安全生产检查制度1目的：为了及时发现各类不利于生产的危险因素和隐患，查明原因，通过及时整改，消除事故隐患，防范于未然。纠正各种违章现象
，确保安全生产。2适用范围：全体人员和所有岗位、工作场所。3职责3.1安环科：对全厂安全生产情况及隐患进行检查、考核
，并督促相关车间进行整改和复查。3.2各车间：执行本制度，对车间内的安全生产情况进行自查，并进行各种隐患整改。3.3员工：遵守
本制度，发现安全隐患及时进行上报。4程序4.1要求4.1.1安全检查由各级主管安全生产的领导主持，xx公司每半月组织一次安全
大检查；车间每周组织一次安全大检查，班组每日不少于一次安全检查；并班组专职安全员负责日常的安全检查，各级检查人员必须按时参加检查。
4.1.2安全检查活动必须有明确的目标、要求、参加人员、同时要编制安全检查表，填写安全检查记录，通报检查情况。4.1.2.1查
思想查干部、全体员工对安全生产工作的认识是否正确，责任心是否强，对忽视安全生产工作的思想和行为是否敢于批评、抵制及处理；职能管理人
员和操作人员是否严格遵守安全操作技术规程、安全生产责任制和安全规章制度的落实。4.1.2.2查制度查各种安全生产规章制度的建立、
健全、落实和执行情况，查是否有违章指挥、违章操作和冒险作业现象。4.1.2.3查纪律查岗位上劳动纪律情况，是否按安全操作规程操作
。4.1.2.4查隐患生产设备、仪器仪表和生产场所安全设施（如设备接地、接零、防雷、静电导除、消防器材、雨淋系统、设备转动部位
及投料口等的防护装置，报警装置、地沟、坑、池的围栏和盖板）是否正常齐全、灵敏、有效；电器设备是否符合安全要求；气瓶的安全附件是否齐
全、灵敏、可靠；厂房建筑有无不安全隐患。4.1.2.5查生产设备情况，是否符合规定标准；查岗位和生产场所环境卫生，查劳动保护用品使
用情况。4.2检查内容4.2.1安全管理检查4.2.1.1检查安全记录、台帐的填写情况；4.2.1.2检查各项管理制度、安全基础
工作落实情况；4.2.1.3检查操作人员、特种作业人员的安全技术、安全知识的教育情况。4.2.2现场安全检查4.2.2.1按
照工艺、设备、储运、电气、消防、仪表、检维修、工业卫生等专业的标准、规范和制度要求，检查生产、施工现场；4.2.2.2检查员工
各项安全生产纪律、操作规程的执行情况；4.2.2.3检查生产、检修、施工等直接作业环节的各项安全措施落实情况；4.2.2.4
检查安全标识、危害告知、各类设备设施的防护、作业人员防护用品的使用情况；4.2.2.5配合检查岗位操作人员的持证上岗情况。4
.3安全检查的形式4.3.1综合性安全大检查4.3.1.1厂安全生产大检查，由主管生产（安全）的厂领导负责，由安环科具体组织
，召集生技科、车间主管等负责人共同参加检查，每月不低于二次，并做好检查记录。4.3.1.2车间级安全生产检查由车间主任负责，召集
车间主要领导或班组长、安全管理人员参加，并做好检查记录，自行能解决的隐患则自行落实整改，需要厂解决的报厂；每周不低于一次。4.3
.1.3班组的检查每天都要进行，检查结果填写在班组的安全检查原始记录上，并将结果及时报告车间。4.3.2经常性（日常）安全检
查4.3.2.1生产岗位操作人员认真履行岗位安全生产责任制，严格进行交接班检查和班中巡回检查；4.3.2.2工艺、设备、安全等
专业技术人员根据本专业特点，进行经常性检查；4.3.2.3各级安全生产管理人员在各自的业务范围内，深入生产现场特别是关键装置、
重点部位进行安全检查。4.3.2.4生产前、生产中、生产结束都必须坚持安全检查，每个员工都要自觉履行。4.3.2.5每次检查都
必须做好详细记录，对每个问题必须提出处理意见。4.3.3专业性、季节性安全检查4.3.3.1专业性安全检查有：压力容器、电气
、防火防爆、安全检修、交通、爆炸物品贮存及运输、消防设施(装置和器材)等，必要时邀请上级专业对口部门进行检查，对查出的问题要认真听
