井巷工程安全质量标准化考核评级办法
为了认真贯彻落实《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》，全面推进井巷工程安全质量标准化工作，提高现场施工管理水平，根据建设集团《关于开展安全质量标准化工作的通知》要求，结合公司矿建、安装工程施工实际，特制定本考核评级办法。
建设项目（矿建、安装工程）施工必须满足法律、法规和合同的各项要求，实现安全、优质、快速、高效的目的。
建设集团每半年对项目部进行抽查综合考评；公司每季度对施工项目进行检查考核，覆盖率100%；各项目部每月应按本办法对所属项目分单位工程进行自检自评。
项目部的安全质量标准化分为三个等级：
一级：各工作面平均得分90分(含)以上，一次成巷，优良品率80%以上，无不合格品。
二级：各工作面平均得分80分（含）～90分，一次成巷，优良品率70%以上，无不合格品。
三级：各工作面平均得分70分（含）～80分，一次成巷，优良品率60%以上，无不合格品。
评分办法
1、安全质量标准化评分为百分制，评分办法详见附件《安全质量标准化标准及考核评分表》。
2、各项目部根据施工工程类型,按照《安全质量标准化标准及考核评分表》进行考核评级。同一项目部施工不同类型工程，考核评分按不同类型工程评分的平均分计算。
3、工程质量标准按《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB50213-2010）和《煤矿井巷工程施工规范》（GB50511-2010）及《各类建筑工程施工质量验收规范》、《各类安装工程施工质量验收规范》等进行检查评级，或以监理、业主组织的月度验收结果为依据。
4、评分表中不涉及的内容不考核，按满分计，当出现不合格时按标准扣分，扣完为止，不出现负分。
第五条组织机构
公司成立安全质量标准化考核领导小组。
组长：公司经理总支书记
副组长：公司副经理
成员：公司副总，各部室负责人。
领导小组下设安全质量标准化考核办公室，办公室设在工程技术部，工程技术部人员负责质量标准化的检查、指导、考评等日常管理工作。
第六条安全质量标准化达标目标
我公司的矿建工程施工项目部100%达到二级以上，80%达到一级。
第七条考核奖励和处罚
一、奖励
1、奖金来源：从安全基金下列支。
2、季度考评达到一级安全质量标准化的项目部给予3000元奖励；连续四个季度均达到一级标准化项目部给予10000元奖励，并报集团主管部门审批。
3、公司每季度实现建设集团下达的安全质量标准化目标后，对质量标准化领导小组和相关的部门进行奖励。
二、处罚
1、项目部年度安全质量标准化目标未达到二级以上的，项目部经理向公司写出书面检查，并给予经理1000元处罚，其他班子成员、管理人员按0.8、0.6比例分别进行处罚，且对有关责任人提出通报批评。
2、项目部的季度安全质量标准化考评出现滑坡现象，要追究有关人员的责任，对责任人进行经济处罚。
第八条自发布之日起执行。
公司立井施工安全质量标准化标准及考核评分表
项目部（盖章）：工程名称：年月日
检查项目及标准 标准分 评分办法 得分 一、安全管理 12 （一）组织机构和管理、技术人员配备
1、项目班子配备：经理、生产安全、技术、机电分管人员；
2、技术人员配备：机电、矿建、地测专业技术人员；
3、设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员。 1.5 每一项不符合扣0.5分 (二)项目管理人员资格及资质
1、项目部经理具有建造师注册证书（二级及以上）；
2、项目部经理、安全副经理、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全管理资格证。 1.0 查资料记录，每一项不符合扣0.5分 (三)安全生产管理制度
1、安全生产责任制；
⑴职能机构安全生产责任制
⑵岗位人员安全生产责任制
2、安全目标管理制度；
3、安全奖惩制度；
4、安全技术文件审批制度
5、安全隐患排查治理制度
6、安全检查制度
7、安全办公会议制度
8、入井检身制度及人员出入井清点制度
9、事故统计报告制度
10、“一通三防”管理制度
11、安全操作规程管理制度
12、矿井主要灾害预防管理制度
13、事故应急救援管理制度 3 查资料记录，每一项不符合扣0.2分 (四)安全投入
1、有安全投入计划；
2、投入到位；
3、有安全投入明细台帐 1.5 每一项不符合扣0.5分 (五)安全教育培训
1、有培训计划。
2、按计划完成培训任务。
3、培训情况和考核结果有记录。 1.5 查现场和记录，每一项不符合扣0.5分 (六)特种、井下作业人员
1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗。
2、特种作业人员数量满足安全生产需要。
3、所有入井作业人员都取得入井作业证，并持证上岗 1.5 查现场和记录，每一项不符合扣0.5分 (七)安全基础资料管理记录
1、安全生产会议记录
2、安全检查记录、安全隐患排查及整改记录
3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录
4、职工“三违”、处罚记录
5、事故追查记录 1 查资料记录，每一项不符合扣0.2分 (八)其他
1、项目部应设立医疗室，配备急救器材、装备和药品；
