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西安裕杰康复辅具有限公司库房管理办法
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编制：
西安裕杰康复辅具有限公司
前 言
为对采购品、半成品和成品的贮存和管理进行控制，特制定本标准。
本标准从2021年1月1日起实施。
本标准由技术部归口管理。
本标准主要起草人：郭鹏飞
本标准审核人： 宋宁科
本标准批准人：宋虎杰
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页 号 更 改
章 条 更 改
标 记 更 改 单
编 号 更改人/
日 期 备注 Q/YZ 8755—2006
库房管理办法
范围
本文件规定了对库房管理的要求和方法.
本文件适用于本公司物资库、半成品库和成品库的管理活动.
引用文件和标准
GB/T 19000-2000 质量管理体系 基础和术语
(idt ISO 9000：2000)
Q/YZ 9740-2002 采购控制程序
Q/YZ 9824-2002 产品监视和测量控制程序
Q/YZ 9830-2002 不合格品控制程序
Q/YZ 9852-2002 纠正和预防措施控制程序
定义
本文件采用GB/T 19000（ISO 9000）-2000规定的定义.
4 职责
4.1 技术部负责采购品/半成品/成品的贮存和管理.
4.2库房管理人员负责库存物品的标识、贮存和保管,并做到帐、物、卡相一致。
5 管理要求和方法
5.1 管理要求
5.1.1 库房管理人员应负责保管好库存物资和产品（以下简称物品），做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，帐、物、卡相一致。
5.1.2 库房内应堆放整齐，标识清楚，环境清洁，通风良好，不准堆放其他无关的杂品。
5.1.3 库房内应严禁烟火，不准吸烟，不准将易燃易爆品携入库内，应有消防、防鼠、防虫、防盗等措施。
5.1.4 凡有温度、湿度要求的物品，在库房内应配置温、湿度计，并做好记录。
5.1.5 库房内的物品未经部门领导同意，一律不准擅自借出。
5.1.6 因某些原因导致返回的物品必须按5.2.1重新进行验收和检验。
5.1.7 库房管理人员应经培训，持证上岗。
5.2 管理步骤和方法
库房管理过程流程图见图1。
5.2.1 验收和入库
5.2.1.1 库房应设“待检区”，库管人员将待入库的物品先入“待检区”，未经检验合格的物品不准进入货位。
5.2.1.2 按《采购控制程序》和《产品监视和测量控制程序》规定的要求进行验证和检验。
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图1 库房管理过程流程图
5.2.1.3 经验证和检验合格的物品，由库管员负责办理入库手续，填写入库单。
5.2.1.4 若发现不合格品，则按《不合格品控制程序》规定的要求进行处理。不合格品应做好标识，隔离封存，严禁投产使用。
5.2.2 登帐和建卡
5.2.2.1 对验收合格的物品，由库管人员及时登入“物品台帐”，记帐要字迹清楚，不得涂改。
5.2.2.2 库管人员应对每项物品建立“物品卡片”，该卡片应包含物品的名称、牌号（型号）、规格、状态、入库和领用时间及数量、结存数等内容。
5.2.2.3 “物品卡片”应与相应的物品放在一起，并进行动态管理。
5.2.3 贮存和保管
5.2.3.1 物品的贮存保管，原则上应以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。对体积大、重量重的物品宜采用落地堆放，对体积小，重量轻的物品宜采用货架存放，对一些精密的物品宜采用货柜存放。
5.2.3.2 物品的堆放应在确保合理安全可靠的前提下，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，标识清晰，文明整齐。
5.2.3.3 同类物品的堆放应考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。5.2.3.4 库存物品应有明显的产品和状态标识，便于实现可追溯性。
5.2.4 发放和出库
5.2.4.1 库管人员应按“推陈出新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。5.2.4.2 领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。未办审批手续，不得发料。
5.2.4.3 对于专项物资，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备物资，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
5.2.4.4 发料必须与领料人和接料车间办理交接，防止差错。
5.2.4.5 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
5.2.5 盘点
5.2.5.1 库房管理人员应每周对库存物品进行一次盘点，并做好记录。
5.2.5.2 对盘点中所发现的问题应及时向部门经理报告，并按《纠正和预防措施控制程序》规定的要求制定纠正/预防措施，并予以实施。
质量记录
a) 进货检验委托单 （格式见Q/YZ 9740-D）
b) 不合格品审理单 （格式见Q/YZ 9830-A）
c) 采购产品验证记录 （格式见Q/YZ 9740-J）
d）物品台帐 （格式自定）
e）物品卡片 （格式自定）
f）入库单 （格式自定）
g）出库单 （格式自定）
4
开 始
入待检区
验 收
不合格品审理
入 库
登帐和建卡
贮存和保管
发放和出库
盘 点
结 束
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