双控机制施工单位准备的资料一、企业下发的双控机制的文件方案(红字头)二、双控机制组织机构(法人、经理、安全技术人员、安全科长）三、双控机制建
设的检查制度建设:培训教育制度、危险源辨识公示制度。风险管控、隐患排查治理制度、安全考核奖惩制度。四、企业经理、法人、安全员隐患排
查记录。五、企业处罚的记录、罚款的收据。(建立台账)六、工地危险源公示牌。工地危险源区域公示牌、工地危险源等级公示牌。脚手架等危险
源(等级)及措施公示牌、七、双控工作档案1、上级下发的双控机制建设文件2、双控工作制度3、双控检查表4、双控学习、会议记录5、安全
风险分布图6、安全风险管控措施7、风险管控信息台账8、事故隐患排查清单9、企业双控方案10、隐患信息治理台账11、安全隐患追责问责
清单八、双控手册:根据工地施工现场实际制定九、大门口设置:风险分级管控公示牌、安全风险分布图(用四色表示)、其他部位(配电箱、脚手
架、基坑临边)设置风险告知牌XXX建设工程有限公司文件XX建字[2019]13号安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施
方案为深入学习中央、省、市、县有关安全生产系列重要指示精神，贯彻落实各级安监部门关于建立安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重
大决策部署，强化安全发展战略，突出预防为主，按照“关口前移、重心下移、统筹协调、广泛动员”的原则，健全完善安全生产预防控制体系，全
面提升建筑企业安全生产综合治理能力，有效遏制各类生产安全事故。根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令［20
18］第2号）的要求，结合实际，制定本方案。一、重大意义构建安全生产双重预防控制机制是安全生产管理理论的一次重大创新，在安全生
产领域推行风险管理理念，主要意义在于规范企业安全生产管理，控制生产安全事故，真正落实隐患排查治理，关口前移，风险管控，再一次关口前
移，实现超前预防；体现双控机制的出发点——防范遏制重特大事故。二、总体思路以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查治理为手段，把
风险分级管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面。从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程可能出现
的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把安全隐患消灭在事故发生之前。全面辨识和排查企业安全风险和隐患，采用科学方法进行评估与分级，建立安
全风险与安全隐患信息管理系统，重点关注重大风险和重大隐患，采取工程、技术、管理等措施有效管控风险和治理隐患。构建形成点、面有机结合
，持续改进的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，推进事故预防工作科学化、智能化，切实提高防范和遏制重特大事故的能力和
水平。三、总体目标（一）建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，形成建筑企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，部门监管有效、
企业责任落实的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚实基础。全面开展安全风险辨识和隐患排查；采用相应的评估方法
确定安全风险和隐患等级，从组织、制度、技术、人员能力、应急等方面对安全风险进行有效管控、对隐患进行治理，形成安全风险受控、安全隐患
被治的双重预防机制和运行模式。制定安全风险分级管控和隐患排查治理的制度规范，明确安全风险和隐患的类别、评估分级方法和依据。建立统一
、规范、高效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立更加科学、精准、高效的安全监管制度。（二）工作目标1.建立安全风险清
单；2.建立安全风险管控清单；3.建立重大安全风险管控清单4.设置重大安全风险公告栏；5.制作岗位安全风险告知卡；6.绘制企业安全
风险四色分布图；7.建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度；8.建立隐患排查治理台帐或数据库；四、组织机构与职责分工（一）组织机构
建立双控机制建设责任体系，总经理全面负责，分管负责人具体落实，相关人员齐抓共管，为确保此项工作落实到位，成立双重预防机制建设领导小
组：组长：XXX（主要负责人、总经理）副组长：XXX（分管负责人、安全副总经理）副组长：XXX（分管负责人、安全科长）成
员：安全科、办公室、各项目部项目经理、安全负责人领导组下设办公室，办公室设在安全科，安全科长兼任办公室主任，负责日常工作。（二）
职责分工1.组长职责：全面负责双控机制建设工作，审定工作实施方案，审查批准有关重大事项，组织落实工作措施，督查工作开展情况，协调解
决有关问题。2.副组长职责：组织制定并监督风险分级管控工作方案的实施，负责重大风险的判定并组织重大风险管控措施的制定，督促重大风险
管控措施落实，将安全风险分级管控体系建设纳入安全生产目标考核，负责较大风险管控措施的制定及实施。3.成员职责：负责辨识风险的可能危
害后果并确定其等级，采取有效手段进行管控；明确所辨识安全风险的每一级别的责任人，落实具体的管控措施；制作岗位安全风险告知卡，对所监
管的区域和重要岗位，设置明显的警示标志；负责对班组、岗位风险进行辨识，制定并落实防范措施。4.办公室职责：具体负责安全风险分级管控
工作的组织实施，指导协调各班组完成各项工作；按照有关制度和规范，组织制定科学的安全风险辨识程序、方法，组织排查安全风险，进行风险评
估，做出评估结论；依据安全风险评估结论可能造成的危害后果，确定风险等级，依据安全风险类别和等级建立本矿安全风险数据库，绘制“红橙黄
蓝”四色安全风险空间分布图；督促制定安全技术措施，对安全风险进行有效管控；公告本矿的重大风险信息，强化监测和预警。五、工作内容（一
）划分评估单元把整个建筑企业依次划分成施工企业单元、项目部单元、施工班组单元、岗位（设备、作业）单元，其中岗位单元是安全风险评估的
最基本单元。（二）全面排查风险制定科学的安全风险辨识程序、方法，充分发动全体员工特别是一线作业人员，全方位、全过程排查作业活动、作
业环境、设备设施、岗位人员、安全管理等方面可能导致事故发生的风险点。将风险影响因素、成因、可能的影响范围和事故类型查明，将其作为管
控风险、遏制事故发生的重点。（三）确定风险等级企业在全面排查安全风险的基础上，采用LEC作业条件危险性分析法，按照《LEC计算参数
表》中事故类型、事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频次（E）以及事故可能造成后果的严重性（C）等参数，计算安全风险分值
和安全风险等级，形成安全风险评估结果表，在确定每一项安全风险等级的基础上，选择评估单元中安全风险的最高等级作为该评估单元的安全风险
等级，确定每个主单元或生产区域的安全风险等级。依据安全风险评估结论，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风
险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注，依据安全风险类别和等级建立单位安全风险清单，绘制单位“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布
图。（四）制定管控措施企业要根据安全风险的特点和评估结论，从管理、制度、技术、应急等方面制定安全风险有效管控措施。通过实施个体防护
，设置监控设施等措施，达到消除、避让、降低和监测风险的目的，确保安全风险始终处于受控范围内。（五）风险分级管控企业根据安全风险分级
结果，明确各等级安全风险相对应的部门、班组和岗位人员分级管控的范围和责任，将责任分解到与生产过程相关的领导、部门、班组的每个人，形
成安全风险分级管控表。尤其要重点关注和管控较大及以上安全风险，对于重大风险和较大风险应实施多级联合管控，确保管控措施落实到位。（六
）风险告知和警示在生产现场、破碎站卸料口等醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明危险有害因素、事故
类型、后果、影响范围、风险等级、管控措施和应急措施、责任人、有效期、报告电话等内容，并及时更新。将岗位安全风险告知卡作为岗位人员安
全风险教育和技能培训的基础资料之一，并在应用中不断补充完善，让每名员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。（七）隐患排查治理建立
健全隐患排查治理制度，建立隐患整改台账，隐患整改要做到定时、定责、定人，对排查出的重大事故隐患，应当及时向属地乡镇和县安全监管局报
告。同时制定并实施重大隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，确保隐患得到及时治理，保证安全生产。六、工作步骤（
一）启动阶段（启动时间2020年1月31日前）建立工作机构，成立领导小组，制定工作方案及相关制度，开展全员教育培训。对包括主要负责
人、管理人员、普通员工和外包单位管理人员在内的全体员工开展关于风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，动员全
体员工积极参与。（二）实施阶段（本阶段时间为2020年2月1日至2019年6月30日）全面开展工作，合理划分风险单元、全面辨识各类
风险、确定风险等级、建立安全风险清单、绘制四色安全风险空间分布图、制定风险管控措施、实施风险分级管控、开展风险告知和警示、事故隐患
排查与治理。XXXXXX建设工程有限公司2019年12月15日XXX建设工程有限公司关于成立双重预防机制领导小组的通知?为
了加强和落实公司双重预防机制建设的运行工作，认清开展双重预防机制建设工作的必要性，进一步促进完善我公司双重预防机制建设工作机制，成
立XXX建设工程有限公司双重预防机制领导小组。现将相关情况通知如下：组织机构?组??长（企业主要负责人）：?XXX?副组长（分管安
全副总）：XXX副组长（安全科长）：?XXX成??员（各部门负责人）:??安全科、办公室、各项目部项目经理、安全负责人领导组下设办
公室，办公室设在安全科，安全科长兼任办公室主任，负责日常工作。二、领导小组工作职能?1、建立双重预防机制建设管理机构，落实人员。
?2、建立风险分级管控制度，开展风险辨识，建立风险清单，制定风险管控措施。?3、建立隐患排查治理制度，开展隐患排查，建立隐患治理
台账，加强安全管理。?4、规范工作程序，及时发现问题和隐患、及时采取有效控制措施，及时妥善解决。5、实行安全生产检查闭环责任制，定
期组织有关人员对作业现场进行安全检查，及时协调、督促消除安全隐患，严格执行重大隐患报告和事故责任追究制度。?6、设立本公司的安全
生产宣传栏，多渠道、多形式开展安全宣传教育活动。?XXXXX建设工程有限公司??