2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施；
3、作业人员按规定使用个人防护用品。 1 查现场和记录，每一项不符合扣0.4分 二、技术管理 10 (一)施工组织设计及措施管理
1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；
2、施工图纸必须经过会审并有记录；
3、项目开工前必须具有监理、业主或上级批准的开工报告；
4、按《规程》和公司技术文件管理规定要求编制、报批；
5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；
6、审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；
7、图纸及相关技术文件手续齐全。 4 查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止 (二)质量管理
1.项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合公司质量目标要求的项目部质量目标。
2.建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件。
3.有砼配合比试验报告单，砼塌落度检验工具和试验记录，具有资质单位出具的砼强度试验报告且报告合格。
4.砼配比计量装置有定期校正规定和记录。
5.水泥、钢材有出厂合格证（质保书）和合格的试验报告；有砂、石材料质检报告，质量合格。
6.砌壁大模板有出厂验收资料，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立、校模有质量检验记录；
7、施工及质量自检记录，有当班班长和质量检查人员签字，自检记录内容符合要求。
8.分部、分项工程质量检验评定表签证齐全，月度验收质量合格。有施工负责人、检验人员、质量检查员（或建设单位、监理人员）签字，记录符合规定要求。
9.建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录。
10.针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题，有书面的整改措施和整改验收结果。 6 查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止 三、三盘、两台安装与管理 10 凿井井架及天轮平台安装和管理
1、①天轮的垂直度和水平度偏差在允许范围内、无轮缘变形和轮辐弯曲现象。②轴承座无裂纹，与轴座梁按要求联接。③井架无变形、锈蚀、损坏情况。④天轮轴承座限位装置按要求安装。⑤天轮轴瓦加满黄油并有加油记录，间隔时间是否符合要求。⑥天轮平台周围要设围栏，平台要有检修人员安全行走通道。
2、①井架的过卷高度应满足提升要求。②井架应安装避雷设施。 2.4 查现场和记录，每一小项不符合扣0.3分 (二)翻矸台安装与管理
安装质量符合设计，满足使用要求；
2、井架和翻矸口周围有围栏和档板且牢固可靠，高度符合要求；
3、平台铺板、围栏须是不易燃材料，盘面清洁无杂物，孔洞封闭严密；
4、设备安装牢固，有定期检查规定和检查记录；
5、电缆悬挂或按规定盘绕整齐，电缆下放须留绳，有防溜木卡；
6、建立操作规程。 2.4 查现场和记录，每一项不符合扣0.4分 (三)封口盘安装与管理
安装符合设计要求；
2、铺板须是不燃或阻燃材料，并配备足够的灭火器材；
3、井口设备有定期检查、检修规定和记录；
4、井口管理制度及各工种岗位责任制齐全；
5、信号装置须声光兼备，必须防爆；
6、稳车集中控制系统可靠，有瓦斯矿井应具有防爆性能或设于井口外；
7、井口棚及井口库房材料、工具堆放整齐，整洁卫生；
8、盘面清洁，板缝、孔洞封严，井盖门护栏牢固可靠; 2.4 查安装验收记录和现场，每一项不符合扣0.3分 (四)吊盘安装与管理
1、安装质量符合设计要求；
2、吊盘始终保持水平，吊桶应位于喇叭口中间，盘面整洁、无杂物；
3、吊盘固定装置符合《规程》要求，且生根牢固可靠；
4、吊盘各悬吊点及保险绳有定期检查规定和检查记录；
5、吊盘上的设备、电器具有防爆、防水性能，且安装可靠；
6、管线缆吊挂合理、整齐，并有适当的保护；
7、吊盘至井口信号应声光兼备，灵敏可靠；至工作面应设可靠的信号装置；
8、吊盘工、信号工、抓岩机司机有操作规程，并持证上岗，佩带保险带并生根；
9、除伞钻夺钩和打眼期间外，抓岩机钢丝绳始终起保险作用。 2.8 查安装验收记录和现场，每一项不符合扣0.3分 四、悬吊系统管理 6 1、悬吊系统安装符合设计要求，且有检查记录；
2、悬吊装置、钢丝绳等要有质量检验报告单，且要合格；
3、安全梯紧跟吊盘，且有备用电源或有随时可启动的柴油机；
4、下层盘有安全软梯；
5、稳车群：
⑴稳车群安装符合要求，有定期检修、检查规定和记录，各种保护、栅栏齐全，整洁卫生，设备包机到人；
⑵传动系统联轴节传动销齐全，有缓冲胶圈；
⑶检查减速箱蜗轮蜗杆磨损情况及检查记录；
⑷制动系统制动闸完好，传动可靠；
⑸钢丝绳绳根压板齐全、紧固，不咬绳，绳间垫板规范；
⑹电机、电控齐全、完好、不缺件；缆线敷设整齐，接线良好；电机、电控部分要有防雨设施；
