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年度经营计划 版本/版次： 实施日期： 分发号： 编制/日期 | | 审核/日期 | | 批准/日期 | | 会 签 | 相关部门 | 技术部 | 质保部 | 办公室 | 人事部 | 财务部 | 会 签 | | | | | | 日 期 | | | | | | 相关部门 | 生产部 | 动力部 | 经营部 | 供应部 | | 会 签 | | | | | | 日 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
目 录 企业级数据清单 ………………………………………………………第1页 过程绩效量化指标清单 ………………………………………………第2-5页 2018年度业务计划（办公室） ……………………………………… 第6页 2018年度业务计划（生产部） ……………………………………… 第7页 2018年度业务计划（经营部） ……………………………………… 第8页 2018年度业务计划（财务部）…………………………………………第9页 2018年度业务计划（技术部） ……………………………………… 第10页 2018年度业务计划（质保部）…………………………………………第11页 2018年度业务计划（供应部） ……………………………………… 第12页 2018年度业务计划（人事党群部、动力部）·……………………… 第13页 企业名称替换 有限责任公司 | 管理作业文件 | 文件编号 | | 2018年度经营计划 | 标准章节号 | | 共13页 | 第1页 |
企 业 级 数 据 清 单 序号 | 数据和资料内容 | 计 算 公 式 | 目标值 | 提供 部门 | 频次 | 报表名称 | 1 | （现行价） 工业总产值（万元） | Σ产量×现行价格 | 2400 | 生产部 | 月 | 工业总产值(现价)统计表及趋势图 | 2 | 产品销售收入（万元） | Σ销售量×现行价格 | 2400 | 财务部 | 月 | 会计报表及趋势图 | 3 | 利润总额（万元） | | 50 | 财务部 | 月 | 会计报表及趋势图 | 4 | 产品销售资金回笼率（%） | (已回笼资金额/已销售资金总额) ×100% | 90 | 财务部 | 月 | 会计报表及趋势图 | 5 | 劳动生产率（万元/年.人） | (现价产值/分厂年平均人数)×100% | 25 | 生产部 | 月 | 劳动生产率统计趋势图 | 6 | 质量成本目标 | 质量成本/产品销售收入×100% | 2 | 财务部 | 月 | 质量成本报告及趋势图 | 7 | 内部故障成本率（%） | (内部故障成本/现价产值) ×100% | 0.4 | 财务部 | 月 | 质量成本报告及趋势图 | 8 | 外部故障成本率（%） | (外部故障成本/产品销售收入) ×100% | 0.2 | 财务部 | 月 | 质量成本报告及趋势图 | 9 | 产品加工废品率（%） | (废品数/合格品+废品总数) ×100% | 0.28 | 质保部 | 月 | 产品质量统计分析表及趋势图 | 10 | 供货质量（PPM） | (退货件数/发出总件数) ×1/1000000 | 500 | 质保部 | 月 | 产品质量统计分析表及趋势图 | 11 | 二方审核 | | 85 | 办公室 | 年 | 二方审核报告 | 12 | 供方符合质量能力A级率（AB类物资） | （供方符合质量能力A级供方数/供方总数）×100% | 95 | 供应部 | 年 | 供方质量能力评定报告 | 13 | 合同履约率（%） | (已履约合同数/应履约的合同个数) ×100% | 100 | 经营部 | 月 | 合同履约率统计表 | 14 | 外部顾客满意度 | 问卷调查平均分×60%+无顾客抱怨得分+二方审核结果得分+供货质量得分+无额外运费得分 | 90 | 经营部 | 