车务部目标考核管理办法一、目的为进一步完善部门绩效考核管理制度，建立有效的激励和约束机制，激励部门各室积极、主动和创造性地工作，确保车务
年度管理工作计划和总体工作目标顺利完成，特制定本实施细则。二、编制依据《轨道交通运营有限公司目标考核方案（试行）》和《运营公司员
工绩效管理办法》。三、适用范围部门内各职能室、生产室。其中站务室为生产室，综合管理室和安全质量室为职能室。四、组织机构及职责分工（
一）成立考核领导小组，统一领导目标考核管理工作。组织架构及职责分工如下：1．领导小组架构组长：车务部部长副组长：车务部副部长小组
成员：各室主任及副主任2．职责组长负责审定考核管理办法和考核结果，副组长协助组长开展考核工作。监督和指导考核工作小组的工作；接受被
考核室的申诉；协调解决考核过程中出现的问题，并根据实际情况对考核结果进行调整。（二）成立考核工作小组，统一实施目标考核管理工作。组
织架构及职责分工如下：1．工作小组架构组长：综合管理室主任小组成员：各专业组组长2．职责负责目标考核管理办法的执行；接受考核评分材
料并核实；接受被考核室的申诉；向领导小组汇报考核结果的建议。综合管理室负责考核工作小组的日常工作。五、目标考核依据1．公司及车务部
工作计划完成情况；2．公司及部门领导临时下达的工作任务完成情况；3．公司季度目标考核。目标考核周期、原则、方式（一）考核周期：部
门对各室执行季度目标考核。（二）考核原则：1．按照“部门对室、室对班组执行结果控制，班组对个人执行过程控制”的原则确定考核标准。按
照《车务部站务室生产经营季度目标考核百分表》《车务部职能室生产经营季度目标考核百分表》及公司对部门的目标考核，对各室进行季度考核评
分。2．所有事件的扣分项，遵循“不重复计算”的原则。所有事件的考核力度，除对照条款执行外，还将比照以往案例。（三）考核方式：1、考
核对象分类根据各室分工的不同，共分为两大类：生产室及职能室，其中生产室包含：综合管理室、安全质量室；职能室包含：各线路的站务室。2
、考核方式分类目标考核按照季度进行考核，生产室考核指标细分为：安全类、客服类、行车类、质量类、新线类、督办类、综合管理类；职能管理
室考核指标细分为：评价指标类、督办工作类、检查工作类、综合管理类，具体百分表细则详见附件。（四）考核计算公式计算公式生产室和职能
室分别采用不同的计算公式并分开排名。公式如下（分值计算四舍五入精确到0.01分）：生产室季度考核生产室得分=第一部分+第二部分1）
第一部分：部门对室目标考核百分表分值（占100%）；2）第二部分：公司对部门的目标考核加、扣分2倍。职能室季度考核职能室得分=第
一部分+第二部分+第三部分1）第一部分：部门对室目标考核百分表分值（占100%），其中包含生产室对职能室的评价（见附件）（占百分表
分值的20%）；2）第三部分：公司对部门的目标考核加、扣分2倍；评分要求绩效目标考核采用百分制综合考评法（分值计算四舍五入精确到
0.01分）。考核指标不涉及其它室的，责任因子为1；涉及多个室的，如为同等责任，责任因子均为0.5，如非同等责任，主要责任室的责任
因子为0.7，其他次要责任室的责任因子均为0.3；涉及公司以外机构影响的，主要责任室的责任因子为0.3，各次要责任室的责任因子为0
.1。（五）“一票否决”事项：发生《运营公司生产安全事故（事件）调查处理规则》中一般事故的主要责任部门。因职务违纪被纪检监察机关
纪律处分、或因职务犯罪被司法机关判刑。因渎职发生安全、质量、环境等重大责任事故；因渎职发生治安、泄密等重大责任事故。政府机关认定的
