副总指标汇总表职务考核指标业绩标准指标回顾考核评价权重提取部门1、月审批资金供应率资金不断档实际供应率：5×[1－（10%－实际供应率）×
4] =30％财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）严格执行每月的预算标准30％采购成本降低率采购成本比去年同期相比下浮3％实际
控制比率5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=30％采购配件质量事故率质量事故率为0
，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分质量事故数5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止）15%库零量控制90%以
上采购量库零不超过15实际超出库存量5×{1－[（实际采购总量－超过15天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）
15%生产副总1、售后服务款项回收率100%当季回收，每月应收款滚动计算实际回收率×［－（１０－实际回收率）×３］25%2、生产计
划按时完成不误发货，延误一次扣2分实际延误次数5－ 延 误 次 数 ×2＝（0、5为止）50%3、市场技术支持满意率满意率 ≥ 9
0%实际满意率5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=（0、5为止）30%行政副总1、招待费用控制控制在预
算内实际发生实际发生在预算内为5分，超预算：5－15×（实际/预算－1）=25%2、内部服务满意率附“满意调查表”，满意率≥90%
实际满意率：5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=（0、5为止）20%3、车辆费用控制控制在预算内实际费
用：5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]=25%财务部4、招聘与培训计划完成完成率100%（见年度计划）实际完成率：5
×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5为止）30%人力资源部总工程师1、季度新产品研发计划
完成率完成率100%实际成功率5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5为止）30%2、新产品试
制一次成功率（成本）按测试总项及重试项算，一次成功率85%实际成功率5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） × 3]
= （0、5为止）0%3、测试达标率 COP（注）推迟一个月4、新研发产品上市率上市率100%实际上市率：5×〔1－（100%－实
际满意率）×6〕=财务部1、月审批资金供应率资金不断档实际供应率：5×[1－（100%－实际供应率）×4] =35%2、全面预算管
理控制预算费用误差控制在±5%以内实际发生：5×[1.1－（∣实际－预算∣/预算－10%）×5] =15%3、财务费用控制（包括财
务费用、管理费用等）严格执行每月的预算标准按时完成率100%，未按时完成35%4、生产成本降低率控制在预算范围内实际成本：供应部1
、采购计划按时完成但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次实际完成率：5－0.25×次数－2×次数 =30%2、采购成本降
低率采购成本比去年同期相比下浮3%实际控制比率5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=
30%3、采购配件质量事故率质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分质量事故数：5 － 质 量 事 故 数 ×2 （
1 ）=（到0为止）15%4、库零量控制90%以上采购量库零不超过 15实际超出库存5×{1－[（实际采购总量－超过 15 天库存
量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）15%技术部1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性按时下达，文件准确性95%
，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次实际晚天数：5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到0为止）30%
2、技术支持及时性延误生产发货一次扣2分实际耽误5－ 实 际 延 误 次 数 ×2=（0、5为止）20%3、技术质量事故率因技术问
题发生的质量事故次数,每次扣3分实际事故数5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到0为止）10%4、 现场技术支持满意率 满意率
100%，见季度调查表实际满意率5×[1-（100%-实际满意率）×3]=30%售后服务部1、用户服务满意率满意率 >95%实际满
意率5×[1 － （ 95% － 实 际满意 率 ） ×8] =（0、5为止）25%2、售后服务一次成功率一次成功率>95%实际一
次成功率5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×4] =（0、5为止）25%3、服务款项按时回收率100%当季回收
，每月应收款滚动计算实际回收率：5×[1－（100%－实际回收率）×3] =（0、5为止）30%4、用户投诉追溯率追溯率100%实
际追溯率5×[1 － （ 100% － 实 际 追 溯 率 ） ×5]= （0、5为止）20%生产部1、生产计划按时完成不误发货，
延误一次扣2分实际延误次数5－延误次数×2=（0、5为止）30%2、生产成本降低率控制在预算范围内实际成本3、按照作业指导书作业完
全按照作业指导书，违反一次扣2分实际违反次数5－违反次数×2=（0、5为止）15%4、质量指标质量事故率为0，市场反馈回一次扣1.