取和及时整改。4.3.3.2季节性安全检查有：春季以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季以防暑降温、防雷电、防倒塌、防食物中毒、
防洪防汛为重点；秋季以防火、防冻保温为重点；冬季以防火、防爆、防中毒、防冻、防滑为重点；4.3.3.3专业性、季节性安全检查由主
管单位负责召集其它有关单位参加，定期进行(每季度不少于一次)，并将检查结果和整改意见以书面形式报分管领导。4.3.4节假日安全
检查4.3.4.1节假日安全检查主要是节前对安全、保卫、消防、机械设备、安全设备设施、备品备件等进行的检查，特别是要对值班干部、
值班检维修人员安排和原辅料、备品备件、应急措施落实情况进行检查；4.3.4.2由安环科组织各车间负责人进行。4.4检查结果与整
改4.4.1每次检查都要由负责检查的领导主持，对检查结果进行总结，写出书面报告(包括：检查情况、存在问题、处理意见)，还要复查和
通报上次安全隐患的整改情况，并上报上级。班组报车间，车间报厂，并由参加人员签字后存档。4.4.2对查出的不安全因素做到“四定”、“
三不交”，即：定项目、定措施、定完成时间、定负责人；班组能整改的不交车间、车间能整改的不交厂、厂能整改的不交公司。4.4.3在各
级安全检查中，发现违章作业者，应立即纠正，作好记录，对不听劝阻者，检查人员有权令其停止作业，经检查认识并改正后方可恢复作业。情节严
重者，按规定给予处罚。4.4.4检查中发现的隐患，安环科负责签发隐患整改通知单，各单位、车间、部门接到通知后必须按要求进行整改，
如无故拖延不整改又不采取任何措施，则追究其部门、单位主要领导责任，发生事故的按有关规定加重处罚。4.4.5对物质、技术、时间条件
暂不具备整改条件的隐患，应及时报告上级，同时采取有效防范措施，防止事故的发生。4.4.6各级检查组应将检查结果和查出的隐患记录整
理存档，同时按要求报上一级主管部门。4.4.7对在工作中，发现事故隐患，并及时向有关人员反映的职工，视具体情况，给予精神或物质奖
励。5违反规定的处理各单位要严格落实制度中的规定和要求，对于不按照制度落实的单位领导罚款200-500元/次；当事人罚款100
-300/次。6附则6.1本制度由安环科负责解释，颁布之日执行。6.2本制度与公司管理制度相抵触时，执行公司相关制度。
附件1：日常安全检查记录表被检部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1生产设备1、
机械设备是否完好现场检查2、电气设备是否完好现场检查3、特种设备及其附件是否完好现场检查4、设备、管道密封良好无跑冒滴漏现象现场检
查5、其他设施设备是否完好现场检查2岗位人员1、劳保用品是否正确穿戴现场检查2、劳动纪律的遵守情况现场检查3、安全操作规程的执行情
况现场检查3工艺指标1、工艺指标的执行情况现场检查2、各项指标是否异常现场检查4岗位防护设施1、扶梯、平台完好现场检查2、设备防护
罩放置规范合理现场检查3、职业卫生防护设施是否完好现场检查4、各警示标志齐全、完好、卫生清洁现场检查5其他设施附件2：节假日安
全检查记录表被检部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1消防设施1、消防箱内水带良
好打开窗户通风或强制通风2、消防栓良好消防箱有水带，管道有水检查密封情况3、无跑冒滴漏现象检查漏点情况4、其它消防器材保管完好，取
用方便现场检查2灭火器材1、灭火器箱完好现场检查压力表及消防箱2、灭火器外观良好，压力正常现场检查是否备用，保养良好3应急救援预案
1、事故应急救援预案是否有效现场检查2、危险源的安全状况是否良好，无隐患存在现场检查3、配备岗位必要的防护设施（手套、口罩，洗眼器
等）及应急救援防护用品，员工会使用防护用品现场检查使用情况4保卫1、做好节假日值班工作的指导，保证公司财产安全现场检查2、节假日期
间值班巡逻工作任务是否已布置人员核实3、视频监控系统值守人员已安排人员核实5生产1、安全设施是否完整有效现场检查2、生产物资是否储