其它一票否决事项。由目标考核委员会研究认定的带有其它严重负面影响的行为。在考核期内发生以上情况之一者，直接按60分记。（六）公司目
标考核加分说明部门自身或部门代表公司因工作成绩突出获国家级（政府机关）、省级（政府机关）、市级（政府机关）发文表彰的，可申请加分。
其中国家级发文表彰的申请加分值1分；省级发文表彰的申请加分值0.5分；市级发文表彰的申请加分值0.3分。部门在考核期内完成公司级科
研技改、QC项目并发布的（项目重复只记一次），可申请加分。其中公司级以上获奖项目申请加分值不得超过0.5分（若与发文表彰的申请加分
项重复，可按最高加分值申请）；公司一等奖QC项目申请加分值0.2分/项；公司二等奖QC项目申请加分值0.15分/项；公司三等奖QC
项目申请加分值0.1分/项。部门在考核期内有效降低设备责任故障率的，可申请加分。与前三年季度平均值比每下降1%加0.05分，（前三
年季度平均值故障总数为10件以内的，每下降1件加0.1分），该项申请加分值最高不超过1分。表彰有效期原则上以考核期内（即季度内）取
得的表彰事项为准，表彰决定发文日期晚于考核期的则转到下一季度评分。加分申请仅限部门集体荣誉，个人名义所获表彰不在申请范围之类，事业
单位表彰不在申请范围之类，且考核期内申请总加分值最高不超过3分。QC与设备责任故障率降低加分申请由技术部统一审定，经目标考核工作小
组判定后，交目标考核委员会进行审议。各室可视具体情况填写《季度目标考核加分申报表》（附件），交目标考核工作组。七、考核流程在每季
度后，公司公布各部门季度目标管理考核分数后的两个工作日内，组织完成部门对各室的季度目标管理考核。每季度后第6个工作日下班前，各专业
组按照考核表内容提供相关考评材料到综合组处。每季度后第8个工作日，部门考核工作小组开会组织考评，并将考核结果报领导小组审定，具体流
程图见附件2。八、考核结果的计算及运用1．各室季度目标考核得分应用于各室正、副主任季度绩效的考评，季度目标考核分值占室正、副主任季
度绩效考核的60％（即KPI指标）。2．室季度目标考核最终成绩与室人员的季度绩效工资挂钩，具体如下：当M≥100时室绩效系数，目标
考核绩效工资=S原绩效工资。例如张三原绩效工资为1000元，所在室目标考核分为97分，则张三的目标考核绩效工资为10000.9
7=970元。职能室所扣的目标考核的金额用于平均分配至职能室所有参与当期绩效考核人员上。同样，生产室所扣的目标考核的金额用于平均分
配至生产室所有参与当期绩效考核人员上。备注：S——本季度室绩效系数；M——本季度室目标考核分数。附件目标考核管理流程每季度后
第一个月的第6个工作日下班前，综合管理室根据考评表，提出考评相关数据等材料第8个工作日，综合管理室综合组根据考评材料完成评分，并组
织工作小组召开考评会，计算各室的考评分部考核领导小组审核第10个工作日将考核结果反馈到各室附件：生产室对职能室评分表采取4
档计分法来对项目进行打分，25分为最高分，23.5分为最低分，0.5分为一档。请在分数下面的方框中以“√”标示即可，每个项目请只选
择1个分数，否则打分无效。具体说明如下：25分－非常满意；24.5分－比较满意；24分－一般满意；23.5分－不满意。一、职能管理
打分室：序号室项目分数分数合计2524.52423.51综合管理室工作效率2协调服务3室间协同4信息共享5安全质量室工作效率6协
调服务7室间协同8信息共享附件：车务部站务室生产经营季度目标考核百分表被考核室：站务室20年季度序号目标类别权重比
目标名称目标达到要求或完成标准分值评分标准扣减分得分备注1安全类(KPI)\责任B类一般以上事件部门责任B类一般以上事件每季度不得
