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企业关键领域风险清单(65个)
企业关键领域风险清单(65个)内审网 / 整编企业关键领域风险清单(65个)【转载提示】转载内审网原创文章,请在页面顶部注明:本文转载...
【新提醒】《企业内控》只看 3 张A4的表格!不用再看100页的书了!!(8月30日更正升...
【新提醒】《企业内控》只看 3 张A4的表格!内控目标。明确内审、内控机构职责。组织架构设计关键控制点及措施。制定环节控制点措施。实施环节控制点措施。安全生产环节控制点措施。质量环节控制点措施...
审计案例复盘:“全过程审计”怎干成了“全过程参与审计”?
现代风险导向审计以风险确定审计重点,确定重点审计程序,特别是更加倾向于取得审计外部证据或者经过审计组验证生成的审计证据。在开展...
看商业银行的内部控制评价
看商业银行的内部控制评价当前,我国商业银行内部控制评价机制的建设上有一定滞后性,相对于内部控制成效的指标,管理人员更关注银行业...
与内控相关的审计工作(穿行测试、控制测试)
与内控相关的审计工作(穿行测试、控制测试)以上为执行采购与付款循环的相关内控的大致思路,审计业务还有很多循环,比如货币资金循环...
内控审计与财务审计的区别
内控审计与财务审计的区别。财务审计关注更多的是与财务有关的内控制度,而内审关注的内控范围更加广泛,遍及企业经营的方方面面。这样,作为内部控制的控制,内审所做的内控审计的目的也就是对内控制...
思考内部审计价值若干观点
审计跟踪权。7.关于内控基础审计方法论。这当中的要害点,是始于内控、终于内控,是紧紧围绕风险点,是全程致力于发现内控缺陷并促进完善改进、进而形成一个以内审促进内控建设的良性循环。这当中需要...
原创 | 敏捷审计的六大原则
原创 | 敏捷审计的六大原则。即要实现敏捷审计,首先要突破审计思维和审计方法论的限制。传统审计模式下,审计整改在审计报告后,而审计...
内审案例:武钢的“内审三部曲”
内审案例:武钢的“内审三部曲”对于内部审计的控制职能,财政部内部控制准则咨询专家、武钢企业咨询指导组组长、曾任过武钢审计部部长和计划财务部部长的谭丽丽有着自己的见解,“以前内部审计是以财务...
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