【体系文件】ISO9001-2016质量目标方案控制规范-文件范本

体系管理-阅读正文

	目标方案控制规范	文件编号	版本号	修改号
		QD6.2.2-2016	A	0

1目的

    确定公司质量、环境的目标和（管理）方案管理控制。

2  适用范围

    适用于公司质量、环境的目和（管理）方案的制定、更改和实施。

3 术语和定义

   /

4职责

4．1总经理

    负责质量、环境目标和指标的批准。

4．2 管理代表

    负责组织制定、审核质量、环境目标和指标；批准质量、环境管理方案；负责监督和检查质量、环境方针目标指标方案的实施。

4．3 办公室负责目标指标和（管理）方案归口控制。

4．4 各部门负责目标和指标、（管理）方案的具体实施。

5 内容及要求

5．1质量、环境目标和指标的制定

    每年底组织各部门根据方针、状况以及其他外界因素的变更，制定新年度的目标和指标，经管理代表审核，总经理批准后生效。管理体系建立之初的质量、环境目标和指标，应根据公司现状诊断（含初始状态评审、初始环境评审）结果，组织各部门制定，经管理者代表审核，总经理批准后予以传达和实施。

5. 2目标和指标制定时应考虑的事项

    公司的质量、环境方针；产品要求及满足产品要求所需的内容；法律、法规和其他要求；特殊过程、关键过程、重要环境因素及其风险；相关方要求，商业机会；技术、财务及实施的可行性；预防为主和持续改进的精神；应尽可能量化，并设置可测量参数；将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；

5．3质量、环境目标和指标的展开（分解）

    公司于1月上旬根据去年的完成情况修订公司当年的方针目标并下发到各部门，各部门必需在1月中旬完成展开（分解）会签，并上报到办公室。

5．4质量、环境目标和指标的更改

    方针、法律法规及其他要求、方案的进度状况以及其他内外界因素（包括市场、活动、服务等发生变化）等发生变更时，目标和指标应重新评审和修订。目标和指标由办公室组织进行更改审核，报总经理批准后生效。

5．5质量、环境目标和指标的管理

    1）各部门组织对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施；

    2）经批准后，要向相关方或公众公开本公司的目标和指标；

    3）按质量环境监测分析控制规范的要求，对目标和指标进行检查,要适时针对影响目标和指标达成的原因，采取纠正和预防措施;

    4）每次管理评审时，均需对目标和指标进行评审，确保其适宜性。

5．6质量、环境（管理）方案的编制

5．6．1质量、环境（管理）方案编制的要求

    办公室组织公司各部门根据质量、环境目标和指标，制定质量、环境（管理）方案，方案由管理代表审核批准，重大管理方案由总经理批准后实施。制定方案时，应考虑与实现质量、环境目标和指标有关的作业场所、过程、设备、作业组织，包括人力资源。

5．6．2质量、环境（管理）方案的内容

    质量、环境目标和指标；方法措施、技术手段；责任部门；预算经费、资源要求；开始时间和完成时间等。

5．7质量、环境（管理）方案的实施

    1）质量、环境（管理）方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施；

    2）办公室负责对质量、环境（管理）方案的实施进度与效果进行监督和检查，详见监测分析控制规范。

5．8质量、环境（管理）方案的更改

    当因措施发生变更、目标和指标变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况时，需要更改质量、环境（管理）方案，由更改申请者提交管理代表审核，报经总经理批准后，按《文件化信息控制规范》的要求进行更改。

5．9质量、环境（管理）方案的评审

    每次管理评审时，均需对质量、环境（管理）方案进行评审，确保其适宜性。

6 相关文件化信息

6.1 QD7.5.1  《文件化信息控制规范》

6.2 QD6.2.1  《经营计划管理规范》

6.3 QD9.1.1  《监测分析控制规范》

6.4 QR6.2-01 《企业中长期经营计划表》

6.5 QR6.2-02 《质量目标分解及指标计划》

6.6 QR6.2-03 《过程绩效指标完成情况统计表》

6.7 附件：质量目标展开（控制）方案   （另附）

7 修改栏

序号	页 码	修     改     内     容	修改日期	实施日期	批    准

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