项目实操手册
CSCEC8XN-SG-项目副经理
2021 年 版
目 录
一、适用范围及术语定义 ............................................. - 1 -
二、主要工作内容及要点 ............................................. - 2 -
1 施工准备阶段 ................................................ - 2 -
1.1 施工管理工作 .......................................... - 3 -
1.1.1 开工管理 ........................................ - 3 -
1.1.2 施工准备 ........................................ - 4 -
1.1.3 项目管理策划 .................................... - 4 -
1.1.4 项目实施策划 .................................... - 6 -
1.1.5 计划编制（施工总进度计划、节点控制计划） ........ - 7 -
1.1.6 工期穿插 ........................................ - 8 -
1.1.7 计划模块立项 .................................... - 9 -
1.2 安全管理工作 .......................................... - 9 -
1.2.1 编制安全生产费用投入计 划 ........................ - 9 -
1.2.2 编制安全制度管理 ............................... - 10 -
1.3 商务管理工作 ......................................... - 10 -
1.3.1 岗位责任书确认与签订 ........................... - 10 -
1.3.2 风险金预留 ..................................... - 11 -
1.3.3 商务策划编制与确定 ............................. - 11 -
1.3.4 商务策划交 底 ................................... - 11 -
1.3.5 商务策划动态调整 ............................... - 11 -
1.4 科技质量工作 ......................................... - 12 -
1.4.1 施工组织设计管理 ............................... - 12 -
1.4.2 图纸管理 ....................................... - 12 -
1.5 采购管理工作 ......................................... - 13 -
1.5.1 物资采购策划管理 ............................... - 13 -
1.6 环境管理工作 ......................................... - 13 -
1.6.1 环境受控文件清单检查 ........................... - 13 -
1.7 劳务管理工作 ......................................... - 13 -
1.7.1 编制项目劳动力需求计划 ......................... - 13 -
2 施工实施阶段 ............................................... - 14 -
2.1 施工管理工作 ......................................... - 17 -
2.1.1 计划编制（月度计划、周计划） ................... - 17 -
2.1.2 计划实施 ....................................... - 18 -
2.1.3 计划总结与考核 ................................. - 19 -
2.1.4 计划变更调整 ................................... - 21 -
2.1.5 工期风险与影响事件 ............................. - 21 -
2.1.6 监理例会纪 要审核 ............................... - 22 -
2.1.7 停复工管理 ..................................... - 22 -
2.2 安全管理工作 ......................................... - 23 -
2.2.1 项目安全巡查 ................................... - 23 -
2.2.2 安全检查及例会 ................................. - 23 -
2.2.3 管理人员入场教育 ............................... - 24 -
2.2.4 管理人员月度教 育 ............................... - 25 -
2.2.5 工人月度安全教育 ............................... - 25 -
2.2.6 工人节假日安全教育 ............................. - 25 -
2.2.7 安全技术交 底月度计划 ........................... - 26 -
2.2.8 安全技术交底 ................................... - 26 -
2.2.9 安全验收 ....................................... - 27 -
2.2.10 应急预案编制及演练总 结 ........................ - 27 -
2.2.11 重大危险源管理 ................................ - 28 -
2.2.12 危大工程管理 .................................. - 28 -
2.2.13 高风险作业许可审批 ............................ - 29 -
2.2.14 安全观察 ...................................... - 30 -
2.2.15 行为安全之星表彰 .............................. - 30 -
2.3 商务管理工作 ......................................... - 31 -
2.3.1 成本核算与分析 ................................. - 31 -
2.3.2 项目经济运营分析会 ............................. - 31 -
2.3.3 签证索赔配合 ................................... - 31 -
2.3.4 总分包计量管理 ................................. - 32 -
2.3.5 商务月度例会 ................................... - 32 -
2.3.6 总包结算管理（编制竣工结算接收前置资料清单） ... - 32 -
2.3.7 总包结算策划 ................................... - 33 -
2.3.8 分包结算管理 ................................... - 33 -
2.3.9 成本还原与总结 ................................. - 33 -
2.3.10 项目优化考核兑现 -兑现分配（若有） ............. - 33 -
2.3.11 项目季度目标考核兑现 -核算 ..................... - 34 -
2.3.12 项目季度目标考核兑现 -兑现分配（若有） ......... - 34 -
2.3.13 项目节点目标考核兑现 -兑现分配（若有） ......... - 34 -
2.3.14 项目竣工目标考核兑现 -综合考评 ................. - 34 -
2.3.15 项目竣工目标考核兑现 -兑现分配（若有） ......... - 35 -
2.4 科技质量工作 ......................................... - 35 -
2.4.1 专业分包方案管理 ............................... - 35 -
2.4.2 技术服务管理 ................................... - 36 -
2.4.3 设计变更管理 ................................... - 36 -
2.4.4 工程技术洽商管理 ............................... - 36 -
2.4.5 双优化实施管理 ................................. - 36 -
2.4.6 工程资料管理（ 工程资料编制部分） ............... - 36 -
2.4.7 质量检查管理 ................................... - 41 -
2.4.8 质量工匠之星 ................................... - 41 -
2.4.9 QC 小组活动开展 ................................. - 42 -
2.5 采购管理工作 ......................................... - 42 -
2.5.1 阶段性分包招采计划 ............................. - 42 -
2.5.2 分包合同评审 ................................... - 42 -
2.5.3 物资需用计划（日常、月度） ..................... - 43 -
2.5.4 分 包方领用物资月度结算 ......................... - 43 -
2.5.5 租赁料具报损 /停 ................................ - 43 -
2.5.6 物资进出场 ..................................... - 44 -
2.6 环境管理工作 ......................................... - 44 -
2.6.1 环境因素识别与评价 ............................. - 44 -
2.6.2 重要环境因素监测 ............................... - 44 -
2.6.3 应急管理 ....................................... - 45 -
2.7 劳务管理工作 ......................................... - 45 -
2.7.1 分包商进场管理 ................................. - 45 -
2.7.2 实名制管理 ..................................... - 45 -
2.7.3 工人工资纠纷管理 ............................... - 46 -
2.7.4 分包商考核 ..................................... - 46 -
2.7.5 设立农民工技能培训 学校 ......................... - 46 -
2.7.6 优秀分包商评选 ................................. - 47 -
3 竣工收尾和维保阶段 ......................................... - 47 -
3.1 施工管理工作 ......................................... - 48 -
3.1.1 竣工管理 ....................................... - 48 -
3.2 科技质量工作 ......................................... - 49 -
3.2.1 设计管理复盘会管理 ............................. - 49 -
3.2.2 设计管理复 盘报告管理 ........................... - 49 -
3.3 商务管理工作 ......................................... - 50 -
3.3.1 总包结算管理 ................................... - 50 -
3.3.2 分包结算管理 ................................... - 50 -
3.4 劳务管理工作 ......................................... - 51 -
3.4.1 分包商退场审批 ................................. - 51 -
3.5 环境管理工作 ......................................... - 51 -
3.5.1 绿色施工总结 ................................... - 51 -
三、常用管理工具 .................................................. - 51 -
四、相关标准化表单模板梳理 ........................................ - 53 -
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一、 适用范围 及术语定义
本手册 主要结合房屋建筑工程施工总承包项目的工作特点和经验，根据公司各项管理
制度要求，总结罗列了项目施工全周期范围内 项目副经理 的主要工作内容 。鉴于不同业务
形态和合同形式所导致的差异性， 本手册 所述内容适用于公司施工总承包项目中，以房屋
建筑工程为代表的各项管理行为和行业操作方式类似的项目。工程总承包（ EPC）项目、基
础设施项目等就施工周期 内工作 及标准化管理行为方面，可供参考。
部分术语定义：
1、参与类型
（ 1） 主导型
指该项工作由项目 副经理 牵头组织，工作的主要过程由 项目副经理 亲自进行或指导完
成， 项目副经理 对该项工作的成果负首要责任。
（ 2） 参与型
指该项工作由相关部门人员发起，工作需 工程管理 参与完成，在 项目副经理 的参与或
指导参与下进行， 项目副经理 对该工作成果负 现场履约落实 责任。
（ 3） 审核型
指该项工作由 项目副经理 或其他部门人员发起，并在相关人员指导下完成，成果须由
项目副经理 审核后实施， 项目副经理 对该工作成果负领导责任。
（ 4） 配合 型
指该项工作由相关部门人员发起，工作需 工程管理 部门 配合 下完成，该工作成果由相
应主责部门负责， 项目副经理 承担 配合 完成工作 的职责。
2、工作频次
（ 1） 单次
指该项工作在该阶段内，在一个短期持续的时间段内完成，其完成过程可能经历数次
调整修改，但该项工作成果经各方 /各部门认可后，在该阶段内告一段落，称为单次工作。
（ 2） 按需 /次
指该项工作无固定的周期或指征，根据项目各项工作的实际需求发起，受制于项目各
参与方及项目内部各部门工作推进的要求，但根据需求发起的工作具有单次工作的特性。
（ 3） 年度、季度、月度、周、天
指该项工作具有周期特性，或按年度 /季度 /月度 /周 /天的周期重复进行。
（ 4） 按计划
指该项工作具有一定前瞻性和计划性，各子项工作根据前期排定的计划进行。可 根据
实施效果反馈，动态调整计划。
3、涉及部门
本手册针对 项目副经理 主要工作编制， 项目副经理 作为项目 工程管理 系统领导，其 主
要 工作由 工程管理 部分工完成，因此本手册中涉及部门 指 其他 相关 部门，不再 赘述 工程 部。
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二 、主要工作内容及要点
本手册 根据施工总承包工程项目，在施工实践时，具有相对明显工作特征区别的时间
段，将其分为 投标阶段、设计阶段、 施工准备阶段、施工实施阶段和竣工收尾与维保阶段 。
就以上 五 个阶段中， 以 项目副经理 为代表的项目 工程管理 系统主要工作内容和注意要点进
行归纳总结，从而帮助 项目副经理 在工作中加以对照，完善各方面管理行动，提升项目整
体管理水平。
1 施工准备阶段
本手册 中的 施工准备阶段 指的是在实施阶段前期，从中标组织人员进场开始，到项目
实体动工前，进行人机料等资源准备、成本测算、技术策划、关系对接和手续办理等系列
工作活动的一段时间。该阶段的工作内容与 后续施工实施阶段一般是承接关系，逐步标准
化、规律化，通过细化、落实和改进过渡到施工实施阶段，没有明确的界面或停止点。
就施工准备阶段而言， 项目副经理 在各实施系统 主要的工作 内容 ， 总结汇总 按参与类
型分共有主导型 9 项、参与型 11项 、 参与 /审核型 1项、 配合型 4项 ，按工作频次分共有
单次工作 15项、 按需 /次 工作 9项 、周期性工作 1项 ， 如表 1.0-1所示：
表 1.0-1 施工准备阶段 项目副经理 主要工作
所属 实施
系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
施工 管理
开工管理 参与型 单次 项目部 -工程部 -施工主管、项目部 -各部门 -部门经理、项目部 -项目经理、分公司 -施工管理部 -部门经理、分公司 -副经理（生产）
施工准备 参与型 单次 项目部 -技术管理部 -测量工程师、项目部 -各部门 -部门经理、项目部-项目经理
项目施工现场情况调查 参与型 单次 项目部 -工程部 -项目副经理、分公司 -施工管理部 -部门经理、分公司-副经理（生产）、公司 -工程管理部 -部门经理
重要节点控制策划 主导型 单次 项目部 -工程部 -项目副经理、分公司 -施工管理部 -部门经理、分公司-副经理（生产）、公司 -工程管理部 -部门经理
分包选择策划管理 标准化
流程 主导型 单次
项目部 -工程部 -项目副经理、分公司 -施工管理部 -业务经理、分工公
司 -副经理（生产）、公司 -工程管理部 -部门经理
环境管理重大风险控制策
划 主导型 单次
项目部 -工程部 -项目副经理、分公司 -施工管理部 -业务经理、分公司
-副经理（生产）、公司 -工程管理部 -部门经理
绿色施工策划管理 标准化
流程 主导型 单次
项目部 -工程部 -项目副经理、分公司 -施工管理部 -业务经理、分公司
-副经理（生产）、公司 -工程管理部 -部门经理
项目生产与进度管理 主导型 按需 /次 项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -项目经理、分公司 -施工管理部-部门经理、公司 -工程管理部 -部门经理
项目分包及实名制管理 主导型 按需 /次 项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -项目经理、分公司 -施工管理部-部门经理、公司 -工程管理部 -部门经理
物资需用 总 计划 主导型 按需 /次 项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -商务部 -项目经理、项目部 -项目经理、分公司 -施工管理部 -部门经理、公司 -工程管理部 -部门经理
计划编制（施工总进度计划、节
点控制计划） 参与型 单次