2019年12月26日“双控”培训管理制度1)培训基本要求1)安全生产分级管控与隐患排查治理教育培训是对在职全体从业人
员的教育和培训,主要包括危险源的辨识、风险评估、岗位规范、管理标准和管理措施等内容。安全生产分级管控与隐患排查治理培训遵循统一领导
,站、科队、班组“三级”分级负责的责任体系和“以人为本、教育为先、立足长远、注重实效”的理念,建立员工培训的长效机制和激励机制。安
全生产分级管控与隐患排查治理培训坚持“干什么、学什么,缺什么,补什么”的原则,按照“理论、实践、考核”为一体的“三元制培训模式,来
开展各项风险预控培训工作。鼓励员工采取自学、参加培训等各种方式提高自己的业务技能。为努力学习钻研业务,技术业务水平进步较快的员工搭
建平台,创造条件,并提出奖励。鼓励采取“传、帮、带”等形式加速员工技术培养,对规定期限内切实发挥师傅作用,带出合格徒弟的人员,将给
予适当奖励2)安全和业务技术培训管理(1)所有员工必须经过安全技术培训,并经理论考试和实际操作考核合格,取得安全工作资格证书后方可
上岗。未经安全生产分级管控与隐患排查治理培训或培训不合格的人员,严禁安排上岗。特种作业人员必须具备本岗位(工种)的安全技术知识和技
能,有牢固的安全意识和法制观念,经上级培训单位考核合格,取得《特种作业操作资格证书》,方可上岗作业。识竞赛、岗位师带徒培训、师徒协
议等各种灵活多样的培训方式,不断提高员工的安全技术素质和操作技能,促进公司安全建设。3)新工人入站安全生产分级管控与隐患排查治理培
训有关规定：(1)新招录的公司从业人员接受安全生产分级管控与隐患排查治理教育;(2)严把新工人入口关,对身体素质、年龄、文化程度、
有关证件等不符合规定的不予招收;(3)负责新工人安全生产分级管控与隐患排查治理培训,根据工种以及人员素质状况安排相应专业教师,聘请
兼职教师进行备课,做好授课准备工作;(4)新工人入站安全生产分级管控与隐患排查治理培训结束后经考试合格后方可上岗,成绩不合格者可给
一次补考机会,补考不合格的不予录用;4)安全生产分级管控与隐患排查治理培训考核评估管理(1)安全管理员负责培训评估考核办法的制定和
全站培训评估考核的具体组织工作。建立有效的安全生产分级管控与隐患排查治理培训效果评价机制。(2)对基层单位的考核采取日常监督、月度
考核和年度考评的方式进行。安全生产分级管控与隐患排查治理培训评估考核的主要内容:a)安全生产分级管控与隐患排查治理培训制度建设及执
行情况;b)安全生产分级管控与隐患排查治理培训计划编制及完成情况。c)各项培训措施的组织实施情况。d)培训档案及设施设备的管理情况
。e)员工培训效果及培训内容的掌握情况。f)专项培训以该项活动文件规定的考核办法执行。根据站安全生产分级管控与隐患排查治理培训评估
考核办法,制定和改进培训评估考核实施细则。“双控”危险源辨识公示制度1、目的为了有效地开展危险源辨识，实施必要的风险控制措施，以消
除?或降低风险，特制定本制度。2、适用范围?本制度适用于公司对所有作业场所的作业活动开展危险源辨识。3、职责3.1?公司安全科负责
危险源辨识、风险评价的领导工作，批准《职业健康安全危险源辨识及风险评价调查表》和《重要危险源及其控制计划清单》。?3.2安全科负责
组织危险源的辨识和风险评价工作，汇总危害因素，确定重大风险，制定风险控制措施。?4、危险源辨识4.1?危险源分类根据危险源在事故发
生发展过程中的作用，按安全科学理论把危险源分为两大类。?第一类危险源。生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或
危险物质称作第一类危险源。为了防止第一类危险源导致事故，必须采取措施约束、限制能量或危险物质，控制危险源。第二类危险源。导致能量或
危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二轮危险源。第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和环境因素（环境因素引起物的故障
和人的失误）GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类代码》对危险源的分类，共六种类型?a、物理性危险、危害因素：设备、设施缺
陷；防护缺陷；电危害；噪声危害；振动危害；电磁危害；运动物危害；明火；造成灼伤的高温物质；造成冻伤的低温物质；粉尘与气溶胶；作业环
境不良；信号缺陷；标志缺陷；其他。?b、化学性危险、危害因素：易燃、易爆性物质；自燃性物质；有毒物质；腐蚀性物质；其他；?c、生物
性危险、危害因素：致病微生物；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他。d、心理、生理性危害因素：负荷超限：体力、听力、视力、其他负
荷超限；健康状况异常；心理异常：情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他；辨识功能缺陷：感知延迟、辨识错误、其他；其他。e、行为性危害因
素：指挥错误：指挥失误、违章指挥、其他；操作失误：误动作、违章作业、其他；监护失误；其他。f、其他?4.2?危险源辨识的范围危险源
辨识的范围包括公司各岗位的人员作业活动、基础管理、物品物料、设备设施、作业环境等。4.3危险源辨识内容各部门及外部项目进行风险识别
应考虑以下因素：a）一切与投产、生产运行、检维修、服务、管理有关的常规与非常规活动。b）所有进入作业场所人员（包括承包商、访问者、
服务人员）的活动。?c）人的行为能力及行为。?d）已识别的工作场所之外，能够对工作场所内人员健康及安全产生不利影响的危险源。?e）
在企业控制下的工作产生的危险源。?f由企业或外界所提供的工作场所的基础设施、设备（含移动设备）、安全防护用品和材料（含原材料）。g
）企业及其活动、工艺、设备设施、材料、计划、合同、制度等所有变更。h）任何与风险评价和实施控制措施相关的适用法律法规或其他要求。i
）在规划、设计和建设及技术改造时，工作区域、过程、装置、机器或设备、操作程序和工作组织的设计及操作人员的适应性。k）事故及潜在的紧
急情况。l）企业设备设施的丢弃、废弃、拆除与处置。m）企业周围环境。n）气候、地震及其他自然灾害等在进行风险识别时，应依据《生产过
程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行识别，充分考
虑危害的根源和性质。重点可考虑以下方面：——工艺技术的本质安全性及风险程度。——工艺系统可能存在的风险。——对严重事件的安全审查情
况。——控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果。?——现场设施失控和人为失误可能对安全造成的影响。——发生的变更是否存在风
险。——识别的时态和状态——识别时要考虑的活动、产品或服务产生（或可能产生）在不同时态和状态的影响。4.4危险源的辨识方法危险源的
辨识方法有：询问和交流、现场观察、查阅相关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表、危险与可操作性研究、事件树分析、故障性分析
。4.5危险源辨识步骤a、公司经理根据公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作的需要，组建危险源辨识、风险评价领导小组，安全科长
任组长，公司各相关单位负责人为成员。?b、安全科负责组织各部门开展危害因素辨识前的宣传、培训等工作，然后将《职业健康安全危险源辨识
及风险评价调查表》发放到各部门。?c、各部门成立危险源辨识小组，小组成员一般为2—5人，成员应熟悉本部门现场工艺和设备以及日常管理
工作，且接受过危险源辨识与风险评价有关知识的?培训。小组成员负责本部门危害因素的辨识，并填写《职业健康安全危险源辨识d、安全科组织
危险源辨识和风险评价领导小组对调查表进行修改、补充、整理和汇总。双控”风险分级管控制度为实现公司安全生产,实现管理关口前移,重心下
移,做到事前预防,达到消除减少危害、控制预防的目的,结合企业实际,特制定本制度分级管控目的定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、
有害因素识别和风险分级管控。采用科学合理的分级管控方法进行分级管控。与《隐患排查精细化管理》相结合,加强人的安全行为管理、设备防护
、作业环境、个体防护等措施,遏止事故,避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。分级管控范围(1)规划、设计和建设、投产
、运行等阶段;(2常规和非常规活动;(3)事故及潜在的紧急情况(4)所有进入作业场所人员的活动;(5)原材料、产品的运输和使用过程
;(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;(7)丢弃、废弃、拆除与处置(8)企业周围环境;(9)气候、地震及其他自然灾害等
分级管控频次常规活动每年一次,非常规活动在开始前进行风险辨识。分级管控准则(1)产业政策的符合性准则;(2)安全生产法规的符合性准
则;(3)设计规范、技术标准的有效性准则(4)企业的安全管理标准、技术标准的可靠性准则(5)实现安全生产方针和目标的可能性准则;(
6)风险等级判定准则。分级管控程序依据风险分级管控准则,认真学习掌握《河北省机械行业安全风险辨识分级管控指南》的分级管控方法,定期
和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险分级管控。(1)建立作业活动清单和设备、设施清单;(2)根据规定的频次和时机
,开展危险、有害因素辨识、风险分级管控;(3)从影响人、物、环、管等几个方面的可能性和严重性进行分级管控。分级管控组织成立风险分级
管控领导小组,企业负责人任组长,成员为公司分管安全、环保、设备、生产、工艺、质量的负责人以及各类技术人员风险控制的实施根据风险分级
管控结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施
时:a)应考虑:可行性、安全性、可靠性。b)应包括:工程技术、管理措施、培训教育措施、个体防护。将风险分级管控的结果及所采取的控制
措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。对风险分级管控出的隐患
项目,要与公司的隐患排查精细化管理相结合,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立
隐患治理台账。风险信息的更新应不间断识别与生产经营活动有关的风险和隐患,以便于及时组织进行风险分级管控。风险信息更新主要包括以下方
面:(1)新的或变更的法律法规或其他要求;(2)操作变化或工艺改变(3)新建、改建、扩建、技改项目(4)有对事故、事件或其他信息的
新认识(5)组织机构发生大的调整。“双控”隐患排查治理管理制度目的加强安全生产事故隐患排查,建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,
预防和减少事故发生,保障公司员工生命和财产安全,环境免遭破坏。适用范围：适用公司范围内的所有事故隐患排查治理。术语和定义(1)安全
生产事故隐患安全生产事故隐患指公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中
存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。(2)一般事故隐患:是指
危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。(3)重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定
时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。职责(1)公司主要负责人应当定期组织安全生产管理
人员、工程技术人员和其他相关人员排查本公司的事故隐患(2)各部门在各自职责范围内对公司排查治理的事故隐患实施监督管理。各部门主要负
责人对本部门事故隐患排查治理工作负责。(3)财务部门负责隐患排查治理资金的落实。隐患治理的程序隐患治理的范围应包括:公司对风险评价
出的事故隐患。公司综合性、专业性等安全评估,查出的事故隐患。员工发现并报告的事故隐患及其他事故隐患。事故隐患由安全部门负责汇总,建
立隐患治理台帐。安全部门对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案。对一般事故隐患由安全部负责人签发
《隐患整改通知单》,立即组织整改。对于重大事故隐患,由总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:
一)治理的目标和任务。二)采取的方法和措施。三)经费和物资的落实。四)负责治理的机构和人员。五)治理的时限和要求。六)安全措施和应
急预案公司必须委托有资质的中介机构组织专家进行重大事故隐患评估,确定事故隐患的等级,论证事故隐患整改方案的可行性,并制定事故隐患整
改的技术措施和应急方案。对重大事故隐患由安全部负责向当地安监部门报告。无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面向企业直
接主管部门和当地政府报告。对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。安全管理部门会同参加事故隐
患排查相关人员,按规定隐患治理期限,对事故隐患部门治理工作完成情况进行复查验收。对隐患治理未按期完成或治理不彻底,事故隐患发生单位
主要负责人或相关人员按《安全生产奖惩管理制度》予以经济上的处罚,并责令限期完成。安全管理部门定期对事故隐患排查治理情况进行统计分析
,按时向当地安监局报送统计分析资料全体员工有发现事故隐患者,有权向安全部和有关部门报告。公司鼓励、发动职工发现和排除事故隐患,鼓励
社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员,依据《安全生产奖惩管理制度》给予物质奖励和表彰。“双控”安全考核奖惩制度第一章
?总则??第一条?为落实安全生产法律法规和上级一系列安全管理文件、标准要求，强化风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“双控体系
”）规范建设和责任落实，实现持续改进，确保风险受控和安全稳定，特制定本办法。第二条?本办法是公司“双控体系”建设和运行情况的基本要
求，作为“双控体系”建设和运行的考核依据。第三条?安全科是公司的具体实施部门，负责本办法的制定，根据监督检查情况，定期对各部门“双
控体系”建设及运行情况进行运行考核，提出考核意见，并负责定期统计汇总考核情况上报月度考核例会。第四条?本办法适用于公司各部门双控体
系奖惩考核。第二章?体系建立与考核?第五条?各部门要按照安全生产标准化和公司《安全风险分级管控工作实施办法》、《安全风险分级管控工
