关键流程清单
序号 过程 流程名称 主导部门 备注 市场拓展 市场拓展流程 营销管理中心 含市场调查、新客户开发 打样 样品制作承认流程 工程部 含样品承认、技术资料录入 工程变更管理流程 工程部 原材料承认流程 工程部 客户关系 客户服务流程 营销管理中心 含售前、售后服务 订单评审 客户订单评审流程 营销管理中心 含订单评审、跟单 客户订单取消流程 营销管理中心 生产计划 生产计划管理流程 PMC部 含生产计划、物料跟踪 采购 原辅料采购流程 采购部 供应商管理流程 采购部 检验、入库 来料检验入库管理流程 品管部 原材料退货流程 采购部 盘点管理流程 财务部 含原辅料、成品盘点 生产 机加工生产过程控制流程 生产部 含过程检验、生产过程管理 组装生产过程控制流程 生产部 含过程检验、生产过程管理 生产设备管理流程 生产部 不含设备采购 余料退仓流程 生产部 检验、入库 成品检验入库管理流程 品管部 不合格品处理流程 品管部 含进料、半成品、成品不良 客户服务 客户投诉和退货处理流程 品管部 财务管理 应收帐款管理流程 财务部 应付帐款管理流程 财务部 内部借款管理流程 财务部 含员工因公、因私借款 费用报销管理流程 财务部 工资核算发放流程 财务部 固定资产管理流程 财务部 人资、行政管理 招聘管理流程 人力资源部 入职管理流程 人力资源部 含试用期考核、转正 员工岗位异动管理流程 人力资源部 含晋升、调岗等 培训管理流程 人力资源部 离职管理流程 人力资源部 日常办公用品采购流程 人力资源部
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