公司风险点排查清单
序号 区域/场所/部位/设施/环节/作业（风险点） 详细位置 可能导致事故类型 备注 1 浸润剂配制 原料包装桶 原料库、现场化工屋、浸润剂配制现场以及空桶存放区 砸伤 2 叉车 原料库、厂区马路以及浸润剂配制现场一层 车辆伤害 3 压力车 原料库、现场化工屋以及浸润剂配制现场 砸伤、撞伤 4 电动葫芦 浸润剂配制现场 机械伤害、起重伤害、高处坠落 5 化工原料（尤其是冰醋酸和偶联剂） 浸润剂配制现场 火灾、腐蚀性灼伤、中毒、过敏 6 热水、蒸汽 浸润剂配制现场 烫伤 7 楼梯 浸润剂配制现场 跌倒摔伤 8 壁扇 浸润剂配制现场 触电伤害、火灾 9 浸润剂循环系统 罐体（预混罐、配制罐、储罐、小循环罐） 浸润剂配制以及循环系统区域 机械伤害、高处坠落 10 泵体（转子泵、螺杆泵、气动隔膜泵） 浸润剂配制以及循环系统区域 触电伤害、机械伤害、物体打击 11 小桶装浸润剂 浸润剂配制以及循环系统区域 砸伤 12 电焊机 维修室、浸润剂配制以及循环系统区域 触电伤害、电弧、火灾 13 维修设备（切割机、磨光机、电锤、台钳） 维修室、浸润剂配制以及循环系统区域 机械伤害、触电伤害、物体打击 14 丙酮 维修室、浸润剂罐体以及管线 中毒、火灾
附表3：
集团股份有限公司危险源辨识结果信息采集表（JHA法）
区域：浸润剂现场风险点：配制工序岗位：配制工/维修人员审核人：浸润剂应用管理科副科长
序号 作业内容
（任务） 作业步骤 辨识对象 危险源（危险因素） 导致事故类型 典型控制措施 1 原料领用、运输以及上料 搬运原料 人的不安全行为 未佩戴劳保用品（安全帽、劳保鞋等）,多人搬运配合不当；搬运原料野蛮操作；放倒原料桶时落地方向不当；压力车使用不遵守安全操作规程 其他伤害（砸伤、压脚） 穿戴安全帽、劳保鞋；多人共同搬运原料桶时要注意配合；搬运原料注意轻拿轻放；放倒原料桶避免站立在倾倒方向；遵守压力车安全操作规程。 运输原料 人的不安全行为 与叉车保持距离过近；站在司机视线盲区或叉车行进的路线上；乘坐叉车 车辆伤害 与叉车保持2m以上距离；站在叉车斜前方司机能看到的范围；严禁站在叉车将要行进的路线上；严禁乘坐叉车 电动葫芦 物的不安全状态/人的不安全行为 不定期检查电动葫芦状态；不定期维护；吊装时未执行上方一人下方一人配合操作；吊装时底部站人；吊装时坐岗操作；不吊装时未及时关闭防护栏；违反“十不吊”规定。 起重伤害（桶子、吊装部件等高处坠落、脱落） 每日定期检查电动葫芦处于完好状态并定期维护；吊装时执行上方一人下方一人配合操作；吊装时严禁底部站人；严禁坐岗操作；不吊装时及时关闭防护栏；执行“十不吊”规定。 2 浸润剂配制 作业前准备 人的不安全行为/环境的不安全因素 劳保用品穿戴不规范（未戴安全帽、护目镜、防毒口罩、手套、围裙、水鞋等），现场通风不良 其他伤害（中毒窒息、烫伤、化工腐蚀、砸伤、过敏等） 现场排气扇常开保证通风，及时检查修复保证运转正常；制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。 搬运原料 人的不安全行为 搬运不当，未采用专用工具搬运，地面湿滑 其他伤害（砸伤、滑倒、压脚等） 多人共同搬运原料桶时要注意配合；搬运原料注意轻拿轻放；可采用小车的必须用小车搬运；地面积水、污渍及时清理。 称量原料 人的不安全行为 称量冰醋酸、偶联剂未佩戴防护眼镜；徒手操作触碰原料；开封或者放料时阀门口冲着人员；野蛮操作导致原料溅出 其他伤害（化工腐蚀、过敏等） 称量冰醋酸、偶联剂必须佩戴好防护眼镜；避免直接用手触碰原料；开封或者放料时注意人员不要冲着放料口；用力适当防止原料飞溅。 稀释原料 人的不安全行为 热水槽热水外溢或持续沸腾；距离加热的热水槽过近；热水管破损、老化或连接处脱落；未双手一直握热水管；舀子把内存水未清理 其他伤害（烫伤） 热水槽加水不得过满（放入原料桶后不高于槽高的2/3），不得外溢；热水沸腾后关闭或调小蒸汽，避免持续沸腾；工作期间与正在使用的热水槽保持30cm以上的距离；使用前检查热水管的连接处确保牢固；对破损、老化的热水管及时更换；使用热水要正确操作，用手一直握热水管；使用舀子前要把把内存水清除防止烫伤。 