补料作业流程序号流程责任人表单作业内容1补料申请补料审批生产部主管/物料员《退/补料单》生产部物料员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填
写《退/补料单》报生产部主管审核。2物料员/生产部主管《退/补料单》/《次品罚款申报单》生产部主管审核物料员的缺料统计，审核该缺料
是否为正常补料，确认后签署《退/补料单》返交物料员；属生产部人为错误导致的补料，需由生产部主管填写《次品罚款申报单》。3物控员《退
/补料单》/《次品罚款申报单》物控员对《退/补料单》，并核实缺料情况，审批补料申请，不同意补料的要给出处理意见，必要时报生产副总处
理；若有《次品罚款申报单》则交财务部处理。4仓管员《退/补料单》物控员同意补料即签署《退/补料单》交回生产部物料员，仓管员按经批准
的《退/补料单》准备、发放物料。5物控员/仓管员物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施；仓管员进行帐务、单
据的处理。 |
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