物料管控作业管理办法1.0目的为了规范物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。2.0范围适
用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。3.0职责3.1PMC部（物控）:负责物料请购、进度跟进及用料控制工作；3.2采购：负责
物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；3.3PMC部（仓库）:负责物料的保管储存与发放工作；3.4品管部:负责物料品质
的验收与监控；3.5生产部:负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业；3.6业务部：负责编制出货指令，监督出货作业。4.
作业程序4.1PMC部主管于每月月底编制下月《主生产计划》，并下发计划员处理；4.2计划员根据《主生产计划》，进行具体的产能、负荷
分析后，编制《月生产计划》（如有发外加工，则编制《发外加工计划》）交PMC部主管审核、确认后，将《月生产计划》分发给物控员；4.3
物控员根据《月生产计划》，结合《产品零配件明细表》、库存状况等对用料进行量、时分析；4.4物控员将分析结果形成《物料需求计划》，对
需发外加工的物料或产品，则根据《发外加工计划》编制《发外加工用料清单》；4.5PMC部主管对《物料需求计划》、《发外加工用料清单》
进行审核，若发现有误，则通知物控员进行修改，无误，则签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员；4.6采购员根据物控员分发的《物
料需求计划》，结合在途量、最小订购量、安全存量等资料，进行采购分析，并编制《采购计划》交上级审核；4.7采购组长或PMC部主管对《
采购计划》进行审核。若发现有误，及时通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制《采购订单》或《发外加工订单》,并将采购组长或PMC部
主管审批通过的《采购订单》下达给供应商或加工商；4.8物控员、采购员分别根据《采购管制表》对物料交期，交量进行控制与跟催。双方加强
物料进度信息的沟通。PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查；4.9品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合
格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管；4.10仓管员按计划员下发的生产计划及《产品零配件明细表
》中核定的用料量发放给生产部使用，加强对物料领用的控制；4.11生产部按生产计划组织、实施生产；4.12生产部物料员根据生产情况进
行物料退仓或补领作业，补领需经PMC部主管审批；采购员、仓管员对需发外加工的工序实施发外加工，并最终达成产品的实现；4.13物控员
对库存物料状况进行监，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整；4.14业务员负责编制《出货通知单》、《出门放行条》并交业务部副总、
财务会计进行审核。成品仓管员组织成品出货。业务员对出货进行现场监督；4.15相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类
相关表单，物控员、仓管员、采购员等分别对相关信息进行统计、分析，并提出物料管控改善措施。5.处罚规定5.1物控员提出的《物料需求计
划》不能满足《月生产计划》需要的，或盲目超计划订料造成物料积压的，处罚责任人10元/种物料；5.2收料员未严格按《采购订单》数量收
料，超过规定数量且未经厂长批准的视为违规，违规者视情节轻重，给予10～200元罚款；5.3物控员未能严格控制物料数量，因自身失误造
成呆、废料的，视情节轻重给予10～30元处罚；5.4采购员未根据《物料需求计划》中相关内容，如实编制《采购计划》，导致《物料需求计
划》与《采购计划》不符的，处罚10元/种；5.5因其他原因而生产的工作失误，按相关流程的规定处理。6.相关表单6.1《主生产计划》
6.2《月生产计划》6.3《发外加工计划》6.4《产品零配件明细表》6.5《物料需求计划》6.6《发外加工用料清单》6.7《采购计
划》6.8《发外加工订单》6.9《采购订单》6.10《采购管制表》6.11《出货通知单》6.12《出门放行条》采购作业流程序号流程
责任人表单作业内容1审核审批采购跟进品质判定物控员/部门负责人《物料需求计划》/《请购单》生产物料由物控员以《物料需求计
划》方式提出申购；工、量具及辅助用料等非生产物料由相关部门用《请购单》申购，部门负责人审批。申购指令统一交采购员处理。2采购员《采
购计划》采购根据《物料需求计划》，进行分析，编制《采购计划》交采购组长或PMC主管审核。3采购组长/PMC部主管《采购计划》采购组
长或PMC部主管对《采购计划》进行审核。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制《采购订单》。4采购员《采购订单》采购员按
要求编制《采购订单》。5采购组长/PMC部主管《采购订单》采购组长或PMC部主管分别对《采购订单》进行审核、审批。有误，则通知采购
员进行修改。无误，返交采购员实施采购作业。6采购员《采购管制表》采购员将《采购订单》下达到供方处，并要求供方确认回签；将确认后的订
单内容列入《采购管制表》。7采购员采购员随时与供方保持联系，跟催供方按质、按量如期交货。有更改时要即时书面通知供方确认。采购组长或
PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查。8IQC《进料检验报告》IQC对进料进行检验并判定是否合格、允收。并将《进料检验报告》
交采购员。9仓管员材料进仓单编制《材料进仓单》，收料入仓、登卡、入帐。10仓管员/采购员/会计员《材料进仓单》仓管将《材料进仓单》
分发采购、财务；采购员将采购结果列入《采购管制表》，并将《材料进仓单》转交给供方做结算凭证；财务会计核实《材料进仓单》内容，与供方对帐。11采购员采购员及时处理退货处理的后续工作；及时处理因短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认补货交期。 |
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