责任单位（责任人）：窑炉车间审核人：安全生产分管负责人批准人：总经理序号作业内容作业步骤辨识对象危险源(危险因
素)事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价风险等级管控层级LECD1DCS室窑炉通路、电极区、设备巡检……作业前准备人的不安全行
为劳保用品穿戴不规范（未戴棉巴掌、观察镜、安全帽等）职业病（热射病等）、其他伤害（烫伤、触电等）制定并落实《劳保用品安全管理制度》
，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时
发放合格的劳动保护用品；不定期检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位2窑炉三层环境缺陷
、物的不安全环境、窑炉本体温度高、窑内亮度强、突出物烫伤、灼伤眼睛、绊倒制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用
品；监督员工正确穿戴；突出物标识明显制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的
劳动保护用品；不定期检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位3碹顶环境缺陷、物的不安全环
境温度高烫伤制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品
安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；不定期检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度
》进行考核16318四级岗位4各层楼梯人的不安全行为上下楼梯未扶扶手高处坠落注意力要集中；按要求手扶栏杆。每周开展安全培训，提高员
工安全意识；不定期进行员工行为检查，对上下楼梯未扶扶手等行为进行考核16318四级岗位5窑炉二层环境缺陷电极区空间狭小、障碍物多，
温度高触电、烫伤注意力要集中，劳保护品佩戴齐全每周开展安全培训，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。16318四级岗位6窑炉
一层人的不安全行为设备旋转机械伤害注意力要集中，劳保护品佩戴齐全每周开展安全培训，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。163
18责任单位（责任人）：窑炉车间审核人：安全生产分管负责人批准人：总经理序号作业内容作业步骤辨识对象
危险源(危险因素)事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价风险等级管控层级LECD1窑炉维护工设备巡检……作业前准备人的不安全行为
劳保用品穿戴不规范（未戴棉巴掌、观察镜、安全帽等）职业病（热射病等）、其他伤害（烫伤、触电等）制定并落实《劳保用品安全管理制度》，
按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发
放合格的劳动保护用品；不定期检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位2窑炉三层环境缺陷、
物的不安全环境、窑炉本体温度高、窑内亮度强、突出物烫伤、灼伤眼睛、绊倒制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品
；监督员工正确穿戴；突出物标识明显制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳
动保护用品；不定期检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位3碹顶环境缺陷、物的不安全环境
温度高烫伤制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安
全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；不定期检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》
进行考核16318四级4各层楼梯人的不安全行为上下楼梯未扶扶手高处坠落注意力要集中；按要求手扶栏杆。每周开展安全培训，提高员工安全
意识；不定期进行员工行为检查，对上下楼梯未扶扶手等行为进行考核16318四级岗位5窑炉二层环境缺陷电极区空间狭小、障碍物多，温度高
触电、烫伤注意力要集中，劳保护品佩戴齐全每周开展安全培训，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。16318四级岗位6窑炉一层人
的不安全行为设备旋转机械伤害注意力要集中，劳保护品佩戴齐全每周开展安全培训，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。16318四
级7配料间环境缺陷粉尘、管道多烫伤、碰伤制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。制定了《劳
保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；经常性检查员工劳保用品穿戴情况，
并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位8料仓环境缺陷高空高处坠落注意力要集中经常性开展安全培训，提高员工安全意识
；不定期进行员工行为检查。16318四级岗位责任单位（责任人）：窑炉车间审核人：安全生产分管负责人批
准人：总经理序号作业内容作业步骤辨识对象危险源(危险因素)事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价风险等级管控层级LECD1窑炉通
路热修……作业前准备人的不安全行为劳保用品穿戴不规范（未戴劳保手套、劳保鞋、安全帽等）职业病（热射病等）、其他伤害（烫伤、触电等制
定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》
