议；（6）有权阻止和纠正本单位违
反安全生产制度和操作规程的决定和行为，并及时向主要负责人报告；（7）协助主要负责人建立健全本单位安全生产责任制奖惩考核机制，考核与
监督本单位各部门、各岗位履行安全生产责任制情况；（8）对本单位人员职务晋升、表彰奖励候选人履行安全生产职责情况提出意见建议，行使“
一票否决”权；（9）定期向负有安全生产监督管理职责部门、行业管理部门（国有资产管理部门）和生产经营单位主要负责人汇报履职工作情况；
（10）履行法律法规规章规定的其它职责。5①无该项责任制的不得分；②未以文件形式发布生效的不得分；③每缺一项责任扣1分；④未按责任
制要求开展工作的，每缺一项扣1分。5安全生产管理部门职责（1）在主管安全负责人和安全总监的直接领导下，负责贯彻执行国家及属地相关法
律、法规、方针、政策和指示要求。根据部门职责落实安全生产管理制度和安全防范措施。组织或者参与拟定本单位各项规章制度、操作规程、突发
应急处置预案；（2）参与本单位涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责；（3）
组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核；（4）组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育培训
情况；（5）监督本单位安全生产资金投入和技术措施的落实；（6）监督检查本单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促检查
承包、承租单位履行安全生产职责；（7）督促落实本单位重大危险源的安全管理，监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理；（8）组织落实
安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安
全生产整改措施；（9）组织或者参与本单位生产安全事故应急预案的制定、演练；（10）法律、法规、规章以及本单位规定的其他职责。10①
无该项责任制的不得分；②未以文件形式发布生效的不得分；③每缺一项责任扣1分；④未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣1分。6部门安全
职责（1）结合部门职能全面贯彻落实安全生产法规和公司的决策部署，提请研究本部门及业务范围内的安全生产突出问题，协助分管领导抓好安全
生产工作；（2）组织和督促员工学习、贯彻安全生产方面的法律法规、管理制度等。将岗位工作的安全绩效纳入考核；（3）掌握和分析管理范围
内的安全生产状况。对管辖范围内人员的不安全行为进行管理，按规定开展风险分级管控和事故隐患排查治理工作，及时整改事故隐患；（4）参与
生产安全事故和突发事件的应急救援、事故调查和善后处理工作；（5）对进入管辖范围内相关方作业人员进行安全教育培训，记录完整；（6）定
期组织召开业务范围内的专业安全例会（7）建立相关基础档案。5①无该项责任制的不得分；②未以文件形式发布生效的不得分；③每缺一项责任
扣1分；④未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣1分。7生产车间职责（1）认真贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策以及各项规章制度；
组织制、修订并实施本车间安全生产管理规定，操作规程和安全管理计划；（2）主持车间的日常工作，负责定期召开车间安全生产会议；（3）建
立、健全本车间安全生产责任制，将安全生产目标层层落实到工段、班组和个人；（4）组织实施安全教育和培训工作；（5）编制、修订并实施本
车间安全生产事故现场处置方案，并组织车间职工对现场处置方案进行演练；（6）建立和健全本车间安全管理体系，配备合格的车间安全管理人员
，充分发挥车间和班组安全人员的作用；（7）对本车间的事故及时如实报告和处理，要坚持事故处理“四不放过”的原则，注意保护现场，查清原
因，分清责任，采取防范措施并对事故的责任者提出处理意见；（8）组织车间的安全检查，确保设备、安全装置、防护设施等处于完好状态。对检
查中发现的安全隐患，要及时整改，本单位无力整改的要采取有效的安全防范措施，并及时向公司书面报告，并做好安全检查纪录；（9）加强对进
入车间易燃易爆、有毒有害化学品的管理；（10）督促员工按规定穿戴劳动防护用品，防止事故的发生；（11）健全完善安全管理基础资料，做
到齐全、实用、规范化、可追溯性强。10①无该项责任制的不得分；②未以文件形式发布生效的不得分；③每缺一项责任扣1分；④未按责任制要
求开展工作的，每缺一项扣1分。8员工安全职责（1）遵守国家法律法规，对本岗位的安全生产工作负责；（2）接受安全生产教育和培训，掌握
本岗位的主要危险源及其控制措施，增强事故预防和应急处理能力；（3）掌握并严格遵守本单位安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩
戴和使用劳动防护用品；（4）杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害；（5
）按本岗位管理制度、操作规程和危险源辨识清单，开展事故隐患排查；（6）事故报告、应急处置。10①无该项责任制的不得分；②未以文件形
式发布生效的不得分；③每缺一项责任扣1分；④未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣1分。二、安全制度体系9安全生产管理制度（1）安全
生产例会制度；（2）安全生产教育和培训制度；（3）安全生产检查制度；（4）事故隐患排查治理制度；（5）具有较大危险因素生产经营场所
、设备设施（含特种设备）的安全管理制度；（6）特殊作业管理制度；（7）特种作业人员和特种设备作业人员管理制度；（8）领导干部和管理