项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -技术管理部 -总工程师、项目部
-商务部 -商务经理、项目部 -安全生产监督管理部 -安全总监、项目部
-物资部 -材料主管
工期穿插 参与型 单次
项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -技术管理部 -总工程师、项目部
-商务部 -商务经理、项目部 -安全生产监督管理部 -安全总监、项目部
-专业项目部 -项目经理
计划模块立项 主导型 单次
项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -技术管理部 -总工程师、项目部
-商务部 -商务经理、项目部 -安全生产监督管理部 -安全总监、项目部
-项目经理
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所属 实施
系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
安全管理
编制安全生产费用投入计
划 配合 型 单次
项目部 -物资部 -材料主管、项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -技
术管理部 -项目总工、项目部 -商务部 -商务经理、项目部 -安监部 -安
全总监、项目部 -项目经理
编制安全制度管理 配合 型 按需 /次
项目部 -项目经理、项目部 -技术管理部 -总工程师、项目部 -技术管理
部 -资料员、项目部 -技术管理部 -测量工程师、项目部 -技术管理部 -
质量总监、项目部 -技术管理部 -质量工程师、项目部 -技术管理部 -试
验工程师、项目部 -商务部 -商务经理、项目部 -商务部 -商务工程师、
项目部 -物资部 -材料主管、项目部 -物资部 -材料工程师、项目部 -工
程部 -项目副经理、项目部 -工程部 -施工主管、项目部 -工程部 -专业
工程师、项目部 -BIM 工作室 -BIM 工程师、项目部 -设计管理部 -设计
经理、项目部 -安全生产监督管理部 -安全总监、项目部 -安全生产 监
督管 理部 -安全主管、项目部 -安全生产监督管理部 -安全工程师、项
目部 -综合办公室 -办公室主任
商务管理
岗位责任书确认与签订 参与型 单次 /
风险金预留 参与型 单次 /
商务策划编制与确定 参与 /审核 单次 /
商务策划交底 参与型 单次 /
商务策划动态调整 参与型 月度 /
科技质量
施工组织设计管理 配合 型 按需 /次
项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -工程部 -项目副经理、项目部
-商务部 -商务经理、项目部 -安监部 -安全总监、分公司 -总工程师、公
司 -总工程师
图纸管理 参与型 按需 /次 项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -工程部 -项目副经理、项目部-商务部 -商务经理、项目部 -安监部 -安全总监
采购管理 物资采购策划管理 配合 型 按需 /次
项目部 -物资部 -材料主管、项目部 -商务部 -商务经理、项目部 -工程
部 -项目副经理、项目部 -项目经理、分公司 -总经济师、公司 -总经济
师
环境管理 环境受控文件清单检查 参与型 按需 /次
项目部 -工程部 -专业工程师、项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -
安监部 -安全总监、项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -项目经理、
分公司 -施工管理部 -业务经理、公司 -工程管理部 -业务经理
劳务管理 编制项目劳动力需求计划 表 主导型 按需 /次 项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部-项目经理
对 不同业务系统 工作 ，进行详细 的内容和 要点梳理。
1.1 施工 管理 工作
1.1.1 开工管理
1、工作依据
（ 1） 招投标文件控制节点要求内容，总承包合同约定、当地建设部相应开工要求、公
司《施工管理手册》 （ CSCEC8XN-SG-2020） 中的 3.4.1施工准备及开工管理；
（ 2） 总承包合同约定通常包括：约定开工日期、场地移交条件及日期等 ；
（ 3） 当地建设部相应开工要求通常包括：当地建设部《开工令》、建设部交底等。
2、关键动作
（ 1） 参与 熟悉项目周边环境；
（ 2） 参与 了解业主相关需求；
（ 3）参与填写项目启动令；
（ 4）参与工程开工推进会，生成工程开工推进会会议纪要。
3、注意要点
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（ 1）项目按照组织机构要求进行配备，主要管理人员进场，进场 初期对现场进行勘
察，审核现场是否与合同或地勘报告相符，做好 影像 资料 保存 ；
（ 2）做好场地移交工作（水电接驳点、控制点、水准点等）。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 工程开、竣工推进会记录表 CSCEC8XN-SG-B10401
2 会议签到表 CSCEC8XN-TD-B20601
3 会议记录表 CSCEC8XN-TD-B20602
1.1.2 施工准备
1、工作依据
（ 1） 招投标文件控制节点要求内容 、 总承包合同约定 条款 （约定开工日期、 三大控制
点、 场地移交条件及日期等） ；
（ 2） 当地建设部相应开工要求 （当地建设部《开工令》、建设部交底） ；
（ 3） 公司《施工管理手册》（ CSCEC8XN-SG-2020）中的 3.4.1 施工准备及开工管理 。
2、关键动作
（ 1） 参与 组织主要管理人员进 行同类项目考察学习；
（ 2） 牵头 组织劳务进场；
（ 3） 参与 控制点位接收 ；
（ 4） 参与 现场踏勘 ；
（ 5） 参与 施工方案编制 ；
（ 6） 牵头组织 临建搭设 。
3、注意要点
勘察现场是否与合同约定条件相同，找出不同点，留存相关影像资料。及时联动公司
将项目管理人员和土方、桩基等急需入场单位确定。
1.1.3 项目 管理策划
1.1.3.1 项目施工现场情况调查
1、工作依据
（ 1）招投标文件控制节点要求内容、总承包合同约定条款（约定开工日期、三大控制
点、场地移交条件及日期等）；
（ 2）当地建设部相应开工要求（当地建设部《开工令》、建设部交底）；
（ 3）公司《施工管理手册》（ CSCEC8XN-SG-2020）中的 3.4.1 施工准备及开工管理。
2、关键动作
（ 1）组织人员现场勘察 ；
（ 2） 针 对现场情况结合项目本身特点分析可能遇到的疑难问题，积极与业主协商沟
通 。
3、注意要点
（ 1）现场条件 ；
（ 2）现场情况及周边环境简图 ；
（ 3）施工现场总体评价 ；
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（ 4） 分析 现场施工时可能遭遇的疑难问题 。
4、产出文件
项目施工情况调查表（ CSCEC8XN-SG-B10106）
1.1.3.2 重要节点控制策划
1、工作依据
（ 1）招投标文件控制节点要求内容、总承包合同约定条款（约定开工日期、三大控制
点、场地移交条件及日期等）；
（ 2）当地建设部相应开工要求（当地建设部《开工令》、建设部交底）；
（ 3）公司《施工管理手册》（ CSCEC8XN-SG-2020）中的 3.4.1 施工准备及开工管理。
2、关键动作
（ 1） 组织 编制重要节点控制策划；
（ 2） 组织对 重要节点控制策划交底 。
3、注意要点
（ 1）开工令下发时间及准确的开工时间；
（ 2）设计单位确定 及出图 计划 ；
（ 3）基础、主体阶段主要分包单位确定 ；
（ 4）大型垂直运输机械 型号规格及安拆时间 ；
（ 5） 施工部署 及流水段划分 。
4、产出文件
重要节点控制策划（ CSCEC8XN-SG-B10105）
1.1.3.3 分包选择策划管理
1、工作依据
（ 1）招投标文件控制节点要求内容，总承包合同约定节点时间及重要节点控制策划
内容；
（ 2） 总体施工部署及流水段划分情况；
（ 3）合格分包商台账；
（ 4） 项目周边环境及外部影响条件（场内 原有建筑物、构筑物是否拆除，场地移交情
况）。
2、关键动作
（ 1） 组织编制分包商 选择 策划；
（ 2） 组织 对项目各施工阶段工程量及产值统计分析 ；
（ 3） 组织 对分包方式、内容、数量选择进行分析确定 。
3、注意要点
（ 1） 分包工作内容 及范围 ；
（ 2） 分包商选择方式 ；
（ 3） 拟选择分包数量 。
4、产出文件
分包选择策划（ CSCEC8XN-SU-B11020）
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1.1.3.4 环境管理重大风险控制策划
1、工作依据
（ 1）项目绿色施工目标和指标；
（ 2）项目 施工区域各阶段施工内容、生活区域活动内容；
（ 3）项目周边环境及重大影响因素辨识情况（如项目地址、外部环境管控要点等）；
（ 4）《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146；
（ 5）《建筑工程绿色施工规范》。
2、关键动作
（ 1） 组织 编制 环境管理重大风险控制措施；
（ 2） 对项目各施工阶段 环境因素进行预判 ；
（ 3）对 环境因素的涉及的施工部位、环境影响、控制要点进行分析 。
3、注意要点
包括但不限于： （ 1） 噪声排放 ； （ 2） 粉尘排放 ； （ 3） 废水排放 ； （ 4） 废气排放 ； （ 5）
固体废弃物排放 ；（ 6）潜在火灾、爆炸的发生；（ 7）危险化学品、油品
4、产出文件
环境管理重大风险控制策划表（ CSCEC8XN-SG-B10126）
1.1.3.5 绿色施工策划管理
1、工作依据
（ 1）项目绿色施工目标和指标；
（ 2）项目施工区域各阶段施工内容、生活区域活动内容；
（ 3）项目周边环境及重大影响因素辨识情况（如项目地址、外部环境管控要点等）；
（ 4）《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146；
（ 5）《建筑工程绿色施工规范》。
2、关键动作
（ 1） 组织 编制绿色施工策划 ；
（ 2） 组织 复核文件及编号是否正确 ；
（ 3） 组织 复核策划内容是否可实施 ；
（ 4） 组织 对绿色施工内容进行任务分工 ；
（ 5） 组织 项目绿色施工交底 。
3、注意要点
及时对绿色施工策划进行宣贯，过程跟踪检查，避免有策划、无落实。
4、产出文件
绿色施工策划（ CSCEC8XN-LS-001）
1.1.4 项目实施策划
1.1.4.1 项目生产与进度管理
1、工作依据
（ 1） 项目施工图纸、设计变更、设计回访等；
（ 2）项目管理策划书、施工组 织设计、项目管理责任书；
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（ 3）施工合同及合同责任分解；
（ 4）现场调查资料。
2、关键动作
牵头 组织 人员对项目生产与进度管理计划进行编写 。
3、注意要点
完成程度、生成时间、需协调问题 。
4、产出文件
项目生产与进度管理计划编制表（ CSCEC8XN-SG-B10209）
1.1.4.2 项目分包及实名制管理
1、工作依据
（ 1）招投标文件控制节点要求内容，总承包合同约定节点时间及重要节点控制策划
内容；
（ 2）总体施工部署及流水段划分情况；
（ 3） 分包选择策划内容。
2、关键动作
（ 1） 牵头组织 项目 分包及实名制管理计划 进行编写 ；
（ 2）组织人员落实策划项的实施。
3、注意要点
分包范围 、分包方式、 拟分包数量 、计划招标完成时间、计划开工日期、计划竣工日
期 。
4、 产出文件
项目分包及实名制管理计划（ CSCEC8XN-SU-B11020）
1.1.4.3 物资需用 总 计划
1、工作依据
（ 1）招投标文件工程清单文件；
（ 2）重要节点 控制策划内容、项目总进度计划；
（ 3）《商务管理手册》（物资管理篇）、采购管理专项提升实施细则（司采字〔 2020〕
207号 附件）。
2、关键动作
（ 1） 组织人员 对项目使用主要材料进行分析，并对大体需用量进行测算 ；
（ 2） 组织人员 按照施工总进度计划对物资需用计划进行编写 。
3、注意要点
物资名称、规格型号、单位、计划数量、计划进场时间 。
4、产出文件
物资（设备）需用计划表
1.1.5 计划编制（施工总进度计划、节点控制计划）
1、工作依据
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招投标文件节点控制要求，总承包合同约定、局公司计划管控平台、《局计划模块管
控系统考核管理办法（试行）》、《施工管理手册》中工序穿插指导模型、专业 /项目主要控
制点计划，《中建八局计划管控实操指引》（十三分册）等。
总承包合同约定通常包括：开工日期、预售节点、结构封顶节点、竣工日期等。
2、关键动作
（ 1）参与编制项目总进度计划，并提出项目总进度计划合理化建议；
（ 2）项目施工总进度计划编制完成后，参与相应施工区域计划交底工作。
3、 注意要点
（ 1）总进度计划需与资源配置相匹配；
（ 2）梳理项目总进度计划的关键线路，关键工作；
（ 3）总进度计划需符合招投标文件节点控制要求，总承包合同约定时间节点，以及
满足公司工序穿插标准化规定；
（ 4）针对总进度计划、模块计划中所有一级节点，提取数据形成节点控制计划。节点
控制计划应与总 进度计划中相关节点进行关联；
（ 5）计划应统筹包含甲指分包、专业分包在内的各分包单位、各分部工程的施工计
划；
（ 6）节点控制计划应包含准备工作计划、实体计划、验收工作计划三部分内容；
（ 7）在总进度计划系统中制定后调整各节点时间完成编制，需体现三级节点；
（ 8）准备工作计划需体现为实现该节点所必需的人、材、机、方案、工作面、资源等
工作的计划安排及责任人；
（ 9）实体计划需体现各施工段、各子分部工程的起止时间、该节点下的一二级节点；
（ 10）验收工作计划需体现该节点控制计划中各施工段、各分部工程节点的验收计划
及责任人。
4、产出文件
（ 1）项目总进度计划
（ 2）节点控制计划
1.1.6 工期穿插
1、工作依据
招投标文件控制节点要求内容，总承包合同约定、局公司计划管控平台、《局计划模
块管控系统考核管理办法（试行）》、《施工管理手册》中工序穿插指导模型，《中建八局计
划管控实操指引》（十三分册）等。
总承包合同约定通常包括：开工日期、预售节点、结构封顶节点、竣工日期等。
2、关键动作
（ 1）参与填写工序穿插标 准化评分表；
（ 2）参与编制专 业 /项目主要控制点计划。
3、工作要点
（ 1） 提出工序穿插合理化建议，工序持续时间与资 源投入匹配 ；
（ 2） 满足总承包合同约定时间节点，以及满足公司工序穿插标准化规定 。
- 9 -
4、产出文件
（ 1）专业 /项目主要控制点计划（ CSCEC8XN-SG-B10412）
（ 2）工序穿插标准化评分表（房建项目）（ CSCEC8XN-SG-B10414）
（ 3）工序穿插标准化评分表（基础设施项目）（ CSCEC8XN-SG-B10415）
1.1.7 计划模块立项
1、工作类型及频次
计划模块立项工作类型为项目副经理主导型工作（当无计划经理岗位时），工作频次
为单次工作（自项目进场施工或开工令下达后 30天内，以在前时间为准）。
2、工作依据
项目基本信息，项目开工令、系统立项申请书、项目总进度计划，项目节点控制计划、
局计划模块管控系统、《计划模块管控系统考核管理办法》、《中建八局计划管控实操指引》
（十三分册）等。
3、关键动作
（ 1）牵头完成计划模块管控系统项目立项；
（ 2）组织编制完成模块计划（分单体），完成开始及完成时间维护。
4、注意要点
（ 1）项目进场施工或开工令下达 3天内，向分公 司申请计划模块立项；
（ 2）项目信息填报须按照实际情况填报完整、真实、及时；
（ 3）分单体编制完成模块计划；
（ 4）模块计划须与各方签字（盖章）确认的项目总进度计划及节点控制计划一致；
（ 5）模块计划审批通过后原则上不允许调整，当因建设单位原因或其他不可抗力原
因导致需对模块计划进行调整时按上述流程执行，同时按照局标准化手册相关要求做好书
面资料收集及归档工作。
5、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 计划模块管控系统账号申请表 CSCEC8XN-SG-B10425
2 项目计划模块管控系统立项申请表 CSCEC8XN-SG-B10426
1.2 安全管理工作
1.2.1 编制安全生产费用投入计划
1、工作依据
《职业健康安全生产管理手册》 3.2 节安全生产费用：
（ 1）费用计提标准；（如房屋建筑工程为 2.5%，市政公用工程、机电安装工程为 2.0%）
（ 2）安全生产费用使用范围。
2、关键动作
配合 编制项目安全生产费用投入计划（项目安全生产费用投入计划表）安全生产费用 ，
满足施工现场安全防护、文明施工措施费用，超出部分，据实计入项目生产成本。
3、注意要点
- 10 -
（ 1） 编制安全生产费用投入结合项目总进度计划，一次性编制到位，避免后期增加
相关费用，重复报公司审批 ；
（ 2） 安全生产费用投入控制在公司规定的范围内，避免超支，在保证项目形象和安
全的前提下有效为项目节约成本 ；
（ 3）安全生产费用使用流程按局《财务资金管理手册》第二篇《资金管理》中项目经
费报销流程执行，并按月统计上报（项目安全投入台帐）。
4、产出文件
项目安全生产费用投入计划表
1.2.2 编制 安全制度管理
1、 工作依据
（ 1）公司十项零容忍；
（ 2）岗位责任书 ；
（ 3） 岗位安全管理制度。
2、关键动作
（ 1）配合 收集相关资料；
（ 2）配合 编制项目安全管理制度；
（ 3）配合填写制度修改记录表 。
以上关键动作参照《职业健康安全生产管理手册》结合项目实际进行。
3、注意要点
根据项目不同阶段，不同环境情况及时修订项目安全管理制度。
4、产出文件
项目安全管理制度编制计划表 、 制度评审记录表 、 制度修改记录表
1.3 商务 管理 工作
1.3.1 岗位责任书确认与签订
1、 工作依据
（ 1）《建设工程工程量清单计价规范》；
（ 2）招投标文件及项目总分包合同；
（ 3）施工图纸、设计变更；
（ 4）项目周围环境及场地调研资料。
2、关键工作
（ 1）参与按照工程量清单的标价分离对需要优化项进行梳理 ；
（ 2）参与选择效益高、方便施工的工艺对亏损项、低收益项进行调整 ；
（ 3）与相关方协商， 以求 调整相应施工工艺 。
3、注意要点
（ 1） 对总包合同分析，按照优化分包、优化业主的思路，对项目策划提出可行性建
议。参与项目部对项目全员的总包合同交底 ；
- 11 -
（ 2） 按照合同要求，对分包需求及使用计划提前报送商务部，尽早组织下游分包 进
行不带报价的技术标建议 ；
（ 3） 根据 项目工程量清单 盈亏分析， 配合 商务部门 针对三点分析（赢利点、 亏损点、
风险点 ）进行 商务策划， 提前联系相关方， 为后期策划 入图做好铺垫 ；
（ 4） 按专业组织相关分包单位对项目结构形式进行论证，分析结构形式、 解决项目
施工 重难 点、 讨论工期优化项、寻找可使用新 材料 、新技术 等方面需求。
4、产出文件
项目部岗位责任书 （ CSCEC8XN-SW-BM002-2）
1.3.2 风险金预留
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 3.2 章节 风险金预留及返还。
2、关键动作
缴纳风险金。
3、注意要点
《项目目标管理责任书》签订后 30 日内完成预留风险金。
1.3.3 商务策划编制与确定
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 4章节商务策划管理。
2、关键动作
参与分包方管控编制，审核分包方管控策 划管理是否符合规定。
3、注意要点
审核分包模式合理性，确保施工实施阶段工期是否可控 。
4、产出文件
项目商务策划相关表单、模板 （ CSCEC8XN-SW-BM004）
1.3.4 商务策划交底
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 4章节商务策划管理。
2、关键动作
参与商务策划交底会议。
3、产出文件