5分实际事故数：5－ 实 际 事 故 数 ×1.5=（0、5为止）15%车间1、生产计划按时完成不误发货，延误一次扣2分实际延误次
数：5－延误次数×2=（0、5为止）30%2、各工序返工率返工率﹤3%（按作业台数考核）实际返工率：5×[1 － （ 实 际 返
工 率 － 3% ） ×12.5]= （0、5为止）20%3、按照作业指导书作业完全按照作业指导书，违反一次扣2分实际违反次数：5
－违反次数×2=（0、5为止）15%4、生产成本降低率控制在预算范围内实际成本研究中心1、市场技术支持满意率满意率 ≥ 90%实际
满意率：5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5为止）30%2、方案设计成功率满意率 ≥ 95%实
际成功率：5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止）40%3、开发项目进度完成100%完成实际
完成率5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）30%办公室11、行政办公费用控制控制在预算
内实际发生：实际发生在预算内为5分超预算：5－15×（实际/预算－1）=25%2、招待费用控制控制在预算内实际发生实际发生在预算内
为5分超预算：5－15×（实际/预算－1）=25%3、内部服务满意率附“满意调查表”，满意率≥90%实际满意率5×[1 － （ 9
0% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5为止）20%4、总经理指令督办查办落实率落实率 100%，未完成一项经理助理按
责任人的25%扣分未完成数5 － （ 未 落 实 数 ×5/ 总 经 理 指 令 数 ） =（到0为止）5、年内申报项目完成率年内
审批资金完成80万元（全年指标统算调整）实际完成率5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=办公室2１、车辆费用控制费用控制在预算
内实际费用：5－15×（实际/预算－1）=30%2、物业费用控制费用控制在预算内15%3、员工就餐满意率满意度≥75%实际满意率[
1+ （ 实 际 满 意 度 － 75% ） ×5] ×5=（到0为止）20%人力资源部1、招聘计划完成100%完成（见年度计划）
实际完成率5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）30%2、岗位培训计划完成100%完成（
见年度计划）实际完成率5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）3、绩效考核完成率每季首月2
0日结束上季考核晚一天扣0.5分实际晚天数5－0.5×天数 =30%研发部1、季度新产品研发计划完成100%完成实际完成率5×[1
－ （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）35%2、开发新产品资料完整新产品测试合格后3日内，要求将
所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部（办公室），晚一天扣0.5分实际晚天数5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5为止）1
5%3、新产品试制一次成功率（成本）控制材料零件更换，工时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率85%实际成功率5×[1 － （
85% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止）25%4、研发成本费用控制质量部1、外购外协件检验工作合格率检验工作（
外观检验、上机测试）合格率为100%不合格项5－不合格项×1.5 =25%2、质量事故追溯率追溯落实率为100%实际追溯率为：5×
实际追溯率 =40%3、工序质量控制市场部1、客户接待满意率满意率为95%实际满意率：5×〔1－（95%－实际满意率）×20〕=
40%2、按合同付款发货率发货率 100%，出现未付清款发货一次扣2分实际未付清款发货数5－2×未付清款发货数 =25%3、市场服
务支持满意率满意率为100%，见附“服务满意调查表”实际满意率：5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=35%项目管理部1、大包
工程利润（包括配件利润）季度计划利润实际利润：5×实际利润/季度计划利润=60%2、工程质量合格率一次验收达标率100%实际达标率
：5×[1 － （ 100% － 实 际 达 标 率 ） ×3]= （0、5为止）40%3、300 万以上工程方案评审清欠办1、货
款回收完成季度回收计划：实际完成比率5×实际回款额/季度回收计划=80%2、清欠笔率20%出口部1、出口产品利润年度利润200万美
元实际利润5×实际利润/年度计划利润=60%2、费用指标按回款比率数实际发生5×[1 － （ 实 际 / 预 算 － 1 ） ×2]= （0、5为止）40%企管部1、生产成本控制2、管理费用控制3、核算率安装公司1、安装工程总额5×实际合同额/计划合同额=10%2、安装利润指标5×实际利润/计划利润=40%3、配套产品销售收入指标5×实际收入/计划收入=20%4、安装工程按期交验率100%（一次延期扣 3 分）5－ 延 期 工 程 数 ×3=（到0为止）30% |
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