大于0次\对照《运营公司生产安全事故（事件）调查处理规则》考核，超出指标范围责任×100%2责任事件苗头部门责任事件苗头每季度不得
大于0.5次对照《运营公司生产安全事故（事件）调查处理规则》考核，超出指标范围责任×100%330%安全问题整改通知单统计周期内，
受到公司安全问题整改通知单（红色）份数不超过当季度末人员总数5‰；受到公司安全问题整改通知单（黄色）份数不超过当季度末人员总数10
‰；受到公司安全问题整改通知单（白色）份数不超过当季度末人员总数15‰5安全问题整改通知单（红色）每超过1份，扣0.15分；安全问
题整改通知单（黄色）每超过1份，扣0.1分；安全问题整改通知单（白色）每超过1份，扣0.05分，扣完为止4安全责令整改通知书部门严
格安全管理，未受到公司发放安全责令整改通知书10每发放一张安全责令整改通知书扣0.5分，未按安全落实整改扣1分，扣完为止5挂牌督办
事项部门未发生《运营公司安全生产“隐患清零”和挂牌督办管理办法》中的挂牌督办事项10每项挂牌督办事项扣1分，未按要求完成扣2分，扣
完为止6综治维稳严格按照《运营公司综治考评管理办法》、《运营公司社会治安综合治理工作管理制度》开展综治工作5按照《运营公司综治考评
管理办法》所扣分×5%，扣除室目标考核分，扣完为止7客服类(KPI)25%运营服务质量检查严格按照《运营服务质量监督管理办法》、《
运营公司乘客投诉定责管理办法》开展服务质量工作5对照《运营公司服务质量考核细则》、《运营公司乘客投诉定责管理办法》扣分，扣完为止8
大客流组织应对大客流组织应对措施应及时、合理，做好重大活动及节假日的安检安保管控和运输组织，节假日和重大活动时，及时编制客流组织方
案和客流分析报告5客流组织处置不得当发生一次扣0.5分，未编制相关方案和报告发生一次扣0.5分，扣完为止9有效乘客投诉率有效投诉率
≤3次/百万人次5因本室原因导致超过一件扣1分，扣完为止10乘客满意度乘客满意度度≥80%5因本室原因导致每低%1扣1分，扣完为止
11票务违章管理责任一、二类票务违章不得大于3件，责任三、四类票务违章每季度不得大于0.5件5责任一、二类票务违章每超过1件扣0.
5分，责任三、四类票务违章每超过0.1件扣0.2分，扣完为止12行车类（KPI）15%责任晚点10分钟及以上统计期内，部门责任发生
次数不得大于0次510～15分钟（不含）1分/1次，15～20分钟（不含）2分/1次，20～25分钟（不含）4分/1次，25～30
分钟（不含）6分/1次13责任晚点5至10分钟（不含10分钟）1）1、2号线：季度内部门责任发生次数应不高于前三年季度平均值标准；
2）
4号线：年度内部门责任发生次数不得大于1次5每超过1次扣0.5分14责任晚点2至5分钟(不含5分钟)1）1、2号线：季度内部门责任
发生次数应不高于前三年季度平均值标准；
2）4号线：年度内部门责任发生次数不得大于5次5每超过1次扣0.2分15质量类(KPI)5%施工
计划及安全管理严格按照《施工检修管理办法》执行1按照《施工检修管理办法》考核条款进行扣分，每次扣0.1～0.5分，扣完为止16调度
命令执行严格执行OCC调度相关指令拒不执行OCC调度命令，影响行车/客服/检修的，每发生一次0.2分，扣完为止17科研、QC管理科
研、QC：考核期内，科研按照计划完成项目计划，公司级发布完成的QC项目（项目重复只记一次）11）考核期内未完成计划任务每项扣0.2
分；2）年度未完成的，每项扣0.2分；扣完为止18节能管理节能降耗管理考核1按照《运营公司节能降耗管理办法》（试行）进行考核：季
