审计监察部负责人基本资料岗位名称审计监察部负责人岗位编号所属单位所属部门岗位编制直接上级直接下级部门副职、监察管理岗、内部审计岗、内控风险岗
职位关系（图示）内部沟通关系二局股份审计部、监察部公司本部各部门成熟型项目公司办公室成长型项目公司办公室外部沟通关系外部审计单位岗
位目标负责审计监察部日常管理工作。岗位业务职责职责概述工作职责权限组织经办协助审核内部审计对各控股项目公司的财务收支及其有关的经济
活动进行审计。√对各控股项目公司预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计。√受公司委托，对各控股项目公司的法定代表人、行政工作主
要负责人、行政主要领导，以及公司有关业务部门负责人的任期经济责任进行审计。√对各控股项目公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管
理进行评审。√对各控股项目公司经济管理和效益情况进行审计。√对各控股项目公司开发项目的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用等情况进
行检查、审计、监督。√对各控股项目公司的物资（劳务）采购、产品销售、工程招标、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审
计监督。√参与参股项目公司内部审计工作，提出审计意见√负责对工程项目的合规性进行审计，包括采购审计、工程签证审计、经济合同审计等内
容√配合上级单位、外部审计机构对本公司的审计工作√内控及风险管理组织公司内控自评价工作，定期提交公司内控自评价报告。√组织公司风险
管理及风险评估，提交公司年度风险评估报告。√项目后评估项目结束后，组织进行项目后评价，编写评估报告。√监察管理负责公司监察体系建设
，不断促进监察体系的标准化和专业化。√负责制订和落实廉政建设规定、制度和办法。√监督检查各级领导班子、领导干部和员工贯彻执行廉政建
设规定情况，提出加强和改进意见。√业务流程检查和监督检查和监督业务流程管理体系执行情况，组织研讨、解决重大问题。√任职条件岗位知识
学历要求□高中、中专 □大专 ■大学本科 □硕士研究生及以上专业要求法学、审计、金融、财务管理等相关专业工作经验要求工作经验 □1
年以下 □1～2年 □2～4年 □4～7年 ■7年以上行业经验 □1年以下 □1～2年 □2～4年 □4～7年 ■7年以上同职经验
□1年以下 □1～2年 □2～4年 ■4～7年 □7年以上岗位技能上岗资格证书要求■不要求 □要求： 专业职称要求■不要
求 □要求： 专业技能描述熟悉房地产行业及地方的政策和法律法规，熟悉房地产整体开发过程；具备法务管理相关专业知识。熟悉审计
程序和公司财务管理流程，能够统筹开展内部各项审计工作。有较强的组织、协调、沟通、表达、分析、判断及宏观调控能力及敏锐的洞察力。具备
优秀的文字处理能力；精力充沛，能处理较琐碎、繁重的工作。工作原则性强，工作细致认真，办事沉稳，保密意识强大。胜任素质有服务意识和团
队精神；有责任心和敬业精神；有创新精神。管理技能要求计划 □不要求 □一般 □较强 ■强 □很强组织 □不要求 □一般 □较强 ■
强 □很强领导 □不要求 □一般 □较强 ■强 □很强控制 □不要求 □一般 □较强 ■强 □很强决策 □不要求 □一般 ■较强
□强 □很强三条红线违反廉洁自律规章。泄露企业商业秘密。瞒报审计发现的重大违纪违规问题。八个注意严格遵守法律法规及企业有关规定，廉
洁自律。科学分工，按期完成审计任务。严格执行审计程序，确保审计质量。做好审计沟通和协调工作。严格执行审计回避制度。合理运用审计知识
、技能和经验，保持职业谨慎。保守企业商业秘密、维护企业良好社会形象。创新工作思路，提高工作效率。实现目标基本路线细化、分解审计部下
达的审计管理目标。积极、合理开展各类审计。主动沟通、协调内外部关系。产品列表审计工作底稿。审计报告。审计决定。管理建议书。内控评价报告。 本人签字确认 年 月 日 单位盖章确认 年 月 日 |
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