⑺集控稳车群要加装安全闸松闸闭锁开关及紧急情况停电开关。 6 查现场和记录，第1～4项每项不符合扣1分，第5项每一项不符合扣0.3分 五、提升系统 12 (一)安装调试
1、有提升机安装措施；
2、有安装、调试记录；
3、绞车安装完毕应进行性能测试并有记录；
4、绞车高压电机、电缆、高压柜应进行电气试验并有记录。 2 查资料记录，每一项不符合扣0.5分 (二)管理制度与记录
1、有岗位责任制，操作规程，交接班制度，消防管理制度；
2、有运行、维修记录，钢丝绳检查记录；
3、钢丝绳经试验，有合格报告；
4、有八大保护试验记录；
5、提升连接装置和吊桶梁、销轴有相关检验资料，且质量合格。 1.5 查资料记录，每一项不符合扣0.3分 (三)绞车房管理
1、提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作；持证上岗；
2、执行8小时工作制；
3、具有按规定应配备的技术资料(电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征)；
4、安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)完好；
5、防灭火设施(灭火器、砂箱、工具)齐全。
6、车房采光照明要良好，且有应急照明设施。 2 查现场和记录，每一项不符合扣0.4分 (四)供电与信号通讯
1、供电按规定具备双回路或内环供电；
2、提升信号要声光兼备；
3、有可视系统，井口要有防爆探头；
4、绞车房与井口要有直通电话。 1 查现场，第一项不符合扣0.5分，其余每项不符合扣0.3 (五)保护装置
提升机应有：①过卷保护；②过速保护；③过负荷和欠电压保护；④限速保护；⑤深度指示器传动失效保护；⑥闸皮磨损或闸间隙保护；⑦松绳保护；⑧减速功能保护装置 4 查现场，缺一项保护扣0.5分 (六)辅助装置
1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定压力值；残压不超过规定。
2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光正常
3、高压换向器栅栏电气闭锁。
4、润滑油欠压保护要起作用。
5、绞车制动闸盘保持洁净。 1.5 查现场和记录，每一项不符合扣0.3分 六、机电管理 8 (一)机电主管机构
1、有机电主管部门并发挥业务主管作用
2、有适合综合管理的业务流程图
3、有机电设备及电气设备防爆管理小组 1 查现场和记录，每一项不符合扣0.4分 （二）主要掘进设备、提升运输设备有检修计划及检修 1 查资料记录，无检修计划不得分 (三)管理基础工作
1、健全规章制度
(1)岗位责任制;(2)操作规程;(3)设备运行、维修、保养制度；(4)设备定期检修制度；(5)机电干部上岗查岗制度；(6)设备管理制度；(7)机电事故分析追查制度；(8)设备包机制度；(9)；(10)防爆设备入井安装、验收制度;(11)电缆管理制度；(12)小型电器管理制度;(13)配件管理制度。
2、设备技术档案及管理
设备技术档案及系统图
技术档案专人管理,变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到一台一档内容齐全。
设备档案包括：设备使用说明书，调试安装验收单，试验记录，设备历次事故记录，安装图纸。
各类图纸完整齐全，必须有提升、通风、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图。
(2)设备有帐、卡、图牌板。 2 查现场和记录，每一项不符合扣0.2分 2 查资料和记录，每一项不符合扣1分 （四）机电设备指标
1、机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆设备还必须有防爆合格证；
2、项目部机电设备综合完好率≥90%；
3、大型在用设备台完好率100%；
4、防爆电气设备及小型电器防爆率100%；
5、小型电器合格率≥90%；
6、电缆吊挂合格率≥90%；
7、矿灯完好率≥95%，井下在用矿灯个个完好且无红、灭灯； 2 查资料记录，每一项不符合扣0.3分 七、“一通三防”管理 10 （一）井筒通风
1、掘进工作面供风量符合设计要求;
2、风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定。并保证工作面和回风流瓦斯不超限;
3、风筒接头严密、不漏风、无破口、无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉;
4、风筒吊挂竖直、牢固，固定间距符合设计要求；
5、风筒无急弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接;
6、使用低噪声通风机或安设消音装置；
7、通风机应垫高，离地面高度大于0.3m；
8、高瓦斯矿井通风机供电采用“三专两闭锁”或有选择性漏电保护装置，并每天有人检查；
9、通风机安排专人管理，并实行挂牌管理；
10、不得出现无计划停风，有计划停风必须有专项安全措施。 3 查现场和记录，第2、8项不符合扣1分，其余每一项不符合扣0.3分 (二)瓦斯管理
