 环境管理体系审核所需要资料目录 | | | | | 根据年度计划安排，公司预计在5月份进行ISO14001：2015年度监督审核，请各部门参考以下清单作好自查工作，确保符合体系要求。 | 序号 | 准备资料 | 完成节点 | 备注 | 综合部 | | | | 1 | 环境因素清单（总） | 4.30 | 已完成 | 2 | 各部门环境因素清单 | 4.30 | 已完成 | 3 | 重要环境因素清单 | 4.30 | 已完成 | 4 | 环境因素评价表 | 4.30 | 已完成 | 5 | 环境目标、指标和管理方案表 | 4.30 | | 6 | 部门环境指标和实施方案分解表需落实 | 4.30 | | 7 | 定期实施环境目标和指标的检查记录（需落实） | 4.30 | | 8 | 收集ISO/14001：2015内审人员证书 | 4.30 | 已完成 | 9 | 程序文件清单 | 4.30 | 已完成 | 10 | 作业文件清单 | 4.30 | 已完成 | 11 | 各文件发放清单 | 4.30 | 已完成 | 12 | 记录清单（表单） | 4.30 | 已完成 | 13 | 内审年度计划 | 4.30 | | 14 | 内审检查表 | 4.30 | | 15 | 内审实施计划 | 4.30 | | 16 | 内审首、末次会议签到表 | 4.30 | | 17 | 不符合报告 | 4.30 | | 18 | 内审报告 | 4.30 | | 19 | 管理评审年度计划 | 4.30 | 已完成 | 20 | 管理评审实施计划 | 4.30 | 已完成 | 21 | 管理评审输入资料 | 4.30 | 已完成 | 22 | 管理评审会议签到表 | 4.30 | 已完成 | 23 | 管理评审报告 | 4.30 | 已完成 | 24 | 管理评审问题清单 | 4.30 | 已完成 | 25 | 内审和管理评审中发现不符合的纠正记录 | 4.30 | | 26 | 上次审核不符合项 | 4.30 | | 27 | 法律法规清单 | 4.30 | 已完成 | 28 | 法律法规摘录 | 4.30 | 已完成 | 29 | 法律法规和其他要求全文 | 4.30 | 已完成 | 30 | 法律法规符合性评价 | 4.30 | 已完成 | 31 | 对法律法规符合性评价中出现不符合的纠正通知单和验证记录 | 4.30 | | 32 | 风险和机遇评估分析表 | 4.30 | | 33 | 危险废物清单、存放危废区域、标识 | 4.30 | | 34 | 危险废物处置相关方资质证书 | 4.30 | | 35 | 危险废物转移联单 | 4.30 | | 36 | 对相关方识别（厂区周边友邻、地方职能部门） | 4.30 | | 37 | 消防设施的日常检查记录 | 4.30 | | 38 | 消防设施台帐 | 4.30 | | 39 | 消防演习计划、记录、消防演习报告 | 4.30 | | 40 | 对应急计划的评审 | 4.30 | | 41 | 日常检查记录 | 4.30 | | 42 | 对日常检查中出现不符合的纠正通知单 | 4.30 | | 43 | 隔油池清淘记录、生化池清淘（食堂涉及油烟、洗碗水对环保影响的措施等） | 4.30 | | 44 | 提供年度检测记录（如废水、噪音等检测记录） | 4.30 | | 45 | '三同时报告’ | 4.30 | | 46 | 排污许可证 | 4.30 | | 47 | 垃圾分类及标识（可回收、不可回收、危险） | 4.30 | | 48 | 吸烟区域管理 | 4.30 | | 49 | 公司平面布局图 | 4.30 | | 50 | 公司管网图 | 4.30 | | 51 | 公司的年度培训计划（含环境、法律法规相关的内容） | 4.30 | | 52 | 新员工的入厂培训 | 4.30 | | 53 | 员工的培训记录（记录、签到、培训教材） | 4.30 | | 制造部 | | | | 1 | 特种设备台帐及定期检测记录（空压机、电梯、吊装设备、叉车、行车等） | 4.30 | | 2 | 压力表、安全阀台帐及定期检测记录 | 4.30 | | 3 | 生产车间消防通道要保持畅通、消防设施齐全且有点检 | 4.30 | | 4 | 各生产车间所用化学品清单、MSDS | 4.30 | | 5 | 生产现场储气罐周围不可堆放货物 | 4.30 | | 6 | 垃圾分类 | 4.30 | | 采购部 | | | | 1 | 化学品运输方的危险化学品运输资质 | 4.30 | | 2 | 化学品运输司机的运输资质 | 4.30 | | 3 | 化学品清单 | 4.30 | | 4 | 化学品的MSDS | 4.30 | | 5 | 对相关方要求识别（供应商） | 4.30 | | 6 | 各供方签署的《供应商环保&安全承诺书》 | 4.30 | | 质量部 | | | | 1 | 所用化学品清单、MSDS | 4.30 | | 2 | 实验用化学品的排放管理 | 4.30 | | 3 | 试验设备、量具的校准 | 4.30 | | 营销部 | | | | 1 | 库房货物限高摆放 | 4.30 | | 2 | 堆码遵循下大上小原则 | 4.30 | | 3 | 消防栓周围一米不可堆码货物 | 4.30 | | 4 | 安全通道不可堵塞 | 4.30 | | 6 | 化学品库房环境应符合《化学品管理办法》要求、要有MSDS、点检记录 | 4.30 | | 技术部 | | | | 1 | 新产品环境因素评价表 | 4.30 | | 各部门 | | | | 1 | 识别部门环境因素，输出环境因素清单 | 4.30 | |
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