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生产管理程序 1.0目的 1.1规定公司产品的一般生产流程,规范生产作业. 2.0适用范围 2.1适用于本公司生产之CD-ROM，VCD-ROM等系列之，半成品，成品等的生产。 3.0 名词解释 无 4.0 职责 4.1制造部负责在制程中作业管制. 4.2工程部负责制订必要的操作作业指导书。 4.3IPQC负责对制程的监督,QA进行成品检验。 5.0程序 5.1产品的投入 5.1.1新产品或未在本厂投入生产过的产品在投产前必须经按新产品转移程序进行相应的型式试验,品管室认可,试生产,定型或客户认可方可投入批量生产。 5.1.2产品进入批量生产前必须制订产品的工艺指导书. 5.2生产过程 5.2.1产品在生产过程中必须由经培训合格的操作人员按规定的工艺指导书操作. 5.2.2关键工序:例如安规测试人员,一些特殊调整人员或国家劳动机关规定的人员必须持证上岗。 5.2.3静电防护按静电防护办法进行. 5.2.4操作人员在工作中必须严格按相关的QC工程图执行自检,互检. 5.2.5IPQC人员负责监督车间的工艺指导书的执行,并按制程检验程序进行转序抽样检验. 5.2.6成品/半成品检验由品管室按相关的检验程序进行. 5.2.7相关制程管理按相关制程管理细则进行。 5.2.8为保障生产过程的持续稳定的生产能力，相关生产设备管理按设备预防保养办法进行设备维护管理。 5.3交接班 5.3.1在每天或每班生产开始时应按制程检验程序进行首件检验后方可开始生产. 5.3.2在有进行翻班作业的车间如SMT车间,必须按交接班细则建立交接班记录以保证产品质量的稳定一致. 5.4QC工程图 5.4.1 SMT QC工程图 作业流程 | 管制项目 | 依据标准 | 管制方法 | 责任单位 | 管制周期 | 管制记录 | 材 料 仓 | 领料 | BOM | 自主检查 | SMT车间 | 每批 | 领料单 | 换线 | 料号、制令 | 换线流程图、SOP | 自主检查 首件检验 | 工程、 SMT、品管 | 每制令 | 换线记录表 SMT IPQC首件检验表 | 印刷 | 漏印、定位不准、锡膏状态 | SOP | 自主检查 | SMT车间 | 每片 | 锡膏状态表 | 贴片 | 上料 | 料站表 | 自主检查 | SMT车间 | 每片 | 换料记录表 | 回流炉 | 温度、速度 | 设备点检表 | 自主检查 | SMT车间 | 每二小时 | 炉温记录表 | 目检 | 缺件、错件、焊锡膏过量、多件等待 | 目视检验作业流程图、SOP | 自主检查 | SMT车间 | 每片 | 目视检验记录表 | 结令 | 制令、数量、物料 | 生产结令作业流程图 | 自主检查 | SMT车间 | 每制令 | 生产结令记录表 | 转序 | SMT工艺质量 | SOP、样机、抽样计划 | 抽样调查 | IPQC | 每批 | IPQC检验报表 |
5.4.2 DIP QC工程图 作业流程 | 管制项目 | 依据标准 | 管制方法 | 责任单位 | 管制周期 | 管制记录 | S M T | DIP领料、转序 | BOM | 自主检查 | DIP车间 | 每批 | 领料单 转序记录表 | 换线 | 料号、制令 | 换线流程图、SOP | 自主检查 首件检验 | 工程、 DIP、品管 | 每制令 | 换线记录表 DIP IPQC首件检验表 | 手插 | 缺件、错件、反件 | SOP | 自主检查 | DIP车间 | 每片 | | 目检 | 缺件、错件、反件 | SOP | 自主检查 | DIP车间 | 每片 | | 焊锡炉 | 温度、速度 | 设备点检表 | 自主检查 | DIP车间 | 每二小时 | 锡炉炉温记录表、助焊剂比重记录表 | 剪脚 | 元件脚长、漏件、跳件 | SOP | 自主检查 | DIP车间 | 每片 | | 补焊 | 连焊、虚焊、漏焊、浮件 | SOP | 自主检查 | DIP车间 | 每片 | | 目检 | 连焊、虚焊、漏件、错件漏焊、浮件等 | SOP | 自主检查 | DIP车间 | 每片 | 目检记录表 | ICT测试 | 连焊、虚焊、漏件、错件、漏焊 | SOP | 测试检查 | DIP车间 | 每片 | ICT日报表 | 功能测试 | 电气功能测试 | SOP | 测试检查 | DIP车间 | 每片 | 测试不良日报表 | 结令 | 制令、数量、物料 | 生产结令作业流程图 | 自主检查 | DIP车间 | 每制令 | 生产结令记录表 | 转序 | DIP工艺质量、功能检查员 | SOP,样板,抽样计划 | 抽样调查 | IPQC | 每批 | DIP转序单 IPQC转序检验报表 半成品装箱记录表 | 作业流程 | 管制项目 | 依据标准 | 管制方法 | 责任单位 | 管制周期 | 管制记录 |
5.4.3 ATP QC工程图 作业流程 | 管制项目 | 依据标准 | 管制方法 | 责任单位 | 管制周期 | 管制记录 | D I P | ATP领料、转序 | BOM | 自主检查 | ATP车间 | 每批 | 领料单 转序记录表 | 换线 | 料号、制令 | 换线流程图、SOP | 自主检查 首件检验 | 工程、 ATP、品管 | 每制令 | 换线记录表 ATP IPQC首件检验表 | 成品前组装 | 扭力、机械配合等 | SOP | 自主检查 | ATP车间 | 每台 | | 成品测试 | 成品功能测试 | SOP | 功能测试 | ATP车间 | 每台 | 测试不良记录表 | 成品组装 | 扭力、机械配合等. | SOP | 自主检查 | ATP车间 | 每台 | 点检表 | Run-in测试 | 带信号Run-in测试 | SOP | 功能测试 | ATP车间 | 每台 | Run-in测试不良报表 | 成品测试 | 成品功能测试 | SOP | 功能测试 | ATP车间 | 每台 | 测试不良记录表 | 成品抽测 | 功能 | SOP | 抽检 | IPQC | 抽检计划 | IPQC检验报表 | 外观检查 | 刮伤、色差、标签等 | SOP, | 自主检查 | ATP车间 | 每台 | 外观不良记录表 | 成品包装 | 附件,包装材料 | SOP | 自主检查 | ATP车间 | 每台 | 包装工位装箱记录表 | 结令 | 制令、数量、物料 | 生产结令作业流程图 | 自主检查 | ATP车间 | 每制令 | 生产结令记录表 | 转出货检验 | ATP工艺质量,功能检查员 | SOP,样板,抽样计划 | 抽样调查 | QA | 抽检计划 | Q.A.检验报告 |
6.0 相关文件 6.1静电防护办法 6.2产品的标识与可追溯作业程序 6.3制程检验程序 6.4出货检验程序 6.5交接班细则 6.6相关制程管理细则 6.7设备预防保养办法
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