1.1200000000000001
100
2
2
2
2
2
2
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4
3
3
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3
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3
3
2
检查方法或依据
评分标准
序号
检查项目及内容
检查对象
查阅相关资料
分值
现场检查
“三基”工作开展
查月度自查记录
查问题整改记录
绩效考核管理
查阅文件和记录
检查考评结果
规章制度管理
抽查相关记录
机关各部门
了解制度执行情况
改善经营管理建议工作
检查建议提报数量
检查受理建议数量，抽查已实施项目组织情况。
比学赶帮超工作
查阅相关资料，现场了解工作开展情况。
标准化工作
检查站容站貌，抽查相关资料。
法律工作
抽查合同相关资料
科技管理
检查制度执行情况
查阅相关资料
现场检查
设备完好情况
固定资产
ERP应用
查阅相关资料，现场检查
查阅相关资料，现场核对记录。
检查系统记录
查阅审批记录
财务资产处
检维修计划管理
备品备件计划管理
设备综合管理、科技管理、企业管理（100分）
了解现场情况
查阅材料上报情况。
了解现场情况，查阅相关资料。
大修管理
1.12.1
1.12.2
1.12.3
1.12.4
1.12.5
1.12.6
1.12.7
1.12.8
1.12.9
1.12.10
1.12.11
1.12.12
1.12.13
1.12.14
1.12.16
1.12.15
3.1及时创建设备故障报告通知单、维护请求通知单；
3.2及时按具体设备或功能位置创建工单；
3.3一周内按权限审批工单；
3.4及时进行工单结算，同时把成本归集到工单上。
7.1固定资产及时入帐；
7.2妥善保管固定资产；
7.3在ERP中及时维护固定资产主数据，确保固定资产及附属设备数据准确；
7.4及时办理固定资产入帐、调拨、拆除、闲置、报废手续；
7.5员工调动及时办理保管人变更或调拨手续；
7.6做好固定资产清查。
8.1上报大修项目计划不及时扣0.25分；上报计划不符合要求，每次扣0.25分。
8.1根据公司大修理项目管理办法要求，及时上报大修项目计划；
8.2及时编制、报批大修项目可行性方案；
8.3及时编制大修项目实施统筹计划报设备技术处备案；
8.4大修项目开工率100%，项目进度按计划进行。
8.5对符合开工条件的大修项目及时报批开工报告；及时上报大修项目进展情况材料，且内容符合要求。
8.6出现工程量明显增加情况时，应在3天内书面向发展基建处通报工程量增加情况。
8.2不及时编制、报送大修方案，每次扣0.25分；不及时对方案进行审批，每次扣0.25分。
8.3上报统筹计划不及时或编制不合理，扣0.25分；
8.4大修项目开工率达不到100%，每一项没按时开工，扣0.5-1分；每滞后一次扣0.5分。
8.5上报不及时，扣0.25分；上报材料内容不符合要求，每次扣0.25分。
8.6.1不能及时上报工程量增加情况，每次扣0.25分；
8.6.2对于隐瞒不报或是弄虚作假的行为，一经发现每次性扣0.5分，并在公司内通报批评。
9.1执行公司科技管理的有关制度。
9.2项目组成员应做好科技开发管理，按计划要求完成项目研发及结题、鉴定工作；对可进行推广的科技成果及时提报有关部门推广。
9.2由于项目管理不力导致进度延迟超过3个月的，每延迟3个月结题，扣项目负责人所在单位0.25-2分；对效益高的科技成果没有及时提报、促进推广的，每个扣0.25-2分。
10.2 针对上级检查提出的问题，分析原因，制定措施，按时整改，杜绝问题重复出现。
11.2 按要求开展全员绩效考评工作，按时上报考评结果。
12.2执行公司各项规章制度。
16.1严格合同审批程序，按要求组织会签，严禁采用拆分合同的方式，规避内控合同权限审查的要求，严禁倒签合同。合同必须在合同管理系统中流转，严禁线下签订合同；合同审批时间不能超过2个工作日。
16.2各部门在诉讼纠纷出现后，除及时上报公司外，要采取有效措施避免事态升级，做好案件全程跟踪，以及配合公司做好应诉等工作。
15.1建立完善本处室、专业基础资料；
14.1按公司要求开展相关工作，结合实际定措施，组织评比，按时上报相关材料。
13.2对提报的建议严格把关，已采纳建议按要求实施。
1.1每季度抽考设备管理规章制度应知应会掌握情况，考试成绩存档。
1.1不按要求抽考，每次扣0.25分。
4.1合理使用修理费费用
13.1提报建议与企业经营管理紧密结合，部门领导和各级员工积极参与，提出建议达到一定数量。
设备管理规章制度
2.1设备完好率不低于99.5％，A类设备完好率不低于99.5％,A类设备故障率低于0.5%。
2.1设备完好率未达到99.5%、A类设备完好率未达到99.5%，每下降0.05%扣0.25分；A类设备故障率超出0.5%，每高0.1%扣0.25分。
