CN
变化点管理基准表
分类
NO.
变化点项目
处置方法
事前准备/突发对应
（制造部门）
变化点确认
（制造部门）
制品品质确认
（品质部门）
管理者最终确认
（制造部门和品质部门）
记录表
人
新人/不熟练者上岗
作业要领培训/实操练习/品质要点说明/过往不良说明/安全5S教育
首中末各5件以上作业手法/品质等确认
首中末各3件以上制品外观/尺寸/性能确认
变化点管理解除或继续执行判定
变化点管理记录表
转(调)岗作业
顶岗（缺勤/年休/突发状况顶岗）
支援作业
安排多能工顶岗//品质要点说明/过往不良说明
短期请假后上岗（N≤5天）
作业要领温习/实操练习/品质要点说明/过往不良说明/安全5S教育
长假（包括长期请假后上岗N＞5天）后上岗
其他（岗位人员配置变更等）
品质相关管理者变更（科长以上）
联络品管技术科担当（邮件发送《品质负责人变更联络书》），并确保品质连贯性和稳定性。
品质负责人变更联络书
机
设备、模具、夹具、检具等的故障维修
维修后设备、模具、夹具、检具良品条件再确认、做好维修记录
设备、模具、夹具、检具良品条件再确认
首中末各5件以上品质确认
设备、模具、夹具、检具等的定期保养
保养后设备、模具、夹具、检具良品条件再确认、做好维护记录
设备、模具、夹具、检具等的新设/改造/移动
联络品管技术科担当（电话和邮件）或提出工变，并按工变流程处理。初品生产时，要切实做好变化点记录。
工程变更申请书
变化点管理记录表
物
材料/副资材变更
部品外观/尺寸/性能异常（毛刺/尺寸偏上下限、波动明显/作动卡滞等）
（同一不良3件以上）
报告制造/检查部门科长，必要时联络技术部门共同对应
首中末各5件以上品质确认
法
作业/检查方法的变更
作业/检查要领书的修订、作业要领培训/实操练习/品质要点说明/过往不良说明
工艺参数的调整（规格内调整）
报告制造/检查部门部门长，必要时联络技术部门共同对应
工艺参数的调整（规格外调整）
返修作业（同一不良3件以上）
必须由具有返修资格的人员返修，且按返修流程处理
返修品全数品质确认
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
附件2
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