仓库管理制度1.0目的为使仓库有效运作及管理有所依循，特制定本管理制度。2.0范围适用于公司各仓库物料的收发、储存、保管、搬运、盘点、呆废料
、单据及帐务处理等。3.0职责3.1PMC部（仓库）：负责严格按本制度执行仓库管理工作；3.2财务部：负责定期或不定期稽查仓库执
行本管理制度的情况；3.3稽核办：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。4.作业规范4.1收发规定4.1.1无有效进、出仓
手续资料，仓库不得收发物料。具体参照《进料作业流程》、《生产制令单处理作业流程》、《退料作业流程》、《自制五金件管理办法》、《成品
进仓作业流程》、《成品出仓作业流程》、《发外加工处理作业流程》等规定处理；4.1.2按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务客户
、服务生产、服务开发”为原则处理；4.1.3物料进出仓时应严格计量，不得估算物料数量作为收发依据；4.1.4未经有效批准，不得超量
收料（供应商送的不计价备品除外），也不得超量发料或发货；4.1.5物料发生异动时，应于当天内完成帐务处理，于第二天上午9：00前分
送相关部门；4.1.6仓库备（发）料遵循“先进先出”原则，并注意在收、发料时采取适当措施（如颜色标签法、移仓法、批次存储法等）予以
保证；4.1.7仓库组长应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况要及时处理或报告；4.1.8物料的收料作业由收料员主导，进
仓、出仓作业由仓管员主导，其他人员不得擅自对物料进行处理。4.2保管、储存规定4.2.1储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防
压；b、定点、定位、定容、定量；c、先进先出；4.2.2为方便存取物料，对仓库进行“分区、分类、分架、分层”及定置管理，并根据划分
情况做出《仓库平面示意图》、《物料储存分布示意图》等。发生调整时，应及时进行相应修正；4.2.3物料储存要分门别类，按“先进先出”
原则堆放物料，填写《物料标识卡》、《仓库接受签》等标识，尾数应贴有《尾数明示签》或做好尾数标识，并有相应台帐、卡帐以供查询；4.2
.4对因有批次规定、色别规定等特殊原因而不能混放的同一物料应分开摆放；4.2.5物料储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高
度”；4.2.6物料不得直接置于地上，必要时加垫板、纸皮或置于容器内，予以保护存放；4.2.7任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影
响物料的收发；4.2.8不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；4.2.9储存场地须适当保持通风、通气、通光，以保证
物料品质不发生变异；4.2.10对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料，以
保证物料的安全性与品质不受到影响；4.2.11根据物料自身特性，设置物品储存期限表(具体见《呆废物料处理作业流程》附表)，对超过期
限的，应提出品质判定要求，确保不合格物料不发放到生产现场使用；4.2.12对库存时间超过呆滞期限无动用或月动用量不足物料总量20%
的物料，应进行处理，具体依《呆废物料处理作业流程》处理；4.2.13仓库组长、稽核办成员、财务人员等应定期或不定期对仓库物料的保管
、储存情况进行稽查，发现问题，进行现场处理（包括处罚、培训、指导等）。4.3搬运规定4.3.1人力搬运时应做到轻拿轻放，注意人身及
物料的安全；4.3.2搬运过程中防止物料、产品混淆堆放；4.3.3在搬运物料过程中，必要时应使用适当的容器，防止对物料造成损伤；4
.3.4危险物品的搬运应按产品特性采取相应防护措施搬运；4.3.5使用搬运工具时，应注意物件的堆叠，以能顺利通过厂区划定的通道为限
，高度不得超过安全高度为原则（要求泡沫以3米为堆放高度，其他物料以2米为堆放高度）；4.3.6仓管员应对搬运人员提出合理的搬运要求
，确保搬运作业安全、高效。4.4单据处理规定4.4.1仓库所有单据均用不易褪色笔（仅限圆珠笔、签字笔）按单据填写要求，遵循“完整、
准确、清晰”的填写原则，对于不符合要求的单据，仓库有权要求相关部门改善；4.4.2每日产生的单据最迟于第二天上午9：00前分类归档
、保管好，并传送到相关部门；4.4.3仓库留存当月产生的单据应做好标识，并最迟于月底按类别统一用纸箱装好交仓库组长或仓库组长指定
的人员保管；4.4.4仓库单据应连号，中间不得有缺失情况出现，对于因开错单等原因作废的单据，由仓管员在作废的单据上注明“此单作废”
字样，并与其它单据一起保存，以备追溯；4.4.5仓库组长随时对下属仓管员单据处理情况进行检查（包括单据填写、传递、接收、保存、输出
等），要求操作不规范者限期改善，并给予必要指导。4.5帐薄处理规定4.5.1帐薄登录一律用蓝色或黑色签字笔填写，不能用圆珠笔或铅笔
记帐；4.5.2帐薄登录要求内容完整、填写清晰，不可漏填重要项目，更不可乱涂乱写，帐薄应能体现物料异动过程和结果；4.5.3帐薄登
录要有合法、有效的单据作支持，不可凭空想象或有实物异动时而不开单据；4.5.4当日产生的单据要在当日下班前完成帐目登录工作；4.5
.5帐务处理方法具体依《帐务处理规定》执行；4.5.6仓库组长、稽核办、财务人员应定期或不定期对仓管员的帐务登录情况进行抽查，发现
异常情况及时处理，确保“帐、卡、物、证”一致。4.6盘点规定4.6.1仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具
体参照《盘点管理制度》执行；4.6.2仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；4.6.3仓库组长、稽核专员
、财务人员、PMC部人员应定期、不定期对仓库物料进行抽盘，并作为考核仓库人员工作绩效的一项指标。4.7退货产品及呆废料处理规定4.