半年(每次) | 外部顾客满意度分析报告 | 15 | 员工满意度 | 收回问卷总分数 收回问卷份数 | 90 | 人事部 | 半年(每次) | 员工满意度分析报告 | 16 | 主要设备完好率 | （主要设备完好台时/主要设备总台时）×100% | 95 | 动力部 | 月 | 生产设备状况汇总表及趋势图 | 17 | 设备故障停机率（%） | (故障台时/正常运转台时+故障台时)×100% | 0.85 | 动力部 | 月 | 生产设备状况汇总表及趋势图 | 18 | 过程绩效指标完成率（%） | 过程绩效指标完成数/指标总数×100% | 90 | 经营部 | 月 | 过程绩效统计分析表 | 19 | 持续改进项目完成率% | 实际完成项目数/计划完成项目总数×100% | 85 | 办公室 | 半年(每次) | 持续改进验证结果报告 | | 企业名称替换 有限责任公司 | 管理作业文件 | 文件编号 | | | | 2018年度经营计划 | 标准章节号 | | | | 共13页 | 第2页 | | | | | | | | | | | | | |
过程绩效量化指标清单（一） 绩效 编号 | 过程绩效指标 | 过程绩效指标计算方法 | 目标值 | 提供部门 | 频次 | JX01 | 质量体系文件有效率% | 合格文件数 检查文件总数 | ×100% | 100% | 办公室 | 季 | JX02 | 技术文件有效率% | 合格文件数 检查文件总数 | ×100% | 100% | 技术部 | 季 | JX03 | 质量记录抽查符合率% | 符合记录数 抽查记录数 | ×100% | 95% | 办公室 | 季 | JX04 | 内部顾客满意度 | 收回问卷累计分数 收回问卷份数 | 90 | 人事党群部 | 年 (每次) | JX05 | 员工满意度 | 收回问卷分数 收回问卷份数 | 90 | 人事党群部 | 年 (每次) | JX06 | 外部顾客满意度 | 问卷调查平均分×60%+无顾客抱怨得分+ 二方审核结果得分+供货质量得分+无额外 运费得分 | 90 | 经营部 | 半年 (每次) | JX07 | 质量体系过程绩效指标监控符合率 | 过程绩效指标监控符合数 过程绩效指标总数 | ×100% | ≥90% | 经营部 办公室 | 月 | JX08 | 质量目标完成率 | 实际完成计划项目数 质量目标计划项目总数 | ×100% | ≥90% | 经营部 办公室 | 月 | JX09 | 质量成本报告及时准确率 | 实际质量成本报告及时准确份数 应交质量成本报告份数 | ×100% | ≥90% | 办公室 | 半年 | JX10 | 信息反馈、传递、处置符合率 | “信息反馈单”填写符合份数 抽查“信息反馈单”份数 | ×100% | ≥95% | 办公室 质保部 | 季 | JX11 | 质量体系全面评价率% | 管理评审评价过程数 质量体系全过程数 | ×100% | ≥90% | 办公室 | 年 (每次) | JX12 | 有效性改进率% | 验证有效改进项数 评审输出改进项目数 | ×100% | ≥90% | 办公室 | 年 (每次) | JX13 | 培训计划完成率 | 实际培训项 计划培训项 | ×100% | ≥90% | 人事党群部 | 季 | JX14 | 主要设备完好率% | 主要设备完好台数 主要设备总台数 | ×100% | ≥95% | 动力部 | 月 | 以上过程绩效指标报表名称均为：质量体系过程绩效量化指标监视和测量表 | | 企业名称替换 有限责任公司 | 管理作业文件 | 文件编号 | | | | 2018年度经营计划 | 标准章节号 | | | | 共13页 | 第3页 | | | | | | | | | | | | | |