项目商务策划相关表单、模板（ CSCEC8XN-SW-BM004）
1.3.5 商务策划动态调整
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 4章节商务策划管理。
2、关键动作
根据项目施工进度，动态调整分包管控策划。
3、注意要点
（ 1）次月 5日前完成。
- 12 -
（ 2）项目部月度经济运营分析中应总结当期策划完成情况，制定下月策划 实施重点
及措施 。
4、产出文件
项目商务策划相关表单、模板 （ CSCEC8XN-SW-BM004）
1.4 科技质量工作
1.4.1 施工组织设计管理
1、工作依据
（ 1）招投标文件；
（ 2） 总承包合同约定 ；
（ 3）项目一二级策划内容。
2、关键动作
（ 1）配合收集相关资料；
（ 2）配合编制 施工组织设计 ；
（ 3）参与施工组织设计评审 。
3、注意要点
（ 1）施工组织（总）设计的编制，是项目施工实施的纲领性文件，其主要环节内容如
施工组织部署、项目目标、施工流水划分、资源配备、总进度计划、主要施工方法和各保
障计划，需由项目经理组织主要成员讨论形成一致意见后，方能固化形成文字资料。必要
时，可申请公司 /分公司进行专项指导 ；
（ 2）施工组织（总）设计编制需按照《科技质量管理手册》中标准化模版章节内容和
格式编制 ；
（ 3）施组中对施工方案的描写，应只罗列重大技术方案的关键技术选择，其余技术
普通方案和详细方案内容应在专项方案中细化 ；
（ 4）施组 /方案编制计划应按标准化手册明 确区分类别 ；
（ 5）危大工程施工方案的编制制定计划和责任人，定期检查落实情况。
4、产出文件
房建工程施工组织总设计（ CSCEC8XN-EQ-M20303）
1.4.2 图纸管理
1、工作依据
局及公司《科技质量管理手册》及总承包合同约定。
2、关键动作
参与集体读图和图纸会审；
3、关键要点
在正式实施前，务必组织施工生产、质量、商务系统人员进行集体读图活动，带领技
术主管和技术工程师进行疑问梳理，组织图纸会审和设计交底活动。
4、产出文件
（ 1）文件收文登记表（ CSCEC8XN-EQ-B20201）；
- 13 -
（ 2） 文件发文记录表 （ CSCEC8XN-EQ-B20202）；
（ 3） 图纸预审记录表 （ CSCEC8XN-EQ-B20203）；
（ 4） 图纸会审 /设计变更 /工程技术洽商单管理台账 （ CSCEC8XN-EQ-B20205）。
1.5 采购管理工作
1.5.1 物资采购策划管理
1、工作依据
（ 1）招投标文件工程清单文件；
（ 2）重要节点控制策划内容、项目总进度计划；
（ 3）《商务管理手册》（物资管理篇）、采购管理专项提升实施细则（司采字〔 2020〕
207号 附件）。
2、关键动作
审核 需求计划是否符合施工进度计划。
3、注意要点
物资材料种类、数量、进场时间。
4、产出文件
物资采购策划表（ B302-01-03/01）
1.6 环境管理 工作
1.6.1 环境受控文件清单检查
1、工作依据
依据《职业健康安全管理体系要求及 使用指南》（ ISO45001）、《建设工程施工现场环
境与卫生标准》（ JGJ146）、《环境管理体系要求及使用指南》、《建筑工程绿色施工规范》、
《绿色建筑评价标准》、《绿色施工导则》、《建筑市场信用管理暂行办法》、《中建八局绿色
施工达标工程管理实施细则》、《中建八局绿色施工手册》。
2、关键动作
（ 1） 牵头收集 国家、行业 及地方相关 法律法规 ；
（ 2） 牵头 发布受控文件清单 ；
（ 3） 组织 过程 实施 检查 。
3、注意要点
相关参考文件咨询相关政府部门是否有遗漏或需要调整内容。
4、产出文件
环境受控文件清单（ CSCEC8XN-EM-B10103）
1.7 劳务管理 工作
1.7.1 编制项目劳动力需求计划
1、工作依据
（ 1）招投标文件相关内容；
- 14 -
（ 2）施工总进度计划、节点控制计划；
（ 3）总体施工部署及流水段划分；
（ 4）分包选择策划内容；
（ 5） 施工定额、机械效率等清单参数。
2、关键动作
（ 1） 确定总工期、划分各分部工程所需施工时间 ；
（ 2） 确定流水段施工面积，根据人、材、机施工效率及供应情况确定劳动力投入数量
和时间 。
3、注意要点
检查文件是要结合现场实际情况及当地政府要求进行检查 。
4、产出文件
项目劳动力需求计划表
2 施工 实施 阶段
本手册 中的施工实施阶段指的是 ： 在施工准备阶段后，从项目正式破土动工开始，到
项目 实体工作完成、竣工验收时间前 ， 按照 项目目标策划、施工 组织部署 ，组织各方面资
源，通过各项管理手段，最终完成合同约定各项工作，而进行的 系列工作活动的一段时间。
该阶段的工作内容与后续 竣工收尾和维保 阶段 具 有 比较 明确的界面 ，大部分工作活动在此
阶段尾声结束，剩余部分验收、维保和结算工作在最后一阶段进行 。
就施工 实施 阶段而言， 项目副经理 在各实施系统主要的工作内容，总结汇总按参与类
型分共有主导型 18 项、 主导 /参与型 2 项、主导 /审核型 1 项、 参与型 20 项、 审核型 13
项、参与 /审核型 4项、配合 /审核型 1 项、配合型 3项 ，按工作频次分共有 单次 6项、 按
需 /次 38项、周期性 工作 17项 、按计划 /次 1项 ， 如表 2.0-1所示：
表 2.0-1 施工 实施 阶段 项目副经理 主要工作
所属实施系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
施工管理
计划编制（月度计划、周计划） 主导型 月、周
项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -技术管理部 -总工
程师、项目部 -商务部 -商务经理、项目部 -物资部 -材料主
管、项目部 -安全生产监督管理部 -安全总监
计划实施 主导型 按需 /次
项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -技术管理部 -总工
程师、项目部 -商务部 -商务经理、项目部 -物资部 -材料主
管、项目部 -安全生产监督管理部 -安全总监
计划总结与考核 主导型 日、月、周
项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -工程部 -施工主管、
项目部 -工程部 -专业工程师、项目部 -技术管理部 -总工
程师、项目部 -商务部 -商务经理、项目部 -物资部 -材料主
管、项目部 -安全生产监督管理部 -安全总监
计划变更调整 参与型 按需 /次
项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -技术管理部 -总工
程师、项目部 -商务部 -商务经理、项目部 -物资部 -材料主
管、项目部 -安全生产监督管理部 -安全总监
工期风险与影响事件 主导型 按需 /次
项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -技术管理部 -总工
程师、项目部 -商务部 -商务经理、项目部 -物资部 -材料主
管、项目部 -安全生产监督管理部 -安全总监
监理例会纪要审核 审核 型 周
项目部 -技术管理部 -资料员、项目部 -工程部 -施工主管、
项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -项目经理、分公司
-施工管理部 -部门经理、分公司 -工程管理部 -部门经理
- 15 -
所属实施系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
停复工管理 参与 型 按需 /次
项目部 -项目经理、分公司 -施工管理部 -部门经理、分公
司 -副经理（生产）、分公司 -经理、公司 -工程管理部 -部
门经理、公司 -合约法务部 -部门经理
安全管理
项目安全巡查 参与型 月、周
项目部 -工程管理部 -施工主管、项目部 -工程部 -项目副
经理、项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -安监部 -安
全总监
安全检查及例会 主导 /参与型 月、周
项目部 -工程部 -专业工程师、项目部 -工程部 -项目副经
理、项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -安监部 -安全
总监、项目部 -项目经理
管理人员入场教育 参与型 按需 /次 项目部 -各部门 -项目全员
管理人员月度教育 参与型 月、周 项目部 -各部门 -项目全员
工人月度安全教育 主导型 月、周 项目部 -工程部 -专业工程师、项目部 -安全生产监督管理部 -项目安全总监、项目部 -工程部 -项目副经理
工人节假日安全教育 主导型 月、周
项目部 -工程部 -专业工程师、项目部 -安全生产监督管理
部 -安全工程师、项目部 -安全生产监督管理部 -安全总
监、项目部 -工程部 -项目副经理
安全技术交底月度教育 主导型 月、周 项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -安全生产监督管理部 -安全总监、项目部 -技术管理部 -项目总工
安全技术交底 主导型 月、周 项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -安全生产监督管理部 -安全总监
安全验收 主导 /参与型 按需 /次
项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -安全生产监督管
理部 -安全总监、项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -项
目经理
应急预案编制及演练总结 参与型 月 项目部 -技术管理部 -技术主管、项目部 -技术管理部 -项目总工、分公司 -安全总监、分公司 -总工程师
重大危险源管理 参与型 月、周 项目部 -技术管理部 -技术主管、项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -项目经理
危大工程管理 参与型 按需 /次
项目部 -工程部 -施工主管、项目部 -工程部 -项目副经理、
项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -安全生产监督管
理部 -安全总监、项目部 -项目经理
高风险作业许可审批 审核型 按需 /次
项目部 -工程部 -施工主管、项目部 -工程部 -项目副经理、
项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -安全生产监督管
理部 -安全总监、项目部 -项目经理
安全观察 参与型 按需 /次
项目部 -工程部 -施工主管、项目部 -工程部 -项目副经理、
项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -安全生产监督管
理部 -安全总监、项目部 -项目经理
行为安全之星表彰 主导型 按需 /次
项目部 -工程部 -施工主管、项目部 -工程部 -项目副经理、
项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -安全生产监督管
理部 -安全总监、项目部 -项目经理
商务管理
成本核算与分析 配合型 月度 /
项目经济运营分析会 参与型 月度 /
签证索赔配合 配合型 按需 /次
项目部 -工程部 -施工主管、项目部 -工程部 -项目副经理、
项目部 -商务部 -商务经理、项目部 -技术管理部 -项目总
工、项目部 -项目经理
总分包计量管理 配合型 按需 /次
项目部 -商务部 -商务工程师、项目部 -商务部 -商务经理、
项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -项目经理、分公司
-商务法务部 -部门经理
商务月度例会 参与型 按需 /次
项目部 -物资部 -材料主管、项目部 -商务部 -商务经理、项
目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -技术管理部 -项目总
工、项目部 -项目经理
总包结算管理 参与型 单次 /
总包结算策划 参与 /审核型 单次 /
分包结算管理 参与 /审核型 按需 /次 /
成本还原与总结 参与 /审核型 单次 /
项目优化考核兑现 -兑现分配（若
有） 审核型 按需 /次 /
项目季度目标考核兑现 -核算 主导 /审核型 按需 /次 项目部 -办公室主任
- 16 -
所属实施系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
项目季度目标考核兑现 -兑现分配
（若有） 参与 /审核型 按需 /次 /
项目节点目标考核兑现 -兑现分配
（若有） 审核型 按需 /次 /
项目竣工目标考核兑现 -综合考评 配合 /审核 单次 /
项目竣工目标考核兑现 -兑现分配
（若有） 审核型 单次 /
科技质量
专业分包方案管理 参与型 按需 /次 项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -项目经理
技术服务管理 参与型 按需 /次
项目部 -技术管理部 -技术工程师、项目部 -技术管理部 -
项目总工、项目部 -项目经理、分公司 -总工程师、公司 -
科技部 -业务经理、公司 -科技部 -部门经理
设计变更管理 主导型 按需 /次
公司 -设计管理中心 -业务经理、项目部 -项目经理、项目
部 -技术管理部 -项目总工程师、项目部 -商务部 -商务经
理、项目部 -技术管理部 -资料员
工程技术洽商管理
工程洽商
申请 主导型 按需 /次
公司 -设计管理中心 -业务经理、分公司 -施工管理部 -设
计主管、项目部 -项目经理、项目部 -技术管理部 -项目总
工程师、项目部 -商务部 -商务工程师、项目部 -技术管理
部 -资料员
洽商变更
内容复核 主导型 按需 /次
双优化实施管理 主导型 按计划 /次 项目部 -技术管理部 -技术主管、项目部 -技术管理部 -技术工程师
工程资料管理 主导型 按天
项目部 -项目经理、项目副经理、 施工主管； 项目部 -技术
管理部 -项目总工程师、 技术主管； 项目部 -商务部 -商务
经理、项目部 -安全生产监督管理部 -安全总监、项目部 -
物资部 -材料主管
质量检查管理 参与型 按需 /次 项目部 -工程部 -施工主管、项目部 -技术管理部 -质量工程师、项目部 -技术管理部 -质量总监
质量工匠之星 参与型 按需 /次 项目全体
QC小组活动开展 参与型 按需 /次 项目全体
采购管理
阶段性分包招采计划 主导 型 按需 /次
项目部 -物资部 -材料主管、项目部 -技术管理部 -项目总
工、项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -商务部 -商务经
理、项目部 -安全生产监督管理部 -安全总监、项目部 -项
目经理
分包合同评审 审核 型 按需 /次
项目部 -工程部 -专业工程师、项目部 -工程部 -项目副经
理、项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -商务部 -商务
经理、项目部 -项目经理
物资需用计划 （日常、月度） 主导 型 按需 /次
项目部 -物资部 -材料主管、项目部 -工程部 -专业工程师、
项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -工程部 -项目副
经理、项目部 -商务部 -商务经理、项目部 -项目经理
分包商领用物资月度结算 审核 型 按需 /次 项目部 -物资部 -材料主管、项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -项目经理
租赁料具报损 /停 审核 型 按需 /次
项目部 -设计管理部 -设计经理、项目部 -技术管理部 -项
目总工、项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -商务部 -商
务经理、项目部 -物资部 -材料主管、项目部 -项目经理
物资进出场 审核 型 按需 /次 项目部 -工程部 -专业工程师、项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -项目经理
环境管理
环境因素识别与评价 审核 型 按需 /次
项目部 -工程部 -专业工程师、项目部 -安全生产监督管理
部 -安全总监、项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -技术
管理部 -项目总工、项目部 -项目经理
重要环境因素 监测 主导型 按需 /次
项目部 -物资部 -材料主管、项目部 -工程部 -项目副经理、
项目部 -安全生产监督管理部 -安全总监、项目部 -项目经
理
应急管理 主导型 按需 /次
项目部 -工程部 -劳务工程师、项目部 -商务部 -商务经理、
项目部 -物资部 -材料主管、项目部 -工程部 -项目副经理、
项目部 -项目经理
劳务管理 分包商进场 管理 审核型 按需 /次 项目部 -工程部 -劳务工程师、项目部 -商务部 -商务经理
- 17 -
所属实施系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
实名制管理 审核型 按需 /次
项目部 -工程部 -劳务工程师、项目部 -物资部 -材料主管、
项目部 -商务部 -商务经理、项目部 -工程部 -项目副经理、
项目部 -安全生产监督管理部 -安全总监、项目部 -项目经
理、分公司 -施工管理部 -部门经理
工人工资纠纷管理 参与型 按需 /次
项目部 -工程部 -劳务工程师、项目部 -物资部 -材料主管、
项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -商务部 -商务经理、
项目部 -技术管理部 -总工程师、项目部 -安全生产监督管
理部 -安全总监、项目部 -项目经理
分包商考核 参与 型 季度、月度
项目部 -工程部 -劳务工程师、项目部 -工程部 -项目副经
理、项目部 -项目经理、分公司 -施工管理部 -部门经理、
分公司 -经理、公司 -工程管理部 -部门经理。公司 -副经理
（生产）
设立农民工技能培训学校 审核 型 单次 /
优秀分包商评选 主导型 年度
项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -商务部 -商务经理、
项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -安全生产监督管
理部 -安全总监、项目部 -项目经理、分公司 -施工管理部
-部门经理、分公司 -副经理（生产）、分公司 -经理、公
司 -工程管理部 -部门经理、公司 -副经理（生产）
对不同业务系统工作，进行详细的内容和要点梳理。
2.1 施工 管理 工作
2.1.1 计划编制（月度计划、周计划）
1、工作依据
（ 1）项目总进度计划，节点控制计划，总承包合同约定，模块计划，当前施工现场实
际进度情况，资源配置情况，技术工艺条件等；
（ 2）总承包合同约定通常包括：正负零完成时间、结构封顶时间、砌体完成时间、竣
工时间等；
（ 3）资源配置情况通常包括：物资储备情况、材料加工周期（需工厂加工）、人员配
置情况、机械配置情况等；
（ 4）技术工艺条件通常包括：施工方案、作业环境、工作面移交单等。
2、关键动作
（ 1）收集相关进度管控信息；
（ 2） 牵头编制完成项目月度计划 、 周计划。
3、注意要点
（ 1）项目月进度计划根据总进度计划、 节点控制计划、模块计划、编制月进度计划；
月进度计划需体现准备计划、实体计划、验收计划，招采计划，设计计划；
1）准备工作计划需体现为下月计划实现所必需的人、材、机、方案、工作面、资源等
工作的计划安排及责任人；
人：分包分供进场计划、招标、合同签订（含甲指分包）、工人合同、安全协议、劳动
力进场、安全教育、劳动力退场；
材：材料选型、材料封样及确认（含样板制作及确认）、材料计划、材料招标、材料进
场、材料试验；
机：选型、招标、进场、安装、验收、维保、报停、拆除、退场；
- 18 -
环境：现场道路、周边环境及关系协调、季节性施工措施落实、敏感时段（夜间、重
大活动、法定节假日）施工许可、临时设施；
工作面：平面布置、场地移交、工作面移交等；
