产品质量风险控制程序（企管综合部）
范围
识别、评估成文信息控制管理过程可能出现的质量风险，制定相应的控制措施并实施，确保使用场所均为有效版本，降低产品质量损害发生的概率，特制订本程序。
本程序适用于企管综合部管理工作过程的质量风险控制。
GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》
Q/EDHG001－2017《管理手册》
3职责
3.1最高管理者批准产品质量风险控制程序
3.2公司生产管理部是产品质量风险控制程序的归口管理部门。
3.3企管综合部负责组织本部门对产品质量风险评估和控制。
4管理内容与要求（附控制图）
综合管理部风险评估和控制图
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控制措施：认真执行收发流程，保质保量地完成工作任务；认真听取他人意见和建议，掌握有效的工作方法。
接收、传达上级下发的文件及精神时拖延、漏报。
成文信息控制过程
收发文件不及时、未及时给领导传阅。督办的工作不认真、细致。
控制措施：1、严格执行《公章使用管理制度》，提升公章管理意识。2、细化工作流程，规范办理程序，严格执行印信管理制度。
印章管理工作
公章管理意识薄弱，盖人情章。
控制措施：指定专人定期进行查新并传达下发将结果纳入管理评审。
法律法规和其它要求查新不及时，使用了过期文件。
法律法规和其它要求控制
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