配制罐加料混合 人的不安全行为/物的不安全状态 女职工未束长发；一人负重超出负荷；匍匐或趴在罐沿边上；大型罐体无格栅防护 其他伤害（机械伤害、腰部扭伤、坠入罐体） 女职工注意长发挽起；抬腿正确使用腿部力量；对于超出20kg的物料由2人共同搬运倒料；倒料、测量水位注意精神高度集中，不得匍匐或趴在罐沿；配制罐、储罐增加防护格栅。 3 定期清理作业罐体（预混罐、配制罐、储罐及其管线） 劳保用品佩戴 人的不安全行为 劳保用品穿戴不规范（未佩戴安全帽、口罩、手套、水鞋或劳保鞋等）；未佩戴头灯 中毒窒息、过敏 劳保用品穿戴规范，包括佩戴安全帽、口罩、手套、水鞋或劳保鞋等；佩戴头灯增加照明。 作业前准备 人的不安全行为 未开具设备检修工作票就工作；未置换罐内气体；搅拌机电源未合闸断电，上锁并悬挂警示标识；罐外无监护人员 中毒窒息、
机械伤害 开具设备检修工作票；进入罐体前用压缩空气置换罐内气体至少3分钟；搅拌机电源合闸断电，上锁并悬挂警示标识；罐外监护人员到位。 作业过程中 人的不安全行为 未持续用压缩空气置换气体；监护人员不负责任未起到监护作用造成搅拌误被开启；使用铲刀未佩戴手套，野蛮操作；使用梯子悬挂不牢固，进出罐踩空 机械伤害、滑倒、踩空坠落 进入罐体后持续用压缩空气吹扫置换；监护人员要切实负起责任，密切观察罐内人员状态、工作进度以及电源柜管理状态；使用铲刀佩戴手套，用力适当；使用梯子进出罐时要悬挂牢固并一步一步踩稳防止踩空。 区域：浸润剂现场风险点：浸润剂循环系统岗位：打油工审核人：浸润剂应用管理科副科长
序号 作业内容
（任务） 作业步骤 辨识对象 危险源（危险因素） 导致事故类型 典型控制措施 1 浸润剂系统巡检 作业前准备 人的不安全行为 劳保用品穿戴不规范（未穿戴安全帽、口罩、劳保鞋等） 职业病（过敏）、其他伤害（化工中毒、碰伤等） 制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。 巡检储罐区域 环境缺陷/人的不安全行为 照明不足，地面湿滑，管子散乱放置；障碍物凸起 其他伤害（滑跌、绊倒等） 佩戴安全帽；保证足够的照明；保持地面清洁、及时清理积水；管子使用后整齐盘放在指定位置；远离或绕开障碍物，必要时清除或增加警示标识。 巡检小循环罐区域 环境缺陷/人的不安全行为 照明不足，地面湿滑，部分区域狭小 其他伤害（滑跌、绊倒等） 佩戴安全帽；保证足够的照明；保持地面清洁、及时清理积水；狭小区域小心行走。 巡检泵体设备 物的不安全状态 传动部位未安装防护罩；设备运转时私自拆除设备；检修结束后未及时复位 机械伤害 防护罩安装到位；严禁设备运转时私自拆除设备；检修结束后及时复位；加强现场监督。 巡检拉丝二层供油系统 人的不安全行为 上下楼梯未扶扶手，未佩戴护目镜 高处坠落、玻璃珠伤害 注意力要集中；按要求手扶栏杆；按照规定防护后进入拉丝车间。 2 浸润剂改品种 作业前准备 人的不安全行为 劳保用品穿戴不规范（未戴安全帽、手套、劳保鞋等）；照明不足 机械伤害 规范佩戴劳保用品（包括安全帽、手套、劳保鞋等）；开灯确保照明。 改管道 人的不安全行为/物的不安全状态 使用铁丝、管箍时操作不当导致扎手；使用钳子等工具不当；使用手部触摸刀刃，仅使用刀片进行操作，无刀把防护；野蛮操作 割伤、扎手、碰伤 使用铁丝、管箍时注意不能有尖锐部分防止扎手；正确使用钳子等工具；更换或使用刀片时不能手部触摸刀刃，不能仅使用刀片作为工具操作，手握部分要有刀把防护；使用刀子时注意力度适当。 浸润剂循环 人的不安全行为/物的不安全状态 地面湿滑；徒手接触浸润剂 过敏、摔倒、跌倒 规范佩戴劳保用品（包括安全帽、手套、劳保鞋等）；地面积水、污渍及时清理。 涂油盒清理并供油 人的不安全行为/物的不安全状态 地面湿滑；徒手接触浸润剂 过敏、摔倒、跌倒 规范佩戴劳保用品（包括安全帽、手套、劳保鞋等）；地面积水、污渍及时清理。 清罐 人的不安全行为/环境的不安全因素 空间狭小，工具使用不当 机械伤害，碰伤或滑到 佩戴安全帽；使用铲刀清理罐体时佩戴手套，用力适当。 区域：浸润剂现场风险点：维修作业岗位：维修人员审核人：浸润剂应用管理科副科长
序号 作业内容