法：图纸：图纸移交、图纸会审、设计变更、工程洽商、深化设计；方案：施组、专
项方案、方案交底、专家论证；测量类：基准点交接、标高抄测、轴线布网、平面验线等；
试验：试验计划、 试验室确定、试验器具、现场试验；
资料：分部分项验收检验批、节点验收前的资料准备、竣工资料、竣工资料移交、建
设方手续（规 划、图审、施工许可证）、竣工图纸等；
资源：自来水、电力、热力等市政等资源引入；规范标准、新技术应用推广等；
2）实体工作计划需体现各施工段、各分部工程月末计划实现的形象进度及一、二级
节点；实体区段或轴线段、楼层、分部分项工程、单项工程、单位工程计划开始时间、工
期、计划完成时间、合同约定节点、责任人、备注等。
3）验收工作计划需体现总进度计划中各分部工程或分部工程节点及计划验收的各分
项工程的计划安排及责任人；
验收工作计划分为：分部工程阶段验收、分项验收（节点）计划、隐蔽验收计划、专
项验收计划等；消防检测、 空气检测、电检、防雷检测、弱电检测、节能验收、消防验收、
人防验收、规划验收、分户验收、竣工验收、备案、移交。
（ 2）项目月度计划保障配套计划（物资需用计划（物资需用计划每月 15日前上报）、
机械设备需求计划、方案编制计划）；
（ 3）项目周计划根据月进度计划编制周进度计划。周进度计划中各节点应与月进度
计划中相关节点关联；
1）项目周计划作为项目施工操作计划，准备工作计划需体现为下周计划实现所必需
的人、材、机、方案、工作面、资源等工作的计划安排及责任人；
2）实体工作计划需体现各施工段、各楼层、各分项工程的起止时 间及周期末计划达
到的形象进度，即编制到检验批；
3）验收工作计划需体现月计划中各分部工程或分部工程节点、隐蔽验收的计划安排
及责任人。
4、产出文件
月进度计划 、 周进度计划
2.1.2 计划实施
1、工作依据
（ 1） 项目总进度计划 、 节点控制计划 、 总承包合同约定 、 专业分包施工计划 、 当前施
工现场形象进度 、 资源配置情况 、 技术工艺条件 、 计划模块管控系统 、 已审核通过的计划
模块 、 相关节点验证资料 、 模块计划调整相关资料等 ；
（ 2） 总承包合同约定通常包括：正负零完成时间、结构封顶时间、砌体完成时间、竣
工时间等 ；
（ 3） 相关节点验证资料通常包括：影像资料、规划局意见书扫描件、合同扫描件、施
工许可证扫描件、各方已签字（盖章）完善的验收资料、各方已签字完善工作面移交单、
- 19 -
中标通知书扫描件、项目管理策划书审批表扫描件、开工报告扫描件、监理单位确认完工
记录表扫描件及照片、第三方检测报告及质安站备案表扫描件、分项工程质量验收记录表
扫描件及照片、样板验收记录扫描件及照片、工程分部验收记 录表扫描件、材料复试报告
扫描件及照片、电梯合格证扫描件及照片、调试 记录扫描件及调试照片、通水、通电、通
气照片、四方验收单扫描件、资料预验合格证扫描件、竣工备案表扫描件、移交确认单扫
描件等 ；
（ 4） 模块计划调整相关资料通常包括：相关函件、调整原因资料、各方确认的已调整
完成计划等。
2、关键动 作
（ 1）对比现场进度与计划进度情况，进行实时资源投入调整；
（ 2）审核作业面交接单；
（ 3）组织编制施工计划交底记录。
3、 注意要点
（ 1）及时跟进工程实际进度，并与总计划进行对比，分析是否满足，如逾期须及时预
警；
（ 2）审核各个专业分包月度计划，周计划，跟进各专业分包实际施工进度，考 核各个
专业分包计划实施情况，分析计划偏离的原因，并及时调整资源投入；
（ 3）将月度计划、周计划，专业分包施工计划向各个负责人交底，形成施工交底记
录。交底中应明确计划节点，工序持续时间，工序穿插时间，资源配置情况等；
（ 4）审核作业面交接单交接时间是否满足总进度计划要求，若逾期，及时通报；
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 施工计划交底记录表 新表
2 分包单位月 /周施工计划 新表
3 作业面交接单 新表
4 模块计划节点维护逾期说明 CSCEC8XN-SG-B10427
2.1.3 计划总结与考核
1、工作类型及频次
计划总结与考核工作类型为项目副经理主 导 型工作，工作频次为按周期工作。具体见
表 3.1-1。
表 3.1-1 计划总结与考核项目 副 经理主要工作
序号 工作内容 工作类型 工作频次
1 日度总结 主导 型 每天
2 周度总结 主导 型 每周 /次周一前
3 月度总结 主导 型 每月 /次月 5日前
2、工作依据
项 目总进度计划 、 节点控制计划 、 总承包合同约定 、 模块计划 、 专业分包施工计划 、
月度计划、周施工计划、资源配置情况 、 技术工艺条件 、 当日施工现场情况等。
3、关键动作
（ 1）对比计划与现场形象进度，计算工期履约率；
（ 2） 组织 每日安全生产例会，生成作业面每日情况报告；
- 20 -
（ 3） 组织 每周安全生产例会，生成作业面每周情况报告；
（ 4） 组织 每月安全生产例会，总结本月计划管理情况；
（ 5） 参与 编制项目经理月度报告，协助填写完成分公司在建工程统计表，协助填写
完成分公司施工计划完成情况汇总表，了解分公司生产月度报告，了解分公司月度例会会
议纪要，协助完成局重点工程管理检查表、局重点工程意见反馈表；
（ 6）形成月度施工计划预警表。
4、 注意要点
（ 1）跟进当日施工情况，对比当日施工进度 是否满足项目周计划、月度计划、节点控
制计划、总计划等要求；
（ 2）跟进施工人员，机械，材料等资源配置情况是否满足要求；
（ 3） 组织 每日、每周、月度安全生产例会，并在会议中结合现场形象进度和进度计划
进行对比，提出预警及合理化 改进建议；
（ 4）总结计划管控工作，深度分析施工进度是否满足总计划要求，针对进度问题提
出合理化纠偏措施；
（ 5）按合同约定工期履约，工期履约率 100%；合同外工期确认率 100%；
注： 1.工期履约率 =（ 1－工期拖后的天数 /计划工期天数）× 100%（现场实际完成时间
与计划完成时间的对比）； 2.合同外工期确认率 =业主有效确认天数 /工期实际延误天数×
100%。
（ 6）针对节点控制计划、总进度计划，须实施进行考核预警，当现场形象进度与计划
对比出现偏差时，应及时提出。必要时，可召开计划会议，及时纠偏；
（ 7）当 进度滞后时，总结分析滞后原因。可按照劳动力、机械、甲供材、自供材、工
艺、自然环境、外部环境、内部场地、业主设计、双优化、资金、质量、安全、其他等方
面进行深度剖析；
（ 8）距离竣工日期 3个月以内的项目为收尾项目，根据收尾计划执行考核；
（ 9）分析《监理例会纪要》，审核纪要中关于工期 、安全、质量、文明施工 事宜，形
成《监理例会纪要》审核记录表，并督促各责任人及时进行整改；
（ 10）积极与业主进行沟通，避免业主进行工期方面投诉；
（ 11）审阅公司月度工期控制点考核奖罚情况通报，并对相关问题进行整改。
5、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 作业面 /项目每日情况报告 CSCEC8XN-SG-B10403
2 施工日志记录表 新表
3 每周情况报告表 CSCEC8XN-SG-B10404
4 项目经理月度报告 CSCEC8XN-SG-B10406
5 分公司在建工程统计表 CSCEC8XN-SG-B10419
6 分公司施工计划完成情况汇总表 CSCEC8XN-SG-B10408
7 在建工程工期控制点通报 CSCEC8XN-SG-B10411
8 工程三大控制点计划 CSCEC8XN-SG-B10409
9 局重点工程管理检查表 CSCEC8XN-SG-B10901
10 局重点工程意见反馈表 CSCEC8XN-SG-B10902
11 月度施工计划预警表 CSCEC8XN-SG-B10410
12 《监理例会纪要》审核记录表 CSCEC8XN-SG-B10405
- 21 -
13 业主意见调查表 CSCEC8XN-SG-B10424
2.1.4 计划变更调整
1、工作依据
（ 1） 项目总进度计划 、 节点控制计划 、 总承包合同约定 、 专业分包施工计划 、 计划模
块管控系统 、 已审核通过的计划模块 、 相关节点验证资料 、 模块计划调整相关资料 、 资源
配置情况 、 技术工艺条件 、 当前施工现场实际进度情况等 ；
（ 2） 模块计划调整相关资料通常包括：相关函件、调整原因资料、各方确认的已调整
完成计划等。
2、关键动作
（ 1）参与调整进度 计划；
（ 2）参与调整模块计划。
3、 注意要点
（ 1）当现场工况变化，总进度计划、节点控制计划不再适用需对总进度计划进行调
整；总计划调整不应突破合同节点；若突破合同节点， 需取得建设方许可；
（ 2）月进度计划、周进度计划不予调整；现场工况发生变化或月进度计划滞后需在
次月计划中进行纠偏并采取赶工；
（ 3）凡需上报业主或监理的计划调整，需经商务经理审核，确保符合合同约定；
（ 4）总进度计划调整完成后按不同工序责任到人，确保工程按节点计划进行，同时
在规定时间内上报符合调整后工程节点的细部计划；
（ 5）模块计划审批通过后原则上不允许调整，当因建设单位原因或其他不可抗力原
因导致需对模块计划进行调整时按上述流程执行，同时按照局标准化手册相关要求做好书
面资料收集及归档工作；
（ 6）调整的模块计划需与各方签字（盖章）完善的调整后计划一致。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 模块计划节点维护逾期说明 CSCEC8XN-SG-B10427
2 模块计划调整审批表 CSCEC8XN-SG-B10428
2.1.5 工期风险与影响事件
1、工作依据
（ 1）项目总进度计划，节点控制计划，总承包合同约定，模块计划，专业分包施工计
划，本月施工现场情况，资源配置情况，技术工艺条件，月度计划、外界影响事件通知等；
（ 2）外界影响事件通知通常包括：书面公告，政府平台通知，业主书面通知，各部门
下发文件，业主及监理相关函件等。
2、关键动作
（ 1）组织进度推进会；
（ 2）填写工期延期审批表；
（ 3）建立工期延期管理台账；
（ 4）收集整理影响事件资料；
（ 5）参与影响工期事件分析会议；
- 22 -
（ 6）形成影响工期事件记录台账。
3、 注意要点
（ 1）工期预警分为三类：一般工 期预警（黄色预警），严重工期预警（橙色预警），重
大期预警（红色预警）；
（ 2）分析工期滞后原因，提出具体应对措施建议；
（ 3）组织管理人员及相关分包召开项目进度推进会，剖析存在的工期风险，明确节
点目标，分析工期滞后原因并提出解决措施，明确责任人，在周生产例会中进行跟踪分析；
属于业主原因的，及时办理工期签证；
（ 4）准确收集整理影响事件资料，确保资料完整、有效；
（ 5）了解 影响工期事件期间施工现场实际进度、资源配置情况，并做好详细记录；
（ 6）及时向业主发函，明确影响工期事件的原因、相关文件、持续事件、现场资源储
备情况、对后续工期影响程度等；
（ 7）形成影响工期事件记录台账，台账应详细记录事件原因 、 影响范围 、 影响时间以
影响资料等。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 工期预警单 CSCEC8XN-SG-B10429
2 工期延期审批表 CSCEC8XN-SG-B10413
3 工期延期管理台账 新表
4 影响工期事件记录台账 新表
2.1.6 监理例会纪要审核
1、工作依据
（ 1） 西南公司《施工管理手册》（ CSCEC8XN-SG-2020）的 3.4.3.3 项目监理例会纪要
管理 ；
（ 2） 监理例会会议纪要 。
2、关键动作
（ 1） 参加监理例会 ；
（ 2） 整理 对监理例会提出问题进行记录并落实整改 ；
（ 3） 审核 填报监理例会审核表格，梳理提出问题及落实情况。
3、工作要点
及时处理监理例会提出的问题 。
4、产出文件
监理例会会议纪要审核记录表（ CSCEC8XN-SG-B10405）
2.1.7 停复工管理
1、工作依据
（ 1）项目总进度计划，节点控制计划，总承包合同约定，模块计划，专业分包施工计
划，资源配置情况，停复工相关资料，影像资料，施工现场情况等。
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（ 2）停复工相关资料通常包括：书面公告、政府平台通知、业主书面通知、各部门下
发文件、业主及监理相关函件、因发包人未按约定付款或其他原因导致继续履约会发生重
大风险的证据等。
2、关键动作
（ 1）参与编制项目停工（复工）报告；
（ 2）收集整理相应资料；
（ 3）建立停缓建台账。
3、工作要点
（ 1）停缓建项目分为：发包人停缓建项目，行政部门指令停工项目，我方主动决策停
工项目；
1）发包人停缓建项目： a.已中标未签约，我方进场后因发包人原因三个月未开工或
开工后停工三个月及以上的工程项目； b.合同签约后超过三个月未开工或开工后停工三个
月及以上或停工未约定复工时间的工程项目； c.虽已开工但因发包人原因连续三个月及以
上实际施工进度不足计划进度 50%的工程项目；
2）行政部门指令停工项目：项目开工后，行政部门要求停工且停工超过三个月的工
程项目；
3）项目开工后，因发包人未按约定付款或其他原因导致继续履约会 发生重大风险，
经公司集体决策决定停缓建的工程项目；
（ 2）及时建立停缓建台账，资料收集与保存须具有完整性 、 真实性；
（ 3）复工信息完整，准确，相应复工资料完整。
4、产出文件
项目停缓建申请（ CSCEC8XN-SG-B10402）
2.2 安全管理工作
2.2.1 项目安全巡查
1、工作依据
（ 1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第 13号、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-
2011、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 ISO45001： 2018、《施工企业安全生产管
理规范》 GB50656-2011。
（ 2） 公司《职业健康安全生产管理手册》 的 3.6.1安全巡查 。
2、关键动作
（ 1） 参与 对现场 定期 安全 巡查 ；
（ 2）针对提出安全问题组织人员进行安全整改 。
3、注意要点
按照项目安全巡查问题整改单提出的问题， 限期内 组织人员 完成 整改。
4、 产出文件
安全隐患整改通知单（ CSCEC8XN-SP-B10357）
2.2.2 安全检查及例会
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1、工作类型及频次
序号 工作名称 参与类型 工作频次
1 安全周检查 参与型 按需 /次
2 安全月度专项检查 参与型 月度
3 个人防护及防高坠 主导 型 按需 /次
4 “十项零容忍” 专项检查 主导 型 按需 /次
5 节假日检查 参与型 按需 /次
2、工作 依据
（ 1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第 13号、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-
2011、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 （ ISO45001： 2018）、 《施工企业安全生产
管理规范》 （ GB50656-2011） 。
（ 2） 公司《职业健康安全生产管理手册》的 3.5.5项目安全生产会议 。
3、关键动作
（ 1） 参与 项目部及分包单位管理人员进行现场检查 ；
（ 2） 参与 记录现场检查发现的问题 ；
（ 3） 参与 办公室集中反馈，并要求整改时间 ；
（ 4） 参与 检查整改完成情况 。
4、注意要点
（ 1）针对 现场施工进度重点排查 危险源重点排查相关隐患 ；
（ 2）分包单位项目经理及安全员必须全部到位 。
5、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 安全隐患整改通知单 CSCEC8XN-SP-B10357
2 安全检查记录表 CSCEC8XN-SP-B10356
2.2.3 管理人员入场教育
1、工作依据
（ 1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第 13号、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-
2011、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 （ ISO45001： 2018） 、《施工企业安全生产
管理规范》 （ GB50656-2011） ；
（ 2） 公司 《职业健康安全生产管理手册》 （ CSCEC8XN-SP-2020） 的 3.8.4安全生产教
育培训类型及要求 。
2、关键动作
（ 1） 参与 编制 管理人员入场 教育内容 ；
（ 2） 参与 组织 新入场管理人员教育 ；
（ 3） 参与 总结 管理人员入场教育 可改进的措施 。
3、注意要点
（ 1） 安全警示片观看 ；
（ 2） 结合本月施工内容和作业区域对危险源进行辨识；
（ 3）近期全国或施工市县发生的安全事故进行宣贯教育 。
4、产出文件
安全教育记录表（ CSCEC8XN-SP-B10380）。
- 25 -
2.2.4 管理人员月度教育
1、工作依据
（ 1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第 13号、《建筑施工安全检查标准》 （ JGJ59-
2011） 、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 （ ISO45001： 2018） 、《施工企业安全生产
管理规范》 （ GB50656-2011） ；
（ 2） 公司《施工管理手册》 （ CSCEC8XN-SG-2020） 、《职业健康安全生产管理手册》
（ CSCEC8XN-SP-2020） 的 3.8.4安全生产教育培训类型及要求。
2、关键动作
（ 1） 参与 编制管理人员月度教育内容 ；
（ 2） 参与 组织所有管理人员进行教育 ；
（ 3） 参与 总结管理人员月度教育可改进的措施 。
3、注意要点
（ 1）安全警示片观看 ；
（ 2）结合本月施工内容和作业区域对危险源进行辨识；
（ 3）近期全国或施工市县发生的安全事故进行宣贯教育 。
4、产出文件
安全教育记录（ CSCEC8XN-SP-B10380）
2.2.5 工人月度安全教育
1、工作依据
（ 1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第 13号、《建筑施工安全检查标准》（ JGJ59-
2011）、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（ ISO45001： 2018）、《施工企业安全生产
管理规范》（ GB50656-2011） ；
（ 2） 公司《施工管理手册》（ CSCEC8XN-SG-2020）、《职业健康安全生产管理手册》
（ CSCEC8XN-SP-2020）的 3.8.4安全生产教育培训类型及要求。
2、关键动作
（ 1） 组织 编制月度教育内容 ；
（ 2）组织项目工人在召开月度安全教育 ；
3、注意要点
（ 1）结合本月施工内 容和作业区域对危险源进行辨识；
（ 2）近期全国或施工市县发生的安全事故进行宣贯教育 ；
（ 3）表彰项目本月的安全文明之星 。
4、产出文件
安全教育记录表。
2.2.6 工人节假日安全教育
1、工作依据
（ 1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第 13号、《建筑施工安全检查标准》（ JGJ59-
2011）、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（ ISO45001： 2018）、《施工企业安全生产
管理规范》（ GB50656-2011） ；
- 26 -
（ 2） 公司《施工管理手册》（ CSCEC8XN-SG-2020）、《职业健康安全生产管理手册》
（ CSCEC8XN-SP-2020）的 3.8.4安全生产教育培训类型及要求。
2、关键动作
（ 1） 组织 编制 节假日 教育内容 ；
（ 2）组织项目工人在 节假日前召开 安全教育 。
3、注意要点
（ 1） 节假日期间 施工内容和作业区域对危险源进行辨识；
（ 2）近期全国或施工市县发生的安全事故进行宣贯教育 .
