公司差旅报销标准
为了确保公司各项业务能顺利开展，同时?能保障出差?员的基本?、宿、?的需求，现根据省、市有关?件的精神，结合公
司的具体实际，本着勤俭节约、艰苦奋?的原则，对公司差旅费报销标准进?如下规定。
?、差旅费报销标准
出差?员的住宿费、伙?费及市内交通费按以下标准实?包?制执?:
补充说明：
1、出差?员到公司设有办事处的地?出差，必须住在办事处（如果办事处的房间床位不?，经公司领导批准后，才允许到外
?住宿），不报销住宿费，按照50元/天·?给予补贴。
2、出差?员到成都市五城区（含?新区）办事的不得报销“伙?及交通补贴费”。
3、长住办事处的?员，其伙?补助费按?资表中的“外勤补助”标准执?，不再享受出差伙?补助。
4、公司只报销出差?员从公司到达出差?的地的直达交通费，如果出差?员出差期间就近探亲访友（经公司领导批准，探亲
期间按事假处理），其绕道车、船费，扣除出差直线单程费以外的部分由个?承担。
5、出差?员乘坐飞机要从严控制，出差路途远或出差任务紧急的，经公司领导批准?可乘坐飞机。
6、出差?员如因?作需要或当地条件限制需乘坐出租车的，需请?公司领导,经领导同意后?可凭据据实报销，否则??承担
费?。
7、?带交通?具出差的，出差期间不得报销交通补助费，按公司到?的地的直线距离乘以相应车型的百公?油耗，凭据报销
加油费和路桥费。
8、出差?员出差期间，公司规定?般情况下不主张请客送礼，确因?作或业务需要必须宴请客户或给客户送礼的，须事先请
?公司总经理同意后，本着节约的原则开?，回公司后凭票据实报销；
9、公司总经理出差，不受以上条款限制，凭据实报实销。
?、差旅费执?办法
(?)出差的审批
出差?员出差前，必须填制“出差申请单”，并经部门主管审核签字后，?可出差。没有填“出差申请单”的，不能在财务上借?
差旅费和报销费?。
(?)费?借?
1、差旅费预计在500元及以下的，由个?先垫付，公司不预?。
2、差旅费预计在500元及以上的，可以先从公司借?差旅费的80%。
(三)费?报销
1、出差?员出差回公司后，应如实填写“出差汇报单”，部门主管必须对出差?员是否完成出差任务签署明确的意见。
2、审签范围：业务?员出差，由派出部门主管签字核实；部门主管出差，由公司总经理核实签字；对派出?员履?派出任
务，可视具体情况、责任及后果，由公司领导责成扣减部分差旅费或全部不予以报销的处理；对报销标准的执?，由财务?员
核实，最后交由公司总经理或总经理授权的负责?审核签字后，再到财务部门完成差旅费的报销。
3、出差?员必须遵循“前账不清，后账不借”的原则，出差回公司后三天内必须结清相关报销?续。
（四）本办法从2012年6?1?起试?。
河北某?程公司差旅费报销标准 2016-02-02 8:21 | #2楼
参照2015年5?公司管理?册第三章财务管理制度?（五）费?报销标准：交通费、出差伙?补助的相关规定，结合执?中出
现的弊端，现修订如下：
i出差
?、住宿费：
1、同性出差：2-3?以下，可报?（如有三?间）或两个标准间的费?；3?以上，参照上述标准类推。
2、异性出差，可分别报销标准间费?；
3、住宿费按实际住宿费报销。直辖市160元/天/?、省会城市120元/天/?、地级市100元/天/?、县级市及以下80元/天/?、超
过以上费?标准原则上?负。报销住宿费需提供正规发票。
?、伙?补助：
1、公司?员去项?出差?律不再享受伙?补助和报销住宿费，特殊情况经公司主管副总审批后?可报销；
2、因公出差，享受每天40元/天伙?补助（早餐10元，中、晚餐每餐15元）；
3、到项?出差因公不能在项?就餐的，按上述伙?补助标准按不能在项?就餐顿数享受伙?补助；
4、到北京、天津和承德、秦皇岛旅游旺季期间（7-9?）出差的，按每天60元享受伙?补助；
5、出差路途超6?时的按两餐补助（实际就餐时间）；超8?时的按?天享受伙?补助；6?时以下的按实际就餐时间享受?
餐伙?补助。
7、报销餐费的，所报销餐费的.顿数，不再享受伙?补助。
三、省外出差由总经理或主管副总特批据实报销。
四、车票实报实销。
1、出差除特批外，不得乘坐?车软卧、动车?等舱、飞机、轮船?等舱及以上舱位;
2、出差乘坐?车，在车上过夜6?时以上的或连续乘车12?时的，可以购硬卧票；
3、员?出差原则上不报销出租车费，特殊情况须有主管副总批准；
ii探亲路费及补助
标准
在项??作的员?，?职满六个?及以上后可享受探亲补贴待遇，省内员?每年300元，省外员?每年600元，随6?份、12
??资分两次发放，每次50%。（省内外界定标准：单?以?母户?所在地为准，已婚员?以男?户?所在地为准）
以上修订标准?2011年6? 10?起实施。以前发?并未报销的公事差旅费按原制度执?，已报费?不得追溯。
2011年6?3?