1、掘进工作面做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚;
2、每班检查瓦斯次数符合《规程》和有关规定；并有记录可查；无空班、漏检假检;
3、瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口，通风、瓦斯日报每日必须上报项目经理、技术负责人审阅并签字;
4、瓦斯管理制度健全，防治措施有效。
5、下井人员按《规程》规定佩带便携式瓦斯检测报警仪;
6、通风瓦斯监测仪表及闭锁装置按《规程》进行测试校正;
7、通风安全仪器仪表要有保管、维修保养制度，定期校正、定期进行计量检定，保证完好; 3 检查现场和记录，第1项不符合扣1分，其余
每一项不符合扣0.5分 (三)井口消防管理
1、在井口房、车间及有火灾危险处按防火规定配备足够的灭火器材;
2、井口附近20米内不得有明火;
3、井口及井下烧焊有安全措施，并履行审批手续。 2 查现场和记录
每一项不符合扣1分 (四)防尘
掘进时采取湿式打眼，冻结井施工有捕尘措施，并使用防尘保护用品。 2 现场检查措施不落实扣1分 八、防治水 4 （一）防治水
1、施工中坚持井筒涌水量观测，坚持有掘必探；
2、治水有方案设计或措施；
3、井上下排水系统完善，随时可以投入使用。 2 查现场和记录，每一项不符合扣0.7分 (二)井下排水系统
①吊泵或卧泵司机应经过培训考试合格后持证上岗。②水泵安装应有安装措施、验收调试记录并符合标准要求。③水泵、管路、阀门应定期检查和维护，并留有记录。④水泵运行应有运行、交接班记录。⑤有备用水泵。⑥地面开关及启动装置保护齐全。 2 查现场和记录，每一项不符合扣0.4分 九、地质测量工作 2 （一）测量工作
1、测量仪器要定期检验并标识。
2、井筒掘砌时应对井筒十字中心线基点及时进行检查、校准。
3、冻结井有井架沉降观测记录 1 查现场和记录，每一项不符合扣0.4分 （二）地质
1、不稳定地层、含水层和煤层要有预报；
2、施工中应及时作好日常地层描述、编录工作； 1 查现场和记录，每一项不符合扣0.4分 十、爆破管理 4 1、地面临时爆破材料库符合《规程》规定，且经当地政府授权部门批准;
2、矿井建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法;
3、爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度;
4、爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合《规程》要求，并悬挂在井口；爆破工必须依照说明书进行爆破作业;
5、引药制作、火工品存放符合《规程》规定；
6、配有足够的爆破专业人员并持证上岗. 4 查现场和记录，每一项不符合扣0.7分 十一、供电系统 6 (一)地面供电系统
1、变电所要有①运行记录，检修记录，整定值变更记录。②供用电系统图。③值班人员持证上岗。④安全用具，防灭火设施。⑤电缆沟有盖板，出入电缆洞要封堵。⑥开关柜要完好，保护齐全，不缺油，保护值通过计算整定。⑦变压器安装前要经过试验，绝缘瓶无损坏、裂纹、不渗油、不缺油，有关保护装置齐全。
2、①缆线悬空吊挂要整齐。②电缆挂钩齐备。③地下埋设的要有电缆沟。④穿墙有套管。⑤井架二层台或地面多余电缆要8字形盘放整齐，二层台电缆向井下供电要有留绳。⑥电缆中间接线要用接线盒。⑦低压电缆可不用接线盒，但接线、绝缘包扎符合要求，且三相接头之间要留有安全间隙（50mm以上）并有防止日晒雨淋的套管。⑧所有缆线禁止明接头。
3、①接地保护良好，接地线符合要求。②供电系统避雷设施要齐全，并按规定定期试验。 3 查现场和记录，每一小项不符合扣0.2分 (二)井下供电系统
1、有合格的供电系统设计及保护整定校验。
2、127V供电系统（包括信号照明、煤电钻等）使用综合保护。
3、①低压供电系统，必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置。②电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及使用地点。③防爆设备必须有防爆合格证。 3 查现场和记录，每一小项不符合扣1分 十二、压风系统 2 1、①有要害场所管理制度、运行记录、检修记录。②值班人员持证上岗。③安全用具、防灭火设施齐全。④螺杆式压风机要定期换油。⑤风包定期清理。
2、地面、井筒压风管道选型合理，安装平直，固定牢固，不漏风。3、压力容器保护装置齐全。 2 查现场和记录，每一小项不符合扣0.7分 十三、施工工地管理 4 1、施工现场必须统一使用建设集团公司的标识、标牌，统一服装。
2、施工场地平整，道路和水沟畅通，井口、料场卫生整洁，无杂物，无淤泥，道路无淤泥、无积水；
3、井口值班室、换衣室、维修间等整洁卫生，工具材料分类堆放整齐；
4、生活区布局合理，设施齐全，整洁卫生，道路无污泥积水，配备消防器材。两堂一舍、厕所等有管理制度，并设专人管理；
5、仓库管理制度健全并上墙，验收记录齐全。室外材料分类堆放整齐，标识齐全。室内材料、配件分类上架，标识齐全。油脂与其他材料分开存放。消防器材齐全、有效。所有材料帐、卡、物相符。