4、产出文件
安全教育记录表。
2.2.7 安全技术交底月度计划
1、工作依据
（ 1）《中华人民共和国安全生产 法》主席令第 13号、《建筑施工安全检查标准》 （ JGJ59-
2011） 、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 （ ISO45001： 2018） 、《施工企业安全生产
管理规范》 （ GB50656-2011） ；
（ 2）公司 《职业健康安全生产管理手册》 （ CSCEC8XN-SP-2020） 的 3.9安全方案与安
全技术交底 。
2、关键动作
（ 1） 组织 编制安全技术交底月度计划 ；
（ 2）组织项目管理人员对工人进行安全技术交底 。
3、注意要点
结合本月施工内容 编制安全技术交底月计划 ；
4、产出文件
安全技术交底计划表。
2.2.8 安全技术交底
1、 工作依据
（ 1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第 13号、《建筑施工安全检查标准》（ JGJ59-
2011）、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（ ISO45001： 2018）、《施工企业安全生产
管理规范》（ GB50656-2011） ；
（ 2） 公司《职业健康安全生产管理手册》（ CSCEC8XN-SP-2020）的 3.9安全方案与安
全技术交底。
2、关键动作
（ 1） 组织 项目管理人员 编制安全技术交底 ；
（ 2）组织项目管理人员对工人进行安全技术交底 。
3、注意要点
（ 1） 结合施工方案内容，重点分析现场施工过程中的危险源因素；
（ 2）明确发生危险时，紧急避险的措施与撤离路线；
（ 3）明确指定的医院及联系电话。
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4、产出文件
安全技术交底记录表
2.2.9 安全验收
1、工作类型及频次
序号 工作名称 参与类型 工作频次
1 临边、洞口、防护设施 （安装完成后，停工超 1个月 ） 主导型 按需 /次
2 临时设施 (安装完成后，投入使用前 ) 主导型 按需 /次
3 临时消防设施 主导型 按需 /次
4 大型机械设备（基础验收） 主导型 按需 /次
5 危险品仓库（含炸药库） 主导型 按需 /次
6 盾构机、架桥机、衬砌台车 主导型 按需 /次
7 除中小型机械 （不含上述机械） 及卸料平台、马道验收外的其它验收 参与型 按需 /次
2、工作 依据
（ 1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第 13号、《建筑施工安全检查标准》 （ JGJ59-
2011） 、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 （ ISO45001： 2018） 、《施工企业安全生产
管理规范》 （ GB50656-2011） ；
（ 2） 公司《职业健康安全生产管理手册》 （ CSCEC8XN-SP-2020） 的 3.10安全验收。
3、关键工作
（ 1）编制安全验收计划 并落实；
（ 2） 检查安全验收发现问题整改情况 。
4、注意要点
（ 1）劳动防护用品验收 ；
（ 2）基坑支护工程验收 ；
（ 3）马道验收 ；
（ 4）外脚手架、卸料平台、吊篮等操作机具验收；
（ 5）爬模、爬架、挂篮等操作平台验收 ；
（ 6）钢结构、网架、索膜、幕墙、人工桩、装配式等特殊结构验收 ；
上述部位，项目副经理均应参与相关验收工作，确保按照方案和相关规范要求实施。
5、产出文件
安全验收计划表 、 安全验收总进度计划表 、 月度安全验收计划表
2.2.10 应急预案编制及演练总结
1、 工作依据
（ 1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第 13号、《建筑施工安全检查标准》（ JGJ59-
2011）、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（ ISO45001： 2018）、《施工企业安全生产
管理规范》（ GB50656-2011） ；
（ 2） 公司《职业健康安全生产管理手册》（ CSCEC8XN-SP-2020）的 3.13 安全生产应
急与事故管理 。
2、关键动作
（ 1） 参与 编制项目应急预案 ；
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（ 2） 参与 指导编制各专项应急预案；
（ 3） 参与 编制应急演练计划；
（ 4） 参与 组织进行应急演练；
（ 5） 参与 应急演练总结 。
以上关键动作参照《职业健康安全生产管理手册》结合项目实际进行。
3、注意要点
应急预案编制， 应 结合项目当地实际情况，以及实际施工内容编制。应急组织机构需
要固定明确，职责和联络方式明确，应急处置 标准化流程 清晰，并向主要管理人员交底，
或张挂于项目主要出入通道 处。
4、产出文件
应急预案
2.2.11 重大危险源管理
1、工作依据
（ 1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第 13号、《建筑施工安全检查标准》（ JGJ59-
2011）、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（ ISO45001： 2018）、《施工企业安全生产
管理规范》（ GB50656-2011） ；
（ 2） 公司《职业健康安全生产管理手册》（ CSCEC8XN-SP-2020）的 3.6.2 例行检查 。
2、关键动作
参与重大危险源辨识 。
3、注意要点
（ 1）结合本月施工内容和作业区域对危险源进行辨识；
（ 2）结合本月危险源辨识清单，编制危险源控制措施和监督人 ；
（ 3）危险源过程管理按照 LEC评价方法进行量化分级 ；
（ 4）过程管控及表格填写（安全技术交底记 录表 CSCEC8XN-SP-B10305、安全观察记
录表、工人违章行为统计表、领导现场带班安全检查表） 。
4、产出文件
会议纪要 、 项目危险源辨识评价表（ CSCEC8XN-SP-B10201）
2.2.12 危大工程管理
1、工作类型及频次
序号 工作名称 参与类型 工作频次
1 危大工程的专家论证、验收组织、验收 参与型 按需 /次
2 危大工程的现场管理工作、实施管理 主导型 按需 /次
2、工作依据
（ 1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第 13号、《建筑施工安全检查标准》 （ JGJ59-
2011） 、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 （ ISO45001： 2018） 、《施工企业安全生产
管理规范》 （ GB50656-2011） ；
（ 2） 公司《职业健康安全生产管理手册》 （ CSCEC8XN-SP-2020） 的 3.25.4 安全管理
关键活动。
3、关键动作
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（ 1）参与 编制 危大工程动态辨识清单，按月发布；
（ 2）参与建立危大工程管理组织机构、明确管理 标准化流程 、项目全员交底；
（ 3）参与危大工程安全专项施工方案的相关人员交 底；
（ 4）组织超危大工程编制安全专项施工方案实施；
（ 5）参与超危大工程按规定进行验收、监测。
4、注意要点
参与危大工程的相关工作，落实好相关部门需要配合的事宜。
5、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 安全专项方案 -
2 基坑支护工程验收记录表 CSCEC8XN-SP-B10306
3 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程验收记录表 -
2.2.13 高风险作业许可审批
1、工作类型及频次
高风险作业许可审批（受限空间危险作业审批表；防护设施拆除作业审批表；动火作
业审批表；建、构筑物拆除作业审批表；脚手架拆除作业审批表；电梯井内施工作业审批
表；爆破作业审批表）工作类型为施工主管审核型工作，工作频次为按需 /次工作。
2、工作依据
《中华人民共和国安全生产法》主席令第 13 号、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-
2011 、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 ISO45001： 2018 、《施工企业安全生产
管理规范》 GB50656-2011。
3、关键动作
序号 高风险作业 关键动作
1 受限空间危险作业
1、 辨别受限空间危险因素；
2、 审批主要安全措施是否完善；
3、 确认安全措施符合要求；
4、 施工作业人员个人防护器材到位情况；
5、 气体检测结果是否满足作业要求。
2 防护设施拆除作业
1、 确认作业时间、作业班组、所属单位、拆除设施名称及部位；
2、 审核拆除原因是否合理；
3、 审核拆除前加固补救措施是否满足作业要求；
4、 确定加固措施落实人。
3 动火作业 1、确认动火时间、动火班组、动火部位及方式； 2、审核现场安全措施符合作业要求。
4 建、构筑物拆除作业 1、确认拆除时间、拆除班组、所属单位、拆除部位及方式； 2、审核现场安全措施符合作业要求。
5 脚手架拆除作业
1、 确认脚手架类型、作业区域现场满足拆除条件；
2、 确认现场操作人员姓名、工种、操作证号与本人相符合；
3、 审核现场安全措施符合作业要求。
6 电梯井内施工作业 根据验收标准审核电梯井操作平台设计计算方案、材料、支撑点、平台安装。
7 爆破作业 按表单内容在施工现场进行审批。
4、注意要点
（ 1）实施作业人员应在作业前接受 施工主管 进行的相关的安全交底，并在签名栏签
字确认；
（ 2）应对高风险作业过程进行全程旁站；
- 30 -
（ 3）进行日常巡视；
（ 4）高风险作业许可有效时限最长不超过 24 小时。发生以下情况，则高风险作业
许可立即失效：
1）现场条件发生变化，作业许可中的管控措施无法有效控制时；
2）主要作业人员及主要工作内容发生变化时；
3）高风险作业区域扩大或高风险作业许可时间延长时；
4）发生险情需要撤离时。
（ 5）作业许可失效后，不得恢复停止的相关作业，作业许可申请人须重新申请新的
作业许可。
5、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 受限空间危险作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10348
2 防护设施拆除作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10351
3 动火作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10352
4 建、构筑物拆除作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10387
5 脚手架拆除作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10390
6 电梯井内施工作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10392
7 爆破作业审批表 CSCEC8XN-SP-B1031
2.2.14 安全观察
1、工作依据
依据《职业健康安全生产管理手册》 3.14.2.3安全观察。
2、关键动作
（ 1）填写安全观察记录表。
3、注意要点
（ 1）项目日均发卡必须达到工人总数的 1%以上；
（ 2）项目班子成员必须确保每周 2次以上观察；
（ 3）安全观察员每月填写《工人违章行为统计表》。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 安全观察记录表 -
2 工人违章行为统计表 -
2.2.15 行为安全之星表彰
1、工作依据
依据《职业健康安全生产管理手册》 3.14.2.4安全表彰。
2、关键动作
（ 1）检查发现重视“行为安全”人员，并给予现场发放具有一定使用价值的“行为安
全”表彰卡，做好记录；
（ 2）填写集中表彰记录表。
3、注意要点
（ 1）日常表彰：发放具有一定使用价值的“行为安全”表彰卡，不鼓励直接发放现金
或生活用品；
- 31 -
（ 2）集中表彰：项目部至少每 2 月组织 1 次对行为安全表现优异的工人进行集中
公开表彰，表彰形式可以为现金奖励或荣誉表彰，表彰结果须定期公示；
（ 3）表彰对象为项目一线作业人员和项目管理人员评选行为安全之星、一线作业班
组评选平安班组。
4、表彰人员
集中表彰：项目经理、项目副经理（安装）、项目部 -安全总监。
5、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 日常表彰记录表 -
2 集中表彰记录表 -
2.3 商务 管理 工作
2.3.1 成本核算与分析
1、工作依据
当月现场形象进度。
2、关键工作
每月 27日提供现场形象进度资料。
3、产出文件
项目经济运营分析相关表格、模板 （ CSCEC8XN-SW-BM005）
2.3.2 项目经济运营分析会
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 5.4 章节 项目经济运营分析会。
2、关键动作
参加商务经济运营分析会议，讨论商务相关事宜，并落实跟踪会议要求。
3、注意要点
次月 3日前配合商务完成《经济运营分析会会议纪要相关表单、模板》。
4、产出文件
经济运营分析会会议纪要相关表单、模板（ CSCEC8XN-SW-BM008）
2.3.3 签证索赔 配合
1、 工作 依据
（ 1） 项目总承包合同 、 项 目分包合同 ；
（ 2） 《建设工程工程量清单计价规范》 ；
（ 3） 公司《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020） 的 6.3 签证（变更）管理 。
2、关键工作
（ 1）配合发起签证索赔 ；
（ 2）配合分公司审核 ；
（ 3）配合台账建立 。
3、注意要点
（ 1）结合项目动态进展，对发生的 总分包 签证索赔项， 配合 商务落实技术资料 ；
- 32 -
（ 2）过程发生的签证定期收集现场实施影像资料等 ；
（ 3）通过月度会议确定的索赔项，要注意过程技术资料和影像资料的收集。
4、产出文件
（ 1）分包签证指令单（ CSCEC8XN-SW-BM015）
（ 2）分包签证工程量事实确认单
（ 3）分包经济签证单
2.3.4 总分包计量管理
1、 工作 依据
（ 1）项目总承包合同、项目分包合同；
（ 2）《建设工程工程量清单计价规范》；
（ 3） 公司《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）的 6.2 总分包过程计量 。
2、关键工作
（ 1）配合现场形象进度确认 ；
（ 2）配合与监理、咨询公司核对 ；
（ 3）配合取得发包人确认 。
3、注意要点
（ 1）根据工程进展，对 已完成的工作量提供进度完成情况 进行确认 以完成总包计量 ；
（ 2） 根据工程进展，对劳务报送的分包计量进行检查 。
4、产出文件
（ 1）工程总包计量确权台账（ CSCEC8XN-SW-BM012）
（ 2）工程分包计量台账（ CSCEC8XN-SW-BM015）
2.3.5 商务月度例会
1、 工作 依据
（ 1） 项目总承包合同、项目分包合同 ；
（ 2）施工总进度计划及现场实际进度情况。
2、关键工作
（ 1）参与项目经济运营分析会准备 ；
（ 2）参与实施与反馈 。
3、注意要点
（ 1）参加项目月度商务例会，根据例会任务安排 配合 商务工作，提出 配合 需求 ；
（ 2）根据项目动态提出新增 /调整的商务策划、费用述求、索赔项等。
4、产出文件
商务例会会议纪要实施与反馈表（ CSCEC8XN-SW-BM008）
2.3.6 总包结算管理（编制竣工结算接收前置资料清单）
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6.4.2章节总包结算管理。
2、关键动作
参与总包结算，及时提供现场管理资料清单。
- 33 -
3、注意要点
竣工验收前 3 个月完成结算资料清单编制。
4、产出文件
工程总包结算相关表格、模板（ CSCEC8XN-SW-BM017）
2.3.7 总包结算策划
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6.4.2章节总包结算管理。
2、关键动作
参与商务总包结算策划，提供 现场管控资料及 数据。
3、注意要点
竣工验收前 3 个月内完成 策划工作 。
4、产出文件
工程总包结算相关表格、模板 （ CSCEC8XN-SW-BM017）
注： 其中 ， 审批使用 项目结算专项策划审批书 （ CSCEC8XN-SW-BG033）。