（任务） 作业步骤 辨识对象 危险源（危险因素） 导致事故类型 典型控制措施 1 定期清理作业罐体（小循环罐及其管线） 作业前准备 人的不安全行为 劳保用品穿戴不规范（未戴安全帽、口罩、手套、劳保鞋等） 机械伤害、中毒窒息 规范佩戴劳保用品（包括安全帽、口罩、手套、劳保鞋等）。 作业前准备 人的不安全行为 未开具设备检修工作票就工作；徒手更换刀片；搅拌机电源、泵的电源未合闸断电，上锁并悬挂警示标识 机械伤害、割伤、扎手、碰伤 开设备检修工作票；做好手部防护再更换刀片；关闭管道阀门；关闭搅拌机电源、泵的电源，合闸断电，上锁并悬挂警示标识。 切换至备用罐 人的不安全行为 空间狭小，工具使用不当 机械伤害，碰伤或滑倒 佩戴安全帽；使用铲刀清理罐体时佩戴手套，用力适当。 作业过程中 人的不安全行为 空间狭小，工具使用不当；使用手部触摸刀刃，仅使用刀片进行操作，无刀把防护；野蛮操作；使用丙酮时未佩戴口罩 机械伤害、碰伤、割伤 佩戴安全帽和口罩；使用铲刀清理罐体时佩戴手套，用力适当；更换或使用刀片时不能手部触摸刀刃，不能仅使用刀片作为工具操作，手握部分要有刀把防护；使用刀子时注意力度适当。 2 设备检修 劳保用品佩戴 人的不安全行为 劳保用品穿戴不规范（未戴安全帽、手套、劳保鞋等）；照明不足 机械伤害 规范佩戴劳保用品（包括安全帽、手套、劳保鞋等）；开灯确保照明。 作业前准备 人的不安全行为 未开设备检修工作票；未关闭设备电源、上锁并悬挂警示牌。 机械伤害 开设备检修工作票；关闭设备电源、合闸、上锁并悬挂警示牌。 检修作业 人的不安全行为 空间狭小，工具使用不当 机械伤害，碰伤或滑倒 佩戴安全帽；检修时做好防护；泵体及电机及时清理。 3 维修
作业 维修
作业 人的不安全行为 使用工具未防护；工作无人监护；乱拉乱接电线；使用带电工具中途离开或者完成后未及时断电 机械伤害，碰伤或割伤，触电 使用对应工具做好防护；维修工作按照规定有人监护；严禁乱拉乱接电线；使用带电工具中途离开或者完成后及时断电。 4 电焊作业 电焊作业 人的不安全行为 现场区域作业前未开动火票；无证作业；劳保用品穿戴不齐全（未戴安全帽、防护面具、电焊手套、劳保鞋等）；临时接地线头浮搭，未固定、压紧、包严；使用期间离开或工作完成后未切断电源 机械伤害，碰伤、烫伤、溅伤，触电 现场区域作业前开动火票；持特种证方可上岗作业；劳保用品穿戴齐全规范（戴安全帽、防护面具、电焊手套、劳保鞋等）；临时接地线头固定、压紧、包严；使用期间离开或工作完成后及时切断电源。 5 高空作业 高空作业 人的不安全行为 爬梯使用前未检查；操作时下方无人监护；非常规高空作业未建立安全操作规程、未组织培训以及未佩戴安全带 踏空、跌落 爬梯使用前检查确保完好；使用爬梯时一人操作一人下方监护；搬运爬梯时注意空间距离防止撞伤他人；非常规高空作业必须建立安全操作规程并组织培训，佩戴安全带 区域：浸润剂现场风险点：浸润剂现场岗位：配制工、打油工、维修人员审核人：浸润剂应用管理科副科长
序号 作业内容
（任务） 作业步骤 辨识对象 危险源（危险因素） 导致事故类型 典型控制措施 1 起重作业 起重作业 物的不安全状态/人的不安全行为 不定期检查电动葫芦状态；不定期维护；吊装时未执行上方一人下方一人配合操作；吊装时底部站人；吊装时坐岗操作；不吊装时未及时关闭防护栏；违反“十不吊”规定。 起重伤害（桶子、吊装部件等高处坠落、脱落） 每日定期检查电动葫芦处于完好状态并定期维护；吊装时执行上方一人下方一人配合操作；吊装时严禁底部站人；严禁坐岗操作；不吊装时及时关闭防护栏；执行“十不吊”规定。 2 压力车使用 压力车使用 人的不安全行为 使用时未穿戴劳保鞋；使用前未进行检查；货物放置松散或受力不均；使用压力车载人；使用完成后未泄压归置存放 压脚、撞伤 使用时穿戴劳保鞋；使用前进行检查确认完好；货物放置紧固并保证受力均匀；使用压力车严禁载人；使用完成后泄压后归置存放。 3 上下
楼梯 上下
楼梯 人的不安全行为 上下楼梯未扶扶手 高处坠落、摔伤 注意力要集中；按要求手扶栏杆 4 现场走动 现场
走动 人的不安全行为 地面湿滑；存在障碍物；人员在现场跑动、跳跃 摔倒受伤 地面积水、污渍及时清理；行走时远离或绕开障碍物；人员在现场不得跑动、跳跃
附表4：
集团股份有限公司危险源辨识信息表
责任单位（责任人）：技术管理部审核人：安全生产分管负责人批准人：总经理
序号 作业
内容 作业
步骤 辨识
对象 危险源
(危险因素) 事故类型 典型控制