备充分现场检查3、节假日值班岗位安全意识是否松懈现场检查4、备用设备是否到位现场检查6其它说明：1、法定节假日前必须进行一次
2、各检查人员需本人签字3、发现隐患需立即整改附表3：季节性安全检查记录表(夏季四防)季节性安全
检查记录表(夏季四防)部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1防雨1、检查各厂
房、库房屋顶是否有漏雨现场查看2、检查室外原材料存放是否有防雨措施现场查看是否有防雨篷布及是否完好3、漏雨部位暂时不能处理的有防雨
措施暂时不能处理部位是否有防雨措施2防雷电1、检查避雷设施的外观情况外观良好2、定期检测避雷设施的电阻值电阻值应小于10欧姆3防洪
1、检查排水沟是否畅通现场检查是否排水畅通2、定期清理沟内积料现场检查清理情况4防暑降温1、设备降温良好设备、电机不超温2、岗位人
员降温空调是否正常空调制冷正常3、岗位人员降温风扇是否正常风扇运行良好4、岗位有充足的防暑降温茶水检查岗位茶水供应是否充足5其它说
明：本表由公司安全管理机构组织有关部门进行检查，夏季来临前检查一次。结果若无异常，打“√”，否则填写“不符合”。附表4：季节性安全
检查记录表(冬季四防)季节性安全检查记录表(冬季四防)部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结
果存在的主要问题1防火1、消防箱内水带良好打开窗户通风或强制通风2、消防栓良好消防箱有水带，管道有水检查密封情况3、灭火器外观良好
，压力正常现场检查压力表及消防箱4、消防沙、消防毯（棉絮）备好2防寒1、员工正确穿戴防护用品现场检查使用情况2、劳保用品的发放情况
咨询员工车间是否及时发放到位3防冻1、设备冷却水保持长流水现场检查阀门开度大小适中2、室外水管保持长流水现场检查室外水管4防滑1、
岗位无积水、积雪查看保养情况，现场操作察看是否灵活2、岗位无结冰及时清理结冰3、无特殊情况杜绝用水冲、拖地面查看岗位员工执行情况5
其它说明：本表由公司安全管理机构组织有关部门进行检查，冬季来临检查一次。结果若无异常，打“√”，否则填写“不符合”。电解铝生产安全
检查表安全管理检查表序号检查内容检查结果备注1主要负责人和安全管理人员是否取得有效安全管理资格证书2特种作业人员是否取得资格证书3
是否建立安全生产责任制4是否有健全的安全教育制度5是否建立设备运行巡检记录6是否有防火防暴防中毒制度7是否有定期检查安全管理制度8
是否有安全生产技术规程9建设项目“三同时”落实情况；是否进行了安全评价（条件论证、安全设施设计专篇、预、验、现）10安全附件管理检
验档案11压力容器、管道使用证、检验管理档案12三级安全教育、整流、电解铝、碳素、熔铸、阳极组装安全生产应急预案管理及应急处置培训
记录13主要生产场所消防建设应当遵循《建筑设计防火规范》GB50016的规定，对重点防火部位必须通过消防设计审查单位及公安消防部门
竣工验收。安全管理组织机构检查表序号检查内容检查结果备注1是否成立有安全管理组织机构或组织2是否配备专职安全管理人员3是否建立有完
善的消防组织机构及职责4是否有整流、电解铝、碳素、熔铸、阳极组装安全生产应急预案，是否进行了备案5整流、电解铝、碳素、熔铸、阳极组
装安全生产应急预案及演练记录6是否有供对外联络、报警的通讯设备从业人员安全检查表序号检查内容检查结果备注1新入厂职工是否进行了“三
级”安全教育2作业人员是否经过培训并取证3对工作人员是否进行了火灾、爆炸、高温物料泄露及中毒事故处理和急救、消防知识的培训和教育4
是否正确穿戴劳动保护用品5危险化学品管理人员安全培训教育6岗位安全操作培训考核合格7岗位操作规程培训考核合格现场管理检查表序号检查
内容检查结果备注1危险危害告知牌2应急通讯器材配备3电解铝配备隔热式防护服4电解铝劳动保护用品配置情况5整流所安全操作器具配置情况