2.3.8 分包结算管理
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6.4.3章节分包结算管理。
2、关键动作
审核分包现场施工内容完成情况，是否符合合同约定和涉及结算的其它情况说明。
3、注意要点
确定分包现场施工进度及维保人员配置情况。
4、产出文件
工程分包结算相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM018。
2.3.9 成本还原与总结
1、工作依据
（ 1）项目总承包合同、项目分包合同；
（ 2）现场 施工进度情况。
2、关键工作
总结工期目标实际完成情况与合同目标之间的差距，并分析原因 。
3、注意要点
注意收集过程中产生的正式函件、罚款单等基础文件收集。
4、产出文件
（ 1） 项目成本还原、总结相关表单、模板 （ CSCEC8XN-SW-BM020）
（ 2） 项目成本总结 （ CSCEC8XN-SW-BM020-1）
2.3.10 项目优化考核兑现 -兑现分配（若有）
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第四篇第 3章节项目优化考核兑现。
2、关键工作
- 34 -
审核兑现总金额是否正确，确认分配是否合理并提出意见。
3、产出文件
项目优化考核兑现（ CSCEC8XN-CM-B30101-B30105）
2.3.11 项目季度目标考核兑现 -核算
1、工作依据
公司《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第四 篇第 4.3.3 章节：季度目标考核奖
励标准
2、关键动作
（ 1） 确认优化考核兑现事实 ；
（ 2） 核实资料完整性
3、产出文件
工程总包计量确权及考核周期信息 （ CSCEC8XN-CZ-01）
项目考勤及产值考核人数计算表 （ CSCEC8XN-CZ-02）
2.3.12 项目季度目标考核兑现 -兑现分配（若有）
1、工作依据
公司《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第四篇第 4.3.3 章节：季度目标考核奖
励标准 。
2、关键动作
（ 1）根据董常会审批通过的兑现额度，按照《商务管理手册》兑现分配原则进行分
配；
（ 2）审核兑现总金额是否正确，确认分配是否合理。
2.3.13 项目节点目标考核兑现 -兑现分配（若有）
1、工作依据
公司《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第四篇第 5.2.2 章节：计取原则、第四
篇第 6.9章节：兑现分配与发放
2、关键动作
（ 1）组织编制《项目节点分析考核报告书》；
（ 2）根据董常会审批通过的兑现额度，按照《商务管理手册》兑现分配原则进行分
配；
（ 3）审核兑现总金额是否正确，确认分配是否合理。
3、产出文件
项目节点目标考核兑现（ CSCEC8XN-CM-B50101-B50103）
2.3.14 项目竣工目标考核兑现 -综合考评
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第四篇第 6.5 章节：项目竣工最终考核
综合考评、第 6.6 章节：公司（分公司）相关部门考评职责。
2、关键动作
配合商务提供 现场管理基础 资料 ，如周、月计划，罚款单等。
- 35 -
3、注意要点
提供的所有商务资料需真实有效。
4、产出文件
项目竣工最终考核兑现申请表 （ CSCEC8XN-CM-B60101）
项目竣工最终综合考评表 （ CSCEC8XN-CM-B60102）
2.3.15 项目竣工目标考核兑现 -兑现分配（若有）
1、工作依据
序号 工作内容 工作依据
1 综合考评
公司《商务管理手册》 （ CSCEC8XN-SW-2020） 第四篇第 6.5 章节：
项目竣工最终考核综合考评、第 6.6 章节：公司（分公司）相关部
门考评职责
2 兑现分配（若有） 公司《商务管理手册》 （ CSCEC8XN-SW-2020） 第四篇第 6.9 章节：兑现分配与发放
3 预留风险金返还（若有） 公司《商务管理手册》 （ CSCEC8XN-SW-2020） 第四篇第 6.10 章节：工程项目预留兑现返还管理
4 预留兑现返还（若有） 公司《商务管理手册》 （ CSCEC8XN-SW-2020） 第四篇第 6.10 章节：工程项目预留兑现返还管理
2、关键动作
（ 1）取得项目总包结算定案表，督促完成分包分供结算；
（ 2）提出项目竣工最终考核兑现申请；
（ 3）根据董常会审批通过的兑现额度，按照《商务管理手册》兑现分配原则进行分
配；
（ 4）审核兑现总金额是否正确，确认分配是否合理；
（ 5）项目符合返还风险金条件，申请返还风险金；
（ 6）项目符合返还预留兑现条件，申请返还预留兑现。
3、产出文件
项目竣工最终考核兑现分配明细表 （ CSCEC8XN-CM-B60105）
2.4 科技质量工作
2.4.1 专业分包方案管理
1、工作依据
（ 1） 《建筑工程施工质量验收统一标准》（ GB50300-2013） ；
（ 2） 《企业知识产权管理规范》（ GB/T29490 2013） ；
（ 3） 公司 《技术质量管理手册》 （ CSCEC8XN-EQ-2020） 的 3.3 施工组织设计（方案）
管理。
2、关键动作
专业分包方案审核、会签。
3、注意要点
（ 1）施工方案编制前，应充分借鉴公司同类工程或工艺相关方案 ；
（ 2）涉及重大技术方案或超危大方案，应积极参与局、公司及分公司组织的区域方
案评审会议，通过各级专家的审核，提升方案的先进性、科学性 。
- 36 -
4、产出文件
项目部施工组织设计（方案）会签表（ CSCEC8XN-EQ-B20307）
2.4.2 技术服务管理
1、工作依据
（ 1） 《建筑工程施工质量验收统一标准》（ GB50300-2013） ；
（ 2） 公司《技术质量管理手册》（ CSCEC8XN-EQ-2020）的 3.9 技术服务管理 。
2、关键动作
组织技术服务方案实施。
3、注意要点
将技术有效组织实施落地。
2.4.3 设计变更管理
1、工作依据
依据建设单位签发的设计变更单、工程图进行现场实施。
2、关键动作
按图施工。
3、注意要点
（ 1）根据建设单位签发的设计变更单的要求标识准确、清晰、齐全；
（ 2）及时熟悉变更图纸。
2.4.4 工程技术洽商管理
1、 工作依据
依据《建设工程合同》、建设单位签发的变更单、施工蓝图进行。
2、关键动作
（ 1）参与提出洽商申请；
（ 2）洽商单实施。
3、注意要点
（ 1）及时提出洽商申请；
（ 2）将工程洽商变更单内容标识在施工蓝图上，要求准确、清晰、齐全；
（ 3）资料及时整理归档。
4、产出文件
工程洽商变更申请表（ CSCEC8XN-EQ-B20204）
2.4.5 双优化实施管理
1、工作依据
项目部《双优化实施方案》。
2、关键动作
组织双优化实施。
3、注意要点
项目部应严格按照审批的立项申请表组织实施。
2.4.6 工程资料管理（工程资料编制部分）
- 37 -
1、工作依据
（ 1）《资料编制分工及审批流程模板》；
（ 2）《建筑工程资料管理规程》 JGJ/T185— 2009、总公司《建筑工程施工资 料编制管
理规程》（ ZJQ00-SG-001-2011）；
（ 3）工程资料的标准、规范、管理流程及项目资料编辑交底等；
（ 4）工程实际进度情况；
（ 5）相应资料编辑软件。
2、关键动作
（ 1）按照交底要求编制合规的工程资料，按时完成资料编制和签字；
（ 2）主导工程竣工资料编制、整改，具体项目详见《资料管理计划》。
3、注意要点
（ 1）所有报送监理（业主）方确认、签字的资料，在报送前均须经项目总工或技术主
管等审核，项目部 -项目经理 审批无误后方可报出；
（ 2）施工资料的编制、收集，应根据分类由项目部有关部门（岗 位）负责；
（ 3）施工资料的编制及管理应结合资料计划表或方案建立明确流程，并按流程进行
管理；
（ 4）施工资料应保持与施工进度同步，及时编制、审核、及时报送监理（业主）方、
及时收集整理；
（ 5）其他规定：参照总公司《建筑工程施工资料编制管理规程》（ ZJQ00-SG-001-2011）
第 5章执行；
（ 6）按《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2014、《公路工程竣工文件材料立
卷归档管理办法》交通部 交办发 [2001]390 号文、《铁路建设项目资料管理规程》 TB
10443-2010 和地方要求、合同要求执行。竣工图绘制应提前做好策划，应经项目经理、
项目总工、商务经理、项目副经理等审核后再提交。
表 2.4-1 地基与基础分部工程质量验收划分表
序号 分部 子分部 分项工程 检验批
1
地基与基
础
土方 土方开挖 土方开挖工程检验批 土方回填 土方回填工程检验批
2 地下防水
主体结构防水 防水混凝土检验批 卷材防水层检验批
细部构造防水 细部构造防水（变形缝）检验批 细部构造防水（坑、池）检验批
3 桩基础 混凝土灌注桩 混凝土灌注桩（钢筋笼）检验批 混凝土灌注桩（灌注桩）检验批
4 混凝土基础
模板 模板安装检验批
钢筋 钢筋（材料、加工、连接、安装）检验批
混凝土 混凝土（原材料、混凝土拌合物、混凝土施工）检验批
现浇结构 现浇结构（外观质量、现浇结构位置和尺寸偏差）检验批
表 2.4-2 主体结构分部工程质量验收划分表
序号 分部 子分部 分项工程 检验批
1 主体结构 模板 模板安装检验批
- 38 -
序号 分部 子分部 分项工程 检验批
混凝土
结构
钢筋 钢筋（材料、加工、连接、安装）检验 批
混凝土 混凝土（原材料、混凝土拌合物、混凝 土施工）检验批
现浇结构 现浇结构（外观质量、现浇结构位置和 尺寸偏差）检验批
2 砌体结构 配筋砌体 配筋砌体工程检验批 填充墙砌体 填充墙砌体工程检验批
3 钢结构
钢结构焊接 钢结构焊接（钢构件焊接）工程检验批
紧固件连接 紧固件连接（高强度螺栓连接）工程检 验批
钢零件及钢部件加工 钢零件及钢部件加工工程检验批
钢构件组装 钢构件组装工程检验批
钢构件预拼装 钢构件预拼装工程检验批
单层钢结构安装 单层钢结构安装工程检验批
压型金属板 压型金属板工程检验批
钢结构涂装
钢结构涂装（防腐涂料涂装）工程检验
批
钢结构涂装（防火涂料涂装）工程检验
批
表 2.4-3 装饰装修分部工程质量能收划分表
序号 分部 子分部 分项工程 检验批
1
装饰装修
建筑地面
基层铺设
基层铺设（基土）检验批
基层铺设（水泥混凝土垫层和陶粒混凝
土垫层）检验批
基层铺设（找平层）检验批
2 整体面层铺设
整体面层铺设（水泥混凝土面层）检验
批
整体面层铺设（水泥砂浆面层）检验批
整体面层铺设（硬化耐磨面层）检验批
整体面层铺设（防油渗面层）检验批
板块面层铺设 板块面层铺设（砖面层）检验批
3 抹灰 一般抹灰 一般抹灰工程检验批 装饰抹灰 装饰抹灰工程检验批
4 门窗
金属门
金属门安装工程（钢门窗安装）检验批
金属门安装工程（铝合金门窗安装）检
验批
特种门安装 特种门安装工程检验批
门窗玻璃
安装 门窗玻璃安装工程检验批
5 饰面板 （砖 ) 饰面砖（内墙面砖）粘贴 饰面砖（内墙面砖）粘贴工程检验批
6 涂饰 水性涂料 水性涂料涂饰工程检验批
7 细部 护栏和扶手制作与安装 护栏和扶手制作与安装工程检验批
表 2.4-4 屋面分部工程质量能收划分表
序号 分部 子分部 分项工程 检验批
1
屋面分部
基层与保护
找坡层 找坡层检验批
找平层 找平层检验批
隔离层 隔离层检验批
2 保温与隔热 板状材料保温层 板状材料保温层检验批 纤维材料保温层 纤维材料保温层检验批
3 防水与密封
卷材防水层 卷材防水层检验批
涂膜防水层 涂膜防水层检验批
接缝密封防水 接缝密封防水检验批
4 细部构造 檐沟与天沟 檐沟与天沟检验批
- 39 -
女儿墙与内墙 女儿墙与内墙检验批
水落口 水落口检验批
变形缝 变形缝检验批
设施基座 设施基座检验批
表 2.4-5 建筑节能工程质量能收划分表
序号 分部 子分部 分项工程 检验批
1
建筑节
能工程
墙体节能 墙体节能 墙体节能检验批
2 幕墙节能 幕墙节能 幕墙节能检验批
3 门窗节能 门窗节能 门窗节能检验批
4 屋面节能 屋面节能 屋面节能检验批
5 地面节能 地面节能 地面节能检验批
6 通风与空调 节能 通风与空调节能 通风与空调节能检验批
7 配电与照明 节能 配电与照明节能 配电与照明节能检验批
表 2.4-6 建筑给水排水及采暖工程质量能收划分表
序号 分部 子分部 分项工程 检验批
1
建筑给
水排水
及采暖
工程
室内给水系
统安装
室内给水管道及配件安
装工程
室内给水管道及配件安装工程
检验批
室内消火栓系统安装工
程
室内消火栓系统安装工程
检验批
给水设备安装工程 给水设备安装工程检验批
2 室内排水系统安装
室内排水管道及配件安
装工程 室内排水管道及配件安装工程检验批
雨水管道及配件安装工
程 雨水管道及配件安装工程检验批
3 室内热水供应系统安装
室内热水供应系统管道
及配件安装
室内热水供应系统管道及配件安装检
验批
室内热水供应系统辅助
设备安装
室内热水供应系统辅助设备安装检验
批
4 卫生器具安装
卫生器具安装工程 卫生器具安装工程检验批
卫生器具给水配件安装
工程 卫生器具给水配件安装工程检验批
卫生器具排水管道安装
工程 卫生器具排水管道安装工程检验批
5 室外给水管网安装
室外给水管网给水管道
安装 室外给水管网给水管道安装检验批
消防水泵接合器及室外
消火栓安装
消防水泵接合器及室外消火栓安装检
验批
消防水泵接合器及室外
消火栓安装
消防水泵接合器及室外消火栓安装检
验批
6 室外排水管网安装
室外排水管网排水管道
安装工程
室外排水管网排水管道安装工程检验
批
室外排水管网管沟与井
池工程 室外排水管网管沟与井池工程检验批
表 2.4-7 通风与空调工程质量能收划分表
序号 分部 子分部 分项工程 检验批
1
通风与空
调工程 送排风系统
风管与配件制作 风管与配件制作检验批（金属风管）
2 风管与配件制作 风管与配件制作检验批（非金属、复合材料风管）
3 风管部件与消声器制作 风管部件与消声器制作检验批
4 风管系统安装 风管系统安装检验批（送、排风，防排烟，除尘系统）
5 风管系统安装 风管系统安装检验批（空调系统）
6 风管系统安装 风管系统安装检验批（净化空调系统）
7 通风机安装 通风机安装检验批
- 40 -
序号 分部 子分部 分项工程 检验批
8 防腐与绝热 防腐与绝热检验批（风管系统）
9 工程系统调试 工程系统调试检验批
10
防排烟系统
风管与配件制作 风管与配件制作检验批（金属风管）
11 风管与配件制作 风管与配件制作检验批（非金属、复合材料风管）
12 风管系统安装 风管系统安装检验批（送、排风，防排烟，除尘系统）
13 风管系统安装 风管系统安装检验批（空调系统）
14 风管系统安装 风管系统安装检验批（净化空调系统）
15 通风机安装 通风机安装检验批
16 防腐与绝热 防腐与绝热检验批（风管系统）
17 工程系统调试 工程系统调试检验批
18
空调系统
风管与配件制作 风管与配件制作检验批（金属风管）
19 风管与配件制作 风管与配件制作检验批（非金属、复合材料风管）
20 风管部件与消声器制作 风管部件与消声器制作检验批
21 风管系统安装 风管系统安装检验批（送、排风，防排烟，除尘系统）
22 风管系统安装 风管系统安装检验批（空调系统）
23 风管系统安装 风管系统安装检验批（净化空调系统）
24 通风机安装 通风机安装检验批
25 通风与空调设备安装 通风与空调设备安装检验批
26 防腐与绝热 防腐与绝热检验批（风管系统）
27 工程系统调试 工程系统调试检验批
28
空调水系统
空调水系统安装 空调水系统安装检验批（金属管道）
29 空调水系统安装 空调水系统安装检验批（非金属管道）
30 空调水系统安装 空调水系统安装检验批（设备）
31 防腐与绝热 防腐与绝热检验批（管道系统）
32 工程系统调试 工程系统调试检验批
表 2.4-8 建筑电气工程质量能收划分表
序号 分部 子分部 分项工程 检验批
1
建筑电气
安装
室外电气安
装
变压器、箱式变电所安
装 变压器、箱式变电所安装检验批
2
成套配电柜、控制柜
（台、箱）和配电箱（盘）
安装
成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电
箱（盘）安装检验批
3 梯架、托盘和槽盒安装 梯架、托盘和槽盒安装检验批
4 导管敷设 导管敷设检验批
5 电缆敷设 电缆敷设检验批
6 导管内穿线和槽盒内敷线 导管内穿线和槽盒内敷线检验批
7 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批
8 普通灯具安装 普通灯具安装检验批
9 专用灯具安装 专用灯具安装检验批
10 建筑物照明通电试运行 建筑物照明通电试运行检验批
11 接地装置安装 接地装置安装检验批
12
变配电室安
装
变压器、箱式变电所安
装 变压器、箱式变电所安装检验批
13
成套配电柜、控制柜
（台、箱）和配电箱（盘）
安装
成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电