过程绩效量化指标清单（二） 绩效 编号 | 过程绩效指标 | 过程绩效指标计算方法 | 目标值 | 提供部门 | 频次 | JX15 | 故障停机率 | 故障台时 正常运转台时+故障台时 | ×100% | ≤0.85% | 动力部 | 月 | JX16 | 保养计划检修 完成率 | 实际完成计划数 计划总数 | ×100% | ≥90% | 动力部 | 月 | JX17 | 工装模具检查完好率 | 工装模具完好数 抽检工装模具总数 | ×100% | ≥95% | 生产部 | 月 | JX18 | 现场5S检查符合率 | 检查符合项 总检查项 | ×100% | ≥90% | 生产部 | 月 | JX19 | 产品安全特性识别率 | 识别安全特性数 顾客要求安全特性数 | ×100% | 100% | 技术部 | 半年(每次) | JX20 | 员工轻伤事故发生率 | 发生轻伤员工数 员工总人数 | ×100% | ≤1% | 办公室 | 半年 | JX21 | 员工重伤事故发生率 | 发生重伤员工数 员工总人数 | ×100% | 0 | 办公室 | 半年 | JX22 | 项目守时率 | 里程碑期项目完成数 项目里程碑个数 | ×100% | ≥92% | 技术部 | 年 | JX23 | 合同履约率 | 履约合同数 有效合同个数 | ×100% | 100% | 经营部 | 月 | JX24 | 供方按时交付率 | 按时按量交付订单数 采购订单总数 | ×100% | ≥94% | 供应部 | 月 | JX25 | 供方综合业绩统计符合率 | 供方综合业绩统计符合份数 供方综合业绩应统计份数 | ×100% | ≥95% | 供应部 | 半年 | JX26 | 供方符合质量能力A级率（AB类物资） | 质量能力符合A级供方数 供方总数 | ×100% | ≥95% | 供应部 | 年 | JX27 | （A类物资）供方质量水平（PPM） | 退货吨数 到货总吨数 | ×1/1000000 | ≤1000 | 供应部 | 季 | JX28 | 技术工艺准备 到位率 | 现场在用技术文件数 过程策划技术文件数 | ×100% | 100% | 技术部 | 季 | 以上过程绩效指标报表名称均为：质量体系过程绩效量化指标监视和测量表 | | 企业名称替换 有限责任公司 | 管理作业文件 | 文件编号 | | | | 2018年度经营计划 | 标准章节号 | | | | 共13页 | 第4页 | | | | | | | | | | | | | |
过程绩效量化指标清单（三） 绩效 编号 | 过程绩效指标 | 过程绩效指标计算方法 | 目标值 | 提供部门 | 频次 | | JX29 | 关键工序Cpk | Cpk=(T-2ε)/6S | | ≥1.33 | 技术部 | 半年(每次) | | JX30 | 关键（特殊）设备Cmk | 双向公差： Cmk=（T-2ε）/8S 单向公差： Cmk=（Tu-X）/4S 或Cmk=（X- Tl）/4S | | ≥1.67 | 动力部 | 半年(每次) | | JX31 | 作业准备验证符合率 | 作业准备验证符合数 抽查工序总数 | ×100% | 100% | 技术部 | 季 | | JX32 | 工装准备到位率 | 现场在用工装数 过程策划工装数 | ×100% | 100% | 生产部 | 季 | | JX33 | 生产计划完成率 | 实际完成计划生产数 计划生产数 | ×100% | 90% | 生产部 | 月 | | JX34 | 顾客抱怨处理率 | 按规定期限处理结案数 报怨总案数 | ×100% | 100% | 经营部 | 季 | | JX35 | 供货质量（PPM） | 月累计退回产品数量 月累计销售产品数量 | ×1000000 | ≤500 | 质保部 | 月 | | JX36 | 产品标识正确率% | 正确标识产品数 检查产品数 | ×100% | ≥95% | 质保部 | 月 | | JX37 | 检测状态标识 符合率 | 检测状态标识符合数 状态标识总数 | ×100% | ≥98% | 质保部 | 月 | | JX38 | 顾客财产丢失、损坏率 | 