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IATF 16949:2016过程方法审核表
过程的所有者:
被审核人员:
审核日期:
6个过程特性:
是
否
4个支持过程的问题(有关风险)
描述在审核中的观察、证据,以及潜在和实际的发现
审核发现分类:
需要进一步的研究(NR)
改进机遇(OI)
不符合项(NC)
是否已确定过程的所有者?
使用什么?(材料、设备)
是否已对过程加以定义?
由谁进行?(技能、培训)
过程是否已形成文件?
使用什么关键指标?(测量、评估)
是否已对过程的接口加以定义?
如何进行?(方法、技术)
过程是否监控?
记录是否保存?
顾客导向过程(COP)
COP的
支持过程SP
管理过程MP
地点(实际的和组织上的)
要求的关键指标、测量
适用的要求
(条款)
适用的参考
COP1:
输入:
输出:
本文件名:IATF 16949:2016过程方法审核表
方法一(7日内有效):
第①步:关注[体系管理]公众号
来自: 体系管理 > 《体系管理》
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