度考评分数在90-95分（不含95分）的目标考核扣0.5分；90分以下（不含90分）的目标考核扣1分；扣完为止19质量工作质量工作
完成率（质量督办任务完成情况、质量制度的落实、质量评比）1考核期内未完成计划任务每项扣0.2分，扣完为止20质量检查问题考核1按照
《运营公司设备设施质量检查与考评管理办法》（试行）进行考核，扣完为止21新线类（KPI）5%运营筹备管理按照公司新线工作要求配合做
好运营筹备工作2未按要求做好筹备工作，影响公司运营筹备进度和质量的，每发生一次视情节轻重扣0.1～0.5分；扣完为止22工程介入管
理1）按要求参与用户需求书审查、合同谈判、设计联络工作，合理反馈运营需求建议；2）按照公司工程介入要求，抓好落实，合理安排人员参与
新线工程介入工作，及时跟进工程介入问题整改2提出建议前后不一致，导致需进行工程变更，每项扣0.2分；未按工程介入实施方案要求落实新
线工程介入工作，每发生一次视情节轻重扣0.1～0.2分；扣完为止23网络化运营研究落实网络化运营研究工作方案，开展网络化运营研究1
未按照网络化运营研究方案开展工作的，或者网络化运营研究工作开展不到位受到领导批评的，每发生一次视情节轻重扣0.1～0.2分；扣完为
止24督办工作类10%办公会及其他公司级会议督办工作完成情况按时、按要求完成办公会及其他公司级会议督办工作2未完成一项扣0.5分；
每一项延期一次扣0.2分，延期时间内未完成的扣0.5分；同一项督办内容最高扣0.5分；扣完为止25年度重点工作按照年度重点铺排计划
完成统计期内阶段性工作任务8阶段性工作任务完成率应为100%，每低1%扣0.1分；扣完为止26综合管理类10%重要资料报送提交的报
送资料的应准确、及时和完整，未对正常工作造成影响2延误扣0.1分/次；资料数据提报有误扣0.2分/次；提报资料不完整扣0.1分/次
；扣完为止27公司管理制度规章遵守情况严格执行公司各项管理规定2公司管理制度有考核扣分要求的按扣分要求执行，未对考核扣分有要求的，
视情节轻重扣0.1～0.2分/次，扣完为止28三标体系管理内审/外审均无不合格项，内审/外审建议项不得超过5项1内审/外审中出现不
合格项扣0.2分/项，建议项每超过1项扣0.05分，扣完为止29污水排放管理污水排放符合《国家污水综合排放标准》（GB8978-
1996）三级标准，车站所属管辖范围内生活污废水均按规定排至指定位置1未按国家相关排放标准执行，未排至指定位置，每发生一次扣0.0
5分，扣完为止30职业病防治管理职业病发生数为0每发生一人次职业病扣0.05分，扣完为止31运营成本预算完成率实际完成金额预算金额
×100%，85%≤执行率≤110%2每高或低1个百分点扣0.1分，扣完为止32运营筹备预算完成率实际完成金额/预算金额×100%
，85%≤执行率≤110%每高或低1个百分点扣0.1分，扣完为止33遵纪守规情况部门或部门员工未受到违纪违规处理或问责，在专项效能
督查中未出现问题，未被政府有关机关通报批评或处罚2部门被公司党委或纪委通报批评的，每次扣0.5分；部门员工违反公司规章制度，被公司
党委或纪委批评教育（书面检查、通报批评、诫勉谈话）的，每人次扣0.2分；部门员工受到纪律处分（警告、记过、记大过、降职/降级、撤职
、留用察看、歇岗、解除劳动合同）的，每人次扣0.4～1.8分（0.2分为一档）。同时受到两项以上处分的，不累计扣分。部门或部门员工
受到问责处理或在专项效能督查中被查出问题，每次扣0.5分。部门员工因违纪违规被政府有关机关通报批评或处罚的，扣2分；扣完为止总分一
