1月
年月过程核查评估表
分类
序
项目
评估规则
评估依据
总分值100
扣分
安全
重大安全事故
有则扣10分
月度安全报表
轻微划伤事故
有则1分/每例
设备和工装事故
人员
员工是否具有相应的岗位培训？
未完成扣1分
培训资料
是否有包括顶岗规定的人员配备计划？
人员管理资料
生产
原材料库存（量）状况是否符合于生产管理要求？
不符合扣1分
生产报表
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？
供货准时率
未完成扣15分
新品开发/移产及时
未及时扣5分
生产计划完成率
未完成扣10分
现场5S管理平均分数不得低于90%
未达到扣1分
生产设备/工装
生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求
设备保养维护、备品备件计划是否实施？模具/工具，工装，检验，测量和试验设备是否按要求存放？
设备完好率
运输/搬运/贮存/包装
控制物流运输成本，未经批示产生运输费用每次
绩效考核
每月对容器进行盘点，对差异较大进行原因分析
未完成扣2分
整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？
未完成扣5分
缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)
是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？
分层审核
是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施
会议纪要
在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？
对过程和产品是否定期进行审核？
产品和过程是否进行持续改进？
对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？
服务/顾客满意程度
发货时产品是否满足了顾客的要求？
对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？
是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？
质量
内部报废损失（冲压≤3万，焊接≤1.5万，检包≤0.3万元）
超过1万扣5分
业绩报表
在制品综合质量PPM（≤580）
每超过100扣2分
成品一次交检PPM（≤745）
不良流出（冲压≤8件、焊接≤12件，检包≤8件）
每超过1件扣10分
公司内部错漏工序件
每1件扣2分
外部质量抱怨（书面）
每次扣3分
是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实
未落实每次3分
得分：
核查评估：
日期：
1.00
12.00
2.00
3.00
1.00
2.00
2.00
1.00
33.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
1.00
3.00
2.00
3.00
1.00
8.00
2.00
3.00
1.00
6.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
1.00
6.00
2.00
3.00
1.00
30.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
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