人员作业现场带班制度；（9）劳动防护用品配备和使用管理制度；（10）安全生产承诺制度；（11）安全生产奖惩和责任追究制度；（12）
生产安全事故报告和调查处理制度；（13）安全生产费用提取、管理和使用制度；（14）建设项目安全“三同时”管理制度；（15）危险物品
和重大危险源检测、监控、管理制度；（16）应急预案管理和演练制度；（17）安全生产文件、记录和档案管理制度；（18）安全生产举报制
度；（19）相关方安全管理制度；（20）其他安全生产管理制度。10①无该项制度的不得分；②未以文件形式发布生效的不得分；③缺一项内
容扣1分。10消防安全管理制度（1）防火安全教育、培训（落实“四个能力”建设）；（2）防火巡查、重点部位定期检查和夜查；（3）安全
疏散设施管理；（4）消防（控制室）值班管理；（5）消防设施、器材维护管理；（6）易燃易爆危险物品场所防火防爆；（7）燃气和电气设备
的检查与管理（包括防雷、防静电）；（8）火灾隐患整改；（9）专职或义务消防队的组织管理；（10）消防安全工作考评和奖惩；（11）逐
级岗位消防安全责任；（12）防火重点部位管理制度及事故责任追究；（13）结合企业实际其他必要的消防安全。5①无该项制度的不得分；②
未以文件形式发布生效的不得分；③缺一项内容扣1分。11贯彻落实情况（1）安全生产、消防安全管理制度和操作规程应定期更新；（2）将安
全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核；（3）向员工发放岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。10①未定期更
新的扣5分；②未对员工进行培训和考核的各扣5分。三、安全组织体系12安全管理机构企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生
产管理人员：（一）从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；（二）从业人员在100人以上不足300人的，应当
配备专职安全生产管理人员；（三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人
员，其中至少应当有1名注册安全工程师；（四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员3‰的比
例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。10①未按规定设置安全机构的扣5分；②未按规定配备安全人员的扣5分。
13安全管理人员（1）按要求配备注册安全工程师；（2）安全管理人员按规定应经过相关专业培训，经考核合格，应保持相对稳定。5一项不符
合扣5分。四、安全培训体系14公司级安全培训（1）主要负责人和安全生产管理人员：初次培训不少于32学时，每年再培训不少于12学时；
（2）新员工岗前培训不少于24学时；（3）特殊作业、特种设备操作、特种作业人员经专业安全培训，持证上岗，按照规定时间复审；（4）有
条件的结合自身实际增加实训培训内容；（5）按照“一人一档”要求建立职工安全教育培训档案。培训档案包含：签到表、内容记录、学时、考核
等情况。5一项不符合扣2分。15部门车间安全教育（1）新员工（包括实习、代培、劳务人员）应接受公司、车间（部门）、班组三级安全教育
，不少于24学时，并经考核合格；未经安全教育或考核不合格的人员不得上岗；（2）对调整工作岗位或离岗上重新上岗的员工，应进行部门和班
组安全教育，，经考核合格后上岗；（3）采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，应对相关人员进行有针对性的安全培训，并经考核合格；
（4）培训记录包含：签到表、内容记录、学时、考核等情况。5一项不符合扣3分。16班组安全教育（1）对新职工、包括实习、代培人员等进
行班组安全教育；（2）对调整工作岗位或离岗、的员工，应进行班组安全教育，经考核合格上岗；（3）教育记录包含：签到表、内容记录、学时
、考核等情况。5一项不符合扣3分。17其他人员安全教育（1）对相关方的作业人员进行入厂安全教育培训，并保存安全教育培训记录；（2）
对外来参观、学习、检测等人员必须进行安全告知。5一项不符合扣3分。五、安全会议18公司级会议（1）公司职代会、经理办公会、党委会等
应审议涉及职工安全生产的重大事项，形成会议纪要；（2）公司级安全例会每月至少1次，形成会议纪要。5①无会议纪要的不得分；②缺一次扣
2分。19部门车间安全例会（1）应每月至少召开1次安全例会；（2）会议要总结近期工作开展情况，布置下一步工作安排，会议记录完整。
5①无会议纪要的不得分；②缺一次扣2分。20班组安全会议（学习）（1）班组安全学习应每月至少2次，学习法律法规、操作规程、生产事故
案例和应急救援等，学习要有记录，记录要规范；（2）班前会要进行安全教育和讲解安全注意事项及安全守则。10①无会议记录的不得分；②抽
查班前会的开展情况。六、工作计划与费用投入21年度工作计划（1）应结合单位生产经营任务情况，制定年度安全生产工作计划；（2）年度工
作计划中应有年度安全生产工作目标、保证措施、实施计划等内容。5①未以文件形式发布的不得分；②缺一次扣2分。22费用投入应当按照国
家和属地及行业有关规定提取、使用安全生产费用，制定年度安全生产资金使用计划和财务预算，建立安全生产资金专项使用台账。采取超额累退方
式按照以下标准平均逐月提取：（1）营业收入不超过1000万元的，按照3%提取；（2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1
.5%提取；（3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（4）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.2%提