措施 现有控制措施 风险评价 风险等级 管控层级 L E C D 1 原料领用、运输以及上料 搬运原料 人的不安全行为 未佩戴劳保用品（安全帽、劳保鞋等）,多人搬运配合不当；搬运原料野蛮操作；放倒原料桶时落地方向不当；压力车使用不遵守安全操作规程 其他伤害（砸伤、压脚） 穿戴安全帽、劳保鞋；多人共同搬运原料桶时要注意配合；搬运原料注意轻拿轻放；放倒原料桶避免站立在倾倒方向；遵守压力车安全操作规程。 配备劳保用品；班前班后会进行培训强调，提高员工安全意识；班组日常监督检查；部门不定期进行员工行为检查并考核 1 6 3 18 四级 岗位 2 运输原料 人的不安全行为 与叉车保持距离过近；站在司机视线盲区或叉车行进的路线上；乘坐叉车 车辆伤害 与叉车保持2m以上距离；站在叉车斜前方司机能看到的范围；严禁站在叉车将要行进的路线上；严禁乘坐叉车 班前班后会、各种培训组织学习，提高员工安全意识；班组日常监督检查；部门不定期进行员工行为检查并考核 1 6 3 18 四级 岗位 3 电动葫芦 物的不安全状态/人的不安全行为 不定期检查电动葫芦状态；不定期维护；吊装时未执行上方一人下方一人配合操作；吊装时底部站人；吊装时坐岗操作；不吊装时未及时关闭防护栏；违反“十不吊”规定。 起重伤害（桶子、吊装部件等高处坠落、脱落） 每日定期检查电动葫芦处于完好状态并定期维护；吊装时执行上方一人下方一人配合操作；吊装时严禁底部站人；严禁坐岗操作；不吊装时及时关闭防护栏；执行“十不吊”规定。 制定了《起重设备的使用操作》；至少上方一人下方一人配合操作；日常监督执行情况；对设备日常监督检查并记录完好情况；定期对设备维护保养并记录；对吊装区进行改造实行半封闭式管理 1 6 3 18 四级 岗位 4 浸润剂配制 作业前准备 人的不安全行为/环境的不安全因素 劳保用品穿戴不规范（未戴安全帽、护目镜、防毒口罩、手套、围裙、水鞋等），现场通风不良 其他伤害（中毒窒息、烫伤、化工腐蚀、砸伤、过敏等） 现场排气扇常开保证通风，及时检查修复保证运转正常；制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。 制定了《劳保用品发放标准》、《劳保用品安全管理制度》和《安全生产管理考核办法》，按时发放合格的劳动保护用品；经常性检查员工劳保用品穿戴情况，并按照《安全生产管理考核办法》进行考核 1 6 3 18 四级 岗位 5 搬运原料 人的不安全行为 搬运不当，未采用专用工具搬运，地面湿滑 其他伤害（砸伤、滑倒、压脚等） 多人共同搬运原料桶时要注意配合；搬运原料注意轻拿轻放；可采用小车的必须用小车搬运；地面积水、污渍及时清理。 制定了《化工原料领用以及搬运操作规程》；配备搬运小车；日常监督并考核 1 6 3 18 四级 岗位 6 称量原料 人的不安全行为 称量冰醋酸、偶联剂未佩戴防护眼镜；徒手操作触碰原料；开封或者放料时阀门口冲着人员；野蛮操作导致原料溅出 其他伤害（化工腐蚀、过敏等） 称量冰醋酸、偶联剂必须佩戴好防护眼镜；避免直接用手触碰原料；开封或者放料时注意人员不要冲着放料口；用力适当防止原料飞溅。 签订危险源告知书；悬挂危险源标识牌；经常性开展安全培训，提高员工安全意识；班组日常监督检查；部门不定期进行员工行为检查并考核 1 6 3 18 四级 岗位 7 稀释原料 人的不安全行为 热水槽热水外溢或持续沸腾；距离加热的热水槽过近；热水管破损、老化或连接处脱落；未双手一直握热水管；舀子把内存水未清理 其他伤害（烫伤） 热水槽加水不得过满（放入原料桶后不高于槽高的2/3），不得外溢；热水沸腾后关闭或调小蒸汽，避免持续沸腾；工作期间与正在使用的热水槽保持30cm以上的距离；使用前检查热水管的连接处确保牢固；对破损、老化的热水管及时更换；使用热水要正确操作，用手一直握热水管；使用舀子前要把把内存水清除防止烫伤。 开展安全培训，提高员工安全意识；班组日常监督检查；部门不定期进行员工行为检查并考核 1 6 3 18 四级 岗位 8 配制罐加料混合 人的不安全行为/物的不安全状态 女职工未束长发；一人负重超出负荷；匍匐或趴在罐沿边上；大型罐体无格栅防护 其他伤害（机械伤害、腰部扭伤、坠入罐体） 女职工注意长发挽起；抬腿正确使用腿部力量；对于超出20kg的物料由2人共同搬运倒料；倒料、测量水位注意精神高度集中，不得匍匐或趴在罐沿；配制罐、储罐增加防护格栅。 开展安全培训，提高员工安全意识；班组日常监督检查；部门不定期进行员工行为检查并考核 1 6 3 18 四级 岗位 9 定期清理作业罐体（预混罐、配制罐、储罐及其管线） 劳保用品佩戴 人的不安全行为 劳保用品穿戴不规范（未佩戴安全帽、口罩、手套、水鞋或劳保鞋等）；未佩戴头灯 中毒窒息、过敏 劳保用品穿戴规范，包括佩戴安全帽、口罩、手套、水鞋或劳保鞋等；佩戴头灯增加照明。 开展安全培训，提高员工安全意识；班组日常监督检查；工作前班长确认防护；部门不定期进行员工行为检查并考核 1 6 3 18 四级 岗位 10 作业前准备 人的不安全行为 未开具设备检修工作票就工作；未置换罐内气体；搅拌机电源未合闸断电，上锁并悬挂警示标识；罐外无监护人员 中毒窒息、