6、机房和电缆沟内外清洁卫生,窗明几净,无杂物,无积水,无油垢,电缆排列整齐,无锈蚀.防火器材,电工操作绝缘用品齐全合格。 4 查现场和记录，每一项不符合扣0.8分 十四、工程质量 10 按煤矿井巷工程质量验收规范》（GB50213-2010）和《煤矿井巷工程施工规范》（GB50511-2010），以监理和业主代表每月签认的质量检验评定结果为准。 10 优良品10分，合格品6分，不合格不计分 施工标准化项目部等级 100 考核得分 一级，总得分90分以上，一次成巷，优良率80%，无不合格品；二级：总得分80分以上，一次成巷，优良率70%，无不合格品；三级：总得分70分以上，一次成巷，优良率60%，无不合格品。项目部每月一次自评，分公司每季一次考评，集团公司每半年一次考评。 检查单位（人员）：项目部负责人：
表2
公司斜井施工安全质量标准化标准及考核评定表
项目部（盖章）：工程名称：年月日
检查项目及标准 标准分 评分办法 得分 一、安全管理 20 组织机构和管理、技术人员配备
项目班子配备：经理，生产、安全、技术、机电管理人员；
技术人员配备：机电、矿建、地测专业技术人员；
设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员。 1.5
每一项不符合扣0.5分 项目管理人员资格及资质
1、项目经理具有建造师注册证书（二级及以上）；
2、项目部经理、安全副经理、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全管理资格证。 1.0
查资料记录，每一项不符合扣0.5分 安全生产管理制度
1、安全生产责任制
（1）职能机构安全生产责任制
（2）岗位人员安全生产责任制
2、安全目标管理制度
3、安全奖罚制度
4、安全技术文件审批制度
5、安全隐患排查治理制度
6、安全检查制度
7、安全办公会议制度
8、入井检身制度及人员出入井清点制度
9、事故统计报告制度
10、“一通三防”管理制度
11、安全操作规程管理制度
12、矿井主要灾害预防管理制度
13、事故应急救援管理制度
6
查资料记录，每一项不符合扣0.5分 安全投入
有安全投入计划；
投入到位；
有安全投入明细台账。
1.5
每一项不符合扣0.5分 （五）安全教育培训
1、有培训计划。
2、按计划完成培训任务
3、培训情况和考核结果有记录
2.5
每一项不符合扣1.0分 （六）特种、井下作业人员
1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗。
2、特种作业人员数量满足安全生产需要。
3、所有入井作业人员取得入井作业证，并持证上岗。
3 查现场和记录，每一项不符合扣0.5分， （七）安全基础资料管理记录
1、安全生产会议记录
2、安全检查记录、安全隐患排查及整改记录
3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录
4、职工“三违”处罚记录
5、事故追查记录
3
查资料记录，每一项不符合扣0.5分 （八）其他
1、项目部应设立医疗室，配备急救器材、装备和药品；
2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施。
3、作业人员按规定使用个人防护用品。
1.5 查现场和记录，每一项不符合扣0.5分，扣完为止 二、技术管理 10 （一）施工组织设计及措施管理
有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；
施工图纸必须经过会审并有记录；
项目开工前必须具有监理、业主和上级批准的开工报告；
按《规程》和公司技术文件管理规定要求编制、报批；
做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；
审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；
图纸及相关技术文件手续齐全。
4 查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止 质量管理
项目部建立质量管理机构，明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合公司质量目标要求的项目部质量目标。
建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件，《矿山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件。
有混凝土配合比实验报告单，混凝土塌落度检验工具和试验记录，具有资质单位出具的砼强度试验报告且报告合格。
混凝土配比计量装置有定期校正规定和记录。
水泥、钢材有出厂合格证（质保书）和合格的实验报告，有砂、石材料质检报告，质量合格。
砌壁大模板有出厂验收资料，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立、校摸有质量检验记录。
施工及质量自检记录，有当班班长和质量检查人员签字，自检记录的内容符合要求。
分部、分项工程质量检验评定表签证齐全，月度验收质量合格。有施工负责人、检验人员、质量检查员（或建设单位、监理人员）签字，记录符合规定要求。
建立质量监视和测量设备台账，检测设备的周检和使用情况有检测报告和记录。
