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一、苍南县中小学素质教育实践基地概况 （一）主要职能 1.贯彻国家的教育方针，组织开展全县中小学生劳动技术教育，培养学生劳动观念、劳动技能和创新精神，全面推进素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展实施综合素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展； 2.遵守有关安全工作的法律、法规和规章，建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制，及时消除隐患，预防发生事故。 （二）单位机构设置情况 苍南县中小学素质教育实践基地由党支部、主任室、工会、办公室、实训处、后勤处等机构组成。 二、苍南县中小学素质教育实践基地2021年单位预算安排情况说明 （一）关于苍南县中小学素质教育实践基地2021年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，苍南县中小学素质教育实践基地所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。苍南县中小学素质教育实践基地2021年收支总预算293.53万元。 （二）关于苍南县中小学素质教育实践基地2021年收入预算情况说明 苍南县中小学素质教育实践基地2021年收入预算293.53万元，其中一般公共预算拨款收入293.53万元，占100%； （三）关于苍南县中小学素质教育实践基地2021年支出预算情况说明 1.按支出功能分类，教育支出253.68万元、社会保障和就业支出39.85万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出271.03万元，占92.3%；日常公用支出22.50万元，占7.7%。 （四）关于苍南县中小学素质教育实践基地2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 苍南县中小学素质教育实践基地2021年财政拨款收支总预算293.53万元。收入包括：一般公共预算293.53万元；支出包括：教育支出253.68万元、社会保障和就业支出39.85万元。 （五）关于苍南县中小学素质教育实践基地2021年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 苍南县中小学素质教育实践基地2021年一般公共预算当年拨款293.53万元，比2020年执行数减少4.47万元，减少了1.5%，主要原因是人员减少后，财政供养人员、公用经费保障人数及基本建设等项目支出减少。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 教育（类）支出253.68万元，占86.4%；社会保障和就业（类）支出39.85万元，占13.6%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）教育支出（类）普通教育（款）其他教育管理事务支出（项）253.68元，主要用于学校人员经费支出。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.57万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.28万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。 （六）关于苍南县中小学素质教育实践基地2021年一般公共预算基本支出情况说明 苍南县中小学素质教育实践基地2021年一般公共预算基本支出293.53万元，其中： 人员经费271.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费； 公用经费22.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 （七）关于苍南县中小学素质教育实践基地2021年政府性基金预算支出情况说明 苍南县中小学素质教育实践基地2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于苍南县中小学素质教育实践基地2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 苍南县中小学素质教育实践基地2021 年“三公”经费预算数为0.30万元，与2020年执行数持平，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，2020年执行数0万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员的公务出差等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是单位没有安排因公出国（境）。 2．公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.30万元，2020年执行数0.30万元，与上年执行数增长持平。主要用于接待省市单位、各级各类单位来苍南参观考察、合作交流等教育公务接待支出。持平的原因是公务接待任务和去年持平。 3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，2020年执行数0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是实行车改后，教育部门公务车均已上交车改办。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 苍南县中小学素质教育实践基地为事业单位，无机关运行经费。 2.政府采购情况 2021年苍南县中小学素质教育实践基地政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3.国有资产占用情况。 截至2020年12月31日，苍南县中小学素质教育实践基地共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2021年预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 4.绩效目标设置情况 2021年苍南县中小学素质教育实践基地其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.教育支出（类）普通教育（款）其他教育管理事务支出（项）：指各部门举办的小学教育支出。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 |
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