取；（5）营业收入超过50亿元至100亿元的部分，按照0.1%提取；（6）营业收入超过100亿元的部分，按照0.05%提取。安全生
产费用应用于下列事项：（1）安全技术措施工程建设；（2）安全设备、设施、器具、工艺更新改造和维护；（3）安全生产新技术、新设备、
新材料、新工艺的推广应用；（4）重大危险源监控和事故隐患排查治理；（5）安全生产风险因素辨识管控、评估和标准化建设；（6）安全设
施、特种设备等设备设施的检测检验；（7）参加安全生产责任保险；（8）劳动防护用品配备与更新；（9）安全生产宣传、教育、培训；（
10）安全生产标准化或者安全文化建设等；（11）应急救援队伍建设、应急设备装备和救援物资配备及应急演练；（12）聘请或者委托第三方
机构开展安全生产咨询、评价等；（13）其他与安全生产直接相关的支出。10①未按规定提取全扣；②未按规定使用安全生产费用的扣5分；
③未制定年度安全生产资金使用计划和财务预算的扣3分；④未建立安全生产资金专项使用台账的扣3分。七、相关方的安全管理23管理范围（1
）生产经营单位有以下经营方式的，应当与承包单位、供应单位、租赁单位、施工单位等相关方签订安全管理协议书：①将生产经营项目、场所、设
备发包或者出租；②外来施工单位进入单位内部施工。（2）不得将生产经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者
相应资质的单位和个人；（3）签订合同前，项目主管部门必须对相关方的资格进行预审。审查内容应包括安全资质、营业执照、项目负责人、安全
负责人、安全责任制、安全管理制度、安全保障措施、教育培训、特种作业人员及缴纳工伤保险或意外险等，确保符合相关安全要求；（4）按“一
企一档”要求建立相关方管理档案。档案包括：相关方资质证明、营业执照、特种作业人员持证上岗、作业人员年龄、工伤保险或人身意外险的购买
、安全管理制度、安全组织机构、专业技术人员配置、安全设施和技术装备条件以及安全生产管理协议、相关人员安全教育培训记录、安全交底记录
、施工方案、特殊作业许可票证、现场安全检查记录等。5发现一项的不符合扣5分；24安全协议书要求（1）生产经营单位应当与相关方签订专
项安全管理协议书，安全管理协议书应有双方安全责任、安全防范措施、设备管理及维保、安全教育、监督检查等内容；（2）协议必须符合《合同
法》和《安全生产法》的有关要求；（3）相关方应按有关要求定期开展安全检查，及时整改事故隐患；（4）生产经营单位对相关方的安全生产
工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题应当及时督促整改。5一项不符合扣2分。25承包商管理企业应建立承包商管理制度，
明确承包商资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求；企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等
过程管理；企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任；应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发
放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂；作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和作业前的现场安全交底；
承包商安全培训教育、现场安全交底应有完整规范记录；企业应对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案进行审查；企业应对承包商作业
进行全程安全监督。5一项不符合扣2分。八、应急管理26应急救援组织（1）生产经营单位主要负责人对生产安全事故应急工作全面负责；其他
负责人在各自职责范围内对生产安全事故应急工作负责；（2）建立健全生产安全事故应急工作责任制，完善应急组织体系，科学编制应急预案，配
备必要的应急救援装备和物资，事故发生后依法开展应急救援工作。（3）建立应急救援组织机构，明确管理部门；（4）有应急救援组织正式文件
。应包括具体负责人、相关责任人、现场指挥人职责和应急救援预案、流程图；（5）应急救援组织及职责包括：①现场指挥组及职责；②紧急疏散
引导组及职责；③抢险救灾机动组及职责；④安全防护救护组及职责；⑤后勤保障供应组及职责；⑥事故现场保卫警戒组及职责。（6）按规定可以
不建立应急救援队伍的企业，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。10一项不符合扣5分。27应急预案体
系生产经营单位应当建立健全本单位的生产安全事故应急预案体系，依法编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并向本单位从业人员公
布。（1）生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当编制综合应急预案；（2）生产经营单位可以针对某一类型或者多种类型的事
故风险，编制相应的专项应急预案，或者将专项应急预案并入综合应急预案；（3）对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制
现场处置方案；（4）事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可以只编制现场处置方案。10一项不符合扣5分。28应急管理机构职责（1）
组织制订各类事故应急救援预案，需备案的按规定备案；（2）指定专人负责救援物资的配置和救援队伍的调度；（3）确定现场指挥人员，做好事