作责任体系》、《安全风险管控、隐患排查治理制度》要求及规定，规范各部门“双控体系”。未按要求规范建立“双控体系”并形成文件资料的，
给予责任部门负责人100元考核。第六条?各部门要成立以部门负责人为组长的双控体系建设工作小组，制定各部门双控体系职责以及具体实施步
骤。统筹组织和落实本单位的“双控体系”建设工作，确保“双控体系”规范建设。未成立以主要负责人为组长的组织机构或未有效组织落实的，给
予责任部门负责人100元考核。第七条?各单位、部门要建立符合本单位实际的“双控体系”实施方案、安全生产分级管控和隐患排查治理制度等
相关制度，并落实“双控体系”制度，确定风险分级管控和隐患排查治理的途径、方法及要求。未按要求建立管理制度的，给予责任部门负责人10
0元考核。第八条?风险分级管控体系要形成“作业活动清单、设备设施清单、重大风险清单、安全风险分级管控清单”等书面建设资料；隐患排查
治理体系要建立“现场类隐患排查台账、基础管理类隐患排查台账、现场管理类隐患排查治理台账、基础管理类隐患排查治理台账、隐患排查治理计
划”等书面建设资料，存在缺项的，给予责任部门负责人100元/项考核。第九条?各部门要按照风险分级管控实施指南的有关要求，在重大风险
区域设置安全风险公告牌和作业人员上限告知牌板。未按要求设置的，责令限期整改，未按要求设置的，给予责任部门负责人每项100元考核。第
三章?培训教育与考核??第十条?各部门要强化“双控体系”的教育培训，将其纳入本单位安全生产责任制和员工安全教育培训计划，制定培训计
划，组织员工进行培训，落实年度风险辨识评估报告、专项辨识评估、岗位告知卡三类培训，形成规范的教育培训资料并留档。未落实“双控体系”
安全生产责任制和三类安全教育培训的，给予责任负责人100元考核。第十一条?各部门实施的培训教育要确保效果，使职工掌握本岗位风险点名
称、风险等级、主要危险源辨识方法和管控措施，掌握本岗位隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。检查发现岗位人员未掌握的，每人次
对责任人考核20元，联责责任单位负责人10元。第十二条?各纪、各部门负责人要掌握风险分级管控和隐患排查治理体系要求，掌握本层级管控
的风险点、危险源情况、管控措施及隐患排查治理的类别、频次及要求。各级负责人及岗位人员不了解的，每人次考核20元。第十三条?“双控体
系”教育培训要纳入年度教育培训计划，并按计划实施。“双控体系”未纳入年度教育培训计划的，给予责任部门负责人100元考核。?第十四条
?各部门要建立教育培训效果检测机制，开展闭卷考试，定期和不定期检测“双控体系”教育培训效果，督促各级人员掌握和落实双控体系要求。未
开展闭卷考试的，给予责任部门负责人100元考核。?第四章?风险分级管控与考核??第十五条?风险分级管控按照年度和随机进行的方式，实
施重新梳理和优化。每年至少组织一次全面梳理优化。在新项目、新技术、新工地、生产系统、生产工艺、主要设备设施、重大灾害因素、死亡事故
或涉险事故或所在地区发生重特大事故后要及时组织专项安全风险分级辨识评估与管控措施变更。未按期组织或及时变更的，给予责任部门负责人1
00元考核。第十六条?各部门要按要求对所管控的风险，落实分级管控职责，确保责任明确、措施有力、管控到位。达不到要求的，给予责任部门
负责人100元考核。第十七条?风险点划分要结合单位实际，遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则合理划分。风
险点划分存在明显问题的，责令限期整改，未按要求整改的，给予责任部门负责人100元考核。第十八条?风险点划分和危险源辨识要自下而上组
织实施，让岗位员工充分参与，注重作业活动、作业步骤、设备设施分类的合理性和符合性。员工未能充分参与、危险源辨识不到位的，未能掌握风
险点、危险源及管控措施的，给予责任部门负责人每人次20元考核。第十九条?风险评估要结合公司制度要求，进行定性、定量评估，根据评价结
果按从严从高原则判定评估级别。充分考虑有关安全生产法律法规；设计规范、技术标准；风险评估不合理的，给予责任部门负责人100元考核。
第二十条?制定风险管控措施时要从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面充分考虑，确保风险有效受控
，不可接受风险应补充制定管控措施并实施，直至风险可以接受。风险管控措施存在明显不到位的，给予责任部门负责人100元考核。??第五章
?隐患排查治理与考核??第二十一条?各部门要按照公司隐患排查治理制度要求，建立和完善各部门隐患排查计划等相关规定。未按要求建立的，
给予责任部门负责人100元考核。第二十二条?各部门隐患排查治理要对照现有隐患治理措施，进行分层次、定频次、逐项检查，留存各层级检查
记录，确保效果。存在明显问题的，给予责任部门每项100元考核。?第二十三条?隐患排查发现的问题要遵循闭环管理原则，按照“排查-整改
-验收-复查-闭合-销号”的流程，进行责任到人的整改和验收复查闭合，确保整改到位。隐患排查治理不符合闭环管理要求的，每项考核责任部
门负责人20元。第二十四条?各部门要按照隐患排查治理制度要求，组织实施本单位隐患排查治理，及时消除隐患。隐患排查治理存在明显缺陷的
，考核责任部门负责人100元。第二十五条?公司各级管理人员排查出的基础管理类隐患和生产现场类隐患，由排查人根据隐患区域和责任制定整
改措施、限定整改时间落实相关责任人进行整改。未按要求落实整改的，每项考核责任部门负责人100元。第二十六条?重大事故隐患未能及时发
现和落实整改的，每项考核责任部门负责人200元。?第二十七条?各部门对重大事故隐患要制定整改方案，并制定隐患整改前的管控措施和应急
措施，无法有效管控的，必须实施停产措施。没按要求落实的，考核责任部门负责人500元。第二十九条?双控体系建设方面积极主动且表现优秀
的，对部门负责人、班组长以及员工给予奖励，作为年度评选先进的重要依据。岗位员工排查出的较大隐患，经确认后根据情况给予50元的奖励；
排查出重大隐患的，经确认后给予200元的奖励。发现重大事故隐患并成功避免事故发生的，一次性奖励500元。奖励金额经主要负责人审批后
执行。?第六章?持续改进与考核??第三十条?公司每年至少组织一次对双控体系建设、运行情况进行系统性评审并保存评审记录，并对评审结果
进行公示和公布，充分调动双控体系建设的积极性和主动性，对在双控体系建设和运行良好的部门给予奖励1000元，对在双控体系建设或运行不
正常、滞后的项目部给予罚款1000元。企业法人安全检查记录表被检部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查
标准检查方法检查结果存在的主要问题1法律法规及规章制度执行1、较好地执行安全生产有关法律法规及标准抽查2、较好地执行安全生产规章制
度及操作规程抽查2人员情况1、全员经过安全培训查培训记录2、特种（设备）作业人员经过专业培训，持证上岗查特种作业证3、员工定期进行
职业健康体检查健康档案3施工现场1、现场安全措施是否到位现场检查2、建筑物的采光、通风是否良好。现场检查3、应急通道是否通畅现场检
查4、现场内是否配有消防设施现场检查4电气设备停送电按“工作票”安全制度执行现场检查2、特殊场所应使用防爆电机、防爆开关等现场检查
3、电气设备线路完好、接地线完好现场检查4、配电室(柜)清洁无积尘杂物;屏前屏后有绝缘垫;有防小动物进入和防水措施现场检查5、各种
警示标志是否完好现场检查5传动机械设备1、人体可能接触的转动部位，危险部位上的防护设施齐全可靠现场检查油镜2、设备运行平稳，无明显
振动现场检查3、润滑油不带水、无乳化、无变质，量足够（1/2-2/3油标），轴承温度正常（≯65℃）现场检查,并用手触试4、各种警
示标志是否完好现场检查挂牌情况6压力容器及附件1、压力容器及附件是否按时校正现场检查2、压力表显示正常，量程适当，标明上下限现场检
查3、法兰垫片无泄漏现场检查4、阀门能关严，开关灵活现场检查7物料储存1、储存仓库材料堆码、储存按隔离、隔开、分离标准现场检查8职
业健康及劳动防护1、作业现场各种防护装置完好现场检查2、操作人员佩戴劳动防护用品现场检查9其他项目经理安全检查记录表被检部门时
间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1消防设施1、消防箱内水带良好打开窗户通风
或强制通风2、消防栓良好消防箱有水带，管道有水检查密封情况3、无跑冒滴漏现象检查漏点情况4、其它消防器材保管完好，取用方便现场检查
2灭火器材1、灭火器箱完好现场检查压力表及消防箱2、灭火器外观良好，压力正常现场检查是否备用，保养良好3应急救援预案1、事故应急救
援预案是否有效现场检查2、危险源的安全状况是否良好，无隐患存在现场检查3、配备岗位必要的防护设施（手套、口罩，洗眼器等）及应急救援
防护用品，员工会使用防护用品现场检查使用情况4保卫1、做好节假日值班工作的指导，保证公司财产安全现场检查2、节假日期间值班巡逻工作
任务是否已布置人员核实3、视频监控系统值守人员已安排人员核实5生产1、安全设施是否完整有效现场检查2、生产物资是否储备充分现场检查
3、节假日值班岗位安全意识是否松懈现场检查4、备用设备是否到位现场检查6其它安全员日常安全检查记录表被检部门时间年月
日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1生产设备1、机械设备是否完好现场检查2、电气设备是否完好现
场检查3、特种设备及其附件是否完好现场检查4、设备、管道密封良好无跑冒滴漏现象现场检查5、其他设施设备是否完好现场检查2岗位人员1
、劳保用品是否正确穿戴现场检查2、劳动纪律的遵守情况现场检查3、安全操作规程的执行情况现场检查3工艺指标1、工艺指标的执行情况现场
检查2、各项指标是否异常现场检查4岗位防护设施1、扶梯、平台完好现场检查2、设备防护罩放置规范合理现场检查3、职业健康防护设施是否
完好现场检查4、各警示标志齐全、完好、卫生清洁现场检查5其他设施安全生产隐患排查记录企业名称隐患等级C级隐患名称工作人员未佩戴安
全帽隐患类型施工安全隐患隐患位置工地施工起重机械位置检查时间2012年4月7日检查人员隐患基本情况工作人员在工地施工时未佩戴安全帽
整改措施通过会议批评形式加强对安全意识的重视整改负责人整改起始时间2012年4月12日整改结束时间2012年4月30日整改项目验收
情况工地所有施工操作人员均佩戴安全帽验收人员验收时间2012年5月5日技术负责人签字：项目经理签字：备注：A级：难度大，施工队解
决不了需要上报公司总部解决的隐患：B级：难度较大，施工队解决不了，需报项目部解决的隐患：C级：难度小，施工队或业务部门可以解决的隐
患。安全生产隐患排查记录企业名称隐患等级C级隐患名称电线老化、破皮隐患类型施工用电隐患位置施工现场检查时间2012年3月5日检查人
员隐患基本情况施工现场的接地线老化、破皮严重整改措施通过学习加强各级人员的安全用电意识，认识到其危害性整改负责人整改起始时间201
2年3月10日整改结束时间2012年3月21日整改项目验收情况施工现场电线排放整齐有序，全部采用无病害电线验收人员验收时间2012
年3月23日技术负责人签字：项目经理签字：备注：A级：难度大，施工队解决不了需要上报公司总部解决的隐患：B级：难度较大，施工队解
决不了，需报项目部解决的隐患：C级：难度小，施工队或业务部门可以解决的隐患。双控机制建设工作制度1目的为使双控机制建设顺利推进,全
面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控机制,进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理,推动单位安全生产主体责任有效落
实,把风险控制在隐患形成之前,把隐患消灭在事故发生之前,预防和减少安全事故,结合单位安全生产实际,特制定本制度。2范围本制度所指范
围为全公司各科室单位及各项目部3职责3.1“双控机制建设工作领导小组:研究制定实施方案,开展“双控机制建设的宣传贯彻和推进工作,监
督检查指导各项目部双控"机制建设开展及落实情况,明确责任和目标,细化任务和措施,确保双控机制建设各项工作落地、落实、落细。3.2安
全办:负责公司双控机制建设工作具体实施,“双控工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。4术语和定义4.1风险:发生危险事件
或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。4.2风险点:也称风险源,指伴随风险的部位、设施、场所
、区域、作业活动、工作环节等。4.3风险源辨识:识别风险源的存在并确定其特性的过程。4.4风险评估:运用定性或定量的统计分析方法对
安全风险进行分析、确定其严重程度,对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑,以及是否可接受予以确定的过程。4.5安全风险管理:根据安
全风险评估的结果,确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施,以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。4.6事故隐
患:指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定,或者因其他因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事
故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5工作程序51人员管理5.1.1成立组织机构,建立健全单位“双控机制建设工
作领导小组,领导小组组长为单位主要负责人;副组长为主管副经理、其他项目部领导;成员为各项目部负责人。领导小组下设办公室设在安监科,
办公室主任由安监科负责人兼任组织、推进、落实、监督、考核“双控机制建设工作的开展及落实。5.1.2职责分工5.1.2.1组长为“双
控机制建设实施的主要负责人,负责双控机制建设工作组织、推进、监督、考核,负责落实双控机制建设相关费用。5.1.2.2副组长做好双控
机制建设实施总体推进、监督、考核、落实、后勤物资及资金保障工作。5.1.2.3“双控机制建设领导小组成员负责双控机制建设工作的组织
、开展、协调、监督、考核、总结工作,组织进行风险点的排查、风险点统计、确定风险等级;监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和应
急预案的制定负责风险公告警示工作;负责双控机制建设相关文件的上传下达工作。5.2制度管理5.21风险辨识及公示制度5.2.1.1单
位按照项目部、岗位、工作流程、设施设备、特殊作业等不同特点确定风险点。5.2.1.2安全风险辨识分为全面辨识和专项辨识。全面辨识每
年进行一次并形成风险清单。安全风险辨识范围覆盖单位所有活动及其区域,并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。5.