丢失、损坏数 顾客财产总数 | ×100% | ≤1% | 经营部 | 季 | | JX39 | 库存物资 抽查完好率 | 完好物品数 检查物品数 | ×100% | ≥96% | 供应部 经营部 | 月 | | JX40 | 物资盘点符合率 | 物资盘点数 物资帐目数 | ×100% | ≥98% | 经营部 供应部 | 月 | | JX41 | 测量设备 周期鉴定完成率 | 委托受验数 应委托检验数 | ×100% | 100% | 质保部 | 年 | | JX42 | 质量体系符合率 | 符合项目数 审核提问总数 | ×100% | ≥85% | 办公室 | 半年(每次) | | 以上过程绩效指标报表名称均为：质量体系过程绩效量化指标监视和测量表 | | | 企业名称替换 有限责任公司 | 管理作业文件 | 文件编号 | | | 2018年度经营计划 | 标准章节号 | | | 共13页 | 第5页 | | | | | | | | | | | | | |
过程绩效量化指标清单（四） 绩效 编号 | 过程绩效指标 | 过程绩效指标计算方法 | 目标值 | 提供部门 | 频次 | JX43 | 过程审核总符合率 | EDE+E PE +E Z+EPG +EK 被评定过程要素的数量 | ×100% | ≥90% | 技术部 | 半年 (每次) | JX44 | 产品审核符合率 | 实际得分总数 应得分总数 | ×100% | ≥94% | 质保部 | 月 | JX45 | 不符合项纠正率 (体系、过程、产品) | 完成纠正不符合项数 不符合项总数 | ×100% | 100% | 办公室 技术部 | 半年 (每次) | JX46 | 劳动生产率 (万元/年.人) | 现价产值 各分厂年平均人数 | ×100％ | ≥25 | 生产部 | 月 | JX47 | 工艺纪律检查贯彻率 | 实际得分 总分数 | ×100% | ≥90% | 技术部 | 月 | JX48 | 原材料入口检验批次合格率 | 检验合格批次 进货批次 | ×100% | ≥99% | 质保部 | 月 | JX49 | 废品率 | 废品数 合格品+废品总数 | ×100% | ≤0.28% | 质保部 | 月 | JX50 | 工序间返工(修)品率 | 返工/修品数 合格品+返工(修)总数 | ×100% | ≤0.3% | 质保部 | 月 | JX51 | 成品一次交检不合格率 | 交验不合格数 交验产品总数 | ×100% | ≤0.2% | 质保部 | 月 | JX52 | 统计技术应用率 | 实际应用过程数 体系文件规定应用过程数 | ×100% | ≥80% | 经营部 | 半年 | JX53 | 持续改进项目 完成率% | 实际完成项目数 计划完成项目数 | ×100% | ≥85% | 办公室 | 半年 | JX54 | 纠正措施完成率 | 纠正措施完成项 纠正措施总项 | ×100% | ≥95% | 质保部 | 季 | JX55 | 预防措施完成率 | 预防措施完成项 预防措施总项 | ×100% | ≥90% | 质保部 | 季 | | | | | | | | 以上过程绩效指标报表名称均为：质量体系过程绩效量化指标监视和测量表 | | | | | | | | |
企业名称替换 有限责任公司 | 管理作业文件 | 文件编号 | | 2018年度经营计划 | 标准章节号 | | 共13页 | 第6页 |