故现场协调；（4）批准事故应急救援预案的启动与终止；（5）明确事故状态下各级人员的职责；（6）事故现场情况上报主管部门；（7）接受
上级主管部门的指令和调动；（8）定期组织应急救援预案人员的培训、学习和演练；（9）做好善后处理工作。10一项不符合扣1分。29应急
救援演练（1）制定演练计划，生产经营单位应当每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每3年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每
年对所有现场处置方案至少组织1次演练；（2）应急预案编制单位应当建立定期评估制度，对预案内容的针对性、实用性和可操作性进行分析，实
现应急预案的动态优化和科学规范管理，每3年至少进行1次应急预案评估；（3）应急预案演练结束后，应对应急投入、应急准备、应急处置与演
练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见和建议。10一项不符合扣5分。九、变更管理30变
更管理制度企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险
、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息，开展变更相关的培训等；企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料
、化学品、作业方式、生产组织方式和人员等方面发生的所有变更进行规范管理；企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。10一
项不符合扣5分。31变更管控企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措施；变更后企业应对相
关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取
的管控措施；企业应建立健全变更管理档案。10一项不符合扣5分。十、安全风险管理32安全风险管理制度企业应制定安全风险管理制度，明确
安全风险评价的目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等，明确各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中的职责和任务；应依据以下内容制
定安全风险评价准则：①有关安全生产法律、法规；②设计规范、技术标准；③企业的安全管理标准、技术标准；④企业的安全生产方针和目标等。
准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及安全风险等级的评定标准；风险可接受水平最低应满足GB36894要求；（5）企业应对生
产全过程及建设项目的全生命周期开展安全风险辨识，辨识范围应包括：①建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；②常规和非常规活动；
③所有进入作业场所人员的活动；④安全事故及潜在的紧急情况；⑤原材料、产品的装卸和使用过程；⑥作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用
品；⑦丢弃、废弃、拆除与处置；⑧周围环境；⑨气候、地震及其他自然灾害等。10一项不符合扣5分。33安全风险辨识重点企业安全风险辨识
分析内容应重点关注如下方面：(1)对涉及重大危险源、重点监控工艺装置定期运用HAZOP方法开展安全风险辨识；(2)对设备设施、作业
活动、作业环境运用JSA等方法进行安全风险辨识；(3)当管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时，及时进行安全风
险辨识分析；(4)对控制安全风险的工程、技术、管理措施及其失效后可能引起的后果进行分析。（5）企业应对厂区内人员密集场所及可能存在
的较大风险进行排查：①试生产投料期间，区域内有施工作业的；②系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间内超过3人的；③装置出现泄漏等
异常状况时，现场有其它无关人员的。（6）其它应重点关注风险源。10遗漏一项扣5分。34安全风险管控企业应对可能存在安全风险外溢的场
所及装置进行分析识别，并采取相应预警措施；企业应对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则确定安全风险等级，建立安全风险清单，并从技术
、组织、制度、应急等方面对安全风险进行有效管控；企业应对安全风险管控措施的有效性实施监控情况进行巡查，发现措施失效后应及时处置；企
业应全员参与安全风险辨识评价和管控工作；企业应将安全风险评价的结果及所采取的管控措施对从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环境
中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措施。10遗漏一项扣5分。35安全隐患排查企业应当建立健全安全隐患排查治理制度，定期
对风险管控措施进行检查，明确各种隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求；企业应编制综合性、专
业、重要时段和节假日、季节性和日常事故隐患排查表。企业应制定隐患检查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种
事故隐患排查工作；企业应对排查出的安全隐患，立即组织整改，并建立安全隐患治理台账；暂时不能整改的，应落实防护措施和应急预案，明确责