2.1.3全面辨识依据LEC危险性评价法,各项目部查找本项目部危险源,运用头脑风暴法分析讨论,对生产过程中人、物、环境、管理四个方
面的要素开展辨识,客观辨识出本项目部全部危险源,通过辨识确定风险点数量,并逐个制定管控措施,确定责任人,实现对安全风险和隐患排查治
理实施全员、全方位、常态、规范的有效管控。5.2.1.4专项辨识范围涵盖单位消防安全系统;办公楼、宿舍等建筑物及其安全环境状况;危
险化学品、压力容器、配电室、库房、食堂等部位。5.2.1.5单位生产经营环节及其要素发生重大变化、高危作业实施前、新技术、新材料试
验或者推广应用前、以及发生生产安全事故后,应当及时专项风险辨识,或上级主管部门有特殊要求时开展并按规定时限完成,并根据辨识情况及时
调整风险清单。5.2.1.6根据一旦发生事故的后果严重程度将风险点划分为A、B、C、D4个等级,分别实行红色、橙色、黄色、蓝色预警
,A级最为危险,依次降低,并根据规定明确管理责任。5.2.1.7公示风险分布。按照风险因素辨识的结果,以红、橙、黄、蓝四种颜色进行
风险等级标注,并在显著位置悬挂张贴岗位安全事项提示卡、危险源点警示牌,内容包括:本岗位存在的危险危害因素、可能发生的事故种类;岗位
安全操作规程和安全注意事项,形成作业前、作业中、作业后安全流程;发现异常情况处置办法和发生事故时的应急处置方法。同时依据各风险远点
的分布情况,制作风险分布图,悬挂张贴于单位醒目位置。5.2.1.8风险点排查与分级工作完成后,经单位双控机制建设工作领导小组审核通
过后,形成《安全生产风险点基本信息表》并公示。5.2.2风险管控制度5.2.2.1单位每年至少开展一次风险管控动态评估,若发生生产
安全事故后应当立即开展评估。评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定,以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。5
.2.2.2制定管控措施。针对风险因素辨识的结果和风险分布图的内容,将单位风险点依据安全生产法律、法规、规章、标准的规定,从工作环
境、管理、个体防护等按照安全风险等级,逐一制定风险管控措施,明确管控对象、责任部门和责任人员。5.2.2.3依据安全风险等级高低,
制定并落实相应的安全风险控制方案,实施差异化动态管控,较大及以上等级的风险制定专门的管控方案。5.2.2.4改建扩建工程项目、新设
备使用或者发生事故后,应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或方案,并将安全风险评估结果及采取的控制措施,告知相关从业人员,使
其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险,掌握、落实应采取的控制措施。5.2.2.5在醒目位置、重点区域设置岗位安全风险告知卡、危
险源点警示牌,标明主要安全风险及管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容。5.2.2.6针对风险等级,将风险逐一落实分级管控责任
,确保安全风险始终处于受控范围,建立安全风险管控档案,明确监管重点和具体管控措施,形成安全风险清单,装订成册经单位法人代表签字和盖
章备存。5.2.3隐患排查治理制度5.2.3.1单位隐患排查治理按照谁主管、谁负责和全员、全过程、全方位的原则,建立全面覆盖、责任
到人,定期排查与日常管理相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合的隐患排查工作机制,做到横向到边、纵向到底、及时
发现、不留死角。5.2.3.2单位组织开展安全生产检查,对照风险管控信息台账(清单)按照风险等级与管控责任分别制定公司、各项目部、
各科室的事故隐患排查清单。每季度至少组织检查一次风险管控措施或方案落实情况。5.2.3.3按照事故隐患排查清单,安全办每月定期组织
开展全面排查和专项排查,对风险管控措施发现有实效或弱化形成事故隐患的建立隐患治理台账。5.2.3.4安全事故隐患排查形式:分为公司
级、项目部级、班组岗位级、日常性排查、季节性排查、节假日前后等的排查。5.2.3.5事故隐患排查内容:电气线路;疏散通道;消防设施
;库房;电梯;地下空间;食堂;弱强电井;压力容器危化品等。5.2.3.6事故隐患分类a)日常检查过程中发现的隐患b)各项目部上报的
隐患(书面或口头反映)c)个人举报的隐患。5.2.3.7事故隐患排查整改和上报:a)安全办对项目部事故隐患的排查整改和上报实行责任
追究制度。b)项目部负责人每周、项目部安全员每日对项目部安全生产工作进行检查和督查,及时发现和消除各类安全隐患内部原因所致的事故隐
患制定出整改计划和措施,作好记录;外部原因造成的事故隐患及时通知形成隐患的相关项目部协调解决,做好记录,记录于《项目部安全日检、周
检记录表》c)安全办每月至少组织一次全院范围安全生产隐患排查,对排查中发现的问题及隐患记录于《院级安全管理检查表》同时对存在隐患的
责任项目部下发《安全隐患限期整改通知书》,督促其项目部责任人及时采取有效措施,认真落实整改,限期整改到位,安全办进行追踪复查直至隐
患消除。d)根据季节性特征和工作实际及重大活动、重要节假日前安全办组织相关项目部人员进行安全事故隐患排查并做好记录e)重大或一时难
以解决的隐患,责任项目部制定整改方案并采取必要的临时安全防范措施,规定整改期限和责任人,并上报主管领导。安全办对整改情况进行复查验
收并记录于《安全生产事故隐患排查整改台账》5.2.4考核奖征制度5.2.4.1为实现对单位安全风险和隐患排查治理全员、全方位、常态
、规范的有效管控及按要求落实一岗双责,对安全生产有显著成绩的项目部和个人,按其功绩大小分别给予表扬或者奖励。5.2.4.2认真检查
,及时发现重大事故隐患,避免了重大火灾、爆炸、人身伤亡、主要设备损坏者给予奖励。5.2.4.3遇突发火灾(非本项目部原因)、爆炸、
反恐防恐、地震等事故时,临危不惧、积极进行抢救救灾,迅速组织病人有序疏散,措施得力、避免了事故扩大,减少了人员和财产损失,根据实际
情况给予奖励,具体金额由院长办公会或者支部委员会决定。5.2.4.4代表公司参加县、市住建局组织的各项安全生产活动,成绩优秀的个人
按照公司有关规定予以奖励。5.2.4.5在公司安全专项活动及安全宣传教育(如知识竞赛、技能比赛、征文、演讲等)中成绩优秀的项目部和
个人,给予奖励。5.2.4.6举报事故隐患经确认属实者奖励100院或者等价物品。5.2.4.7及时制止违反安全操作规程或误操作并转
危为安者奖励500元或等价物品。5.2.4.8对于违反安全规章制度和操作规程的项目部、个人,有以下情况者给予处罚,部分具体情形施行
单项否决罚款。a)不按安全操作规定作业或违反安全用火、用电规定的项目部或个人给予批评教育,责令改正,再次发现同等现象,扣罚项目部和
个人。b)违反劳动保护用品管理制度,不按规定着装、不配备防护物品进行作业的项目部或个人,给予批评教育,责令改正,再次发现同等现象,
扣罚项目部和个人。c)需持证上岗的岗位,不按规定持证上岗者,扣罚主管项目部。d)各类事故隐患未按《限期整改通知书》期限整改的,扣罚
责任项目部,扣罚后给予限期整改,逾期仍未整改的,加倍处罚;屡教不改的,扣罚项目部负责人当月奖金。e)凡因维修、检修或基建需临时破坏
的安全防护设备、设施等,完工后未修复的责令修复,拒不改正的扣罚责任项目部。5.2.4.9其他未尽事宜按照公司有关规定办理。5.2.
5教育培训制度5.2.5.1安全生产教育培训分为公司级、项目部级和岗位级三级。5.2.5.2单位安全生产教育培训依据年度教育计划,
由安全办会同相关部门组织实施。培训教育内容包括:安全生产政策法规安全生产基本知识;公司“双控机制建设公司消防安全、危化品安全、特种
设备安全等各项规章制度;事故警示教育等。5.2.5.3将安全风险管控与隐患排查治理教育培训纳入单位安全生产教育培训计划,开展有针对
性的教育和培训,确保各岗位人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。5.
2.5.4在安全生产教育培训中安排专门课程对风险辨识方法和风险管控措施开展专项、全员培训。5.2.5.5公司主要负责人每年组织项目
部负责人、安全员机项目部一线职工、重点岗位人员开展安全生产风险辨识与管控专项教育培训,人人熟知风险辨识的方法、风险分级的原则,管控
措施的制定,熟知单位风险管控的相关要求及内容。5.2.5.6安全办每年组织公司职工进行安全在培训。安全再培训的内容包括:安全生产新
的法律、法规、标准、规程和规范公司安全生产新的制度、标准、规程等;本岗位所需的安全生产知识、操作技能机事故预防和风险管控措施;典型
事故案例分析与讨论;其他应培训的内容;采取板报图片、专题宣传栏、多媒体广播、知识竞赛、考试、讲演讲座、应急预案演练等多种形式。5.