机械伤害 开具设备检修工作票；进入罐体前用压缩空气置换罐内气体至少3分钟；搅拌机电源合闸断电，上锁并悬挂警示标识；罐外监护人员到位。 班前班后会、各种培训组织学习，提高员工安全意识；严格执行工作票制度；班组日常监督检查；部门不定期进行员工行为检查并考核 1 6 3 18 四级 岗位 11 作业过程中 人的不安全行为 未持续用压缩空气置换气体；监护人员不负责任未起到监护作用造成搅拌误被开启；使用铲刀未佩戴手套，野蛮操作；使用梯子悬挂不牢固，进出罐踩空 机械伤害、滑倒、踩空坠落 进入罐体后持续用压缩空气吹扫置换；监护人员要切实负起责任，密切观察罐内人员状态、工作进度以及电源柜管理状态；使用铲刀佩戴手套，用力适当；使用梯子进出罐时要悬挂牢固并一步一步踩稳防止踩空。 各种培训组织学习，提高员工安全意识；严格执行工作票制度；安排专人监护；班组日常监督检查；部门不定期进行员工行为检查并考核 1 6 3 18 四级 岗位 12 定期清理作业罐体（小循环罐及其管线） 作业前准备 人的不安全行为 劳保用品穿戴不规范（未戴安全帽、口罩、手套、劳保鞋等） 机械伤害、中毒窒息 规范佩戴劳保用品（包括安全帽、口罩、手套、劳保鞋等）。 配备劳保用品并正确穿戴；经常性开展安全培训，提高员工安全意识；保证现场足够照明 1 6 3 18 四级 岗位 13 作业前准备 人的不安全行为 未开具设备检修工作票就工作；徒手更换刀片；搅拌机电源、泵的电源未合闸断电，上锁并悬挂警示标识 机械伤害、割伤、扎手、碰伤 开设备检修工作票；做好手部防护再更换刀片；关闭管道阀门；关闭搅拌机电源、泵的电源，合闸断电，上锁并悬挂警示标识。 班前班后会、各种培训组织学习，提高员工安全意识；严格执行工作票制度；班组日常监督检查；部门不定期进行员工行为检查并考核 1 6 3 18 四级 岗位 14 切换至备用罐 人的不安全行为 空间狭小，工具使用不当 机械伤害，碰伤或滑倒 佩戴安全帽；使用铲刀清理罐体时佩戴手套，用力适当。 配备劳保用品并正确穿戴；经常性开展安全培训，培养正确使用工具方法、注意事项，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。 1 6 3 18 四级 岗位 15 作业过程中 人的不安全行为 空间狭小，工具使用不当；使用手部触摸刀刃，仅使用刀片进行操作，无刀把防护；野蛮操作；使用丙酮时未佩戴口罩 机械伤害、碰伤、割伤 佩戴安全帽和口罩；使用铲刀清理罐体时佩戴手套，用力适当；更换或使用刀片时不能手部触摸刀刃，不能仅使用刀片作为工具操作，手握部分要有刀把防护；使用刀子时注意力度适当。 配备劳保用品并正确穿戴；经常性开展安全培训，培养正确使用工具方法、注意事项，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。 1 6 3 18 四级 岗位 16 浸润剂系统巡检 作业前准备 人的不安全行为 劳保用品穿戴不规范（未穿戴安全帽、口罩、劳保鞋等） 职业病（过敏）、其他伤害（化工中毒、碰伤等） 制定并落实《劳保用品安全管理制度》，按时发放合格劳动防护用品；监督员工正确穿戴。 配备劳保用品并正确穿戴；班前班后会进行培训强调，提高员工安全意识；班组日常监督检查；部门不定期进行员工行为检查并考核 1 6 3 18 四级 岗位 17 巡检储罐区域 环境缺陷/人的不安全行为 照明不足，地面湿滑，管子散乱放置；障碍物凸起 其他伤害（滑跌、绊倒等） 佩戴安全帽；保证足够的照明；保持地面清洁、及时清理积水；管子使用后整齐盘放在指定位置；远离或绕开障碍物，必要时清除或增加警示标识。 定期巡检照明情况，保证足够的照明；按照7S要求对管子定置存放；每班清理地面积水和杂物，保持环境卫生。 