任人和整改时限；重大安全隐患，企业应由主要负责人组织制定并实施治理方案；应编制重大安全隐患报告，及时向应急管理部门和有关部门报告。
10一项不符合扣5分。十一、安全事故管理36安全事故管理制度（1）企业应建立安全事故事件管理制度，明确安全事故事件的报告、调查和防
范措施制定等要求；（2）企业应将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）纳入安全事故事件
管理；应将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全事故事件管理。5一项不符合扣5分。37企业安全事故管理企业应建立安全事故事件
管理档案；企业应建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励机制；企业应深入调查分析安全事件，坚持事故处理的“四不放过”原则，找出发生
的根本原因；应制定有针对性和可操作性的整改、预防措施；措施应及时落实；（4）企业应重视外部安全事故信息收集工作，认真吸取同类企业、
装置的教训，开展员工培训，提高安全意识和防范事故能力。5一项不符合扣5分。十二、安全生产标准化38安全标准化建设成立安全生产标准化
建设领导小组，按照实施方案推进安全生产标准化创建达标工作，进一步优化安全管理流程，明确安全生产管理目标，明晰岗位职责，完善安全管理
制度，规范管理要求；取得安全生产标准化创建证书，实现安全管理标准化、作业现场标准化和操作过程标准化。①已经通过或正在开展一级加10
0分；②已经通过或正在开展二级加50分；③已经通过或正在开展三级加30分。十三、企业安全信息化管理39企业安全信息化管理（1）作业
许可管理。通过将动火作业、受限空间作业、临时用电作业等特殊作业审批许可条件条目化、电子化、流程化，实现作业全程进行过程和痕迹管理，
从而实现特殊作业申请、审查、许可、监护、验收全流程信息化、规范化、程序化管理;（2）培训管理。企业立足法律、行政法规、规章的规定以
及国家标准、行业标准的要求，结合自身生产工艺特点，充分利用互联网资源或者委托第三方定制开发培训系统，运用虚拟现实(VR)、增强现
实（AR)、混合现实（MR）及数字孪生技术，对全体员工进行线上全景式和漫入式培训。（3）风险分级管控和隐患排查治理管理。以双重预防
体系建设为契机,结合企业实际生产工艺特点，发动全部职工开展岗位安全风险辨识，通过智能化巡检，构建风险评估管控与隐患排查治理的闭环管
理系统。（4）企业安全生产分析预警。完善企业安全生产预警模型，从企业的静态风险、特殊作业、隐患治理、装置布局、变更管理、应急预案、
培训及人员素质、消防设施、报警等方面进行统计分析和计算，得到企业安全生产预警指数值，并生成安全生产预警指数镭射图，定量化展示企业安
全生产现状和趋势。建设企业安全信息化系统加10分，根据系统功能确定最终得分，最高可加100分。十四、档案管理40危险源档案（1）危
险源辨识清单；（2）重要危险源管控措施清单；（3）应根据产品调整、工艺调整、原辅材料变化，及时对危险源进行更新和调整；（4）新增的
危险源应及时纳入危险源管理范畴；（5）对本单位的重大危险源进行登记建档，并向当地应急管理监管部门申报，每三年至少对重大危险源进行一
次安全评价，出具安全评价报告。重大危险源档案应当包括下列文件、资料：①辨识、分级记录；②重大危险源基本特征表；③涉及的所有化学品安全技术说明书；④区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；⑤重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；⑥安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；⑦重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；⑧安全评估报告或者安全评价报告；⑨重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；⑩重大危险源场所安全警示标志的设置情况；5缺一项扣2分。41危险作业管理档案（1）动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路、建设工程拆除、高温物料清堵、临时高压输电线路作业、清仓作业、大型检修作业、高处作业、交叉作业等作业许可资料；（2）对于危险性较大的作业，专项施工方案和安全保障措施资料。5缺一项扣2分。42特种设备安全技术档案（1）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（2）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；（3）特种设备的日常使用状况记录；（4）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；（5）特种设备的运行故障和事故记录。5缺一项扣2分。43记录档案坚持单位月检查、车间周检查、工段（班组）及岗位工日查，安全检查记录、隐患登记和复查记录；重大隐患整改记录，包括：整改计划、整改措施、整改时间、责任人；（2）重点部位有人防、物防和相适应的技防设施（技防设施安装必须符合要求，做到定期检测和维保）相关记录；（3）按照单位规定，单位内部值班、区域巡逻、重点部位及周边情况夜查记录；（4）消防器材、设施的配置要定期进行检查、检测的记录；（5）特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查记录；特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修相关记录。5缺一项扣2分。合计400 |
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