2.5.7项目部安全培训教育由项目部负责人负责,内容包括:本项目部的安全工作基本情况;项目部双控"机制建设;安全生产主体责任落实;
安全生产技术;典型案例;发生事故后的应急救援知识等。5.2.5.8岗位安全生产教育培训由带教老师或班组长负责,内容包括:所使用设施
设备状况、性能及保养知识;消防设施实用技术;个人防护用品的正确使用等。5.2.5.9新员工(含实习、规培和临时工作人员)山岗前必须
进行安全生产三级教育。经考试合格后,方能上岗作业。5.2.5.10特种作业人员按照国家有关法律法规规定,接受专门安全培训,考试合格
取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。5.2.5.11安全办负责对全院职工教育培训情况进行检查考核;各项目部负责人和安全员对本项
目部工作人员教育培训情况进行检查考核。5.2.5.12考核采取抽查提问、现场操作、检查培训记录《科室安全(消防)培训记录》等形式,
了解、掌握全院职工对安全生产知识、消防应知应会、“双控"机制建设等的掌握情况。5.2.5.13院级教育培训要体现五项内容,即有学习
内容(文件资料)、教育培训照片、参加人员签字、笔记或者考核记录。6相关文件6.1《中华人民共和国安全生产法》6.2《保定市安全生产
风险分级管控隐患排查治理双控预防工作指导手册》(试行)6.3《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》6.4《河北省生产经营单位安全
培训实施细则》消防（专业）安全检查表序号检查内容检查标准检查方法检查结果01灭火器配置到位，齐全、有效、合理现场查验02灭火
器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压，没有挪作它用，责任人维护职责落实现场查验03灭火器箱不得上锁，灭火器应避免日光曝晒
和强辐射热现场查验04灭火器筒体不应有锈蚀、变形现象，喷嘴不应有变形、开裂、损伤，喷射软管应畅通、不应有变形和损伤，灭火器压力表的
外表面不应变形、损伤，灭火器压把、阀体等金属件不应有严重损伤、变形、锈蚀，灭火器的橡胶、塑料件不应变形、变色、老化或断裂外观检查0
5灭火器不应泄漏（通过称量或用手去掂量），喷嘴无白色粉末，压力表指针在绿色区，筒内干粉无结块，摇动筒体无声响。筒体完好，铅封完好现
场检查06消防通道消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅现场检查07消防水源、消防栓供水通畅，水压充足，消防栓阀门试开正
常，消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用现场检查08消防沙消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用现场检查09消
防标志设置到位，完好、有效现场检查10记录建立齐全，填写规范、有效查记录整改意见及建议：检查人员检查时间日常安全检查表检查
人员：日期：项目检
查内容检查结果备注人员作业人员是否遵守安全操作规程从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是
否有不会使用消防灭火器的人员特种作业人员持证上岗情况使用无安全装置的设备、工具机械设备设施设备是否处于正常运转状态机器运转时加油、
修理、检查、调整（非允许部位）、焊接、清扫等工作运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况有无设备带“病
”运转或超负荷运转有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况设备设施是否定期进行维护保养与检修维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情
况机械设备有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象电器设备电器设备的金属外壳绝缘是否良好机械设备接地、接零是否完整良好有无绝缘不良、绝缘强度不
够有无电气装置带电部分裸露有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而发热或变色电器开关外壳是否完整可靠，有无破损.电线电缆是否用固定
装置固定使用是否超过线缆额定电流量（最大负荷）有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除临时线路需用良好的橡套
电缆，长度不宜超过10m，线上不得有接头作业环境景点内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通安全标志是否完整、清晰安全告示牌是否完整
清晰，灭火器使用方法有否设置清晰通风设施设备是否良好通道标志线应用油漆涂刷，并保持清晰。安全操作规程是否完整、清晰，是否悬挂上墙照
明灯具是否完好消防灭火器使用说明是否清晰完整消防器材、设施周围是否被堵塞占用消防器材设施是否检查是否有用过的碎布未及时清理进垃圾桶
职业卫生卫生设施是否齐全完整，是否有损坏、损毁情况在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用自来水管是否有跑、冒、滴、漏
水，水龙头是否漏水电气装置安全检查表检查人员：检查时间：目的要求对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查
证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患
和有害与危险因素，确保生产安全。按照要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采
取有效的预防措施，并立即公司领导报告。序号检查项目检查标准检查方法检查结果1变压器、发电机1、瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹；2
、变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声；3、应有规定的警示标志和遮拦4、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防
火、防爆、防雨是否符合规程要求；5、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况。现场检查2负荷开关和跌落保险1、负荷开关只能用来切断和接
通正常线路，装置应完好。合闸时，触头应动作一致，各相前后相差不应超过3mm；2、负荷开关操作机构应灵活可靠；3、所有开关的各部件应
完整无损，操作机构安全可靠，并有额定电压、电流值和分合位置的标志。现场检查3电缆1、电缆相互接近时的最小净距：（1）10kV以下电
缆之间为0.1m，10～35kV之间应不小于0.25m；（2）不同部门使用的电缆，包括通信电缆相互间为0.5m；2、电缆相互交叉时
的净距为0.5m；3、敷设电缆的地面应装设走向标志，以利运行和检修。现场检查4照明装置及移动电具1、所有移动电具引线和插头应完整无
损。引线不得有接头,不宜过长,一般不超过5m；2、所有移动电具宜装漏电保安器；3、36V以下的低电压线路装置应整齐清楚，所有的插座
必须为专用插座；4、220V灯头离地高度应符合下列规定：（1）潮湿、危险场所和户外，不低于2.5m；（2）生产车间、办公室等一般不
低于2m；（3）必须放低时，不应低于1m，但从灯头到离地2m处的灯线要加绝缘套管，并对灯具采取防护措施；5、开关和插座离地高度不低
于1.3m。插座也可装低，但离地不应低于15mm；6、插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠；7、不
乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除。现场检查5架空线及户内外布线1、导线截面必须满足机械强
度的要求。导线的线距与周围设施的距离，过路时对地高度应符合有关规定；2、架空线严禁跨越易燃建筑的屋顶；3、拉线要装在架设导线反方向
的着力点上或线路不平衡张力合力的作用点上。拉线与线路的方向应对正。角度拉线应与线路的分角线对正。防风拉线与线路垂直；4、电杆与拉线
的夹角不小于45°，受环境限制时应不小于30°；5、不同线路共杆时，低压线在高压线下方，对10KV的直线杆两端间距不小于1m。通信
广播线路在低压线路下方。其间距不小于1.5m。低压线路多层排列，直线杆层间距离不得小于0.6m，相邻导线间距不小于0.4m，分支或
转角不小于0.3m6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项。现场检查6接地保护1、中性点不直接接地的三相三
线供电系统应采用接地保护；2、中性点接地的三相四线制供电系统，应采用接零保护，变压器中性点工作接地，架空分支线和干线沿线每公里及终
端处应重复接地；3、接零保护的低压供电系统中电缆和架空线引入的配电柜处应重复接地。不许在零线上装设熔断器和开关；4、同一低压供电系
统中，不应一部分设备外壳接零，另一部分接地保护；5、凡因绝缘破坏而可能带有危险电压的电气设备及电气装置其金属外壳和框架应可靠接地。
现场检查7行为安全1、不得单独进行设备巡视，巡视只准在高压设备遮栏外。也不准在变压器高压下面行走；2、电气设备检修必须采取停电验电
，确认无电并进行放电和接地。装遮栏及悬挂安全标示牌；3、电气设备运行或检修应按规定穿戴绝缘鞋和绝缘手套、防护眼镜、使用绝缘垫及绝缘
工具；4、电气检修应实行监护制，一人操作，一人监护；5、事故停电时，未采取安全措施不许进入遮栏和触及设备的导电部分；6、当发生人身
触电和火灾事故时，立即切断电源，进行抢救；7、电气安全工具应配备齐全，并定期试验，按规定合格使用，用后应妥善保管；8、外线电工遇有
6级以上大风、大雨、雷电等情况，严禁登杆作业和倒闸操作现场检查8电气作业1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规，定期检修。2、
落实好安全作业规程。做好检修记录。各项作业都要严格落实安全措施。查记录9变配电间管理1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，
密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保
护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；4、
配电柜防护是否符合安全要求；5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。查现场管理机械设备安全检查表检查人：检查日期：目的要求对机
械设备及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状
态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。按照要求认真检查，查出不符合项。对查出
问题及时处理。序号检查项目检查标准检查方法检查结果1设备润滑各种设备润滑情况是否良好，油位是否在正常范围内。现场检查2设备运转1、
检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。2、各种转动是否正常，有无杂音或异响，设备传动、
转动部位是否有可靠的防护装置。现场检查3设备密封各种管道、阀门及其他附属设施密封是否符合规定的泄漏率，有无严重的“跑、冒、滴、漏”
现象现场检查4设备卫生设备铭牌是否清楚，表面有无严重的油污和锈蚀现象，设备周边有无杂物堆放现场检查运输车辆安全检查表检查人：检
查日期：目的要求对使用的各种运输车辆及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐
患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。按照要求
认真检查，查出不符合项。序号检查项目检查标准检查方法检查结果1司机1.司机是否携带驾驶证、行车证，证件是否为司机所有，且有效；2.
司机是否为服用药物或酒后驾车；3.司机的精神和体力是否饱满；4.司机是否核对了所提货物的品种和数量；5.司机是否知道所提货物的安全
信息；现场检查2车辆1.车辆是否按规定由专门机构进行了审验，且审验合格；2.方向盘是否松紧适度；3.刹车和手刹是否有效，刹车板踏度
是否适当；4.车辆轮胎的气压是否适当，轮胎是否没有特别的耗损及损伤；5.同一车轴上是否为大小及款式相同的轮胎；6.底盘与钢板总成是
否无断裂及损伤；7.引擎的水箱水是否适当，且无滴漏，引擎的润滑油是否合适；8.火花塞点火是否正常，电瓶电量是否充足；9.喇叭和雨刮
器是否正常；10.车门锁开锁是否正常；11.车镜是否反照清晰；12.转向灯、近光灯、远光灯、示宽灯、尾灯、雾灯等是否正常；13.
仪表是否正常，油料是否充足；14.驾驶员的座位是否有安全带，安全带是否正常；15.千斤顶、工具包等是否齐全；16.车辆是否配备了灭
火器和三角反光牌；17.雨布等防雨装置是否符合车辆及货物的要求；18.车厢是否平坦，且厢体四面光滑、无异物；现场检查3装卸作业1.