7.1客户退货产品处理具体依《客户退货处理作业流程》执行；4.7.2呆废物料处理具体依《呆废物料处理作业流程》执行。4.8消防安全
规定4.8.1仓库人员必须接受消防安全知识培训，并会使用仓库所属的安全消防设备、设施及消防器材（如消火栓、灭火器等）；4.8.2仓
库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道，不得遮挡消防器材，必须保证仓库所属的安全消防设备设施、消防器材能够在必要时立即投入使用；4
.8.3仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整、完好；4.8.4仓库人员有责任检查仓库所属安全消防设备、设施的有效性，如
消火栓能否喷水、灭火器是否在有效期内等。4.9工作纪律规定4.9.1仓管员应服从上级安排，做到令行禁止；4.9.2仓库人员应有良好
的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作，并及时为相关部门提供准确的库存资讯报表及信息；4.9.3仓库人员不得监守自盗，严禁公物
私用；4.9.4仓库人员不得收受供应商礼金与物品，更不能因此损害公司利益；4.9.5无关人员未经仓库人员允许，不得随意进入仓库；4
.9.6仓库人员有责任对违反仓库管理制度的行为予以制止，制止不听的报仓库组长或开具《稽核处罚单》报稽核专员处理；4.9.7仓库人员
因当天工作未完成而需加班时，必须服从加班安排；4.9.8所有仓库人员离职或调岗，均须与接手人员办理好帐、物交接手续（包括物料的整理
、盘点工作），因各种原因，接手人员未能及时到位时，由仓库组长或仓库组长或仓库组长指定的代理人员办理交接。若未交接清楚，离职或调岗仓
管员须延长在岗时间，直至完成交接为止；4.9.9仓管员因各种原因需请假时，必须填写《请假单》，经仓库组长审核同意，并有明确的职
务代理人代理工作时，方可批准请假；4.9.10PMC部主管、仓库组长、稽核专员应随时巡视仓库工作纪律情况，对违纪现象予以制止纠正
，并采取相应预防措施。5.处罚规定5.1无有效进、出仓手续资料，仓库人员进行物料收发的，处罚责任人30元/次，若因此给公司造成经济
损失的，按《赔偿管理制度》处理；5.2离职或调岗仓管员未与接手人员办理帐、物交接的，处罚责任仓管员50元/次，若交接过程中接手人发
现帐、物不符的，处罚责任仓管员10元/种物料。交接清楚后出现的帐、物不符责任由接手人承担。5.3收料进仓时，仓管员须按要求摆放物料
，并做好标识，若违反，处罚责任仓管员5元/次；5.4仓库备（发）料未遵循“先进先出”原则，而随意发料的，处罚责任仓管员5元/次；5
.5仓存物料没有建立帐、卡的，对责任仓管员处罚10元/种；5.6不良品与良品必须分开储存、管理，并做明确标识，若违反，处罚责任仓管
员10元/次；5.7对存在批次、色差等不能混放的物料而未分开摆放的，处罚责任人10元/种；5.8因搬运不当而造成物料损坏的，对责任
人罚款10元/次，若给公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处理；5.9违反单据、帐务、退货品及呆废料处理规定的，按流程相应规定进
行处理；5.10非本仓库人员不得擅自动用仓库物料，违者罚款20元/次；仓库人员听之任之、不加制止的，罚款10元/次；5.11无关人
员未经允许随意进入仓库，仓管员未制止的罚款10元/次；对于制止但未听者，罚款20元/次；5.12在仓库内抽烟者，罚款200元/次，
并对责任仓管员处以50元/次罚款；5.13仓库人员监守自盗或公物私用的，一经确查一律开除，扣除所有工资，情节严重的，送交公安机关处
理；5.14收受供应商礼金与物品、损害公司利益的，一律开除，扣除所有工资，并按《赔偿管理制度》处理，情节严重的，送交公安机关处理；5.15仓库组长因对下属监控不力而出现违规事件，应负部分连带责任，具体依《问责制》及《赔偿管理制度》处理；5.16仓管员提供错误库存信息的，处罚责任人5元/次，若因此给公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处理；5.17对于盘点中出现的问题，按《盘点管理制度》处理；5.18请假而未有职务代理人代理工作的，处罚责任人10元/次；5.19违反本管理制度处罚规定末尽事项者，按相关制度、规定执行，相关制度、规定未明确的，一律处罚5元/次。 |
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