安全基础工作管理规范
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1、总则1.1为加强工厂安全基层基础工作，规范车间、部门在安全教育培训、记录填写、文件宣贯报送、现场联检、隐患整改、事故管控及考核激励等方面的管理，把安全基础夯实，把安全工作做细，把安全防范抓牢，促进工厂健康、安全、有序发展，根据相关法律法规、规范、标准要求，结合工厂实际制订本规范。1.2工厂安全生产工作贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，实行总经理负总责，车间部门负责人对本单位安全工作负责制。要坚持“管生产必须管安全”、“管业务必须管安全”、“谁主管，谁负责”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。
2、适用范围
本制度适用于xx公司各车间、部门、全体干部员工。
3、教育与培训
3.1厂部每年举行安全方面的全员教育培训不少于1次，车间每年举行安全方面的全员教育培训不少于2次，并做好记录；年初要制定培训计划经总经理或生产厂长批准后实施。3.2对新职工、临时工、外来施工人员、实习人员，必须先进行安全生产的三级教育(即厂级、车间级、班组级)才能准其进入操作岗位。对转岗、借调的工人，必需重新进行安全教育才能上岗。岗前培训内容要符合厂部制定的培训大纲要求，做到培训内容覆盖全，培训合格后上岗；采用新设备、新技术、新材料、新工艺必须要进行“四新”培训。
3.3新员工上岗前公司对其进行不少于8学时的厂级安全教育，并进行效果考核，合格后经主管部门负责人签字后的《新（转岗）员工安全教育通知单》（附件1）方可到车间报到并接受车间安全教育。
3.4各车间应按照公司规定建立健全车间级、班组级安全教育教材，对新到员工上岗前要进行不少于8学时的安全教育，并进行考核，建立员工安全教育档案，在《新员工安全教育通知单》上签字确认。
3.5班组在接到分配的新员工后要进行不少于8学时的岗位安全教育，填写班组安全教育记录，并由班组长在《新（转岗）员工安全教育通知单》上签字确认。
3.6转岗员工由转入部门进行岗前教育，按照新上岗员工进行车间、班组安全教育，建立安全教育记录；
3.7各级安全教育记录要按照要求由培训人员和受训人员本人签字，原件报送安监办存档，复印件车间留存。
3.8对从事电气、焊接、车辆驾驶、锅炉操作、电梯司机等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，所在部门必须进行经常性的安全教育。
3.9各部门应对每一名员工建立安全教育培训档案（附件2），从其进入工厂的三级安全教育培训开始到其离职结束，详细记录每一名员工安全教育的培训时间、内容、课时等相关信息，安全教育培训档案只记录与安全教育培训有关的信息。
3.10进行三级安全教育后与员工要同时签订“安全生产目标责任书”以及“致职工家属的一封信”，一式三份，职工、车间、厂部各一份。
3.11各部门在每年度的3月1日前将安全培训需求汇总上报厂部，并严格按照总部和厂部的相关要求制定年度培训计划，按照计划的要求进行培训，从培训计划、培训签到、培训记录、培训考核、培训评估等要留下见证性材料，组成一套完整的培训体系.
3.12考核
3.12.1未制定安全教育培训计划负激励车间安全员2分/次，未按照培训计划进行培训负激励车间、班组安全员1分/次，凡是缺少相关材料的，负激励责任部门0.5分/项；
3.12.1新员工未进行三级安全教育安排上岗负激励车间、班组安全员2分/人次；负激励责任部门1分/次
3.12.3培训档案记录不及时负激励车间、班组安全员1分/人次、责任部门0.5分人次；
3.12.4安全生产目标责任书、致职工家属的一封信每漏签一人负激励车间、班组安全员1分/人次、责任部门0.5分/人次；
3.12.4未按要求上报安全培训需求负激励责任部门车间安全员2分/次、责任部门1分/次。
4、文件记录的填写
4.1安全管理手册
车间和班组是安全管理的最基本单元，做好车间级和班组级的安全管理工作是为了更好的夯实安全管理基础，只有在保证了车间和班组不发生安全事故，才可以保证工厂不发生安全事故。填写安全管理手册是安全管理中的一个重要环节，要通过规范手册的填写来带动车间、班组安全管理水平的提升，在填写中要做到“写我所做、做我所写”！
4.1.1车间级安全管理手册。
4.1.1.1工作计划填写规范：在上月底填写下月车间安全工作计划、填写计划时各项内容要填写详细、规范、填写应逐项逐条进行填写，对计划进行细化，计划中应该有例行性工作和临时性工作。