车辆是否按现场调度安排有序停靠；2.车辆停靠后是否关闭引擎，并拉上手刹；3.车辆与（升降）平台衔接的是否安全可靠；4.车辆垂直停靠
时，是否使用了楔子稳住车轮现场检查春季安全检查表检查人：
检查日期：序号检查项目检查标准检查方法检
查结果1电器设施1、电气设备是否接地保护；2、电气设备接地保护是否可靠现场检查2解冻的管道1、管道是否有跑、冒、滴、漏的现象；2、
管道的色标是否脱落，满足标准要求；3、管道是否有腐蚀现象现场检查冬季防冻保温安全检查表检查人：
检查
日期：序号检查项目检查标准检查方法检查结果1冬季防冻保温措施计划防冻保温措施计划是否完善和落实现场检查2室外设施(管线、阀门等)防
冻措施是否实施，保温设施齐全有效现场检查3房屋是否渗漏，门窗是否完好，暖气是否充足现场检查4运行及停运机组、设备或系统1、防冻防寒
措施是否齐全并落实；2、做好换季保养，使用适合冬季气候特点的柴油、润滑油和冷却液。现场检查5车辆车辆防寒、防冻、防滑措施是否到位
，保温系统有效现场检查6人员作业人员穿戴符合冬季使用的劳保用品(棉衣、棉帽、棉手套、防寒靴等)穿戴情况现场检查秋季安全检查表检查人
：
检查日期：序号检查项目检查标准检查方法检查结果1防火防爆1、是否根据生产规模、火灾危险性等因素
，按国家、部颁规范、规定的有关要求确定其生产、储存、运输物品相适应的消防设施、消防器材；2、消防器材是否设置在明显、取用方便又较安
全的地方，并做到经常检查，不准挪作它用现场检查2保护接地电气设施保护接地是否完好，是否经过检测现场检查3防冻措施1、管道、阀门的保
温是否完整；2、门窗玻璃是否完好、齐全；3、暖气系统是否提前试压、检查。现场检查夏季安全检查表检查人：
检查日期：序号检查项目检查标准检查方法检查结果1防暑降温1、对操作人员的防暑降温措施是否已经列入计划；2、厂房内的通风设施
是否完好现场检查2保护接地电气设施保护接地是否完好，是否经过检测现场检查3防雨防汛1、防汛设施是否配备齐全、完好；2、厂区内各下水
管道是否畅通。现场检查4防火防爆1、是否根据生产规模、火灾危险性等因素，按国家、部颁规范、规定的有关要求确定其生产、储存、运输物品
相适应的消防设施、消防器材；2、消防器材是否设置在明显、取用方便又较安全的地方，并做到经常检查，不准挪作它用现场检查节假日安全检查
表检查人：
检查日期：序号检查项目检查标准检查方法检查结果1物资准备1、节假日期间所用各种物资做
好准备，保证使用，物品是否分类、分开、分库存放；物料摆放是否整齐、合理；2、节假日期间公用工程保证生产正常使用。现场检查2备用设备
准备1、设备检修部门备齐相关零配件；2、安排检维修人员、设备设施，严格落实检维修各项措施。现场检查3应急预案准备1、是否相关应急
预案或应急程序；2、人员是否了解相关应急预案、处置方案内容；3、应急救援器材是否完好备用。现场检查4消防1、消防设施是否完好备用；
2、按规定消防器材设置消防器材并保证完好备用；3、禁止埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；4、禁止占用、堵塞、封闭疏散通道、
安全出口和消防通道。现场检查5保安1、是否安排人员节假日值班；2、是否落实节假日期间物资、设施设备的防火、防盗、防潮措施；3、是否
保证节假日期间通讯联络的畅通；4、暂时未整改完的安全隐患是否有保障措施。现场检查综合性安全检查表检查人员：
检查时间：目的要求对安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有
害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。按照要求认真检
查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和县安监局领导汇报序号检查项目具体要求
检查情况备注1安全管理制度层层落实安全责任制，并认真履行安全技术规程和操作规程并严格执行落实隐患整改制度，及时自检自查自改认真执行
事故管理制度、安全奖惩制度2设备、设施管理设备设施应有维修保养记录设备、设施状况良好，有漏电保护器、接地良好。机械设备防护罩是否完
好设备周围环境整洁。3安全管理工作安全管理人员能够履行职责，做好安全工作岗前培训有无落实利用各种形式开展安全、消防工作，有资料备查
按照要求建立、整理安全管理档案，记录齐全有定期进行演练4现场作业安全各作业严格遵守安全操作规程工程项目报批、直接作业环节遵守规定并
审批重点部位明确，有安全措施、警示标志并有专人负责5现场器材设施消防器材责任到人保养完好，消防设施定期检查电器设备完好，无异常、无
乱拉乱接疏散通道畅通检查现场及周围环境无不安全因素6现场人员应知应会抽查岗位安全职责、岗位安全操作规程熟知岗位的危险因素及防护措施
、了解掌握应急救援预案岗位消防器材安全设施和防护用品使用7关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。档案及安全检查记
录齐全，应急预案按期演练。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，xxxx有限公
司关于召开“双控”动员会的通知各部门：为进一步提高安全管理水平加大安全管理力度，切实提高企业风险辨识分级管控与隐患排查治理水平，
更好的完成安全生产管理目标，兹定于2020年6月16日召开“双控”动员会。现将会议有关事项通知如下：1、会议时间：2020年6月
16日9:00-12:002、会议地点：公司会议室3、参会人员：总经理、经理、安全部门负责人、安全员、各部门负责人4、主持人
：XXX5、会议议题：传达上级文件精神，“双控”如何开展（包括计划、时间、方式、阶段）主题词：关于召开双控动员会
xxxx有限公司2020年6月15日印发6、具体要求：安全负责人做好“双控”动员会议资料准备；参会人员提前5分钟进入会场，会议期
间不得无故离席、早退、缺勤；会议期间将手机关机或调至无声状态，保持室内安静。特此通知。xxxx有限公司二〇二〇年六月十五日xxx
x有限公司召开“双控”动员会会议议程一、会议时间：2020年6月16日9:00-12:00二、会议地点：公司会议室三、参会人员：总
经理、安全副经理、安全部门负责人、安全员、各部门负责人四、主持人：XXX五、会议议程：1、经理XXX介绍参会人员；2、经理XX
X宣读《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第2号）、《河北省交通运输生产经营单位安全生产“双控”
机制建设评估办法（试行）》；3、安全科长XXX宣读我公司“双控”机制建设工作如何开展（方式、阶段及应取得的成果）；4、总经理X
XX发表讲话。xxxx有限公司二〇二〇年六月十五日xxxx有限公司“双控”动员会会议纪要会议名称“双控”动员会议时间2
020年6月16日地点公司会议室参加人员详见签到表会议主题1.宣布有关“双控”机制建设工作文件。2.部署如何开展“双控”机制
建设工作（方式、阶段及应取得的成果）。记录主持人XXX1、经理XXX宣读会议议程。2、经理XXX宣读《河北省安全生产风险管控与
隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第2号）、《河北省交通运输生产经营单位安全生产“双控”机制建设评估办法（试行）》。3、
安全科XXX宣读我公司“双控”机制建设工作如何开展（方式、阶段及应取得的成果）。（1）双控机制建设是国家强制性的，要求企业要加大重
视力度，“双控”是系统性、全员性、及时性全员参与及时辨识，消除隐患。利用培训教育加考核等方式做到全覆盖。（2）阶段分为成立领导机构
、动员部署（包括双控知识培训）、制定“双控”建设机制工作方案（包括各项制度建设）、集中攻坚（全面开展风险辨识、风险公示、风险培训、
风险管控、彻底排查治理风险隐患、分级分类监管、加强监督考核）、工作总结（取得的成效和存在不足）。4、经理XXX发表讲话。经理XXX
通报了上级主管部门关于在运输生产经营企业开展“双控”机制建设的指示精神和工作要求，并对我公司开展“双控”机制建设活动进行了布置。总
经理指出：为认真贯彻落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省政府第2号令）和《河北省交通运输生产经营单位安全生产“双控
”机制建设评估办法（试行）》的文件要求，根据上级主管部门要求，结合我公司实际情况，公司决定在我公司开展以“风险辨识与分级管控，隐患
排查治理”为主题的“双控”机制建设活动，“双控”机制建设活动是一项有效的安全管理手段，它对我公司实现“关口前移、源头管控、预防为主
、综合治理”的安全工作要求，真正的发现风险，采取措施，消除隐患有着重要作用，对落实企业的安全生产主体责任意义重大，因此要求全体员工
要认真重视，积极参与，确保把公司的风险识别到位，把管控措施落实到位。会上对我公司的“双控”活动开展作出以下安排。首先，成立公司“双
控”机制建设领导小组，全面负责公司的“双控”开展工作；任命XXX为公司的安全总监，直接领导“双控”工作。着力解决工作开展中存在的各
种问题。确保按计划推进，完成“双控”工作。其次，开展“双控”培训。从2020年6月17日开始，利用一周时间进行“双控”工作培训，要
求全体员工参加，领导和各部门负责人及安全员不得请假，其他人员有事参加不了培训的由安全科将培训内容书面或电子版形式发到个人手中，进行
学习。目的是让大家了解“双控”的主要内容，如何开展，达到什么效果等。培训结束后，由安全科组织试卷考试，考试分数以80分为及格。要求
全体人员予以重视。第三，开展风险辨识和制度修订或建立工作。自2020年6月25日开始进行风险辨识工作，各部门人员都要积极配合和参加
辨识。辨识工作计划2020年6月30日结束，为期5天。此项工作由安全科牵头，安全总监总负责，各部门人员参加。同时由安全科组织对安全
管理制度，操作规程，责任制等进行对照梳理，需要建立新的管理制度的要抓紧建立，需要完善的要抓紧完善，主要是针对“双控”工作的要求，增
加相应的内容。此项工作要求2020年6月30日前完成。第四、针对辨识的风险，制定管控措施或方案。安全科将各部门和人员辨识的风险形成
“辨识风险清单”，并根据专家的意见确定风险等级，形成书面材料。根据存在的风险清单，逐项制定管控措施或方案。较大及以上的风险要制定针
对性的管控方案。管控方案要经过专家和“双控”机制建设领导小组开会通过。此项工作要求2020年6月30日前完成。第五、对风险辨识的成
果进行培训和公示。针对辨识到的风险和制定的管控措施进行有针对性的培训，培训后进行试卷考试，考试成绩以80分为及格。要求所有的人员都
要参加培训和考试。培训及考试工作要求在2020年7月5日前完成。对辨识的风险和制定的管控措施要形成公示牌进行广泛告知和宣传。此项工
作2020年7月5日前完成悬挂。第六、针对风险及管控信息制定隐患排查清单和隐患排查记录等。然后进行检查和落实，隐患排查相关记录
由安全科负责，咨询专家一起制定和完成。为下一步运行实施做准备。第七、针对查出的主要隐患要进行限期整改。重大隐患要报备有关部门，并
制定具体整改方案。总经理最后作出如下要求：1、各部门会后要按照会议要求抓紧布置和分工，安全科尽快联系第三方派专家现场指导“双控”
工作。2、安全科每周组织一次“双控”总结会，确保双控按计划推进，发现问题及时研究和处理。3、注意在每次活动后保存书面资料，形成“双
控”建设档案。具体资料搜集工作由安全员负责。4、对于此次“双控”工作中消极推诿的部门和人员要求严肃处理。5、根据“双控”要求建立的
文件制度和工作记录要及时归档，按期运行，切实发挥提升安全管理水平的作用，杜绝形式化。xxxx有限公司2020年“双控”动员会签到表
日期：年月日序号姓名职务/岗位序号姓名职务/岗位xxxx有限公司2020年“双控”培训签到表日期：年
月日序号姓名职务/岗位序号姓名职务/岗位“双控”风险管控措施1、对重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确
定为重大风险安全等级，应纳入施工总承包单位重大安全风险监管体系，总承包单位定期巡查、监测，并检查重大安全风险管控制度、技术措施、监
测监控及应急预案的落实情况；2、二级及以上安全风险，应纳入区域公司的安全风险监管体系，区域公司负责定期检查安全风险管控制度、技术措
施、监测监控及应急预案的落实情况；3、三、四级及以上安全风验，应纳入施工单位项目部安全风险监管体系，由项目经理负责组织相关人员落实
管控制度技术措施、监测监控及应急预案，并定期进行检查；4、施工单位应当按照风险等级，逐一制定区风险管控措施，明确管控重点、管控部门
和管控人员，建立风险管控清单，对较大及以上等级的风险，应当制定专项管控方案；5、施工单位主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管
控措施和管控方案的落实情况。施工单位应当根据生产工艺，综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险；6、辨识出的风险确定为重大风险、较
大风险、一般风险和低风险四个等级：分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注，编制施工方案和技术措施，明确管控责任；7、建立风险点、风险单