10、针对建设（监理）单位通知、指令等提出质量问题，有书面的整改措施和整改验收结果。 6 查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止 三、综合防尘管理 5 1、作业地点采取湿式凿岩，装岩时有洒水降尘措施 2 每一处不符合扣1分 2、喷浆使用潮料，巷道内设有风流净化装置 1 每一处不符合扣1分 3、放炮使用水炮泥，采取喷雾降尘 1 每一次不符合扣1分 4、作业人员佩戴个体防护用品 1 佩戴不全扣1分 四、提升运输管理 10 1、坚持入井检身和人员登记制度，记录齐全 3 一项不符合扣1分 2、提升钢丝绳、连接装置坚持每天检查，记录齐全 3 每一项不符合扣1分 3、斜井“一坡三挡”设施齐全有效，人车声光信号完善，井上、下有专用通讯电话 2 每一项不符合扣1分 4、临时轨道轨距误差不大于10mm、不小于5mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于5mm，水平误差不大于10mm. 2 每一处不符合标准扣1分， 五、局部通风瓦斯管理 10 1、局部通风机有备用且能按《规程》要求立即启动 1 每一项不符合扣1分 2、风筒出风口距工作面距离，煤与半煤岩巷小于5m，岩巷小于10m 1 每一项不符合扣1分 3、风筒吊挂平直整齐，逢环必挂，不漏风，不拖地 1 每一项不符合扣1分 4、安全监测监控设备运行正常，“三专两闭锁”完善有效 2 每一项不符合扣1分 5、坚持瓦斯浓度按0.8%断电管理制度和瓦斯日报表审阅制度 3 每一项不符合扣1分 6、瓦斯检查仪器仪表按规定标校，灵敏可靠 2 每一项不符合扣1分 六、文明施工管理 12 1、施工现场必须使用建设集团公司的标识、标牌、统一服装 2 不符合标准，每一次扣1分 2、巷道内无杂物，无淤泥，无积水，淤泥积水长度不超过5m，深度不超过0.1m 2 不符合标准，每一次扣1分， 3、材料、工具码放整齐，挂牌管理，管线吊挂整齐 2 不符合标准，每一次扣1分， 4、机房清洁卫生，无杂物，无积水，无油垢，防火器材齐全合格 2 不符合标准，每一次扣1分 5、无违章指挥，无违章作业，无违反劳动纪律 2 不符合标准，每一次扣1分 6、施工图纸齐全，图板悬挂位置合理（施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书、避灾路线图、安全警示等）标志牌板。 2 现场检查，图纸不齐全，不合理，每一处扣1分 七、机电管理 15 1、机电设备必须有产品合格证和煤矿矿用产品安全标志，防爆设备必须有防爆合格证 3 不符合规定，每一处扣1分，小项分扣完为止 2、机电设备技术档案资料齐全，过流、漏电、接地、过卷等安全保护装置齐全可靠 4 不齐全，每一处扣1分，小项分扣完为止 3、巷道内无失爆电器设备，机电设备定期检查维护并有记录 3 发现一处失爆，无维护、检查记录，每一处扣1分 4、供电系统合理可靠，电缆吊挂规范 3 每一处不符合扣1分 5、矿灯闭锁齐全，井下在用矿灯无红灯、灭灯 2 每一项不符合扣1分 八、顶板管理 5 1、掘进工作面控顶距离符合作业规程规定，支护形式必须在作业规程中明确规定 2 控顶距不符合规定，支护形式不明确，每一处扣1分 2、严禁空顶作业，临时支护到位，坚持敲帮问顶制度 2 临时支护不到位，未坚持敲帮问顶，每一处扣1分 3、掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理 1 有空帮、空顶，维修不及时，每一处扣1分 九、爆破管理 10 1、放炮员持证上岗，爆破作业符合《规程》规定 2 一人未持证，扣1分 2、引药制作及火工品领取、存放、使用、退库符合《规程》规定 3 不符合标准，每一处扣1分 3、放炮撤人距离和警戒设置符合《规程》要求 2 一项不符合扣1分， 4、坚持“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度 3 每一次不符合扣1分， 十、防治水管理 3 坚持预测、预报探放水制度，水文地质资料齐全，排水系统和防治水措施完善 3 不齐全，不完善，每一处扣1 施工标准化项目部等级 100 考核得分 一级，总得分90分以上，一次成巷，优良率80%，无不合格品；二级：总得分80分以上，一次成巷，优良率70%，无不合格品；三级：总得分70分以上，一次成巷，优良率60%，无不合格品。项目部每月一次自评，分公司每季一次考评，集团公司每半年一次考评。 检查单位（人员）：项目部负责人：
表3
公司平硐或煤、岩巷施工安全质量标准化标准及考核评定表
项目部（盖章）：工程名称：年月日
检查项目及标准 标准分 评分办法 得分 一、安全管理 20 组织机构和管理、技术人员配备
项目班子配备：经理，生产、安全、技术、机电管理人员；
技术人员配备：机电、矿建、地测专业技术人员；
设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员。
1.5
每一项不符合扣0.5分 项目管理人员资格及资质
项目经理具有建造师注册证书（二级及以上）；
项目部经理、安全副经理、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全管理资格证。