4.1.1.2安全生产会议记录填写规范：车间级安全生产会议实际上是对厂部工作的承接，根据总部、厂部文件精神召开车间级安全生产会议，做出车间下一步的工作安排，并如实记录形成的会议决议，使之在安全管理中形成闭环控制。车间安全会议每个月最少两次。
4.1.1.3安全培训记录填写规范：培训的内容应为案例教育、安全操作规程、特种作业注意事项、检修作业、危险作业安全防护及审批等需要注意的问题，集团公司、厂部下发的安全管理制度、通知宣贯培训学习等内容（文件宣贯记录表格式见附件3），内容应符合车间工作实际，即在合适的时机做正确的培训；在进行管理制度、通知培训学习时，必须结合车间实际要有具体的工作落实，要认真填写培训效果评估，所有人员要自己签名，不可代签；车间安全培训每个月最少两次。自本制度下发后，不允许车间使用厂部下发的案例教育材料作为培训内容。
4.1.1.4安全活动记录填写规范：安全活动也是车间安全学习、贯彻生产安全制度、学习事故教训、上传下达的有效途径。各车间、部门开展的安全活动，每月不少于二次，部门负责人应参与并对生产中存在的安全问题、意见和建议要及时同安全员、班组长进行研究、改进和解决。安全活动记录还可以填写车间组织的一些临时性安全工作，例如：车间组织的安全知识竞赛、技能比武等活动。具体参照附件4（安全活动记录内容）。
4.1.1.5车间安全自检自查的要求：车间应将每次进行自检自查发现的问题点上传到安全管理平台，并及时制定隐患整改措施，在整改期限内上报整改后的图片，形成闭环管控；同时上报纸质签字版留档备查，上报具体格式及要求见附件5
4.1.1.6应急救援演练记录填写规范：各部门要在年初制定本年度的应急救援演练计划，现场处置预案演练每年不少于2次，并严格按照计划的要求组织演练，应急处置演练记录内容应按照表格内容进行详细填写；车间组织开展应急救援演练应邀请工厂安监办主任和厂级安监员参加，便于通过演练发现问题、解决问题；演练照片应设置该照片的年、月、日，便于在安全检查中进行追溯。注：灭火器材的使用方法只能作为培训，不能再作为今后的应急演练内容。
4.1.2班组级安全管理手册。
班组是组成车间安全工作的最基本单元，是必不可少的一部分，也是最易发现问题排除隐患的工作单元，班组的安全活动必须对车间的工作安排进行进一步的承接，其填写的主要内容为：班组班前、班后会的内容；班组案例教育、培训的内容；班组安全工作安排等参照附表4（安全活动记录内容）。班组安全活动记录每个月最少四次。
4.1.2.1班组安全检查记录填写规范：班组长期活跃于生产一线，是最容易发现问题的单元，因此班组长每天都要对所管辖区域进行安全隐患排查，排查的对象可以包含员工的工作状态，是否违反劳动纪律，有无三违现象，电气线路是否干净整洁，安全警示标志是否良好，设备防护措施是否完好有效，仪表指示是否准确，反应是否灵敏，消防通道是否畅通、应急设施是否完好有效等等，对于检查出的问题要有详细的处理措施，落实责任人，标明复查时间及复查情况，并签名确认。作为生产一线的班组长，要承担起自己肩负的责任，努力提高自己的安全管理水平，提升自己发现问题的能力。
4.1.2.2班组违章违纪记录填写规范：班组违章违纪情况要按照实际情况进行填写，并能够引起全体人员的警示。
4.2考核
4.2.1必须按照规范填写，体现出对上一级（厂部、车间）的工作进行承接，如填写内容空洞，照抄照搬管理要求、过于简单、不承接工作要求、不结合车间部门管理实际负激励车间、班组安全员1分/次、处，责任部门0.5分/次、处。
4.2.2必须体现出车间和班组发现问题解决问题的能力，当填写管理手册的人员休班时，必须做好工作的交接工作，否则视为未填写并对填写人员进行考核，负激励车间、班组安全员1分/次、处，责任部门0.5分/次、处。
4.2.3安全管理基础工作手册填写不及时、漏填、漏签负激励车间、班组安全员1分/次、处，责任部门0.5分/次、处；
5、文件、记录的报送
为加强公司对日常工作的监督与管理，尽早发现各部门安全管理中存在的不足，提供问题追踪的依据，提高解决问题的速度与质量，以及将各部门的实际工作以文档形式汇报并保留，作为对车间部门执行力、工作状况以及日常安全管理工作考核的重要依据，现对工厂安全管理文件、记录的报送进行如下规范：
5.1主要内容及上报时间
5.1.1每月5号前上报上月份的安全投入费用；（财务办负责提报安监办）
5.1.2每月15号、28号前上报车间、部门安全会议纪要（见附件6）、自检自查报告；每月20日前上报互检互查报告（见附件7）；
5.1.3每月底前上报部门当月的劳保用品发放记录（见附件8）；
