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| 仓库管理办法 |
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仓库管理流程仓库日常管理1：建立仓库出入库报表，维护相关报表。2：严格管理危化品出入库，建立危化品出入库台账。（建议要求危化品供应商提供
检验报告及相关资质证明，确保危化品无异常情况）3：每月进行一次仓库盘点。4：对物料摆放有序，对库房存放物料添加挂卡，做到更便捷一目
了然，账务卡一致。5：当日事当日毕，每天对出入库物料进行盘点核对，相关单据及时处理。6：可根据实际情况对仓库每月的账龄情况进行汇总
分析。7：与使用部门沟通，每月（时间根据呆滞物料数量和情况安排）处理仓库存在的呆滞物料。8：勤整理，保持仓库环境卫生，做到防火防盗
防潮等，确保仓库无安全隐患。入库方面1：供应商送货应提供送货单，且加盖公章。（确保单据具有追溯性）2：送货单包含详细物料描述、数量
、规格、型号等。（目前供应商送货单也包含金额，且大多数均为非三联式送货单，库房无存根。）3：库房根据送货单打印入库单，并由采购签字
确认方可入库。（当前系统打印入库单会涉及金额，税率。建议将税率等，涉及金额的相关业务划出仓库管理范围，或优化系统，取消仓管人员的相
关权限。）4：及时维护相关报表，记录入库凭证。5：对异常物料（如型号不符等）进行报表维护，并跟踪后续情况。出库方面1：仓库物料需仓
管人员发放，严禁工人自取自拿，控制领料数量，严禁超量领取。2：领料需现场提供由使用部门领导（或指定负责人）签字的三联式领料单，仓管
人员对物料名称和型号，数量，单位，用途详细记录。若无法现场提供领料单，应在库房进行登记领料，并由使用部门相关负责人及时开具领料单。
3：仓库根据领料单及时出库并记录出库凭证，对出库凭证进行报表维护。（是否需要打印出库单？）4：领料单上交一联至财务办公室，一联由仓
库保存，一联由使用部门保存，便于查账。仓库建议1：危化品管理有待优化，建议将危化品统一存放，建立危化品仓库。2：目前公司工厂各大门
钥匙均在仓管手中，建议交由专人管理，严防仓库人员监守自盗。3：目前各部门物料收货大多均是送往现场，然后由使用部门通知仓库，部分是由
使用部门自行签收后再将收货单交给库房，给库房的工作带来很被动。以后收货是否先经过库房，由库房通知使用部门？4：建议采购在下单的时候
要求供应商提供多联式送货单并加盖公章，仓库无存根不便于以后的查账。仓库管理制度物料入库1：仓管根据供应商送货单进行收货，核对物料名
称、物料编码、数量、型号、送货单是否盖供应商公司公章，经使用人核对物料是否符合要求。（a）供应商送往现场的物料应先经过仓库，再由
仓库通知使用人验收物料。（b）供应商选择快递配送的物料当场核对，若不符合要求，拒绝收货。（c）供应商送货若超出请购量，需相关领导出
具书面的通知书才能入库。（d）危化品送货供应商应出具相应的检验报告和资质证明，确保危化品无异常。2：核对物料无误后，打印入库单，并
由采购签字确认，方可入库。送往现场的物料，使用部门应及时开具领料单。危化品应存放在危化品仓库，严格管理危化品。3：物料存放库房后应
及时添加物料挂卡，并维护相关报表。物料摆放整齐，按物料的类别，大小等存放在相应的货架。物料摆放应物料标识卡朝外，遵循先进先出规则。
物料挂卡不得随意涂改，账物卡一致。贵重物料妥善保管，放入带锁的货架，严防偷盗。4：严格按照请购要求收货，可拒收以下情况的入库。（a
）未经领导批准采购的物料。（b）与采购计划不符的物料。（c）与使用要求不符的物料。5：仓库及时维护相关报表，跟踪异常物料情况。（a
）退换和其它特殊情况的物料，需及时维护报表，并跟踪后续情况。物料出库1：物料领用需对领料人部门、物料名称、规格、数量、用途详细登记
，并且需领料人签字。（a）物料发放需仓管人员发放，严禁使用部门自取自拿，控制领料数量，严禁超量领取。（b）2：使用部门及时开具领料
单，领料单需使用部门相关领导签字。领料单统一使用三联式领料单，由使用部门指定人员开具领料单，3：仓库管理办法物料入库仓管根据供应
商送货单进行收货，核对物料名称、物料编码、数量、型号、送货单是否盖供应商公司公章，通知使用部门核对物料。2.3.4.物料出库物料退
库物料报废使用部门物料申请消耗物料由仓库申请库存盘点仓库分为日常盘点，月度盘点物料借出部分工具，物品存放于库房，危化品、电子元件、
电池等管理危化品管理现场5S管理整理整顿清扫清洁素养消防、人员、物理安全仓库严禁烟火，呆滞库存呆滞为存放在仓库两年及两年以上未使用和不常用的物料包装、储存、运输等 |
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