和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；不定期检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16
318四级岗位2窑炉三层环境缺陷环境温度高烫伤制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴制定了
《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；不定期检查员工劳保用品穿戴情
况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位3碹顶环境缺陷环境温度高烫伤制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发
放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格
的劳动保护用品；不定期检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位4耐火材料拆除人的不安全行
为砖材掉落烫伤、砸伤注意力要集中，劳保护品佩戴齐全每周开展安全培训，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。16318四级岗位5
工具人的不安全行为工具（扳手、钩子、管钳等热修工具）使用不当碰伤、烫伤、触电注意力要集中，劳保护品佩戴齐全每周开展安全培训，提高员
工安全意识；不定期进行员工行为检查。16318四级岗位6工作场所环境、物的不安全因素工作场所，工作面不平整摔倒、滑倒注意力要集中每
周开展安全培训，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。16318四级岗位责任单位（责任人）：窑炉车间审核人：安全生
产分管负责人批准人：总经理序号作业内容作业步骤辨识对象危险源(危险因素)事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价
风险等级管控层级LECD1收尘器检修作业前准备人的不安全行为劳保用品穿戴不规范（未戴劳保手套、劳保鞋、安全帽、口罩、安全带等）职业
病（矽肺病）、其他伤害（高空坠落等）制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。制定了《劳保用
品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；不定期检查员工劳保用品穿戴情况，并按
照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位2料仓顶部环境缺陷高空、粉尘高空坠落、矽肺病制定并落实《劳保用品安全管理制度》
，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴；开具高空作业工作票制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖
惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；不定期检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位
3各层楼梯人的不安全行为上下楼梯未扶扶手高处坠落注意力要集中；按要求手扶栏杆。每周开展安全培训，提高员工安全意识；不定期进行员工行
为检查，对上下楼梯未扶扶手等行为进行考核16318四级岗位4检修人的不安全行为抬收尘器顶盖扭伤、碰伤、砸伤注意力要集中，劳保护品佩
戴齐全每周开展安全培训，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。16318四级岗位责任单位（责任人）：窑炉车间审核人
：安全生产分管负责人批准人：总经理序号作业内容作业步骤辨识对象危险源(危险因素)事故类型典型控制措施现有控制措施
风险评价风险等级管控层级LECD1电极巡检反冲电极水作业前准备人的不安全行为劳保用品穿戴不规范（未戴劳保手套、劳保鞋、安全帽等）职
业病（热射病等）、其他伤害（烫伤、触电等制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。制定了《劳
保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；经常性检查员工劳保用品穿戴情况，
并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位2窑炉二层电极平台环境缺陷环境温度高，设备多，空间狭小触电、烫伤、碰伤制定
并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《
安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；经常性检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核1631
8四级岗位3楼梯人的不安全行为上下楼梯未扶扶手高处坠落，滑倒注意力要集中，劳保护品佩戴齐全经常性开展安全培训，提高员工安全意识；不
定期进行员工行为检查。16318四级岗位责任单位（责任人）：窑炉车间审核人：安全生产分管负责人批准人
：总经理序号作业内容作业步骤辨识对象危险源(危险因素)事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价风险等级管控层级LECD1换热器清理
……作业前准备人的不安全行为劳保用品穿戴不规范（未戴劳保手套、劳保鞋、安全帽等）职业病（热射病等）、其他伤害（烫伤、触电等制定并落
实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安
全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；经常性检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318
四级岗位2窑炉车间顶棚环境缺陷环境温度高、高空烫伤、高空坠落制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工