6碳素劳动防护用品配置情况7熔铸劳动防护用品配置情况8阳极组装劳动防护用品配置情况9所有产生烟气及粉尘的系统，都应设净化或收尘系统
，产生烟气和粉尘的设备和输送装置均应设置密闭的罩壳10厂区内的坑、沟、池、井，应设置安全盖板或安全防护栏。直梯、斜梯、防护栏杆和工
作平台应符合《固定式钢梯和平台安全要求》GB4053.1—3的规定。11机械设备、电气设备、配电系统、压力容器、起重机械上的安全防
护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置、限位装置等必须齐全、有效。12电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及
配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零
线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。13对以下危险性大的作业，按照相关管理制度严格执行审批手续和签发工作票，安排专人进行现场安全
管理，并确保安全措施的落实：（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）有中毒或窒息环境作业；（4）特殊高处作业；（5）
大型起重吊装作业；（6）易燃易爆环境作业；（7）特种设备拆除安装、修理作业；（8）交叉作业；（9）其他危险作业。整流设施现场安全检
查表序号检查内容检查结果备注1建构筑物，应按GB50057的规定设置防雷设施，供电整流设备、动力配电设备、计算机设备、油罐等均应按
相关设计规范设置防雷设施。2供电主控室、配电值班室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、灭火装置和防止小
动物进入的措施；整流及动力变压器设施应设置防火墙，配电柜及控制屏、电缆沟的所有孔洞和竖井口均应采用防火材料严密封堵。3高压开关柜面
板应有断路器或隔离开关“开”、“关”状态指示及一次进线的电压指示。4供电主控室、室内开关站、整流器室、变配电室、计算机室、地下油库
、地下液压站、地下润滑站等要害部位，设置安全出入口，出入口设置的门应向外开。5供电整流机组一次回路应设置避雷器、二次回路设置防止操
作过电压及浪涌的装置。6供电整流机组必须设置自动喷淋消防系统。7整流机组及动力变配电设备继电保护装置和非电量保护装置应完好、有效，
并定期检测。8供电整流机组一次回路避雷器、二次回路操作过电压、浪涌吸收的装置必须完好、有效，并定期检测。9供电整流、变配电等设备的
操作、检修作业，严格执行电力系统“两票”工作制度。10涉及高压场所的维护检修，应配备并使用绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫、高压验
电器、安全接地用具等。电解现场安全设备安全检查表序号检查内容检查结果备注1用于吊运熔融铝液的桥式起重机必须符合《冶金起重机技术条件
铸造起重机》JB/T7688.15的标准要求及国家质量检验检疫总局质检办特〔2007〕375号的要求。2必须设计和配置铝电解多功
能机组专用设备用于电解槽的生产作业。铝电解多功能机组设计制造，除符合《冶金起重机技术条件铸造起重机》JB/T7688.15、《铝
电解多功能机组》YS/T7、国家质量检验检疫总局质检办特〔2007〕375号的要求外，还必须满足：（1）液压系统应使用阻燃液压油。
（2）从吊钩到大梁应设置二级以上的机械绝缘，阻值大于2MΩ。（3）从打击头、阳极扳手旋拧马达、阳极夹头等接触电解槽的机构，到起重
机大梁之间应设置三级以上的机械绝缘，阻值大于2MΩ。（4）应具备出铝、抬母线、换极、打壳、下料、自动或半自动对位加料等功能。3电
解厂房不得漏雨，厂房周围应设置畅通的排水设施和防止雨水进入槽下地坪的措施，确保电解槽下不积水；电解槽下须设置防止漏炉铝液外流的挡铝