1 6 3 18 四级 岗位 18 巡检小循环罐区域 环境缺陷/人的不安全行为 照明不足，地面湿滑，部分区域狭小 其他伤害（滑跌、绊倒等） 佩戴安全帽；保证足够的照明；保持地面清洁、及时清理积水；狭小区域小心行走。 配备劳保用品并正确穿戴；定期巡检照明情况，保证足够的照明；每班清理地面积水和杂物，保持环境卫生。 1 6 3 18 四级 岗位 19 巡检泵体设备 物的不安全状态 传动部位未安装防护罩；设备运转时私自拆除设备；检修结束后未及时复位 机械伤害 防护罩安装到位；严禁设备运转时私自拆除设备；检修结束后及时复位；加强现场监督。 所有作业人员能够接触到的设备传动部位均安装防护罩，防护罩的制作和安装符合GB23821、GB12265、GB/T8196等相关标准；日常巡查人员行为状态。 1 6 3 18 四级 岗位 20 巡检拉丝二层供油系统 人的不安全行为 上下楼梯未扶扶手，未佩戴护目镜 高处坠落、玻璃珠伤害 注意力要集中；按要求手扶栏杆；按照规定防护后进入拉丝车间。 配备劳保用品并正确穿戴；经常性开展安全培训，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查，对上下楼梯未扶扶手等行为进行考核。 1 6 3 18 四级 岗位 21 浸润剂改品种 作业前准备 人的不安全行为 劳保用品穿戴不规范（未戴安全帽、手套、劳保鞋等）；照明不足 机械伤害 规范佩戴劳保用品（包括安全帽、手套、劳保鞋等）；开灯确保照明。 配备劳保用品并正确穿戴；经常性开展安全培训，提高员工安全意识；保证现场足够照明。 1 6 3 18 四级 岗位 22 改管道 人的不安全行为/物的不安全状态 使用铁丝、管箍时操作不当导致扎手；使用钳子等工具不当；使用手部触摸刀刃，仅使用刀片进行操作，无刀把防护；野蛮操作 割伤、扎手、碰伤 使用铁丝、管箍时注意不能有尖锐部分防止扎手；正确使用钳子等工具；更换或使用刀片时不能手部触摸刀刃，不能仅使用刀片作为工具操作，手握部分要有刀把防护；使用刀子时注意力度适当。 经常性开展安全培训，提高员工安全意识；培养正确使用工具方法、注意事项，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。 1 6 3 18 四级 岗位 23 浸润剂循环 人的不安全行为/物的不安全状态 地面湿滑；徒手接触浸润剂 过敏、摔倒、跌倒 规范佩戴劳保用品（包括安全帽、手套、劳保鞋等）；地面积水、污渍及时清理。 配备劳保用品并正确穿戴；经常性开展安全培训，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。 1 6 3 18 四级 岗位 24 涂油盒清理并供油 人的不安全行为/物的不安全状态 地面湿滑；徒手接触浸润剂 过敏、摔倒、跌倒 规范佩戴劳保用品（包括安全帽、手套、劳保鞋等）；地面积水、污渍及时清理。 配备劳保用品并正确穿戴；经常性开展安全培训，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。 1 6 3 18 四级 岗位 25 清罐 人的不安全行为/环境的不安全因素 空间狭小，工具使用不当 机械伤害，碰伤或滑到 佩戴安全帽；使用铲刀清理罐体时佩戴手套，用力适当。 配备劳保用品并正确穿戴；经常性开展安全培训，培养正确使用工具方法、注意事项，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。 1 6 3 18 四级 岗位 26 设备检修 劳保用品佩戴 人的不安全行为 劳保用品穿戴不规范（未戴安全帽、手套、劳保鞋等）；照明不足 机械伤害 规范佩戴劳保用品（包括安全帽、手套、劳保鞋等）；开灯确保照明。 配备劳保用品并正确穿戴；经常性开展安全培训，提高员工安全意识；保证现场足够照明。 1 6 3 18 四级 岗位 27 作业前准备 人的不安全行为 未开设备检修工作票；未关闭设备电源、上锁并悬挂警示牌。 机械伤害 开设备检修工作票；关闭设备电源、合闸、上锁并悬挂警示牌。 班前班后会、各种培训组织学习，提高员工安全意识；严格执行工作票制度；班组日常监督检查；部门不定期进行员工行为检查并考核 1 6 3 18 四级 岗位 28 检修作业 人的不安全行为 空间狭小，工具使用不当 机械伤害，碰伤或滑倒 佩戴安全帽；检修时做好防护；泵体及电机及时清理。 各种培训组织学习，提高员工安全意识；严格执行工作票制度；班组日常监督检查；部门不定期进行员工行为检查并考核 1 6 3 18 四级 岗位 29 维修