票否决项见《轨道交通运营有限公司目标考核实施办法》填表人：
被考核室负责人：填报时间：
年月日附件：车务部职能室生产经营季度目标考核百分表被考核部门：职能室20年季度序号目标类别权重比目标名称
目标达到要求或完成标准分值评分标准扣减分得分备注1评价指标类20%生产类室评分围绕公司年度工作目标，根据工作职能，由各生产室就职能
室工作效率、协调服务、室间协同、信息共享等进行综合评价打分10详见《职能室评分表》2督办工作类（KPI）45%办公会及其他公司级会
议督办工作完成情况按时、按要求完成办公会及其他公司级会议督办工作15未完成一项扣0.5分；每一项延期一次扣0.2分，延期时间内未完
成的扣0.5分；同一项督办内容最高扣0.5分；扣完为止3年度重点工作按照年度重点铺排计划完成统计期内阶段性工作任务30阶段性工作任
务完成率应为100%，每低1%扣0.5分；扣完为止4检查类（KPI）15%工作检查定期开展部门包保检查、安全检查、月度检查工作15
未按要求开展检查扣0.5分，检查无记录或记录不完善每发现一次扣0.5分，扣完为止11综合管理类20%资料报送提交的报送资料的应准确
、及时和完整，未对正常工作造成影响4延误扣0.1分/次；资料数据提报有误扣0.1分/次；提报资料不完整扣0.1分/次；扣完为止12
公司职能管理制度规章遵守情况严格执行公司各项管理规定4公司管理制度有考核扣分要求的按扣分要求执行，未对考核扣分有要求的，视情节轻重
扣0.1～0.2分/次，扣完为止13三标体系取证管理内审/外审均无不合格项，内审/外审建议项不得超过5项2内审/外审中出现不合格项
扣0.2分/项，建议项每超过1项扣0.05分，扣完为止14安全管理统计周期内，受到公司安全问题整改通知单（红色、黄色、白色）数量为
02安全问题整改通知单（红色）每超过1份，扣0.15分；安全问题整改通知单（黄色）每超过1份，扣0.1分；安全问题整改通知单（白色
）每超过1份，扣0.05分，扣完为止15部门严格安全管理，未受到公司发放安全责令整改通知书每张安全责令整改通知书扣0.5分，未按安
全落实整改扣1分，扣完为止16运营成本预算完成率实际完成金额预算金额×100%，85%≤执行率≤110%2每高或低1个百分点扣0.
2分，扣完为止17运营筹备预算完成率实际完成金额/预算金额×100%，85%≤执行率≤110%每高或低1个百分点扣0.2分，扣完为
止18节能管理节能降耗管理考核2按照《运营公司节能降耗管理办法》（试行）进行考核：季度考评分数在95-97分（不含97分）的目标考核扣0.5分；95分以下（不含95分）的目标考核扣1分；扣完为止19遵纪守规情况部门或部门员工未受到违纪违规处理或问责，在专项效能督查中未出现问题，未被政府有关机关通报批评或处罚4部门被公司党委或纪委通报批评的，每次扣0.5分；部门员工违反公司规章制度，被公司党委或纪委批评教育（书面检查、通报批评、诫勉谈话）的，每人次扣0.2分；部门员工受到纪律处分（警告、记过、记大过、降职/降级、撤职、留用察看、歇岗、解除劳动合同）的，每人次扣0.4～1.8分（0.2分为一档）。同时受到两项以上处分的，不累计扣分。部门或部门员工受到问责处理或在专项效能督查中被查出问题，每次扣0.5分。部门员工因违纪违规被政府有关机关通报批评或处罚的，扣2分；扣完为止总分一票否决项见《轨道交通运营有限公司目标考核实施办法》填表人：被考核室负责人：填报时间：年月日1 |
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