箱（盘）安装检验批
14 母线槽安装 母线槽安装检验批
15 梯架、托盘和槽盒安装 梯架、托盘和槽盒安装检验批
16 电缆敷设 电缆敷设检验批
- 41 -
序号 分部 子分部 分项工程 检验批
17 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批
18 接地装置安装 接地装置安装检验批
19 变配电室及电气竖井内接地干线敷设 变配电室及电气竖井内接地干线敷设检验批
20
电气照明安
装
成套配电柜、控制柜
（台、箱）和配电箱（盘）
安装
成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电
箱（盘）安装检验批
21 梯架、托盘和槽盒安装 梯架、托盘和槽盒安装检验批
22 导管敷设 导管敷设检验批
23 电缆敷设 电缆敷设检验批
24 导管内穿线和槽盒内敷 线 导管内穿线和槽盒内敷线检验批
25 塑料护套线直敷布线安 装 塑料护套线直敷布线安装检验批
26 钢索配线 钢索配线检验批
27 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批
28 普通灯具安装 普通灯具安装检验批
29 专用灯具安装 专用灯具安装检验批
30 开关、插座、风扇安装 开关、插座、风扇安装检验批
31 建筑物照明通电试运行 建筑物照明通电试运行检验批
32
防雷及接地
装置安装
接地装置安装 接地装置安装检验批
33 防雷引下线及接闪器安 装 防雷引下线及接闪器安装检验批
34 建筑物等电位联结 建筑物等电位联结检验批
4、产出文件
资料编制分工及审批流程模板（ CSCEC8XN-EQ-M20801）
2.4.7 质量检查管理
1、工作依据
（ 1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（ GB50300-2013）；
（ 2）公司《技术质量管理手册》（ CSCEC8XN-EQ-2020）的 3.6质量过程管理。
2、关键动作
根据项目施工内容进行过程质量检查。
3、注意要点
（ 1）对关键工序和特殊过程予以关注，参与验收；
（ 2）有第三方检查的项目，根据检查项做针对性事前、事中、事后控制措施，组织提
前摸底销项整改活动；
（ 3）对质量长期后进单位做重点关注，对其工程款签确、质量罚款等重点处理。
4、产出文件
质量检查记录表（ B204-03-01/01）
2.4.8 质量工匠之星
1、工作依据
（ 1）现场施工质量情况；
（ 2）《西南公司质量工匠之星实施方案》。
2、关键动作
- 42 -
（ 1）观察班组施工质量情况；
（ 2）向施工质量好的个人发放“表彰卡”。
3、 注意要点
费用数额是否符合实际，是否在限额以内。
4、产出文件
质量工匠之星表彰统计表
2.4.9 QC 小组活动开展
1、工作依据
《质量管理小组活动准则》
2、关键动作
参与 QC小组活动。
3、注意要点
（ 1） QC小组活动展开是否合规；
（ 2） QC小组活动开展是否符合项目实际，是否解决实际问题。
4、产出文件
QC小组活动成果报告
2.5 采购管理工作
2.5.1 阶段性分包招采计划
1、工作依据
（ 1） 项目总承包合同、项目分包合同 ；
（ 2）分包选择策划、 项目分包及实名制管理内容；
（ 3） 公司《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）的 4.5 询价采购类管理。
2、关键动作
提前两个月编制并报送阶段性分包选择计划表。
3、注意要点
结合工程进度合理编排计划。
4、产出文件
分包选择计月划表（ B302-04-01/02）
2.5.2 分包合同评审
1、工作依据
（ 1） 项目总承包合同、项目分包合同 ；
（ 2） 公司 《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）的 4.5 询价采购类管理。
2、关键动作
参与 评审分包合同 。
3、注意要点
合同工期是否满足现场实际情况，有无工期保障措施条款，工期违约条款约定是否合
理。
- 43 -
4、产出文件
（ 1）分包合同示范文本（ M302-04-07/01）（合同额≤ 500 万元）
（ 2）分包合同示范文本（ M302-04-07/02）（合同额＞ 500 万元）
2.5.3 物资需用计划 （ 日常 、月度 ）
1、工作依据
（ 1）月进度计划、周进度计划；
（ 2）分包月度物资需用计划；
（ 3）商务模型量；
（ 4）物资需用总计划；
（ 5）公司《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）的 3.1.2 物资计划工作要求。
2、关键动作
牵头编制日常、月度物资需用计划。
3、注意要点
（ 1）根据施工进度审核计划内容、对进场时间是否满足施工需求；
（ 2）根据施工进度审核计划内容，如对混凝土浇筑部位、规格型号、浇筑方式及浇筑
时间审核 。
4、产出文件
（ 1）月度物资需用计划
（ 2）日常物资需用计划
（ 3）混凝土申请表
2.5.4 分包方领用物资月度结算
1、工作依据
（ 1） 项目 总 分包合同 ；
（ 2）向分包交底的施工进度计划 及现场形象进度对比情况；
（ 3） 公司 《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）的 3.5 物资验收与结算管理 。
2、关键动作
审核分包领用物资的数量与工程量的匹配情况。
3、注意要点
（ 1） 材料种类 ；
（ 2） 数量真实性。
4、产出文件
分包人领用物资明细表（ B302-05-02/07）
2.5.5 租赁料具报损 /停
1、工作依据
公司 《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）的 3.5物资验收与结算管理。
2、关键动作
审核退场时间 。
3、注意要点
- 44 -
结合现场生产实际情况。
4、产出文件
（ 1） 周转料具报损（停）联系单
（ 2） 确认单
2.5.6 物资进出场
1、工作依据
公司 《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）的 3.5物资验收与结算管理。
2、关键动作
（ 1） 审批出门证；
（ 2） 审核申请单位施工位置及确认材料堆放场地 ；
（ 3） 对出门物资进行审批。
3、注意要点
结合现场实际情况。
4、产出文件
（ 1）出门证
（ 2）专业 /劳务分包物资进场申请（登记）表
2.6 环境管理 工作
2.6.1 环境因素识别与评价
1、工作依据
公司《环境管理手册》（ CSCEC8XN-EM-2020） 3.1.1环境因素的识别与评价。
2、关键动作
审核项目部重要环境因素清单及提出合理化建议。
3、注意要点
（ 1） 按照绿色施工策落实落地 ；
（ 2）如 相关策划项未按时落实到位，及时调整绿色施工方案策划，制定有效落实 措
施 ，并监督落实。
4、产出文件
（ 1）环境因素识别评价表（ CECEC8XN-EM-B10301）
（ 2）环境因素清单（ CSCEC8XN-EM-B10102）
2.6.2 重要环境因素监测
1、 工作依据
公司《环境管理手册》（ CSCEC8XN-EM-2020） 3.7.1环境监测。
2、关键动作
（ 1） 组织项目部绿色施工实施监测 ；
（ 2） 扬尘治理监测 ；
（ 3）向大气排放、向水体排放、噪音排放、固体废弃物排放、土地污染监测 。
3、注意要点
- 45 -
检查 收集信息是否复核国家级地方标准，如超标及时调整。
4、产出文件
重要环境因素监测表（ CSCEC8XN-EM-B10601）
2.6.3 应急管理
1、工作依据
依据西南公司《环境管理手册》（ CSCEC8XN-EM-2020） 3.4 环境应急与响应。
2、关键动作
（ 1） 牵头 成立应急救援队伍 ；
（ 2）组织应急演练培训 ；
（ 3）实施应急演练 与 评价 。
3、注意要点
（ 1） 演练前做好安全交底工作，避免发生安全隐患 ；
（ 2）针对演练出现的问题，及时调整纠偏。
4、产出文件
（ 1）应急准备物资清单（ CSCEC8XN-EM-B10401）
（ 2）应急演练记录评价表（ CSCEC8XN-EM-B10403）
2.7 劳务 管理 工作
2.7.1 分包商 进 场 管理
1、工作依据
（ 1）项目总分包合同；
（ 2） 分包商资质资信资料、查验分包单位各管理岗位人员配备及通讯录、劳务工人
花名册、劳动合同、身份证、上岗证、特种作业证、项目经理、安全员证等资料。
2、关键动作
（ 1） 审核分包商进场审批表 ；
（ 2） 建立 分包商进场审批台账，记录项目所有分包进场时间 。
3、注意要点
分包商签订合同后，进场前需向项目部提交分包商进场审批表申请进场，项目部为分
包商提供生产、生活场所，组织进场 。 分包商必须在与公司签订合同后方可进场施工 。
4、产出文件
分包商进场审批表（ CSCEC8XN-SU-B11022）
2.7.2 实名制管理
1、工作依据
（ 1）项目分包与实名制管理策划内容；
（ 2）农民工劳动合同、 特种作业证，居民身份证信息等；
（ 3） 公司《分包管理手册》（ CSCEC8XN-SU-2020）的 3.5 现场施工分包与劳务用工管
理 。
2、关键动作
- 46 -
组织劳务工程师按时开展实名制管理工作：
（ 1）进场当日，根据报送的有效企业资质信息，在项目实名制信息平台录入；
（ 2）分包商进场 15日内，按公司财务资金管理要求，确定共管账户 银行 ；
（ 3）工人进场当日，收集工人劳动合同原件、身份证复印件、岗位操作证等资料后为
工人办理门禁卡；参建单位人员退场，项目竣工报备上级单位，上级单位根据项目竣备验
收材料，注销项目系统账户。
3、注意要点
（ 1）对日常管理中出现不良行为并造成恶劣影响、后果的个人及班组列入不良行为
名录，加入门禁管理黑名单，公司范围内承建工程禁止入场 ；
（ 2）对上下班工人刷卡情况进行统计，作为现场劳动力管理的依据。
2.7.3 工人工资纠纷管理
1、工作依据
《保障农民工工资支付条例》。
2、关键动作
收到发生工人工资纠纷事件的信息后立即前往事件现场维稳 。
3、注意要点
发生工人工资纠纷事件地点不在项目的，原则上带回项目部处理。
2.7.4 分包商考核
1、工作依据
（ 1）向分包交底的施工进度计划及现场形象进度对比情况；
（ 2）分包商管理人员配置 ， 现场劳动力组织 ， 现场施工质量、安全、进度等落实实施
情况。
2、关键动作
参与项目分包劳动力情况、施工工期、环境行为、劳动合同、农民工工资支付五项内
容考核评价。
3、注意要点
（ 1）每月 28 日前完成考核并公示通报考核情况；
（ 2）项目部在每月考核结束后以书面形式告知分包单位现场负责人并签字留存；
（ 3） 分包商对整改通知单拒不整改的由项目部进行约谈并上报分公司，对于连续 3个
月分包商考核低于 70分的由公司约谈后仍未改善的列入分公司分包商黑名单 ；
（ 4） 分包商考核严格按照公司表格打分，严禁人情分、模糊分 。
4、产出文件
分包商月度考核评价表（ CSCEC8XN-SU-B11008）
2.7.5 设立农民工技能培训学校
1、工作依据
本项目工程概况、学校管理制度、学校场址、教学设施、劳动力需求计划、项目拟定
的教师队伍。
2、关键动作
- 47 -
拟定农民工技能培训学校设立表。
3、注意要点
（ 1）开工 10 日内完成；
（ 2）制作校牌，规格 60× 40cm；统一镌刻为：企业名（标准简称） +项目名 +建筑工
人技能培训学校，安置于教学场地入口处；
（ 3）学校使用面积不少于 40㎡且安全可靠；
（ 4）教学设施标准配置为课桌椅 50 套，黑板 1 块，彩色显示器 1 台，书报架（柜）
1个，相关教材、图书若干；
（ 5）教师队伍组成主要有技术管理部、安全生产监督管理部、工程部及其它相关部
门。
4、产出文件
农民工技能培训学校设立表（ CSCEC8XN-SU-B11028）
2.7.6 优秀分包商评选
1、 工作依据
（ 1）向分包交底的施工进度计划及现场形象进度对比情况；
（ 2）分包商管理人员配置、现场劳动力组织、现场施工质量、安全、进度等落实实施
情况；
（ 3） 公司《分包管理手册》（ CSCEC8XN-SU-2020）的 3.5 现场施工分包与劳务用工管
理 。
2、关键动作
（ 1） 按照公司 标准化流程 对项目分包进行量化打分 ；
（ 2） 组织项目部评选报送公司的优秀分包商 。
3、注意要点
（ 1） 对分包商考核要量化打分，避免人情分、 模糊 分 ；
（ 2）对涉及公司管理底线的劳务黑名单、不合格名单，坚决不准予报送至公司评选
年度优秀分包商。
4、产出文件
工程履约优秀分包商评选表（ CSCEC8XN-SU-B11017）
3 竣工收尾和维保阶段
本手册 中的竣工收尾和维保阶段指的是：已按照合同约定 基本 完成各项施工工作任务，
但仍有零星收尾工作需要处理。需在竣工验收前后完成零星收尾工作。并 需要按照法定及
相关标准要求，进行各专项验收工作及完备档案资料移交城建档案机构 。
该阶段的工作内容相对施工实施阶段比较单一，但工作密度相对较大，需要完成大量
程序、档案及整改工作 。该阶段标志着项目部整体工作接近尾声，商务结算工作开始全面
推进。
- 48 -
就竣工收尾和维保阶段而言， 项目副经理 在各实施系统主要的工作内容，总结汇总按
参与类型分共有主导型 1项、 参与型 1 项、审核型 1项、 配合 型 4项，按工作频次分共有
按需 /次 工作 3项、 单次 4项 ， 如表 3.0-1所示：
表 3.0-1 竣工收尾和维保 阶段 项目副经理 主要工作
所属实施系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与 岗位
施工 管理 竣工 管理 参与 型 单次
项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -技术管理部
-总工程师、项目部 -商务部 -商务经理、项目部 -
物资部 -材料主管、项目部 -安全生产监督管理部 -
安全总监
科技管理
设计管理复盘会管理 配合型 按需 /次
项目部 -设计管理部 -设计经理、项目部 -技术管理
部 -项目总工、项目部 -工程部 -项目副经理、项目
部 -物资部 -材料主管、项目部 -商务部 -商务经理、
项目部 -项目经理
设计管理复盘报告管理 配合型 按需 /次
项目部 -商务部 -商务经理、项目部 -工程部 -项目
副经理、项目部 -技术管理部 -项目总工、分公司 -
商务法务部 -部门经理、分公司 -总经济师
商务管理
总包结算管理 配合 型 单 次
项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -技术管理部
-质量总监、项目部 -物资部 -材料主管、项目部 -
商务部 -商务经理、项目部 -项目经理
分包结算管理 配合 型 单次
项目部 -工程部 -劳务工程师、项目部 -物资部 -材
料主管、项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -商
务部 -商务经理、项目部 -技术管理部 -项目总工、
项目部 -项目经理
劳务管理 分包商退场审批 审核 型 按需 /次
项目部 -工程部 -劳务工程师、项目部 -物资部 -材
料主管、项目部 -工程部 -项目副经理、项目部 -商
务部 -商务经理、项目部 -技术管理部 -项目总工、
项目部 -项目经理
环境管理 绿色施工总结 主导型 单次
项目部 -商务部 -商务经理、项目部 -工程部 -项目
副经理、项目部 -技术管理部 -项目总工、项目部 -
项目经理、分公司 -施工管理部 -部门经理、公司 -
工程管理部 -部门经理
3.1 施工 管理 工作
3.1.1 竣工管理
1、工作依据
（ 1）项目总进度计划，节点控制计划，总承包合同约定，模块计划，专业分包施工计
划，资源配置情况，影像资料，施工工艺条件，现场形象进度等。
（ 2）总承包合同约定通常包括：竣工时间、节点逾期处罚条款等。
2、关键动作
（ 1）参与编制项目部收尾工作计划表；
（ 2）参与编制项目部管理总结计划表；
（ 3）参与编制竣工工程销项工作计划表；
（ 4）参与竣工推进会、销项工作会；
（ 5）参与汇编项目完工总结报告。
3、 注意要点
- 49 -
（ 1）参与编制项目部收尾工作计划表（项目部在工程正式移交前一个月或者正式停
工前（预计停工期不少于一个 月）一周），提出合理化建议，明确完成时间、责任人，并监
督完成；
（ 2）项目部收尾工作计划内容应包括：确定工程收尾及移交管理、人员撤离、办公及
生活设施拆除，项目设备、器械、用具清理、归还或入库，以及相应的安全、质量、环保、
成本控制、保安控制措施等内容；
（ 3）收尾工作计划应具备及时性、适宜性和有效性，一旦确定原则上不再调整；
（ 4）项目收尾工作计划包含在项目总进度计划内，不得超出总进度计划；
（ 5）竣工前 3 个月，项目部各部门根据工程实施过程工作类别进行分工，明确职责，
分别编制计划表；
（ 6）工程竣工 3 个月内参与汇编项目完工总结报告，应包括：①管理过程中策划、
部署、实施及评价情况； ② 管理中取得的效益； ③ 管理中取得的经验教训； ④ 管理数据还
原：本工程分部分项工程（含业主指定分包、独立分包工程）的实际开始完成时间 (实际天