正确穿戴制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；经常性检查员工
劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位3楼梯人的不安全行为上下楼梯未扶扶手高处坠落，滑倒注意力
要集中，劳保护品佩戴齐全经常性开展安全培训，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。16318四级岗位4清理人的不安全行为废气窒
息制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度
》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；经常性检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核1
6318四级岗位5工具人的不安全行为工具使用不当碰伤、烫伤、注意力要集中，劳保护品佩戴齐全经常性开展安全培训，提高员工安全意识；不
定期进行员工行为检查。16318四级岗位责任单位（责任人）：窑炉车间审核人：安全生产分管负责人批准人
：总经理序号作业内容作业步骤辨识对象危险源(危险因素)事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价风险等级管控层级LECD1上料操作作
业前准备人的不安全行为劳保用品穿戴不规范（未戴劳保手套、劳保鞋、安全帽、口罩、安全带等）职业病（矽肺病）、其他伤害（高空坠落等）制
定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》
和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；经常性检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16
318四级岗位2挑料环境缺陷、粉尘高空坠落、矽肺病制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴、
注意力要集中制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；经常性检查
员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位3挑料机械伤害叉车轧伤、碰伤严格落实执行《机动车厂内
行驶规定》、《叉车挑料安全注意事项》，监督、提醒注意力要集中制定了《机动车厂内行驶规定》、《叉车挑料安全注意事项》，并进行培训，经
常性检查制度执行情况。16318四级岗位4吊装坠落砸伤电动葫芦砸伤1、吊装作业注意力要集中；2、严格按操作规程操作；3、电动葫芦定
期检修、检查1、制定了《电动葫芦操作规程》并进行培训、考核。2、制定电动葫芦检修计划，并严格执行；3、不定时检查员工操作及制度执行
情况16318四级岗位5上料人的不安全行为未按规定拆包轧伤、割伤1、严格按上料操作规程操作执行；2、加强安全培训，提高员工安全意识
；3、不定时进行员工行为检查经常性开展安全培训，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。16318四级岗位责任单位（责任人）：窑
炉车间审核人：安全生产分管负责人批准人：总经理序号作业内容作业步骤辨识对象危险源(危险因素)事故类型
典型控制措施现有控制措施风险评价风险等级管控层级LECD1喷枪检查、更换作业前准备人的不安全行为劳保用品穿戴不规范（未戴劳保手套、
劳保鞋、安全帽等）职业病（热射病等）、其他伤害（烫伤等）制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确
穿戴。制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；经常性检查员工劳
保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位2碹顶环境缺陷环境温度高，高空烫伤、坠落劳保护品佩戴齐全、
注意力要集中制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；经常性检查
员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位3喷枪撤出人的不安全行为喷枪温度高烫伤、碰伤劳保护品
佩戴齐全、注意力要集中制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；
经常性检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位4检查恢复人的不安全行为操作不当碰伤、烫伤
、劳保护品佩戴齐全、注意力要集中经常性开展安全培训，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。16318四级岗位责任单位（责任人）
：窑炉车间审核人：安全生产分管负责人批准人：总经理序号作业内容作业步骤辨识对象危险源(危险因素)事故
类型典型控制措施现有控制措施风险评价风险等级管控层级LECD1燃气盘滤芯清理作业前准备人的不安全行为劳保用品穿戴不规范（未戴劳保手
套、劳保鞋、安全帽等）碰伤制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。制定了《劳保用品发放标准
》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；经常性检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生
产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位2切断燃气关闭阀门阀门关闭不到位燃气泄漏增加开关标识；制定燃气滤芯清理标准化操作程序增加
了阀门开关标识；制定燃气滤芯清理标准化操作程序，培训学习16318四级岗位3拆除螺栓工具扳手与螺栓咬合不好碰伤劳保防护用品佩戴齐全
；规范使用工具劳保用品规范佩戴，规范使用各种工具，经常性开展安全培训，提高员工安全意识；16318四级岗位4滤芯恢复滤芯垫片密封