1.0
查资料记录，每一项不符合扣0.5分 安全生产管理制度
1、安全生产责任制
（1）职能机构安全生产责任制
（2）岗位人员安全生产责任制
2、安全目标管理制度
3、安全奖罚制度
4、安全技术文件审批制度
5、安全隐患排查治理制度
6、安全检查制度
7、安全办公会议制度
8、入井检身制度及人员出入井清点制度
9、事故统计报告制度
10、“一通三防”管理制度
11、安全操作规程管理制度
12、矿井主要灾害预防管理制度
13、事故应急救援管理制度
6
查资料记录，每一项不符合扣0.5分 安全投入
有安全投入计划；
投入到位；
有安全投入明细台账。
1.5
每一项不符合扣0.5分 （五）安全教育培训
1、有培训计划。
2、按计划完成培训任务
3、培训情况和考核结果有记录
2.5
每一项不符合扣1.0分 （六）特种、井下作业人员
1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗。
2、特种作业人员数量满足安全生产需要。
3、所有入井作业人员取得入井作业证，并持证上岗。
3 查现场和记录，每一项不符合扣0.5分， （七）安全基础资料管理记录
1、安全生产会议记录
2、安全检查记录、安全隐患排查及整改记录
3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录
4、职工“三违”处罚记录
5、事故追查记录
3
查资料记录，每一项不符合扣0.5分 （八）其他
1、项目部应设立医疗室，配备急救器材、装备和药品；
2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施。
3、作业人员按规定使用个人防护用品。
1.5 查现场和记录，每一项不符合扣0.5分，扣完为止 二、技术管理 10 （一）施工组织设计及措施管理
1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；
2、施工图纸必须经过会审并有记录；
3、项目开工前必须具有监理、业主和上级批准的开工报告；
4、按《规程》和公司技术文件管理规定要求编制、报批；
5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；
6、审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；
7、图纸及相关技术文件手续齐全。
4 查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止 质量管理
1、项目部建立质量管理机构，明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合公司质量目标要求的项目部质量目标。
2、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件，《矿山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件。
3、有混凝土配合比实验报告单，混凝土塌落度检验工具和试验记录，具有资质单位出具的砼强度试验报告且报告合格。
4、混凝土配比计量装置有定期校正规定和记录。
5、水泥、钢材有出厂合格证（质保书）和合格的实验报告，有砂、石材料质检报告，质量合格。
6、砌壁大模板有出厂验收资料，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立、校摸有质量检验记录。
7、施工及质量自检记录，有当班班长和质量检查人员签字，自检记录的内容符合要求。
8、分部、分项工程质量检验评定表签证齐全，月度验收质量合格。有施工负责人、检验人员、质量检查员（或建设单位、监理人员）签字，记录符合规定要求。
9、建立质量监视和测量设备台账，检测设备的周检和使用情况有检测报告和记录。
10、针对建设（监理）单位通知、指令等提出质量问题，有书面的整改措施和整改验收结果。 6 查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止 三、临时轨道及运输设备 10 （一）临时轨道轨距误差不大于10mm、不小于5mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于5mm，水平误差不大于10mm. 3
每一处不符合标准，扣1分 （二)轨枕间距不大于1m，连接件齐全，紧固有效。 2 （三）无杂拌道，轨枕无浮离、空吊板现象。 2 （四）刮板输送机、带式输送机机头机尾牢固、铺设平稳直，运行可靠 3 四、局部通风 10 （一）局部通风机有备用且能按《规程》要求立即启动