部门：办公室 业务计划 主要内容 和目标 | 1、ISO/TS16949质量管理体系 | 建立、完善质量管理体系，通过第三方认证。 | 2、质量体系文件、记录管理控制 | 体系文件有效率100%；质量记录符合率95%。 | 3、公司级数据的管理 | 按规定时间、频次统计、分析、上报、公布,质量目标(企业数据)计划完成率≥90% | 4、内部质量审核 | 按计划实施及时性、质量体系符合率≥85%、不符合项纠正率100% | 5、二方审核 | 二方审核结果≥85分 | 5、持续改进活动 | 持续改进项目完成率≥85% | 6、管理评审资料管理 | 质量体系全面评价率≥90% 管理评审有效性改进率≥90% | 7、信息沟通管理 | 信息反馈、传递、处置符合率≥90% | 8、文明安全生产管理 | 员工轻伤事故发生率年度百人1起以内 员工重伤事故避免发生 | 具体实施 方案及措施 | 1、认真学习TS16949质量体系文件，推动质量认证，优化公司体系文件。 2、请咨询公司帮助建立ISO/TS16949质量管理体系，通过第三方认证。 3、负责ISO/TS16949所涉及的内容在本部门的实施。 4、按计划开展内部质量体系审核工作，提供内部审核资料。 5、加强公司级数据的监控，确保公司级数据及时、可靠提交最高管理层。 6、制订持续改进工作计划。 7、加强企业内部管理及厂规、厂法的制定，贯彻产品质量法，履行质量职责，制定表彰和激励制度。 8、开展管理评审，进行多方论证，不断提高质量体系的有效性。 9、适时监督检查质量体系文件和质量记录的有效性、符合性。 10、推动实施ERP，加强企业信息化建设，实现办公自动化。 11、汇集分析各种质量信息，及时提供给领导层作为公司决策的依据。 12、加强现场安全生产管理，组织监督、考核各分厂安全操作及基础工作。 | 提供主要 业务计划数据 | 1、管理评审、内部质量体系审核资料 2、体系文件的受控资料 3、公司级数据及年度经营计划的运行，监控资料 4、持续改进资料及验证结果报告 5、质量记录总控清单 6、二方审核结果报告 | 企业名称替换 有限责任公司 | 管理作业文件 | 文件编号 | | | 2018年度经营计划 | 标准章节号 | | | 共13页 | 第7页 | | | | | | | | |
部门：生产部 业务计划 主要 目标和内容 | 1、工业总产值（现行价） | 工业总产值≥2400万元 | 3、生产管理 | 劳动生产率≥25万元/人、年 | 4、生产准备 | 生产计划完成率≥90% 工装准备到位率100% | 5、现场生产“5S”管理 | “5S”检查符合率≥90% | 具体实施 方案及措施 | 1、认真学习TS16949质量体系文件，确保其符合性、有效性。 2、负责TS16949所涉及的内容在本部门的实施。 3、严格工序控制，严格执行过程中的质量制造、工艺制造和生产管理制度，加强对生产现场人、机、料、法、环五大要素综合管理，确保按程序、按图纸、按工艺组织生产。 4、建立生产例会会议，合理编制生产计划，并组织进度的监控、调度，保证各生产环节协调，做到按计划、订单生产和驱动。 5、做好现场作业准备验证、现场“5S”管理、工位器具管理、批次管理和区域设定的基础工作。 6、加强在制品管理，严防磕碰伤，按计划做好产品搬运、贮存工作。 7、确保统计数据准确、完整、及时并按要求提供本部门的业务计划。 8、严格实行工装的预防性维护保养，对特殊过程、特殊特性实施重点控制。 9、加强现场安全生产管理，组织监督、考核各分厂安全操作及基础工作。 | 提供主要业务计划数据 | 1、生产活动分析 2、工业总产值 3、现场“5S”检查资料 4、质量体系过程绩效量化指标监视和测量表 | 月份 | 工业总产值（万元） | 大众产品产量（套） | 劳动生产率（万元/年、人） | 1 | 180 | 10000 | 1.8 | 2 | 180 | 10000 | 1.8 | 3 | 180 | 10000 | 1.8 | 4 | 200 | 12000 | 2.0 | 5 | 200 | 12000 | 2.0 | 6 | 200 | 12000 | 2.0 | 7 | 170 | 10000 | 1.7 | 8 | 200 | 12000 | 2.0 | 9 | 200 | 12000 | 2.0 | 10 | 220 | 10000 | 2.2 | 11 | 230 | 10000 | 2.3 | 12 | 240 | 10000 | 2.5 | 合计 | 2400 | 130000 | 25 | | 企业名称替换 有限责任公司 | 管理作业文件 | 文件编号 | | | | 2018年度经营计划 | 标准章节号 | | | | 共13页 | 第8页 | | | | | | | | | | | |