墙（围堰）。4电解槽的槽壳与上部机构支腿、风格板、槽壳支座、母线之间必须设置绝缘，绝缘值不小于0.5MΩ，防止直流接地。5电解槽上
部机构的各打壳气缸与支座、烟道与厂房、烟道端与上部机构相连的管道等必须设置绝缘，绝缘值不小于2MΩ。6电解槽上部机构水平母线必须设
置限位保护装置、电压异常报警装置、离极保护装置。7电解槽的槽壳与上部机构支腿、风格板、槽壳支座、母线之间的绝缘，电解槽上部机构的各
打壳气缸与支座、烟道与厂房、烟道端与上部机构相连的管道的绝缘，必须定期检查，确保绝缘有效。8电解槽在运行过程中必须加强巡视检查，对
侧部及炉底进行温度检测，对异常（破损）槽有针对性地进行管理，防止漏炉事故。9电解阳极交换作业、出铝作业、抬母线作业、打壳作业、联车
吊运槽壳等作业，必须使用铝电解多功能机组，作业人员严格执行安全操作规程。10电解槽进行阳极提升作业时，操作者应仔细观察电压变化，发
现电压异常时，应立即停止操作，防止阳极脱离发生放炮事故。11进入干法净化系统除尘器维修作业时，必须将门打开并固定，避免发生检修门
关闭，在外面须有专人监护；操作人员进入袋滤室内，必须关闭该袋滤室的喷吹气源及相关阀门。熔铸现场设施安全检查表序号检查内容检查结果备
注1储运熔融铝液的运输车辆，必须设置防铝液泄漏到驾驶室的挡板。2铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、轧机流铝槽、除气过滤装置等，在设
备周围必须设置防止铝液遇水爆炸的挡铝围堰。3铸造浇铸生产流程中必须设置铝液紧急排放和储存的设施。4铸造熔炼炉、保温炉出铝口，必须设
置炉眼机械锁紧装置。5储运高温铝液的抬包，包体、包盖、吊耳、吊臂及隔热保温层等必须完好。6储运高温铝液的运输车辆，禁止使用汽油车辆
；运输车辆符合国家有关规定；运输过程中，应制定防止铝液溢出的安全控制措施。7对铸造熔炼炉、保温炉出铝口的炉眼机械锁紧装置进行检查，
应急塞杆配套件齐全。8铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉等炉体周围及炉底地坑、流铝槽、过滤装置、残铝箱等周围不能有积水。9熔炼炉、保持炉等
炉门提升降机构应灵活可靠；控制系统齐全有效；各种仪表、仪器、指示信号、操作开关等均应正常。10铸造成品堆垛必须堆放到指定地点，堆垛
高度符合要求。铝锭堆垛不宜超过2层，圆棒堆垛必须使用方木垫牢，最高层数不超4层；扁锭必须使用方木垫牢，不超3层。11铸造浇铸作业严
格执行工艺技术规程和安全操作规程，防止铝液泄漏与水混合发生爆炸。12在高温熔体易飞溅的区域，应有设置安全警界线，有防止人员灼伤的措施。13值班室、待机室、会议室等人员聚集场所不应设置在吊运熔融铝液及危险物品的影响范围内，应当与以上场所保持安全距离。符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1。组装现场设施安全检查表序号检查内容检查结果备注1电感应化铁炉冷却水系统应设应急电源。2电感应化铁炉应有漏炉保护装置，且应设事故地坑。3起重设备的下列安全装置，必须按制度进行检查：（1）行程限制器；（2）行车大、小车端头缓冲和防冲撞装置；（3）起重量限制器；（4）主、副卷扬限位、报警装置；（5）登吊车信号装置及门联锁装置；（6）露天作业的防风装置（防倾覆装置）；（7）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。（8）地面操作手柄要有急停按钮（9）对于吊运熔融金属的特种设备，必须安装起升机构设置独立的双级制动、机械绝缘等级为H级；（10）失压保护装置。4对电感应炉的漏炉装置进行定期检验。5阳极组装：导杆摆放必须按指定地点定置摆放整齐，防止倾倒；运输导杆必须采取防止导杆滑落、倾倒的措施。6电感应化铁炉漏炉周围不应积水，以防漏炉遇水爆炸；应对事故地坑进行检查。5181 |
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