3 无备用，未能立即启动，每一处扣1分， （二）通风系统符合《规程》规定 2 不符合不得分 （三）风筒吊挂整齐，逢环必挂，不漏风 3 不符合每处扣1分 （四）工作面风筒不落地，风筒口距工作面距离符合作业规程规定 2 不符合不得分 五、文明生产及巷道卫生 10 （一）巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m） 3 每一处不符合标准扣1分 （二）浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水沟通畅 3 1处不符合扣0.5分 （三）材料、工具码放整齐，挂牌管理 2 每一处不符合标准扣1分 （四）管线吊挂整齐，符合作业《规程》规定 2 每一处不符合标准扣1分 六、施工图板 5 （一）工地现场必须统一使用建设集团公司的标识、标牌、统一服装。 1 不使用统一标识扣1分 （二）作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图 1 图表不齐全、不合理，每一处扣1分 （三）图板图文清晰、正确，保护完好 1 不符合扣1分 （四）图板悬挂位置合理，便于作业人员观看 1 不符合扣1分 （五）现场作业人员熟知三图一表 1 一人不熟知扣1分 七、掘进安全设施 10 （一）上、下山掘进安全设施（包括一坡三挡、声光信号等）齐全有效，安全间距和躲避硐设置等符合《规程》规定 2 1处不符合扣1分， （二）有突出危险的煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置 2 无该项不得分 （三）高瓦斯矿井及有煤尘爆炸危险的煤巷掘进工作面应按《规程》规定设置隔（抑）爆设施 3 无该项不得分 （四）采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行监测，测点布置符合作业规程规定，并有记录牌板显示 3 无该项不得分 八、机电设备管理 10 （一）巷道内无失爆电器设备 2 1处不符合扣1分， （二）机电设备定期检查维护，大型设备强制检修，达到完好标准，各种保护齐全 2 1处不符合扣1分， （三）设备安装位置合理，卫生清洁，挂牌管理，开关上架 2 1处不符合扣0.5分 （四）机电维护工、胶带输送机、刮板输送机、绞车、综掘机、掘锚机司机等持证上岗 4 发现一人未持证扣1分 九、顶板管理 5 （一）掘进工作面控顶距离符合作业规程规定 2 不符合不得分 （二）严禁空顶作业，初喷、挂网、锚杆等临时支护形式必须在作业规程中明确规定 1 不符合不得分 （三）架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10米内必须采取加固措施 1 不符合不得分 （四）掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理 1 1处不符合扣0.5分 十、爆破管理 10 （一）放炮员持证上岗，放炮作业符合《规程》规定 2 每发现一人未持证，扣1分 （二）引药制作、火工品存放符合《规程》规定 3 火工物品领取使用环节不符合标准，每一处扣1分 （三）放炮撤人距离和警戒设置符合《规程》要求 2 每一处不符合要求扣1分 （四）坚持“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度 3 一次未坚持扣1分 施工标准化项目部等级 100 考核得分 一级，总得分90分以上，一次成巷，优良率80%，无不合格品；二级：总得分80分以上，一次成巷，优良率70%，无不合格品；三级：总得分70分以上，一次成巷，优良率60%，无不合格品。项目部每月一次自评，分公司每季一次考评，集团公司每半年一次考评。 检查单位（人员）：项目部负责人：
公司安装工程质量标准及安全生产文明施工标准评分表
项目部（盖章）：工程名称：年月日
检查项目 分值 实得分 一、安全文明标准 发生重伤以上事故、未编制施工方案为否定项,该项不得分 50 施工措施、方案编制 内容符合《煤矿安全规程》及上级有关规定 2 施工条件变化时有补充措施 1 内容齐全，外观整洁，图文清晰，保存完好 2 审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录 1 施工地点防护措施 设置施工区标志牌，标明工程名称、工程量、工作内容 3 作业人员佩带个体防护用品 3 临时用房、临时
用电措施 临时用房的结构、搭设、使用等应符合安全、消防的有关规定 2 执行三线五相制，在专用保护零线的始端、终端及中间做重复接地，现场所有开关箱和用电设备都必须设漏电保护器，实行一闸一机一保护，防止触电事故和电火灾事故发生 3 安全质量保证措施 建立安全措施、质量保证措施 2 严格按照设计图纸以及验收标准施工 2 设专职安全员 2 施工现场符合施工方案规定 1 文明施工措施 必须使用建设集团公司统一的标识、标牌 1 施工现场要设废物堆放地，有公共厕所，废物不能随意乱扔，施工人员不能随地大小便 1 材料、工具码放整齐，挂牌管理 2 易燃易爆材料要配备消防设施，并在醒目位置标明消防网及防火级别和消防方法。 2 施工图板 作业场所有规范的、符合现场实际的施工平面图及现场施工措施、岗位责任制等图板 2 图板图文清晰、正确、保护完好 1 图板悬挂位置合理，便于作业人员观看 1 施工设备管理 施工设备定期保养维护、各种保护齐全有效 2 设备位置安装合理、卫生清洁、挂牌管理 2 电焊机二次线应排列整齐，不应互相缠绕 1 设备进场后铺盖防水材料布 1 安全情况 每发生一起轻伤事故扣5分，发现重大隐患一处扣2分 10 二、工程质量 优良50分、合格40分、不合格0分 50 合计 100 查单位（人员）：项目部负责人：
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