部门：经营部 业务计划主要 目标和内容 | 1、与顾客有关的过程控制 | 销售收入2400万元 合同履约率100% 资金回笼率≥90% | 2、市场营销与售后服务管理 | 顾客报怨反馈、处理报怨时间及时性 顾客报怨处理率100% | 3、外部顾客满意度策划和监控 | 外部顾客满意度≥90分 | 4、顾客财产管理 | 顾客财产丢失、损坏率≤1% | 5、质量信息反馈、沟通 | 信息反馈、传递、处置符合率≥95% | 6、公司级数据的管理 | 按规定时间、频次统计、分析、上报、公布,质量目标(企业数据)计划完成率≥90% | 7、过程绩效量化指标监控、考核 | 质量体系过程绩效指标完成率≥90% | 8、统计技术应用管理 | 统计技术应用率≥80% | 具体实施 方案及措施 | 1、认真学习TS16949质量体系文件，确保其符合性、有效性。 2、负责TS16949所涉及的内容在本部门的实施。 3、健全顾客档案，建立服务系统，及时处理用户意见，并反馈客户对产品及包装、服务等的改进要求和潜在期望。 4、严格执行合同评审，保证公司有能力根据合同要求向客户提供满意的产品和服务，对产品的交付能力、包装质量、储运和交付质量负责。 5、开展市场调研，了解顾客呼声，满足顾客需求和期望。 6、开发新产品、新市场，制定并实施市场营销计划。 7、开展顾客满意度调查，了解其满意和不满意情况。 8、定期对用户进行走访和服务，及时回收货款，搞好市场调查，向公司提供信息，形成年度服务报告。 9、按时向有关部门提供本部门业务计划的内容及要求。 10、组织各部门编制年度经营计划，组织多方论证会议，确定公司中长期经营计划。 11、汇总统计考核质量体系过程绩效指标完成情况，上报管理者代表。 | 提供主要 业务计划数据 | 1、合同履约率统计表 2、外部顾客满意度调查分析报告 3、顾客报怨处理单 4、市场竞争对手对比资料 5、年度服务报告 6、年度质量体系过程绩效量化指标监测和测量表 | 销售收入（2400万元） | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 计划 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | | 企业名称替换 有限责任公司 | 管理作业文件 | 文件编号 | | | 2018年度经营计划 | 标准章节号 | | | 共13页 | 第9页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
部门：财务部 业务计划主要 目标和内容 | 1、利润总额 | ≥50万元 | 2、质量成本统计分析 | 质量成本目标≤2 不变价产值内部故障成本率≤0.4% 销售收入外部故障成本率≤0.2% 质量成本报告及时准确率≥90% | 3、资金回笼率 | ≥90% | 4、销售收入 | ≥2400万元 | 具体实施 方案及措施 | 1、认真学习TS16949质量体系文件，确保其符合性、有效性。 2、负责TS16949所涉及的内容在本部门的实施。 3、采取激励政策，发挥营销员能动性，确保销售资金回笼。 4、进行质量成本统计，按规定的时间提交相关部门。 5、依照TS16949标准严格控制各生产作业成本。减少浪费，努力降低生产成本，提高经济效益，保证利润指标完成。 | 提供主要 业务计划资料 | 1、年、月财务报告、销售收入、资金回笼率、利润趋势分析。 2、质量成本分析表、质量成本报告。 | 1、利润总额 （年度50万元） | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 计划 | 3.25 | 2.5 | 2.5 | 2.65 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 2、销售收入（年度2400万元） | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 计划 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
