附表一
安全质量反违章及隐患排查检查大纲
工程名称：
被查单位：
自查人员：
自查日期：年月日
巡查单位：
巡查专家：
支持人员：
巡查日期：年月日
附表一安全质量反违章和隐患排查检查大纲
类别 检查项目 检查内容 检查对象 单位自查结果 巡查组检查结果 备注 一 管理体系检查 所有单位 1 安全保证体系建立及执行情况 检查是否建立项目工程安全保证体系，安全保证体系运行情况。
（查体系成立文件、变动调整文件、运行资料） 所有单位 已编制工程安全保证体系 2 安全生产责任制落实情况 是否制定年度安全生产目标 所有单位 2018年二次策划第6页 安全责任是否层层分解落实到位，安全管理责任是否明确 所有单位 项目负责人同各部室及各施工队伍负责人签订，各部室负责人同部室员工签订。见安全生产责任书 是否签订责任书，检查签订的责任书 所有单位 责任书内容是否全面、准确 所有单位 检查责任书内容落实情况 所有单位 是否建立安全生产“月、周、日”例会制度 管理制度汇编：安全生产会议管理制度 是否建立安全管理台账 3 工程建设项目安委会工作情况 检查是否按照规定及时成立或调整安委会及成员（查文件） 所有单位 安委会第一、二次会议纪要
是否定期召开安委会会议 所有单位 项目公司安全第一责任人是否主持会议，查看会议纪要。 所有单位 4 质量保证体系建立及执行情况 检查是否建立项目工程质量保证体系，质量保证体系运行情况。
（查体系成立文件、变动调整文件、运行资料） 所有单位 5 质量管理责任制落实情况 是否制定年度质量目标 所有单位 质量责任是否层层分解落实到位，明确到了哪些机构、岗位和个人 所有单位 是否签订责任书，检查签订的责任书 所有单位 责任书内容是否全面、准确 所有单位 是否建立了质量管理台帐 所有单位 是否定期召开质量管理会议，质量会议明确的问题是否落实、解决。 6 技术管理体系 检查是否建立项目技术管理编、审、批制度，检查技术管理制度的运行情况。 所有单位 是 技术管理各级责任人及其职责描述 所有单位 是否按要求建立技术管理台账 所有单位 是 7 工程分包管理 检查项目公司、监理项目部、施工单位项目部分包台账；
分包审批程序是否合规； 项目公司
监理单位
施工单位 已建立分包台账，按新源公司分包管理手册进行了劳务分包审批 劳务分包合同是否有专业分包内容； 施工单位 无 分包单位是否具备相应承接资质，其实际队伍构成是否与承诺相符 施工单位 具备承接资质 施工单位是否与分包单位签订安全协议，安全职责是否明确； 施工单位 已签订，已明确 检查分包单位人员的安全教育培训是否纳入承包商的一体化管理、是否对分包人员进行了安全技术交底； 施工单位 检查项目公司是否建立分包单位人员信息台账；检查分包过程和整改记录。 项目公司
编号 检查项目 检查内容 检查对象 单位自查结果 巡查组检查结果 备注 二 工程现场安全反违章及隐患排查 1 现场管理 施工企业无安全生产许可证或安全生产许可证未按规定延期承揽工程。 施工单位 见安全生产许可证 未按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。 施工单位 见安全管理体系 未按规定编制或未按程序审批达到一定规模的危险性较大的单项工程或新工艺、新工法的专项施工方案。 施工单位 已编制 未按专项施工方案施工。 施工单位 按专项施工方案施工 施工单位 2 营地及施工设施建设 施工驻地设置在滑坡、泥石流、潮水、洪水、雪崩等危险区域。 施工单位 无 易燃易爆物品仓库或其他危险品仓库的布置以及与相邻建筑物的距离不符合规定，或消防设施配置不满足规定。 施工单位 无 办公区、生活区和生产作业区未分开设置或安全距离不足。 施工单位 无 3 围堰工程 没有专门设计，或没有按照设计或方案施工，或未验收合格投入运行。 施工单位 土石围堰堰顶及护坡无排水和防汛措施或钢围堰无防撞措施；未按规定驻泊施工船舶；堰内抽排水速度超过方案规定。 施工单位 未开展监测监控，工况发生变化时未及时采取措施。 施工单位 4 导流洞工程 没有专门设计，或没有按照设计或方案施工，或未验收合格投入运行。 施工单位 导流洞开挖后支护措施有缺陷 施工单位 导流洞洞壁渗水量过大 施工单位 导流洞闸门不满足设计要求或存在缺陷 施工单位 导流洞临时堵头不能满足临时挡水要求 施工单位 未开展监测监控，工况发生变化时未及时采取措施。 施工单位 导流洞进出口边坡不稳定 施工单位 导流洞进口泥沙淤积严重，影响过水能力 施工单位 导流洞洞身结构出现严重冲蚀破坏 施工单位 5 挡水建筑物 坝体填筑进度不能满足施工期度汛要求 施工单位 坝肩临时边坡出现不稳定现象 施工单位 土石料碾压密实度不足 施工单位 对于混凝土坝，一个浇筑仓号及以上混凝土整体低强；坝体出现上下游贯穿性裂缝和影响整体安全的结构性裂缝；浇筑层存在影响大坝整体安全的明显未结合层面。 施工单位 坝体出现严重渗漏 施工单位 6 泄水建筑物 泄水建筑物冲蚀破坏严重 施工单位 泄水建筑物闸门不满足要求或存在缺陷 施工单位 泄水建筑物设计泄洪能力不足或未按照设计进行施工 施工单位 7 水下混凝土施工 原材料是否符合要求 施工单位 拌合系统是否符合要求 施工单位 拌合站取样试验结果是否符合要求 施工单位 混凝土的水平和垂直运输系统是否符合要求 施工单位 浇筑完的取芯试验结果是否符合要求 施工单位 8 施工用电 没有专项方案，或施工用电系统未经验收合格投入使用。 施工单位 有施工专项方案 未按规定实行三相五线制或三级配电或两级保护。 施工单位 按照《荒沟电站施（生活）用电安全管理规定》严格进行现场管理 电气设施、线路和外电未按规范要求采取防护措施。 施工单位 地下暗挖工程、有限作业空间、潮湿等场所作业未使用安全电压。 施工单位 高瓦斯或瓦斯突出的隧洞工程场所作业未使用防爆电器。 施工单位 检查配电箱接线是否符合安全要求。检查配电箱配置和安装位置是否符合要求，是否做到“一机、一闸、一漏”，是否有警示标志，箱体内是否有布线图，是否按照“三级配电两级保护”要求进行接地或接零保护，配电箱（末级）有无漏电保护器或保护器是否失灵；检查配电箱门和防雨措施及专人管理情况。检查施工临时线路电线是否存在老化、破皮未包扎现象，检查电缆架设或埋设是否符合要求。
基建安全质量反违章与隐患排查跟踪巡查
基建安全质量反违章与隐患排查跟踪巡查大纲
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