作业 维修
作业 人的不安全行为 使用工具未防护；工作无人监护；乱拉乱接电线；使用带电工具中途离开或者完成后未及时断电 机械伤害，碰伤或割伤，触电 使用对应工具做好防护；维修工作按照规定有人监护；严禁乱拉乱接电线；使用带电工具中途离开或者完成后及时断电。 各种培训组织学习，提高员工安全意识；安排专人监护；班组日常监督检查；部门不定期进行员工行为检查并考核 1 6 3 18 四级 岗位 30 电焊作业 电焊作业 人的不安全行为 现场区域作业前未开动火票；无证作业；劳保用品穿戴不齐全（未戴安全帽、防护面具、电焊手套、劳保鞋等）；临时接地线头浮搭，未固定、压紧、包严；使用期间离开或工作完成后未切断电源 机械伤害，碰伤、烫伤、溅伤，触电 现场区域作业前开动火票；持特种证方可上岗作业；劳保用品穿戴齐全规范（戴安全帽、防护面具、电焊手套、劳保鞋等）；临时接地线头固定、压紧、包严；使用期间离开或工作完成后及时切断电源。 安全培训组织学习，提高员工安全意识；安排专人监护；班组日常监督检查；部门不定期进行员工行为检查并考核 1 6 3 18 四级 岗位 31 高空作业 高空作业 人的不安全行为 爬梯使用前未检查；操作时下方无人监护；非常规高空作业未建立安全操作规程、未组织培训以及未佩戴安全带 踏空、跌落 爬梯使用前检查确保完好；使用爬梯时一人操作一人下方监护；搬运爬梯时注意空间距离防止撞伤他人；非常规高空作业必须建立安全操作规程并组织培训，佩戴安全带 1 6 3 18 四级 岗位 32 起重作业 起重作业 物的不安全状态/人的不安全行为 不定期检查电动葫芦状态；不定期维护；吊装时未执行上方一人下方一人配合操作；吊装时底部站人；吊装时坐岗操作；不吊装时未及时关闭防护栏；违反“十不吊”规定。 起重伤害（桶子、吊装部件等高处坠落、脱落） 每日定期检查电动葫芦处于完好状态并定期维护；吊装时执行上方一人下方一人配合操作；吊装时严禁底部站人；严禁坐岗操作；不吊装时及时关闭防护栏；执行“十不吊”规定。 制定了《起重设备的使用操作》；至少上方一人下方一人配合操作；日常监督执行情况；对设备日常监督检查并记录完好情况；定期对设备维护保养并记录；对吊装区进行改造实行半封闭式管理 1 6 3 18 四级 岗位 33 压力车使用 压力车使用 人的不安全行为 使用时未穿戴劳保鞋；使用前未进行检查；货物放置松散或受力不均；使用压力车载人；使用完成后未泄压归置存放 压脚、撞伤 使用时穿戴劳保鞋；使用前进行检查确认完好；货物放置紧固并保证受力均匀；使用压力车严禁载人；使用完成后泄压后归置存放。 配备劳保用品并正确穿戴；经常性开展安全培训，培养正确使用工具方法、注意事项，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查。 1 6 3 18 四级 岗位 34 上下
楼梯 上下
楼梯 人的不安全行为 上下楼梯未扶扶手 高处坠落、摔伤 注意力要集中；按要求手扶栏杆 班前班后会进行要求，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查，对上下楼梯未扶扶手等行为进行考核；现场张贴警示牌及时提醒。 1 6 3 18 四级 岗位 35 现场走动 现场
走动 人的不安全行为 地面湿滑；存在障碍物；人员在现场跑动、跳跃 摔倒受伤 地面积水、污渍及时清理；行走时远离或绕开障碍物；人员在现场不得跑动、跳跃 班前班后会进行要求，提高员工安全意识；不定期进行员工行为检查考核；现场张贴警示牌及时提醒。 1 6 3 18 四级 岗位
附表5：
公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表
危险源