企业名称替换 有限责任公司 | 管理作业文件 | 文件编号 | | 2018年度经营计划 | 标准章节号 | | 共13页 | 第10页 |
部门：技术部 业务计划 主要目标 和内容 | 1、技术文件管理 | 技术文件有效率100% 顾客财产丢失、损坏率≤1% | 2、新产品开发、老产品改造、工艺、工装改进 | 项目守时率≥92% 产品安全特性识别率100% | 3、生产准备过程控制 | 技术工艺准备到位率100% 作业准备验证符合率100% 工装模具检查完好率≥95% 关键工序Cpk≥1.33 | 4、制造过程控制 | 生产现场质量问题处理，确保及时、准确 工艺纪律贯彻率≥90% | 5、过程审核 | 过程审核总符合率≥90% 不符合项纠正率100% | 6、统计技术应用管理 | 统计技术应用率≥80% | 具体实施方案及措施 | 1、学习TS16949质量体系文件，确保其符合性、有效性。 2、负责TS16949所涉及的内容和本部门的目标。 3、广泛运用多方论证方法落实项目负责人制。 4、定期进行技术文件和资料（外来文件和资料）有效性检查。 5、加强工艺纪律检查并认真考核，适时对产品进行过程审核。 6、结合公司现有技术，有效采用FMEA、SPC、MSA等质量技术控制过程。 7、定期对新产品先期策划以及过程控制的有效性进行评价。 8、对特殊过程/特殊特性实施重点控制，开展持续改进活动。 9、按规定要求测试关键工序Cpk值。 10、对关键工序进行Cpk测试、分析、确保过程受控。 | 提供主要业务计划数据 | 1、技术文件的受控资料 2、过程审核资料 3、工艺纪律贯彻情况 4、策划和过程有效性评价报告 5、APQP总结报告 | 企业名称替换 有限责任公司 | 管理作业文件 | 文件编号 | | | 2018年度经营计划 | 标准章节号 | | | 共13页 | 第11页 | | | | | | | | |
部门：质保部 | 业务计划主要 目标和内容 | 1、原材料质量管理 | 原材料入口检验批次合格率≥99 % | | 2、产品实物质量、不合格品的管理 | 成品一次交检不合格率≤0.2 % 产品返工(修)品率≤0.3 % 产品加工废品率≤0.28 % 供货质量≤500（PPM） | | 3、监测和测量装置的管理控制 | 测量设备周期鉴定完成率100% | | 4、产品标识和可追溯控制 | 产品标识正确率≥95% 检验状态标识符合率≥98% | | 5、产品审核 | QKZ≥94%/月 | | 6、产品质量纠正、预防措施 | 纠正措施完成率≥95% 预防措施完成率≥90% | | 7、质量信息反馈、传递 | 质量信息反馈、传递、处置符合率≥95% | | 具体实施 方案及措施 | 1、认真学习TS16949质量体系文件，确保其符合性、有效性。 2、负责TS16949所涉及的内容在本部门的实施。 3、独立行使对产品检验，把关和放行职权，对质检工作的质量负责。 4、实施从原材料到成品入库检验记录，为产品质量追溯提供依据。 5、负责对不合格品的全过程控制，通过改进活动，降低不良损失及防止再发生，提高合格品率。 6、加强不合格品的管理，做好标识，并按规定进行统计上报。 7、每月对废品进行统计分析制定不合格品优先减少计划。 8、测量系统分析，减少变差。 9、开展产品质量审核工作，严格控制最终产品的发出质量。 10、合理分解质量考核指标，建立建全约束和激励机制。 | | 提供主要 业务计划数据 | 1、产品审核资料。 2、产品一次交检不合格率。 3、产品返工率。 4、产品加工废品率。 5、供货质量（PPM）。 6、产品质量统计分析表。 7、测量系统分析报告。 8、纠正预防措资料。 9、质量体系过程绩效量化指标监视和测量表 | 企业名称替换 有限责任公司 | 管理作业文件 | 文件编号 | | 2018年度经营计划 | 标准章节号 | | 共13页 | 第12页 | | | | | | | | |