公司差旅费报销制度 2016-02-02 12:12 | #3楼
第?条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差?员?作
与?活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第?条本办法规定了公司出差、审批、费?报销等?作的管理和考核。
第三条本办法适?于公司各部门。
第四条?政部是公司员?出差考核的管理和费?控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费?控制实施的直接
责任部门。
公司差旅费报销制度 2016-02-02 21:43 | #4楼
为了规范公司差旅费报销的管理，保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，
控制费??出，提?资?使?效率，结合公司实际，制定本规定。
?、差旅费范围。差旅费：指因员?异地公出发?的员?个?的?、住、?等相关费?，与?作?关的各种费?公司不予报
销。
?、差旅费相关规定。员?出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出
差，出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出差费??律不给报销。（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销
审核之?。）
1．使?标准。按业务地划分为五档，?档指北京、上海、深圳、厦门、汕头、海南；?档指除?类地区以外的其他省会城
市；三档指?般地级城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表：
2．公司总经理出差费?可据实报销，其他?员?律按本规定执?。 3．公司员?随同上?级以上?员?同出差，其出差费?
标准可按上?级?员相应标准执?，或者实报实销。
4、?趟出差报销?次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费?，所有票据?期均应属该次出差时段内
（出差时段以往返车票为准，如?往返车票本?应在封?上注明往返?期），否则不予报销。票据贴好后，本?应按“差旅费
报销单”中内容所?按所贴票据?额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写，如中途去其他地
?，各地点及?期应能够衔接。
5、关于交通?具
（1）、出差?员超标准乘坐交通?具须事先请?，经常务副总经理同意?可乘坐，签字报销。
（2）、公司员?出差乘坐?车,可购买硬卧车票。出差?员乘飞机要从严控制，公司副总经理出差可乘飞机，部门经理及其他
员?出差时，如遇特殊情况，总经理批准可乘坐飞机。
（3）、具备购买硬卧车票条件，但由于种种原因没有购买的，未经批准的，按照?车票报销，其它费??付，但必须提供相
应的票据。
（4）、公司员?出差需乘坐飞机的，机票由?政部门统?订票，员?费?纳?考核的由本?结帐，与其他差旅费统?粘贴差
旅其余员?由公司统?结款。
7、关于住宿标准
（1）．住宿费在规定标准内报销，超出部分不予报销,不?部分不给予差额补助。特殊情况应预先向部门领导请?，说明原
因，返回后经上级主管签字确认后，报常务副总经理批准后?可报销。
（2）、公司员?凡参加培训及会议出差，原则上在标准内报销，如特殊情况超出标准，每天每? 500?标准之间必须总经理
批准后?可报销。
（3）、住宿费报销标准可以按照?次出差的总天数累计计算。 8、关于交通费，出差补贴
（1）、差旅费报销单必须注明出差起?时间以便财务?员核算补助。如果本?未注明，所附车票?不清楚的情况下，财务?
员有权不给予其补助。
（2）、公司员?凡参加会议出差，原则上不给予补助。特殊情况需写明原因，经上级主管签字确认后，报总经理批准后?可
报销。
（3）、出差?员出差补助标准为：30~~80元不等，具体详见标准。（早餐20元，午餐35元，晚餐35元）
（4）．出差?员在出差期间需进?业务招待的，应向总经理申请，批准后?可实?。
（5）当地交通费必须填写交通费明细表，并说明事由，当?车票必须注明往返地点及?车事由，出租车票??期的，不予报
销。
6．公司员?出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部?负，在家期间不享受出差补
贴、不报销住宿费和交通费。
7、出差?员?特殊原因，返京?周内必须办理报销?续不得拖?、占?公-款，前帐未清，不予再借。除本规定第??条规定
的原因外，没有冲销借款，财务有权从其?资中扣款，不需报请批准。
公司差旅费报销制度 12016-02-02 11:32 | #5楼
为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差?员?作与?活的
需要，结合公司实际情况，制定本制度。
?、差旅费报销标准
差旅费是指员?因公出差期间产?的住宿费、车船费（含乘飞机费?）、伙?补助费、交通补助费等各种费?。住宿费按出差
实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙?补助费?般按出差的合并天数计算包?使?。
1、住宿标准（单位：元/天）：
（1）员?出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准?可报销。
（2）出差?员的住宿费实?限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
（3）出差?员由单位接待，?律不予报销住宿费。
（4）住宿费标准?般指每天每间，若为同性??同时出差，按?个房间标准报销。
2、伙?补助费（单位：元/天）：
?、差旅费的具体报销办法
1、因公出差?员先填写“借?单”，写清借款?、部门、?途、?额等事项，
由部门负责?批准后，经领导审批后?可到借款。
2、出差?员回公司后，填写“差旅费审批报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核?可报
销。
三、特别提?
1、出差?员回公司应在?星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。
2、在出差过程中因业务?作需要使?招待费，应先征得领导同意，回公司后，单独填写“执招待费审批报销单”，经领导核准
签字后财务部?可审核报销。
3、出差?员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差?的地偏远，没有公共交通?具的；
（2）携有巨款或重要?件须确保安全的；
（3）时间紧迫的、夜间办事不?便的：
（4）陪同重要客?外出的；
四、?效
1、本规定?2012年 9? 22?起执?，解释权归公司?政部。
【公司差旅报销标准】
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