数 )、主要工序的插入时间、资源配置（劳动力 、周转工具、大型机械设备）情况等； ⑤ 其
他涉及总包结算资料按《商务管理手册》的规定时间完成后补充；
（ 7）参与编制竣工收尾工程销项工作计划表，收尾工作内容具体应包括： 剩余工作
内容、时间安排、责任人、销项措施、实施人员安排、检查人、奖罚措施等；
（ 8）销项计划制定应按层次和阶段来组织，确保顺利销项收尾。第一层次为主要未
完工程量（含分包）；第二层次为按部位或房间整修项目、遗漏项目等逐项盘点销项，即关
门计划；第三层次为按照验收移交区段划分进行最后扫尾销项，即交钥匙管理。
4、产出文件
（ 1）项目部收尾工作计划表（ 新表）
（ 2）项目部管理总结计划表（ CSCEC8XN-SG-B10903）
（ 3）竣工工程销项工作计划表（新表）
3.2 科技质量工作
3.2.1 设计管理复盘会管理
1、工作依据
（ 1） 《建筑工程施工质量验收统一标准》 ；
（ 2）公司 《设计管理手册》（ CSCEC8XN-DM-2020）的 3.7 设计优化管理 。
2、关键动作
分析设计管理工作的亮点及存在的不足，并提出改进措施。
3、注意要点
对比分析实施与策划差异，针对性作整改。
3.2.2 设计管理复盘报告管理
1、工作依据
（ 1）《建筑工程施工质量验收统一标准》；
（ 2）公司《设计管理手册》（ CSCEC8XN-DM-2020）的 3.7 设计优化管理
- 50 -
2、关键动作
总结复盘会提出的工程相关设计管理经验及总结。
3、注意要点
针对性作对比分析报告。
4、 产出文件
设计管理复盘报告 。
3.3 商务 管理 工作
3.3.1 总包结算管理
1、工作依据
（ 1）招投标文件、 项目 总承包 合同 ；
（ 2） 公司《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）的 6.4 结算管理 。
2、关键工作
配合提供 结算资料（函件、照片等其他文件） 。
3、注意要点
（ 1） 收集 并 整理全过程设计变更 导致现场整改的照片 、技术洽商、竣工图纸 ，以及往
来函件、工程指令、会议纪要等 有结算有利依据的纸质文件 资料；
（ 2）根据结算初稿、结算策划和成本分析文件，收集整理所需影像资料；
（ 3）参与审核分包结算内容。
4、产出文件
（ 1）项目总包结算专项策划书（ CSCEC8XN-SW-BM012）
（ 2）项目专项策划结算审批书
（ 3）总包结算专项策划书
（ 4）总包结算书
（ 5）工程结算书和结算资料递交证明
（ 6）总包结算会审会签记录表
3.3.2 分包结算管理
1、工作依据
（ 1）项目分包合同；
（ 2）分包商现场进度、质量、安全管理情况；
（ 3）公司《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）的 6.4 结算管理。
2、关键动作
（ 1） 参与 分包合同约定内容是否全部完成 ；
（ 2） 参与整理 过程中因履约、质量、安全发生的扣款行为 。
3、注意要点
项目竣工后仍有少量收尾工作，与劳务单位协商好，避免分包结算后造成扯皮现场发
生。
4、产出文件
- 51 -
分包结算书（ CSCEC8XN-SW-BM018）
3.4 劳务管理 工作
3.4.1 分包商退场审批
1、工作依据
（ 1）分包商合同内容完成情况（进度、质量、安全管理情况）；
（ 2） 工程移交手续内容；
（ 3） 公司《分包管理手册》（ CSCEC8XN-SU-2020）的 3.5 现场施工分包与劳务用工管
理 。
2、关键动作
（ 1） 审核 分包合同约定内容是否全部完成 ；
（ 2） 审核 分包商退场台账，记录所有分包商退场时间 ；
（ 3）协助签订分包退场承诺退场书。
3、注意要点
分包商根据合同约定完成任务，办理工程移交手续，办理物资设备移交手续，签订分
包退场承诺退场书，协助办理结算和支付，监督劳务工人工资发放到位，退还工资保证金
（工资保证金退还不属于总包方责任，属于政府层面问题），做好劳务工人退场登记等工
作 。
4、产出文件
分包商退场审批表（ CSCEC8XN-SU-B11025）
3.5 环境管理 工作
3.5.1 绿色施工总结
1、工作依据
公司《环境管理手册》（ CSCEC8XN-EM-2020） 3.7.3.6绿色施工总结。
2、关键动作
（ 1） 收集过程 履约中 绿色施工 的 相关数据及影像 资料 ；
（ 2）总结绿色施工过程中的可借鉴的优缺点 并成册。
3、注意要点
重点关注物品细部数据及使用效率高低 。
4、产出文件
绿色施工总结报告（ CSCEC8XN-LS-033）
三 、 常用管理工具
序号 对应工作 常用工具名称 常用工具类型 资源
1
施工进度计划
管理
中建八局项目管理信息
系统 网站、经验库 xmxx.cscec8b.com.cn/
2 MS Office Project 软件 /
3 Oracle P6 软件 /
4 梦龙计划软件 软件 /
5 广联达斑马进度计划 软件 /
- 52 -
序号 对应工作 常用工具名称 常用工具类型 资源
6 施工平面布置
管理
Autodesk AutoCAD 软件 /
7 MS Office Visio 软件 /
8
9 危险源辨识 LEC评价法 方法 /
10 品茗建筑安全计算软件 软件 /
11
科技管理
智慧芽
soopa-t 网站
analytics.zhihuiya.com
www2.soopat.com/Home/II
ndex
12 万方数据知识服务平台 中国知网 网站
www.wanfangdata.com.cn/
index.html
www.cnki.net/
13 内部资源库 经验库 询公司业务部门
14
标准管理
中建八局企业标准化管
理系统 网站
www.weboos.com.cn:8089/
login.html
15 国家标准公开系统 网站 openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/
16 水利部标准查询 网站 gjkj.mwr.gov.cn/jsjd1/bzcx/
17 交通运输部标准查询 网站 jtst.mot.gov.cn/search/std?q=
18 住建部标准查询 网站 www.ccsn.org.cn/xxbz/FullText.aspx
19 钢筋优化 钢筋翻样方法及实例 书籍 详附件
20 钢筋优化案例指引 经验库 详附件
21
设计管理
住宅成本设计优化指南 经验库 详附件
22 工程总承包设计审查手 册 经验库 详附件
23 图纸会审快速审查要点 经验库 详附件
24
施组方案管理
中建八局技术管理系统 网站、经验库
xmxx.cscec8b.com.cn:808
4/html/login2/login.asp
x
25 建科研安全计算软件 软件 /
26 品茗建筑安全计算软件 软件 /
27 双优化管理 双优化案例集锦 2019 经验库 详附件
28
质量管理
工程创优图例与实用指
南 经验库 详附件
29 工程实体实测实量实施 办法 经验库 详附件
30 试验管理 建筑工程检验试验操作 指南 经验库 详附件
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四 、相关标准化表单模板梳理
手册 手册编号 表单名称 表单编号
施工管理
手册
CSCEC8XN-
SG-2020
项目管理策划书 CSCEC8XN-SG-M00101
项目部实施计划 CSCEC8XN-SG-M00201
项目重难点分析 CSCEC8XN-SG-B10108
项目管理策划任务表 CSCEC8XN-SG-B10101
项目施工现场情况调查表 CSCEC8XN-SG-B10106
项目管理授权书 CSCEC8XN-SG-B10103
分包选择策划表 CSCEC8XN-SU-B11020
物资设备采购策划表 CSCEC8XN-WZ-BG001
环境管理重大风险控制策划表 CSCEC8XN-SG-B10126
绿色施工策划 CSCEC8XN-SG-B10110
工程管理关键及特殊过程重大风险管理控制策
划表 CSCEC8XN-SG-B10123
环境管理计划表 CSCEC8XN-SG-B10219
环境因素评估及控制计划 CSCEC8XN-SG-B10220
项目节能减排计划表 CSCEC8XN-SG-B10221
项目信用管理计划 CSCEC8XN-SG-B10241
项目部收尾工作计划表 CSCEC8XN-SG-B10234
项目部管理总结计划编制任务表 CSCEC8XN-SG-B10235
项目部管理资料归档表 CSCEC8XN-SG-B10236
项目工程技术资料管理计划表 CSCEC8XN-SG-B10237
工程开、竣工推进会记录 CSCEC8XN-SG-B10401
项目停工（复工）报告 CSCEC8XN-SG-B10402
作业面项目每日情况报告表 CSCEC8XN-SG-B10403
每周情况报告表 CSCEC8XN-SG-B10404
《监理例会纪要》审核记录表 CSCEC8XN-SG-B10405
项目经理月度报告 CSCEC8XN-SG-B10406
项目房间手册 CSCEC8XN-SG-B10418
影像日志台账 CSCEC8XN-SG-B10501
工序穿插标准化评分表（房建项目） CSCEC8XN-SG-B10414
工序穿插标准化评分表（基础设施项目） CSCEC8XN-SG-B10415
计划模块管控系统账号申请表 CSCEC8XN-SG-B10425
项目计划模块管控系统立项申请表 CSCEC8XN-SG-B10426
模块计划节点维护逾期说明 CSCEC8XN-SG-B10427
模块计划调整审批表 CSCEC8XN-SG-B10428
项目收尾工作计划 CSCEC8XN-SG-B10701
项目完工总结报告 CSCEC8XN-SG-B10704
分包管理
手册
CSCEC8XN-
SU-2020
技术标答辩情况汇总表 CSCEC8XN-SG-B11028
服务类分包商考察记录表 CSCEC8XN-SU-B11003
项目部分包商月度考核评价表（项目部） CSCEC8XN-SU-B11008
整改通知单 CSCEC8XN-EQ-B30801
分供方推荐表 CSCEC8XN-SU-B11002
分包商季度考核记录表（相关方） CSCEC8XN-SU-B11008
项目部分包商月度考核评价表（项目部） CSCEC8XN-SU-B11008
分包商考察报告 CSCEC8XN-SU-B11014
项目分包及实名制管理计划 CSCEC8XN-SU-B11020
项目分包管理实施计划表 CSCEC8XN-SU-B11021
分包商进场审批表 CSCEC8XN-SU-B11022
项目劳动力统计表 CSCEC8XN-SU-B11024
月工人考勤记录表 CSCEC8XN-SU-B10031
分包商退场审批表 CSCEC8XN-SU-B11025
环境管理
手册
CSCEC8XN-
EM-2020
环境因素识别评价表 CSCEC8XN-EM-B10101
环境因素清单 CSCEC8XN-EM-B10102
环境管理合规性评价表 CSCEC8XN-EM-B10104
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手册 手册编号 表单名称 表单编号
项目绿色施工重大风险控制策划表 CSCEC8XN-EM-B10201
项目绿色实施计划 CSCEC8XN-LS-002
环境管理方案 CSCEC8XN-EM-B10202
项目绿色施工方案 CSCEC8XN-EM-B10203
绿色施工技术汇总（新增） CSCEC8XN-EM-B10204
绿色施工项目资料策划表 CSCEC8XN-EM-B10301
绿色施工开展情况汇总表 CSCEC8XN-EM-B10302
应急准备物资清单 CSCEC8XN-EM-B10401
局绿色施工达标工程立项申请表
局绿色施工达标工程验收检查表
局绿色施工达标工程评审申报表
绿色施工要素评价
绿色施工批次评价汇总
绿色施工阶段评价汇总
绿色施工阶段评价技术创新评价表
单位工程技术创新评价表
单位工程绿色施工评价汇总
项目环保巡查检查评分 CSCEC8XN-LS-023
绿色施工总结 CSCEC8XN-LS-033
职业健康
安全生产
管理手册
CSCEC8XN-
SP-2020
项目安全策划书 CSCEC8XN-SP-M10201
应急预案 CSCEC8XN-SP-M10301
项目危险源识别评价表 CSCEC8XN-SP-B10201
（项目）危险源清单（修订） CSCEC8XN-SP-B10202
安全技术交底 CSCEC8XN-SP-B10305
重大风险控制计划表 CSCEC8XN-SP-M10201
专项施工方案编制计划表
项目安全验收计划表 CSCEC8XN-SP-B10400
应急救援演练计划
CSCEC8XN-SP-M10201 安全观察记录表
工人违章行为统计表
动火作业审批表（修订） CSCEC8XN-SP-B10352
施工现场旁站交接记录表 CSCEC8XN-SP-B10355
安全检查记录 CSCEC8XN-SP-B10356
整改通知单 CSCEC8XN-SP-B10357
项目安全生产周例会记录 CSCEC8XN-SP-B10358
暂缓施工指令书（新增） CSCEC8XN-SP-B10389
领导现场带班安全检查表 CSCEC8XN-SP-B10340
进场工人花名册 CSCEC8XN-SP-B10381
设计管理
手册
CSCEC8XN-
DM-2020
设计策划计划表 CSCEC8XN-DM-B10504
设计策划建议表 CSCEC8XN-DM-B10502
设计管理策划书 CSCEC8XN-DM-10501
设计优化策划销项表 CSCEC8XN-DM-B10702
在建项目设计管理月报 CSCEC8XN-DM-B20102
设计资源使用申请表 CSCEC8XN-DM-B20401
技术
作废文件处理记录表 CSCEC8XN-EQ-B20101
文件收文登记表 CSCEC8XN-EQ-B20201
文件发文记录表 CSCEC8XN-EQ-B20202
图纸预审记录表 CSCEC8XN-EQ-B20203
工程洽商变更申请表 CSCEC8XN-EQ-B20204
图纸会审 设计变更 工程技术洽商单管理台账 CSCEC8XN-EQ-B20205
分部分项工程施工组织设计（施工方案）审批
计划表 CSCEC8XN-EQ-B20301
施工组织设计（方案）台账明细表 CSCEC8XN-EQ-B20303
施工方案专家论证会专家签到表 CSCEC8XN-EQ-B20305
施工方案专家论证意见表 CSCEC8XN-EQ-B20306
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手册 手册编号 表单名称 表单编号
项目部施工组织设计（方案）会签表（只针对
AB类） CSCEC8XN-EQ-B20307
专业工程施工方案讲解评价表 CSCEC8XN-EQ-B20309
项目物资设备需用总（节点）计划 -非工程实
体 CSCEC8XN-EQ-B20310
项目房间手册 CSCEC8XN-EQ-B20312
施工组织设计（方案）交底汇总表 CSCEC8XN-EQ-B20501
分项工程交底卡 CSCEC8XN-EQ-B20502
分项工程交底汇总表 CSCEC8XN-EQ-B20503
基准点交接记录表 CSCEC8XN-EQ-B20601
技术复核计划表 CSCEC8XN-EQ-B20701
技术复核记录表 CSCEC8XN-EQ-B20702
资料管理计划表 CSCEC8XN-EQ-B20801
资料交接单 CSCEC8XN-EQ-B20802
技术服务需求表 CSCEC8XN-EQ-B20901
处理方案表 CSCEC8XN-EQ-B20903
技术服务实施效果反馈、考核表 CSCEC8XN-EQ-B20904
技术管理月报 CSCEC8XN-EQ-M20101
工程建设标准规范清单 CSCEC8XN-EQ-M20102
质量
项目质量目标表 CSCEC8XN-EQ-B30201
项目质量风险识别及对策表 CSCEC8XN-EQ-B30202
工程检验批划分及验收计划表 CSCEC8XN-EQ-B30203
工艺试验及现场检 (试 )验计划表 CSCEC8XN-EQ-B30206
试验台账 CSCEC8XN-EQ-B30304
质量不合格信息统计表 CSCEC8XN-EQ-B30305
建筑材料复验检验情况月报 CSCEC8XN-EQ-B30306
展示区样板制作申请表 CSCEC8XN-EQ-B30601
样板实施计划表 CSCEC8XN-EQ-B30602
样板旁站笔记 CSCEC8XN-EQ-B30603
样板验收记录表 CSCEC8XN-EQ-B30604
单位工程竣工预验收申请报告 CSCEC8XN-EQ-B30607
单位工程预验收记录表 CSCEC8XN-EQ-B30608
项目部月度样板实施台账 CSCEC8XN-EQ-B30610
工程质量策划书 CSCEC8XN-EQ-M30201
工程质量创优策划书 CSCEC8XN-EQ-M30202
质量管理工作月报 CSCEC8XN-EQ-M30601
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