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| 不合格输出管理程序 |
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1.目的:
确保不合格品已鉴定、识别、隔离、处理及记录，防止不合格品误用，保证产品符合客户要求标准才流入下工序或交付给客户。
2.范围:
从进料、成品出货、库存及客户退货等检测出的不合格品均使用。
3.定义:
3.1 不合格品: 不符合公司规定要求和客户要求的产品。
3.2 返工: 对不合格品进行重新处理以使其满足公司规定要求或客户要求的一种措施，包括不合格品的挑选、修理等。
3.3 报废：不合格品不可通过返工来满足其预定用途，为避免该产品被使用和交付所采取的一种措施，报废品不可使用和交付。
4.权责:
检验项目 检验责任 判定 隔离责任 处理责任 纠正检讨责任 进料检验 IQC IQC 仓库 品质/采购 外部供方 制程检验 IPQC QE 生产 品质/生产 生产部 成品、/FQC 仓库 品质/生产 生产部
5.作业内容:
5.1 作业流程， 参阅以下流程图显示：
5.2 针对制程中出现的废料报废作业，生产部门统计数据，完成《废料报废单》，经过品质部
确认，生产部总监和总经理批准后转移到仓储物流部，安排报废处理。
5.3 交付后或已使用的不合格品处理当客户确定该批不合格品不符合其要求时，依据不合格品
的影响或严重程度，征求客户意见，或采取以下一种或几种方法进行处理：
5.3.1 更换：使用合格产品与已交付或使用的合格品交换。
5.3.2 接受客户退回不合格品。
5.3.3 客户让步接收。
5.4 MRB特别说明：
5.4.1 最终判定：
A. 没有本公司品质成本损失的情况下由品质经理最终判定。 B. 若产生本公司成本损失的情况下由总经理签核， 物料紧急的情况下亦由总经理签
核。
5.4.2. 不同供应商， 不同物料分开表格填写。
5.4.3. 不良评审的结果可以选择以下项目(特别情况下可以选择其它项目)：
A. 退货供应商。
B. 供应商重工/挑选。
C. 本公司PMC安排重工/挑选， 最终不良品退货供应商，不良工时安排Charge供应商。
D. 本公司PMC安排重工/挑选， 最终不良品报废处理，不良工时由本公司吸收。
E. 特采放行。
F. 报废不良成本由本公司吸收。
5.5 库存检验不合格
库存检验不合格需报废的物料、产品以及不再生产使用的物料、产品， 由IQC人员填写《不合格品评估报告》经过各部门评估确认，交总经理批准后进行报废处理。
5.6 针对不合格的改善， 参照以下流程执行：
6 参考文件:
6.1 《产品标识与追溯管理程序》
7 使用表单:
7.1 《不合格品评估报告》
7.2 《废料报废申请单》
7.3 《品质异常改善报告》
8 附件：无
不合格输出管理程序
页码： 3/3 版本： A/3 文件編号： DG-QP-06
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