不好燃气泄漏更换垫片，及时进行检漏处理更换垫片，及时进行检漏处理16318四级岗位责任单位（责任人）：窑炉车间审核人：
安全生产分管负责人批准人：总经理序号作业内容作业步骤辨识对象危险源(危险因素)事故类型典型控制措施现有控制措施风
险评价风险等级管控层级LECD1三通阀检修作业前准备人的不安全行为劳保用品穿戴不规范（未戴劳保手套、劳保鞋、安全帽等）职业病（热射
病等）、其他伤害（烫伤、碰伤等）作业前准备制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放
合格的劳动保护用品；经常性检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位2检修现场环境缺陷环境
温度高烫伤、中暑制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴；轮换交替作业，制定并落实《劳保用品
安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴；轮换交替作业16318四级岗位3登高作业高空作业坠落摔伤作业前签订工作
票、安全带及防护用品佩戴齐全经常性开展安全培训，提高员工安全意识；工作票签批、安全带佩戴16318四级岗位4拆除螺栓工具扳手与螺栓
咬合不好碰伤劳保防护用品佩戴齐全；规范使用工具劳保用品规范佩戴，规范使用各种工具，经常性开展安全培训，提高员工安全意识；1631
8四级岗位责任单位（责任人）：窑炉车间审核人：安全生产分管负责人批准人：总经理序号作业内容作业步骤辨
识对象危险源(危险因素)事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价风险等级管控层级LECD1校称作业前准备人的不安全行为劳保用品穿戴
不规范（未戴劳保手套、劳保鞋、安全帽等）砸伤、碰伤制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。
制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；经常性检查员工劳保用品
穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位2校称砝码砝码取放砸伤、扭伤制定校称安全操作规程；开展安全培训，
提高员工安全意识；砝码轻拿轻放制定校称安全操作规程；开展安全培训，提高员工安全意识；阀门轻拿轻放16318四级岗位责任单位（责任人
）：窑炉车间审核人：安全生产分管负责人批准人：总经理序号作业内容作业步骤辨识对象危险源(危险因素)事
故类型典型控制措施现有控制措施风险评价风险等级管控层级LECD1电气焊作业作业前准备人的不安全行为劳保用品穿戴不规范（未戴劳保手套
、劳保鞋、安全帽、护目镜、电焊镜等）职业病（电光眼、焊工尘肺等）、其他伤害（烫伤、碰伤、触电等）制定并落实《劳保用品安全管理制度》
，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时
发放合格的劳动保护用品；经常性检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位2作业现场易燃易爆
物品未隔离或移除火灾、爆炸制定并落实《电气焊操作规程》，制作电气焊操作前后提示卡，持证上岗，作业前签批动火票制定并落实《电气焊操作
规程》，制作电气焊操作前后提示卡，持证上岗，作业前签批动火票16318四级岗位3作业现场环境高温、密闭、高空中暑、烫伤、中毒、坠落
根据作业环境佩戴必要的劳保防护用品；制定相应的安全措施，实行一人作业一人监护工作模式根据作业环境佩戴必要的劳保防护用品；制定相应的
安全措施，实行一人作业一人监护工作模式16318四级岗位4作业工具焊机、气瓶工具不完好触电、火灾、爆炸制定并落实《电气焊操作规程》
，制作电气焊操作前后提示卡，持证上岗，作业前签批动火票制定并落实《电气焊操作规程》，制作电气焊操作前后提示卡，持证上岗，作业前签批
动火票16318四级岗位责任单位（责任人）：窑炉车间审核人：安全生产分管负责人批准人：总经理序号作业
内容作业步骤辨识对象危险源(危险因素)事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价风险等级管控层级LECD1风机切换作业前准备人的不安
全行为劳保用品穿戴不规范（未戴劳保手套、劳保鞋、安全帽、等）碰伤、触电制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品
；监督员工正确穿戴。制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；经常性检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位2切换风机风机启动、风阀切换未按规范操作触电、碰伤、制定并落实《风机切换操作规程》，并严格按规程执行。制定并落实《风机切换操作规程》，并严格按规程执行。16318四级岗位责任单位（责任人）：窑炉车间审核人：安全生产分管负责人批准人：总经理序号作业内容作业步骤辨识对象危险源(危险因素)事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价风险等级管控层级LECD1投料机更换作业前准备人的不安全行为劳保用品穿戴不规范（未戴劳保手套、劳保鞋、安全帽等）职业病（热射病等）、其他伤害（烫伤、碰伤等）制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；经常性检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位2投料机更换投料口、水套、轮子高温、压脚烫伤、轧伤劳保护品佩戴齐全、注意力要集中制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》，按时发放合格的劳动保护用品；经常性检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产奖惩管理制度》进行考核16318四级岗位 |
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