5.1.4每月底前机电动力科汇总上报本月份的特种设备检修保养记录及下个月的检修保养计划；
5.1.5每月两次的案例教育材料、类比检查表在典型案例下发后的五日内上报安监办，填写人数不得低于车间总人数的80%（应分期分批轮换），典型案例教育材料各车间、部门也可自行组织，必须要与本部门关系比较密切；
5.1.6在每次联检或巡检时发现的问题点上传安全管理平台后，责任部门需在24小时之内将整改计划提报完毕；
5.1.7每月28号前管理手册填写人员将车间和班组级安全管理手册报送安监办进行检查；
5.1.8动火作业、有限空间作业、高处作业、临时用电等危险作业必须按照相关制度的要求开具作业单规范填写，作业单必须本人签字，不得有代签现象；
5.1.9每月28号前将员工安全教育培训档案记录报送安监办进行检查；
5.1.10每有入职新员工，在上报三级安全教育培训资料的同时，必须要有与之签订的安全生产目标责任书、致职工家属一封信等相关资料，其中致职工家属一封信必须要求员工带回让其家属签字，让家属了解安全生产对员工个人及其家庭的重要性、家属在安全管理工作中的重要作用以及公司安全管理基本要求，以实现家庭与企业对安全生产共同管理的模式。
5.1.11各车间、部门每月28前上报本月安全生产工作管理情况，包括本月开展的安全管理工作，取得了什么成绩、存在什么样的问题，下月安全工作计划，将要达到什么样的效果，针对上月存在的问题采取的应对措施等内容。其中存在的问题不是简单的问题点的陈列，而是通过存在问题找到发生问题的原因，应对措施也不是对针对具体问题点的整改措施，而是针对问题发生的原因应采取的管理方式、方法和措施。
5.1.12各车间、部门日常安全巡检、自检自查、互检互查、典型案例教育类比检查以及其它进行的一些临时综合隐患排查、专项安全隐患排查、必须将发现的问题点上传安全管理平台，并在问题点后面进行备注检查类型（如自查、互查、类比检查、日常巡检等），厂部检查发现的问题点经落实在检查之前车间、部门己上报在安全管理平台的，将不予考核！
5.1.13其他需要上报的临时性文件按照通知要求进行上报；
5.2文件宣贯
自本制度下发后，关于安全方面的制度文件各车间部门统一使用新版的文件宣贯记录表，记录表内要体现出本部门根据制度、通知单的精神和要求做出的工作安排（决议内容要有具体工作任务、完成期限、责任人等）
5.3激励考核
5.3.1以上各项工作出现漏报、迟报等问题的，负激励车间、班组级安全员各1分/每次、处，负激励责任部门1分/每次、处；
5.3.2凡是填写频次不够、填写内容不符合规定要求或不切合实际敷衍了事的，负激励车间、班组级安全员各1分/每次、处，责任部门0.5分/次、处；
5.3.3在安全制度建设、部门和班组安全管理、设备安全防护及管理、人员操作等方面提出合理化建议被采纳的、或者能及时消除安全隐患，避免安全事故发生的，按《创新激励规程》相关规定给予激励考核。
注：以上所有激励分值，激励各级安全员的考核分值纳入安全员考核月度激励金兑现和排名；激励部门的分值纳入车间、部门中层干部月度绩效考核进行兑现；
新（转岗）员工安全教育通知单 编号： 版次：2/0 姓名 性别 出生
年月 文化
程度 毕业学校 上岗
部门 岗位/职务 是否具备本岗位所需证件及情况说明 三级安全教育内容 厂级教育：（8课时）培训日期：
1、本单位安全生产情况及安全生产基本知识。
2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律。
3、从业人员在安全生产方面的权利和义务。
4、典型的工伤事故案例及防范措施。
5、安全生产方面的希望和要求。 受教育人
签字：
授课人
签字： 厂级领导
签字： 车间、部门级教育：（8课时）培训日期：
工作环境及危险因素。
所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。
所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。
自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理。
安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。
本车间安全生产情况及规章制度。
预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项。
有关事故案例。
其它需要培训的内容。 受教育人
签字：
授课人
签字： 车间部门
主任签字： 班组级教育：（8课时）培训日期：
岗位安全操作规程。
岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事……
有关事故案例。
其它需要培训的内容。 受教育人签字：
授课人签字： 所在班组
班长签字： 三级安全培训结束后个人声明：
受教育人签字： 受教育人是否符合上岗条件及对其的安全评价：
评价人签字： 附件1：新（转岗）员工安全教育通知单注：本表适用新上及转岗人员填写，原件在员工正式上岗时上交办公室存档，部门留存复印件备查。新（转岗）人员三级安全培训结束后个人声明填写要求及内容。1、不可代签或代写，必须由受教育人手工填写；2、填写内容为“通过三级安全教育培训，我了解并掌握了以上岗前培训内容。”
附件2：
培训档案 编号： 版次：3/0 姓名 性别 年龄 文化程度 毕业学校 毕业时间 所学专业 职务 工种 参加工作时间 持证情况 职工培训存档内容 进厂前证明/培训情况材 件数
进厂后培训情况 培训时间 培训内容 培训地点 培训效果 获得证书 员工安全教育培训档案
附件3：文件宣贯记录表
宣贯/学习记录 编号：/JL-XY-29 版次：2/0 文件名称 学习地点 学习时间 主持人 记录人 学习要点： 序号 需要落实的内容 责任人 完成时间 未完成考核
激励 参加人员
附件4：安全活动记录内容
消防知识（灭火器使用、火场逃生、火灾定义、现场演练等）；
有关防尘防毒注意事项及急救措施；
开展维修作业安全知识及特种作业的办理流程（有限空间、高空、动火、起重、临时用电等）；
开展安全演讲比赛活动；
本车间、班组存在的职业危害及防范控制措施；
岗位安全操作规程；
危化品安全管理；
全员开展反违章作业，反违章指挥，反冒险作业及隐患排查治理活动；
工厂的防火防爆管理制度；
“夏季四防”隐患排查治理活动；（防暑降温、防坍塌、防雷电、防汛等）；
岗位接触的主要危险化学品特性及防护；
学习风险管理知识，风险管控，危险源辨识，本车间、班组危险部位及注意事项；
开展安全意识“批评与自我批评”活动；
安全防护用品，安全设施使用，维护保养技术；
开展“安全生产建言献策”活动；
本工厂安全管理制度，岗位安全管理制度及劳动纪律；
工厂安全生产责任制（员工安全生产职责、范围）；
开展安全生产和安全技术经验交流活动；
工厂应急预案及本岗位应急处置方案（发生事故后的紧急救援和自救知识）；
“冬季四防”隐患排查治理活动；
本岗位生产性质及工艺操作规程；
安全分析会；
容易发生事故的地点和预防工伤事故的措施；
总部下发的制度、通知单、简报的宣贯、落实（阶段性、长期性、不能有断层）；
国家法律法规、规范、标准（如：仓库规定、用电要求等）；
安全交底，外协施工、上下班交通安全；
岗位练兵活动；
案例教育；
有关机械、电气等安全技术知识；
安全色、安全标志等。
附件5：车间（部门）月自检自查情况报告（1）/（2）
编号：/JL-XY-AQ-01
检查日期 检查人员 上次自检自查问题点整改复查情况 序号 问题点 整改完成情况 本次自检自查内容 序号 检查表 存在的问题及整改措施 序号 存在的问题 整改措施 责任人 整改期限 监督人 隐患图片
备注：检查表主要填写本次自检自查计划检查的内容，其它内容可根据检查内容或问题点的需要增、减，每月15号、28号上报自检自查纸质签字版报告。
制表：审核：
附件6：车间（部门）月安全会议纪要（1）
编号：/JL-XY-AQ-02
会议日期 开始时间 结束时间 会议主持人 会议主题 会议地点 记录人 上次会议决议完成情况 序号 决议内容 完成情况 监督人 备注 本次会议主要内容
本次会议决议 序号 决议内容 责任人 完成时间 监督人 1 会议签到
填表：审核：
附件7：车间（部门）年月互检互查报告
编号：/JL-XY-AQ-03
检查部门 检查日期 被检查部门 陪同人员 检查内容
检查总结
隐患图片
检查人员：被检查部门负责人确认：
附件8车间（部门）年月劳动防护用品
发放/更换/维护记录
编号：/JL-XY-40
序号 品名 发放周期 数量 型号 防护类型 日期 签字 备注 注：1、本表记录用人单位职业病防护用品发放、更换与维护情况，每月整理汇总归档，备注栏注明“发放”、“更新”或“维护”和其他事项；2、发放周期以“月”为单位，随时发放的可标注“随时”；3、防护类型是指“头部防护”、“呼吸防护”、“眼面部防护”、“听力防护”、“手部防护”、“足部防护”、“躯体防护”、“坠落防护”、“劳动护肤”、“逃生防护”等，详见GB/T12903-2008。、
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