【原】SAP软件采购订单发票校验后有误如何冲销

问题

SAP中采购订单正式发票校验之后，如果有错误，应该如何冲销。

处理方法

不能直接FB08冲销会计凭证，需要通过事务码MR8M冲销发票凭证，并且冲销发票凭证之后，需要手工将对应的会计凭证清账。

举例说明

采购订单4500017550发票校验后产生的发票凭证5105609125，但事后发现有错误，需要冲销重做，具体操作步骤如下。

冲销之前ME23N查看采购订单历史如下图。

双击5105609152，进入如下界面

点击后续凭证

采购订单发票校验5105609152凭证对应的会计凭证为5100000006

通过FBL1N查看供应商未清项目如下：

接下来，MR8M冲销发票凭证5105609152。

输入发票凭证号、冲销原因后，点击保存图标，生成冲销凭证。

点击保存后，注意系统左下角提示：

备注：这提示表示系统冲销凭证已生成，但需要手工清除FI凭证。

通过FBL1N查看供应商未清项如下。

备注：MIRO录入发票时形成应付账款贷方，MR8M冲销发票时形成应付账款借方，但是系统不会将对应的应付账款清掉，这两笔仍然处于未清状态，需要手工清账。

下面手工清除如上两笔未清项（F-04）

点击“选择未清项”进入未清项选择界面。

将默认的科目类型S改为K，并录入供应商编码，然后选择“处理未清项”。

选中如上会计凭证，直接保存，系统左下角提示如下信息

FBL1N再次查看供应商未清项如下。

5100000006和5100000007已清账

通过ME23N查看采购订单历史如下

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