部门：供应部 业务计划 主要目标 和内容 | 1、供方管理 | 供方综合业绩统计符合率≥95% 供方符合质量能力A级率(A、B类物资) ≥95% (A类物资)供方质量水平PPM≤1000 | 2、采购物资控制 | 采购文件完整性, 原材料入口检验批次合格率≥99% 供方按时交付率≥94% | 3、库房管理 | 达到“5S”标准，不断优化库存 库存物资抽查完好率≥96% 物资盘点符合率≥98% | 具体实施 方案及措施 | 1、认真学习TS16949质量体系文件，确保其符合性、有效性。 2、贯彻TS16949所涉及的内容和本部门的目标。 3、比价采购，不断降低采购成本，制订采购成本降低目标计划并实施。 4、制定供方评定计划，并实施，监控供方业绩。 5、加强仓库管理，做好库存量最低设定，库存量优化目标和库存周转月报表，以及成品出库核查等。 6、建立供方业绩登记，做好供方调查，确保在合格供方采购。 7、按时向有关部门提供部门业务计划的内容及要求。 8、对A类物质供方进行二方审核，确保质量要求。 9、采取有效措施，控制物质供货质量和交付能力。 10、严格执行体系文件中对进货检验的有关规定。 | 提供主要业务计划数据 | 1、供方供货业绩统计表 2、供方评审、调查资料 3、出入库综合统计表 4、质量体系过程绩效量化指标监视和测量表 |
企业名称替换 有限责任公司 | 管理作业文件 | 文件编号 | | 2018年度经营计划 | 标准章节号 | | 共13页 | 第13页 |
部门：人事党群部 业务计划主要 目标和内容 | 培训管理 | 培训计划完成率≥90% | 内部顾客满意度策划和监控 | 员工满意度≥90分 内部顾客满意度≥90分 | 具体实施 方案及措施 | 1、认真学习TS16949质量体系文件，确保其符合性、有效性。 2、负责TS16949所涉及的内容在本部门的实施。 3、强化员工教育培训，制订培训计划，及时实施、考核、效果评估。 4、加强人力资源的储备和管理工作。 5、负责公司的所有岗位设置，必须经考核合格才能上岗。 6、组织开展各项活动，保障员工基本生活。 7、进行员工满意度调查，采取措施，提高企业凝聚力。 8、制定有效的员工考核和激励方案，调动员工积极性。 9、有的放矢，分层施教，有效开展员工培训和指导。 10、支持职能人员进一步学习深造并为其提供方便条件。 11、开展QC小组活动，推动改善合理化建设等活动，不断提高产品质量，降低成本，激发全员参与质量改善的热情。 | 提供主要 业务计划资料 | 1、员工培训计划（近期、中长期）考核，合格上岗资料。 2、员工满意度报告、内部顾客满意度调查分析报告。 |
部门：动力部 业务计划主要 目标和内容 | 1、生产设备准备 | 关键特殊设备Cmk≥1.67 | 2、设备管理 | 故障停机率≤0.85% 主要设备完好率≥95% 保养计划检修完成率≥90% | 具体实施 方案及措施 | 1、认真学习TS16949质量体系文件，确保其符合性、有效性。 2、负责TS16949所涉及的内容在本部门的实施。 3、会同各分厂对设备完好率进行普查，并保留原始记录。 4、故障台时认真填写，并做好维修记录。 5、按规定测算Cmk值，确保关键设备达标率。 6、严格执行设备预防性维护和保养计划，做好日常点检等的基础工作。 7、对设备进行分类管理，重点控制关键设备的运行。 8、对关键设备制定合理的备件计划，确保及时性。 9、加强设备故障统计分析，采取有效的纠正和预防措施，降低设备非计划停机率。 | 提供主要业务计划数据 | 1、设备CMK测试报告 2、生产设备状况汇总表 |
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