2.2泄漏率不高于0.25‰。
2.2以0.25‰为基准线，每升高0.1‰，扣0.25分。
3.1不创建或推迟3个工作日以上创建设备故障报告通知单、维护请求通知单，扣0.25分/项；
3.2不按具体设备或功能位置创建工单、不及时创建工单，扣0.25分/项；
3.3未在一周内按权限审批工单，扣0.25分/项；
3.4未及时进行工单结算，未把成本归集到工单上，扣0.25分/项。
修理费管理
4.1 编制修理费，每月25日前填报，未建立或未按时上报扣0.25分/次；人为因素造成费用使用不合理，或入帐不及时，或列支渠道不规范的扣0.25分/次；费用台帐不准确、不真实扣0.25分/次；修理费管理不到位扣0.25分/次。
5.1每月25日前上报本月度检维修计划完成情况及下月度维修计划，并认真、按时执行月度检维修计划，检维修计划完成率在90%以上。
5.1不能按时上报上月计划完成情况或下月度计划扣0.25分/次；月度检维修计划完成率以90%为基准，每降低5%，扣0.25分。
6.1未按时上报扣0.25分/次；上报计划与维修实际需求严重脱节导致影响生产或造成浪费扣0.25-1分/次；
6.2《月度备品备件需求计划》、《日常材料需求计划》中各种参数齐全，准确。
6.2参数不齐全或错误，扣0.25分/次。库存与计划需求不符的，扣0.25分/次。
7.1构成固定资产的未及时入固定资产账，每笔扣0.25分。
7.2固定资产保管不当，造成损坏，根据损坏程度，每次扣0.5分；固定资产丢失，根据价值情况进行相应经济赔偿，并扣0.25-1分。
7.3.1固定资产基本参数及特性数据没有及时在ERP系统中维护，维护数据不完整，每项资产扣0.25分；
7.3.2未在OA系统中办理相关手续，在ERP系统中变更设备保管人、设备功能位置等数据的1项扣0.25分。
7.4固定资产入帐、调拨、拆除、闲置、报废手续不全、不及时办理，每项资产扣0.25分。
7.5员工调动不及时办理保管人变更或调拨手续，每项资产扣0.25分。
7.6固定资产清查不按规定、不按时上报清查结果、清查结果不准确各扣0.25分，漏项、错报，每项资产扣0.25分。
9.1未按科技管理制度执行的，每次扣0.25-1分。
10.1 未按时组织自查，扣0.25分；未按要求整改问题，每出现一项扣0.25-0.5分。
10.2 未按要求整改问题，每项扣0.25-0.5分。问题重复出现，每项扣0.25-1分。
11.1 制定本部门绩效考核办法，按要求开展本部门绩效考核工作，下发考核通报，兑现考核结果，做到公开公平公正。
11.1 未制定本部门考核办法的，扣0.25分；未按要求开展考核工作的每次扣0.25分。
11.2 未按要求开展全员绩效考评工作，扣0.25分。
12.1宣贯并组织实施本部门、本专业负责制定的规章制度（含操作规程、抢维修工法、应急预案），组织本专业负责的应急预案的演练，确保规章制度有效执行。
12.1对本专业规章制度宣贯、监督实施不到位，导致规章制度执行不到位的，扣0.25-1分；未按要求组织应急预案演练的，扣0.25-1分。
12.2凡不执行或违反规章制度的，视影响程度每次扣0.25-2分。
13.1提报数量达不到要求扣0.25分。
13.2建议质量不高扣0.25分；采纳的建议未按要求组织实施每项扣0.25分。
14.1未组织开展该工作扣0.25-1分，不按时上报月度之星等先进名单和材料的每次扣0.25分。
15.1未建立处室、专业基础资料，每项扣0.25分，建立不规范扣0.25分；
15.2未按要求开展扣0.25分，组织不到位，填写不符合要求每项扣0.25分。
15.3未按要求安装扣0.25分/次。
16.1不按合同审批程序审批的每笔扣0.25分；采用拆分合同方式规避内控权限的，每笔扣0.25分；无正当理由进行合同倒签的，每笔扣0.25分。；合同未在合同管理系统中流转审批，每笔扣0.25分；合同审批时间超过2个工作日的，每笔扣该环节审批部门0.25分。
16.2诉讼纠纷不及时上报，每起扣0.25分；不采取措施，导致事态上级的，每起扣0.25-1分；对案件不做好跟踪，不配合公司做好相关应诉工作，根据情况，扣0.25-1分。
16.3未开展法制宣传工作，扣0.25-1分。
XX公司“三基”工作检查评比细则
机关各部门、二级单位
二级单位
6.1二级单位每月25日前填报《月度备品备件需求计划》、《日常材料需求计划》。
机关各部门、二级单位、项目部
二级单位、站场
站场
机关各部门、二级单位、站场
10.1 站场每周、二级单位每月按时组织“三基”工作自查，下发检查通报，及时整改相关问题。
机关各部门、二级单位、站场、项目部
15.2开展站场报表台账标准化工作，机构设立明确，报表台账填写规范完整，摆放统一美观。
15.3做好站场标识标牌安装、更换和保养工作
16.3二级单位、站场要要结合公司实际开展以管道保护宣传为重点的法制宣传工作。
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