位、风险区域的分级管控台账。XXX工程建筑施工企业总体风险分布情况表序号作业活动危险因素危险原因可能导致的事故数量责任人1施工管
理无安全技术方案或安全技术方案针对性不强管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等9安全技术措施、方案未经审批、审核，就采用管理缺陷高处坠
落/物体打击/触电等设备设施未经验收管理缺陷起重伤害/机械伤害/机械事故等无安全技术交底或安全技术交底针对性不强管理缺陷高处坠落/
物体打击/触电等未按要求做安全检查管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等起重工无证上岗操作违章指挥起重伤害/触电违反安全技术措施与方案
操作违章操作起重伤害/触电未使用或不正确使用个人防护用品违章指挥/违章操作高处坠落/机械伤害/触电脚手架施工人员无证上岗操作违章作
业高处坠落2基础施工作业无安全技术方案或安全技术方案针对性不强管理缺陷坍塌/高处坠落8无安全技术交底或安全技术交底针对性不强管理缺
陷坍塌/高处坠落违反安全技术措施与方案操作违章操作坍塌超过2m的沟槽，未搭设上下通道，危险处未设红色标志灯防护缺陷/信号缺陷坍塌/
高处坠落在沟、坑、槽1m内堆土、堆料、停置机具违章操作坍塌/高处坠落机械设备施工与槽边距离不符合规定，又无措施违章指挥坍塌未设置有
效的排水措施管理缺陷坍塌缺氧单纯性及化学性窒息气体管理缺陷窒息性中毒3脚手架搭设作业无安全技术方案或安全技术方案针对性不强管理缺陷
倒塌/高处坠落17违反安全技术措施与方案操作违章操作倒塌/高处坠落使用不合格的钢管扣件违章作业倒塌/高处坠落错误使用扣件违章作业倒
塌脚手架基础未平整夯实，无排水措施管理缺陷/违章作业倒塌脚手架底部未按规定垫木和未加扫地杆防护缺陷倒塌脚手架底部的垫木和扫地杆不符
合要求防护缺陷倒塌架体与建筑物未按规定拉接或拉接不符合设计要求防护缺陷倒塌/高处坠落未按规定设置剪刀撑或剪刀撑不符合设计要求防护缺
陷倒塌/高处坠落未按规定设置安全网或安全网搭设不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间连接
不牢固，未与架子固定防护缺陷倒塌/高处坠落操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平安全网，漏洞大，有探头板、飞跳板防护缺陷高处坠落建筑物
顶部的架子未按规定高于屋面，高出部分未设防护栏杆和立挂安全网防护缺陷高处坠落架子未设上下通道或通道不符合要求防护缺陷高处坠落拆除脚
手架时，未设警戒线、无人看管违章作业物体打击非架子工操作违章作业高处坠落/物体打击高处作业抛物料违章作业物体打击4高处作业冬季施工
雪天施工滑倒管理缺陷高处坠落/物体打击17疲劳作业管理缺陷高处坠落/物体打击违反安全技术措施与方案操作违章操作高处坠落/物体打击2
5cm×25cm以上洞口不按规定防护防护缺陷高处坠落临边护拦高度低于1.2m，没有密目网遮挡防护缺陷高处坠落电梯井未按规定装防护门
，井道内未按标准设水平安全网防护缺陷高处坠落管道竖井未按规定安装防护门或护拦，安装后高度低于1.5m防护缺陷高处坠落电梯井内做垃圾
通道和垂直运输通道管理缺陷高处坠落出入口未搭设防护棚或不符合规范要求防护缺陷物体打击未按规定设置安全标志标志缺陷高处坠落铁凳、木凳
不牢固有摇摆现象，两凳间距大于2m，且凳上未铺至少两块脚手板，凳上不允许两人（含两人）以上作业防护缺陷/违章作业高处坠落支模、粉刷
、砌墙等工种进行立体交叉作业时，在同一垂直方向操作违章作业/违章指挥高处坠落/物体打击周边防护高处低于作业面（点）防护缺陷高处坠落
高处作业私自拆改防护措施违章作业高处作业抛、扔等违反安全操作规程作业违章作业物体打击吊运零散物件未使用吊笼违章作业物体打击酒后高处
作业违章作业物体打击/高处坠落5模板安拆、存放含支模平台无安全技术方案或安全技术方案针对性不强管理缺陷高处坠落/物体打击/模板倒
塌9无安全技术交底或安全技术交底针对性不强管理缺陷高处坠落/物体打击/模板倒塌违反安全技术措施与方案操作违章操作高处坠落/物体打击
/模板倒塌现浇混凝土模板的支撑系统设计计算或支撑系统不符合设计要求违章指挥/违章作业高处坠落各种模板存放不整齐、过高等现象不符合安
全要求违章作业物体打击模板上施工载荷超过规定或堆料不均匀违章作业高处坠落模板支撑固定在非承重架上违章作业坍塌拆除模板时未设置警戒线
或无监护人看护违章作业物体打击模板拆除前无混凝土强度报告或强度未达到规定提前拆模管理缺陷高处坠落6施工用电无施工临时用电组织设计或
施工临时用电组织设计针对性不强管理缺陷触电34无施工临时用电安全技术交底或安全技术交底针对性不强管理缺陷触电违反施工临时用电安全技
术措施与方案操作违章操作触电未达到三级配电、两极保护管理缺陷触电在使用同一供电系统时，一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地
（除电梯、塔吊设备外）违章作业触电脚手架外侧边缘与外电架空线路的边缘未达到安全距离并未采取防护措施防护缺陷触电保护接地、保护接零混
乱或共存违章操作触电保护零线未单独敷设并作它用防护缺陷触电使用保护零线作负荷线违章作业触电保护零线未按规定在配电线路做重复接地违章
作业触电塔式起重机（含外用电梯、高大架子）的防雷接地电阻值大于4欧姆防护缺陷触电开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵防护缺陷触电固
定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定违章作业/违章指挥触电/机械伤害漏电保护器装置参数不匹配违章作业触
电闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求违章作业触电配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责管理缺陷/标
志缺陷触电电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志标志缺陷触电电箱内的电器和导线有带电明露部分，相线使用端子板连接电危害—
漏电触电电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路未用单独的分路开关控制违章作业触电电箱内多路配电无标记，引出线混乱违章作业触电电箱
无门、无锁、无防雨措施违章作业触电电箱内有杂物、不整齐、不清洁违章作业触电配电线路的电线老化，破皮未包扎违章作业触电电缆过路无保护
措施防护缺陷触电架空线路不符合要求违章作业触电电缆架设或埋地不符合要求违章作业触电电缆绝缘破坏或不绝缘电危害—漏电触电接触带电导体
或接触与带电体（含电源线）连通的金属物体带电部分裸露触电电工不按规定程序送电违章作业触电在潮湿场所不使用安全电压违章作业触电照明专
用回路无漏电保护防护缺陷触电灯具金属外壳未作接零保护电危害—漏电触电室内灯具安装高度低于2.4m，未使用安全电压供电违章作业触电非
电工操作违章作业触电7焊接作业无焊接作业安全技术方案、交底或安全技术方案交底针对性不强管理缺陷触电/火灾焊渣阴燃引起明火明火火灾电
焊机无防触电装置防护缺陷触电电焊机未单独设开关和漏电保护装置，外壳未做接零保护防护缺陷触电电焊机未安装防护罩违章作业触电电焊机周围
不得堆放易燃易爆物品和其他杂物违章作业火灾二次线泡在水中，并被物料压在下方违章作业触电在密闭场所施焊无排风措施工作环境不良窒息氧气
瓶、乙炔瓶和焊点间的距离超标准违章作业爆炸焊割时未配备灭火器材违章作业灼烫焊接时未有监护（看火）人员违章作业火灾操作人员未领取动火
证违章作业火灾粉尘粉尘尘肺电气焊明火作业违章操作或作业垂直下方有孔洞未封闭违章作业火灾焊接作业和木工、油漆、防水交叉作业违章作业火
灾8垂直运输无超高限为位或失灵防护缺陷机械伤害7钢丝绳、卡不符合规定，无过路保护和拖地防护缺陷机械伤害防护门未形成定型化和工具化防
护缺陷高处坠落/物体打击地面进料口无防护棚或不符合要求防护缺陷物体打击塔吊吊装时物件捆扎不牢固而散落管理缺陷高处坠落/物体打击群塔
作业违章作业机械伤害无信号装置或信号方式不合理信号缺陷机械伤害9外用电梯无安拆安全技术方案或安全技术方案针对性不强管理缺陷高处坠落
/物体打击/机械伤害16无安拆作业安全技术交底或安全技术交底针对性不强管理缺陷高处坠落/物体打击/机械伤害违反安拆作业安全技术措施
与方案操作违章操作高处坠落/物体打击/机械伤害外用施工电梯设备安装后未经验收使用管理缺陷起重伤害/机械伤害/机械事故等外用施工电梯
设备无资质安装、拆除、维护违章指挥起重伤害吊笼安全装置不灵敏，门连锁装置不起作用设备设施缺陷机械伤害地面吊笼出入口无防护棚防护缺陷
物体打击防护棚搭设不符合设计要求违章作业物体打击每层卸料口无防护门或有防护门不使用违章作业高处坠落/物体打击防护门未形成定型化和工
具化防护缺陷高处坠落/物体打击超过规定重量无控制措施违章作业机械伤害电气安装不符合要求的违章作业触电电气控制无漏电保护装置防护缺陷
触电未按程序进行拆除违章作业高处坠落/物体打击非电梯司机操作违章作业机械伤害司机不按规定交接班或无交接记录违章作业机械伤害10机械
作业无机械作业安全技术方案或安全技术方案针对性不强管理缺陷机械伤害/触电1818无机械作业安全技术交底或安全技术交底针对性不强管
理缺陷机械伤害/触电违反机械作业安全技术措施与方案操作违章操作机械伤害/触电未采取消音、吸音措施噪声危害耳（鸣）聋中小型机械无
防护装置或防护装置有缺陷防护缺陷机械伤害机械设备未做保护接零、无漏电保护器防护缺陷触电机械设备无漏电保护器防护缺陷触电设备无人操作
时未切断电源违章作业触电设备未按时进行保养违章作业机械伤害当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用违章作业机械伤害平
刨无护手安全装置防护缺陷机械伤害平刨和圆盘踞无传动部位无防护罩防护缺陷机械伤害使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能机械设备设施缺陷
机械伤害圆盘锯未按规定设置锯盘护罩、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害钢筋机械的冷拉和对焊作业区无防护措施管理缺陷机械伤害
使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头违章作业触电设备发生故障时，未切断电源，就检修违章作业机械伤害操作人员未按操作规程作业违章
作业机械伤害11防水作业无防水作业安全技术方案或安全技术方案针对性不强管理缺陷中毒/火灾6无防水作业安全技术交底或安全技术交底针对
性不强管理缺陷中毒/火灾违反防水作业安全技术措施与方案操作违章操作中毒/火灾防水作业区域未保证空气流畅作业环境不良中毒/火灾易燃防
水材料作业区域有明火违章作业火灾使用有害有毒材料无防护用品违章作业/违章指挥中毒12化学危险品使用和存储无化学危险品使用和存储安全
技术方案或安全技术方案针对性不强管理缺陷火灾/职业病6无化学危险品使用和存储安全技术交底或安全技术交底针对性不强管理缺陷火灾/职业
病化学危险品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放）违章作业火灾/爆炸在油漆库房调配稀料
违章作业火灾剧毒物品管理混乱，丢失、误用意外中毒事件易燃易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等电气设备不符合防火规定管理缺陷火灾/
爆炸13材料堆码放无材料堆码放安全技术方案或安全技术方案针对性不强管理缺陷坍塌/物体打击6无材料堆码放安全技术交底或安全技术交底针
对性不强管理缺陷坍塌/物体打击违反材料堆码放安全技术措施与方案操作违章操作坍塌/物体打击建筑材料码放不整、超高违章作业坍塌楼层物料
不按规定堆放违章作业物体打击存放物料未按规定靠墙码放或堆放违章作业倒塌/物体打击14生活区域亚硝酸盐未设专人专库保管管理缺陷中毒1
1厨房内外不卫生、炊具不干净，有腐料变质食品致病微生物食物中毒加工、保管生熟食品未分开致病微生物食物中毒炊事人员未有健康证违章作业
传染病食堂没有卫生许可证管理缺陷中毒/传染病食物变质或误食毒物管理缺陷急性食物中毒用煤炉取暖，没有良好排烟设施煤气无法排出人员伤亡
开水、饮水器具不卫生管理缺陷传染病电梯门打不开开关门继电器失效困住电梯乘坐者电梯冲顶、蹲底上下限位失效困住电梯乘坐者雨雪天门前台阶
发滑办公环境不良跌伤15疫情防控体温检测检测不及时可能出现4分开就餐未分开就餐可能出现口罩佩戴未佩戴口罩可能出现外来人员检查检查
控制不到位可能出现企业附件1“双控”重点工作台账单位：日期：序号工作任务目标要求工作措施责任单位责任人完成时限工作进度1制定
“双控”工作制度落实“双控”责任体系，建立建全风险分级管控成立以项目经理为组长的“双控”领导小组1周已完成（培训已结束）2部署发布
阶段加大“双控”的宣传力度，对各施工队进行培训，对工人进行教育10天已完成3安全三级教育对施工单位工人进行三级教育对班组长、工人开
会教育10天已完成4安全排查对XXX工程进行全面安全排查安全巡查，对不符合安全生产的进行文字通知2020.9.10-2020.9.
