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6
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2
12
业务部风险和机遇评估分析报告
序号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
(开始－完成)
评价措施有效性
严重程度
发生概率
可探测性
RPN
风险级别
市场需求的确定
1.对市场需要产品的发展趋势判断失误
一般风险
1、对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证，业务定期提交市场分析报告。严格执行UJU-BD3-01《业务部管理制度》
有效
客户开发与维护
1、新客户开发数量没有达到目标2、老客户维护跟进不到位3、潜在客户跟进不到位
1、定期召开业务部会议，多进行业务知识的交流和更新；组织参加举办行业展会、论坛；严格执行UJU-BD3-01《业务部管理制度》3、制定销售目标，严格执行UJU-BD3-02《营销中心销售提成机制试行办法》
售后服务
1.顾客投诉未能及时解决。2.顾客满意度低，导致顾客丢失。
1.对客户的投诉及时登记并处理，严格执行UJU-QP-31《售后服务及顾客投诉处理程序》
2.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。严格执行UJU-QP-35《顾客满意度管理程序》
新产品报价及合同订单评审
1、报价低于公司销售底价2、报价过高导致客户放弃购买3、重复报价4、客户要求识别不完整，未进行订单合同评审就与客户签订合同。5、订单评审不及时6、合同纠纷7、应收账款信用风险
1、严格执行UJU-BD3-03《产品报价管理办法》2、严格执行UJU-BD3-02《营销中心销售提成机制试行办法》3、严格执行《合同与订单管理程序》4、按照公司标准合同模板签订合同，如客户提供合同，应经由总经办审批5、业务人员要进行对客户的资产和信用评估，尽可能款到发货；财务部与业务部每月对账，对未能及时回收的货款进行记录，并让业务人员跟进催款
产品包装
1、库存数量与实际不符，数量不足2、车间没有按时完成生产3、包装时型号或者批号错误4、质量部提供不符合要求的产品批号
1、财务部进行定期盘点，严格执行UJU-QP-29《产品防护管理程序》2、各部门加强沟通，生产部根据生产计划制定合理的排产计划3、建立包装记录台账，严格执行《包装标准》4、加强对质量部人员的培训
产品及样品出库
1、货运公司未能按时提货、派送2、货物运输过程中包装物料损坏，产品受到污染3、货物运输过程中货物丢失
1、准备两间及以上货运公司备选；加强对货运公司的资质、服务评审2、加强对货运公司的资质、服务评3、出口货物购买保险，进行风险转移
版本：B表单编号：UJU-QR-05-01
风险等级
处理结果
≥1
61
高度风险
需立即整改
71≤X≤160
显著风险
需要整改
21≤X≤70
需要注意
X≤20
稍有风险
可以接受
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