区域 一级 二级 三级 四级 总计 数量 比例 数量 比例 数量 比例 数量 比例 行政人事部区域（餐厅、门卫、园林、宿舍楼、办公楼） 5 8.63% 53 91.38% 58 资产财务部区域（财务办公室、磅房） 3 7.89% 35 92.11% 38 物资采购部区域（采购部办公室、仓库） 3 5.66% 4 7.55% 46 86.79% 53 生产品质部 管理人员办公室 38 100% 38 原料区域 2 0.81% 9 3.64% 14 5.67% 222 89.88% 247 烧成区域 7 2.04% 16 4，65% 20 5.81% 301 87.5 344 水泥区域 2 0.72% 8 2.90% 23 8.33% 243 88.04% 276 化验室 128 100% 128 技术装备部区域（机修车间、各电力室、各电气设备、水泵房等） 38 22.49% 131 77.51% 169 安全环保办公室 28 100% 28 总计 11 0.80% 41 2.97% 102 7.40% 1225 88.83% 1379 备注：区域划分建议以公司下一级为单位，以统计方便、直观、全面为宜。如公司直接下设分厂的，以分厂为单位；公司直接下设车间的，以车间为单位。还可以包括动力辅助设施和厂区内及周边环境等区域。生产经营单位安全生产风险点登记表
风险点编号：YNZL-SC-01填报时间：
风风险点基本情况 风险点名称 浸润剂配制 风险点详细位置 浸润剂现场 诱发事故类型 人身伤害 伤亡/财产
损失预测 轻微人身伤害 风险等级 四级 风险管控
责任部门 技术管理部
浸润剂应用管理科 责任人 陈雪影 手机号码 13562952520 采取管控
措施情况 1、化学品应定点存放，保证通风，存放中的化学品应处于密封状态，避免泄露；化学品存放区域严禁烟火，必须配备灭火器等应急物资；使用时做好防护，按照规定佩戴安全帽、护目镜、口罩、手套、靴子等劳保用品；定期组织培训，加强员工自身安全意识，严格按照操作规程进行操作；学习化学品MSDS，熟悉化学品的危害性。
2、定期检查蒸汽阀门、管道以及疏水阀；规范使用热水、蒸汽；将蒸汽管道加装防护装置，进行操作时穿戴工作服、劳保手套等劳保用品。
3、严格按操作规程进行搬运，搬运时穿劳保鞋等劳保用品；多人共同搬运原料桶时要注意配合。
4、进入浸润剂现场注意安全，不准跑动；挑料时与叉车司机沟通确认清楚后再执行；确保站在叉车司机目视所及范围。
5、严格按照操作规程规范使用手动叉车；定期维护保养设备；使用叉车时注意脚面防护，穿劳保鞋。
6、每日定期检查设备处于完好状态，每月维护保养设备；正确使用防护栏；吊装时严禁底部站人；佩戴安全帽，严禁坐岗操作；严格按照操作规程操作，做到十不吊。 存在隐患
情况 无 应急处置
主要措施 1、火灾：灭火时，应手提灭火器快速奔赴火场，在离燃烧区5米左右时放下灭火器；使用前，先将灭火器上下颠倒几次，使干粉预先松动，喷射时，要将喷射嘴对准火焰根部左右摆动，由近及远，快速推进，不流残火，以防复燃。在扑救油类等液体火灾时，不要直接冲击液面，防止液体溅出，若在室外应从上风处向下风方向喷射。
2、烫伤：发生烧烫伤后的最佳治疗方案是局部降温，凉水冲洗是最切实、最可行的方法。冲洗的时间越早越好，即使烧烫伤当时即已造成表皮脱落，也同样应以凉水冲洗，不要惧怕感染而不敢冲洗。冲洗时间可持续半小时左右，以脱离冷源后疼痛已显著减轻为准。 略 主管部门 略 专业监管部门 略 备注：1.风险点编号，是指企业为管理方便自行编制的风险点顺序号；
2.风险点名称、风险点详细位置、伤亡/财产损失预测、风险等级等栏目内容参照表3填写，其中，风险等级待风险点评价方法公布后在做调整；
3.风险管控责任部门、责任人、手机号码按企业实际填写；
4.采取管控措施情况，该栏的填写要体现“措施系统、完整、可靠”。可对照《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》所列的主要防范措施，以及相关法律法规的要求，根据实际采取情况填写；
5.存在隐患情况，根据实际情况填写；
6.应急处置主要措施针对的是异常紧急情况或事故状态，应当针对该风险点涉及的潜在异常紧急情况或事故状态逐一填写。包括预案制定、应急队伍以及应急物资准备等情况；
7.属地监管政府、主管部门、专业监管部门，按照《山东省安全生产行政责任制规定》（省政府令第293号）和市政府明确的相关原则确定。
附表7：
风险点安全警示告知牌
备注1.企业应公布本单位的主要风险点、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。
2.样式可以参照上面的样式，也可以企业自行设计。
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