20已完成5重大危险源排查排除重大危险源加强工人安全意识加强排查力度2020.9.10-2020.9.20已完成序号工作任务目标要
求工作措施责任单位责任人完成时限工作进度6工人实名制度所有工人进场均进行工人实名登记已完成（随进场随登记）企业附件2：风险管控信息
清单单位：XXX建设工程有限公司（XXX工程）
日期：序号辨识部位存在风险风险等级可能发生事故类型管控措施责任部门责任人1定标签约招标文件内无安全要求签
订安全管理协议，明确双方安全责任安全部2现场围墙与封闭管理现场围挡不符合要求坍塌道路边设置2.5M封闭围挡，封闭管理项目部企业附件
3:生产经营单位安全生产隐患治理清单单位：
日期：序号
隐患名称隐患等级治理措施完成时限复查结果责任部门责任人企业附件4：生产经营单位内部安全生产追责问责清单单位：
日期：序号姓名单位及职务问责处罚原因问责处罚情况“双控”工作手册1、安全
生产“双重预防机制”或者“双控机制”指的是什么？双控机制建设第一责任人是？“双重预防机制”或者“双控机制”是指安全生产风险分级管控
与隐患排查治理双重预防机制。公司主要负责人是本单位“双控”机制建设的第一责任人，各部门负责人是本部门“双控”机制建设的第一责任人。
2、为什么要开展双控机制建设为贯彻落实总体国家安全观和安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机
制，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故。总的来说，双控机制建设既是公司的法定义务和责任
，也是做好公司安全管理工作的需要。3、双控体系建设基本原则和工作目标双控体系建设应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原
则，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前。使公司形成“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式，建立制度健全、职责明
晰、运行规范、管控有效的“双控”机制。4、公司开展双控工作的依据？河北省人民政府《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》〔20
18〕第2号河北省安委办《生产经营单位安全生产“双控”机制建设评估办法》河北省安委办《安全生产“双控”机制建设考核办法》河
北省安委办《深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案》河北省市场监督管理局《河北省特种设备安
全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》（试行）唐县住房和城乡建设局《深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作
实施方案》5、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》什么时候开始执行？《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》于2018年5月7
日河北省政府第12次常务会议通过，自2018年7月1日起施行。6、省政府二号令关于生产经营单位双控体系建设基本要求？生产经营单位
是风险管控与隐患治理的责任主体，应当健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员
的责任，并保障安全生产资金投入。依法设置安全生产管理机构的生产经营单位应当设立安全总监（首席安全官），专职负责安全生产工作。生产
经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境
的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。生产经营单位应当按照可视、有痕、便捷、实用的原则，科学设
计作业审批票（证）、生产作业现场点检表、告知卡（单）、工作流程图、公示牌（板）等各类安全生产管理工具，用于本单位各层级、各岗位的风
险管控与隐患治理工作。生产经营单位发包或者出租生产经营项目、场所、设备，应当在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中，约定涉及
风险管控与隐患治理的相关责任。生产经营单位委托社会服务机构提供风险管控与隐患治理服务的，安全生产责任仍由本单位负责。7、什么是风险
？风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦
发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。8、公司双控体系建设辨识的安全风险（事故类型）包括哪些方面？具
体又可以分为哪些类型？包括：人身伤害类、设备类、职业健康类、环境类四个方面人身伤害类以《企业职工伤亡事故分类》（GB6441
-1986）为基础，具体可分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮
、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他伤害等20类设备类可分为设备损坏、设备停运、设备性能下降、
其他危害等。职业健康类风险以公司职业病危害因素检测和评估结果为基础，按国家职业病分类和目录划分类型环境类风险种类有：大气污染、
水污染、土壤污染、噪声污染等9、省政府二号令规定的生产经营单位应当履行的风险管控职责包括哪些？建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账（清单）；根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图；根据生产工艺、设备、设计等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程；建立危险作业、动能隔离上锁挂牌、风险岗位应急处置等管理制度；在安全生产教育培训中安排专门课时对风险辨识方法和风险管控措施进行培训；定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员；其他风险管控职责。10、省政府二号令规定风险因素辨识分为几类？辨识频次有哪些要求？风险因素辨识分为全面辨识和专项辨识。自本规定施行之日起（2018年）三年内，生产经营单位应当每年组织开展一次全面辨识。本规定施行满三年后，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位应当每年开展一次全面辨识；其他生产经营单位应当每三年至少开展一次全面辨识。在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。11、省政府二号令规定的风险因素辨识范围包括哪些？（一）生产工艺和生产技术；（二）普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；（三）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；（四）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；（五）安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；（六）其他可能产生风险的因素。12、公司建立风险管控清单的基本步骤有哪些？基本步骤按顺序可分为资料收集、划分风险点（风险识别单元）、危险源（危险有害因素）辨识、风险评价分级、管控措施制定、确定管控责任部门、责任人等。13、开展风险辨识前应收集那些资料？相关法规、政策规定和标准；相关工艺、设施的安全分析报告；详细的工艺、装置设备说明书和流程图；设备试运行方案、操作规程维修措施应急处置；工艺物料或危险化学品的理性质说明书；本企业及相关行业事故资料。安规、运规、检规，安全管理制度；部门职责分工；设备管理制度、分工；二十五项反措等14、什么是危险源？什么是风险点？危险源（危险有害因素）：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源（危险有害因素）可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。风险点（风险辨识单元）：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。15、公司风险点分为哪几个基本单元？每个单元划分风险点（风险识别单元）的原则是什么？河北省人民政府《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》〔2018〕第2号，公司将风险点划分为：整体施工项目、施工作业任务和施工作业环境三个基本识别单元。整体施工项目识别单元：按照工艺流程并结合项目类型，采用线分类法，划分风险识别单元，尽可能保证各识别单元之间相对独立。施工作业任务识别单元：按照工种和作业任务进行风险识别单元划分，原则上遵循一个工种的工作任务不超过一个风险识别单元。施工作业环境识别单元：根据生产现场布置，结合职责分工，按照区域或场所划分风险识别单元。16、危险源（危险有害因素）辨识分析的原则？根据实际情况，选择科学合理、便于操作的风险因素辨识方法，对生产过程中人、物、环境、管理四个方面的要素开展辨识，考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态，辨识要做到系统、全面、无遗漏。17、管控措施制定原则？针对危险有害因素辨识的结果，依据安全生产法律、法规、规章、标准的规定，从工程技术、管理、个体防护等方面制定和完善风险管控措施。在制定管控措施时，应该遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先层级顺序，其中消除类措施可单独制定，后四项管理措施宜组合使用，以提高风险管控效果。18、公司将风险分为几级？分别用什么颜色标注？管控原则是什么？将辨识出的风险确定为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级；分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。其中重大风险公司管控、较大风险车间部门管控、一般风险班组管控、低风险岗位管控。同时规定上级管控的风险下级必须管控。19、公司风险评估采取什么方法？如何分级？公司采用作业条件危险性分析法（LEC）进行风险评估和等级确定，“LEC”是一种用于生产作业和生产区域安全风险的半定量评估方法。风险度D=L×E×CD--表示风险度，L--表示事故发生的可能性，E--表示人员暴露于危险环境中的频繁程度即“暴露率”，C--表示事故可能造成后果的严重程度。序号风险等级评估判定标准评估方式D=L×E×C1重大风险（红）400≤D2较大风险（橙）200≤D＜4003一般风险（黄）70≤D＜2004低风险(蓝)0≤D＜7020、省政府二号令规定生产经营单位哪些情况需要重新开展风险辨识和风险管控动态评估？生产经营单位在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。生产经营单位应当每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应当立即开展评估。评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。21、省政府二号令对生产经营单位落实风险管控措施有哪些规定？生产经营单位主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。生产经营单位的班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险；生产经营活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。22、省政府二号令规定风险管控清单必须包含哪些内容？风险管控信息台账（清单）应包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容。23、公司去年辨识出重大风险有哪些？按照当前辨识结果，公司存在重大风险的作业区域是氨站区域24、公司双控工作推进团队成员包括哪些人员？公司双控工作推进团队成员包括安健环部、设备管理部中层管理人员、专工，发电运行部、检修维护部各车间负责双控体系建设的中层管理人员、安全专工、技术专工。25、双控工作档案包括哪些内容？包括风险分布图、风险管控清单、事故隐患排查清单、隐患治理信息台账、隐患整改方案、隐患排查信息等内容。 |
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