1 目 的
对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。
2 范 围
适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。
3 职 责
3.1物服中心负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。
3.2各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.3管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。
4工作程序
4.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机
4.1.1公司进行初始状态评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。
4.1.2公司各部在每年12月管理评审后在设定第二年的目标前，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
4.1.3在相关法律法规变更，公司的活动、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
4.2危险源辨识
4.2.1危险源的辨识范围
a) 工作环境：包括周围环境、地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；
平面布局：功能分区（服务、管理、辅助服务、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；
交通路线：管理站与外界联系的交通路线等；
服务过程：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态；
设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；
特殊装置、设备：锅炉房、危险品库房等；
有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；
劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。
4.2.2危险源的分类
a) 物理性危险源1) 设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其它缺陷）；
2) 防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其它防护缺陷）；
3) 电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其它电危害）；
4) 噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、液体动力性噪声、其它噪声）；
5) 振动危害（机械性振动、电磁性振动、液体动力性振动、其它振动）；
6) 电磁辐射（电离辐射：X射线、γ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）；
7) 运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其它运动危害）；
8) 明火9) 能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其它高温物质）；
10) 能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其它低温物质）；
11) 粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）；
12) 作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其它作业环境不良）；
13) 信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、其它信号缺陷）；
14) 标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其它标志缺陷）；
15) 其它物理性危险源。
b) 化学性危险源 1) 易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其它易燃易爆性物质）；
2) 自燃性物质；
3) 有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其它有毒物质）；
4) 腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其它腐蚀性物质）。
5) 其它化学性危险源。
c) 生物性危险源：
1) 致病微生物（细菌、病毒、其它致病微生物）；
2) 传染病媒介物；
3) 致害动物；
4) 致害植物；
5) 其它生物性危险源。
心理、生理危险源：
1) 负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其它负荷超限）；
2) 健康状况异常；
3) 从事禁忌作业；
4) 心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其它心理异常）；
5) 辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其它辨识功能缺陷）；
6) 其它心理、生理性危险源。
e) 行为性危险源：
1) 指挥错误（指挥失误、违章指挥、其它指挥失误）；
2) 操作失误（误操作、违章作业、其它操作失误）；
3) 监护失误；
4) 其它错误。
f) 其它行为性危险源。4.2.3危险源辨识准备
在危险源辨识前，各部门负责此项工作的人员应作好充分准备：
各级管理者要高度重视，在人员、时间、和其它资源上给予支持和保证； 必须由懂专业、有经验的人员组成辨识小组；识别和应用的法律法规要全，基本覆盖本部门的所有、作业及设备（设施）； 对参加辨识的员工掌握辨识范围和类别的基本情况，了解法律法规对本部门安全具体要求； 资料准备齐全； 首先确定业务活动内容及活动场所，然后开始对危险源及其潜在风险进行辨识。
4.2.4物服中心将“职业健康安全危险源调查表”发放到相关部门。
4.2.5各相关部门组织人员从其活动、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的职业健康安全危险源，填写“职业健康安全危险源调查表”并反馈到物服中心。
4.2.6对公司共有的职业健康安全设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识，由物服中心进行。
4.3风险评价
4.3.1物服中心依据“职业健康安全危险源调查表”，将汇总分类后的危险源逐一填入“职业健康安全风险评价表”中，组织相关部门和人员进行风险评价。
4.3.2风险评价
本公司采用作业条件危险性评价法（LEC法）进行风险评价。
评价公式：D = L×E×C
式中：D——风险性分值；L——发生事故的可能性（见表1）；
E——人体暴露于危险环境的频繁程度（见表2）；
C——发生事故产生的后果（见表3）。
表1 发生事故的可能性 （L）
分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 0.5 很不可能，可以设想 6 相当可能 0.2 极不可能 3 可能，但不经常 0.1 实际不可能 1 可能性小，完全意外 表2 人体暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值 人员暴露于危险环境中的频繁程度 分数值 人员暴露于危险环境中的频繁程度 10 连续暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露 3 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕见的暴露 表3 发生事故产生的后果（C）
分数值 发生事故可能造成的后果 分数值 发生事故可能造成的后果 100 大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失 7 严重，重伤，或造成较小的财产损失 40 灾难，数人死亡，或造成很大财产损失 3 重大，致残，或很小的财产损失 15 非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失 1 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 4.3.风险级别的确定
根据得出的风险性分值D划分风险级别，见表4。
表4 风险等级划分
风险性分值D 风险等级 风险级别 危险程度 >320
160-320
70-160
20-70
<20 不可容许风险
重大风险
中度风险
可容许风险
可忽略风险 1级风险
2级风险
3级风险
4级风险
5级风险 极其危险，不能继续作业
高度危险，要立即整改
显著危险，需要整改
一般危险，需要注意
稍有危险，可以接受 4.3.风险级别的含义（见表5）
表5 风险级别的含义
风险级别 风险级别的含义 1级风险
（不可容许风险） 事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。 2级风险
（重大风险） 事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。 3级风险
（中度风险） 虽然导致重大伤害事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险。 4级风险
（可容许风险） 具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险。
5级风险
（可忽略风险） 危险性小，不会伤人的风险。 4.3.重大职业健康安全风险的确定
4.3.1确定重大职业健康安全风险的准则
1）1级、2级、3级风险，要确定为重大职业健康安全风险。2）下述情况可直接确定为重大职业健康安全风险
a) 违反相关法律、法规和标准的b) 相关方有合理抱怨或要求的c) 曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的d) 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的4.3.5.2重大职业健康安全风险的登记
将确定的重大职业健康安全风险登记到“重大职业健康安全危险源清单”中。
4.4风险控制策划
4.4.1对应风险评价结果，策划风险控制措施：
a) l级时：只有当风险已降低到目标后才能开始工作。
b) 2级时：直到风险降低时才能工作。
c) 3级时：应努力采取措施降低风险。
d) 4级时：可保持现有的控制措施，但应考虑投资效果更佳的方案和措施，需要检测来确保控制措施得以维持。
e) 5级时：不需采取措施，不必保留记录。
4.4.2根据风险评价结果，策划风险控制措施，风险控制措施按如下顺序考虑降低风险：
a) 消除；
b) 替代；
c) 工程控制措施；
d) 标志、警告和（或）管理控制措施；
e) 个体防护装备。
4.4.3采用的风险控制措施
对1级风险，用职业健康安全目标和职业健康安全管理方案进行控制，以消除风险。
对2级风险，用职业健康安全目标和职业健康安全管理方案进行控制，以替代风险。
对3级风险，要制定运行控制程序，按程序进行管理。
对于潜在的紧急风险情况，应制定应急准备和响应控制程序，按程序进行管理。
4.4.4将重大职业健康安全风险及其控制措施填入“重大职业健康危险源清单”中，报管理者代表批准后，由物服中心下发至各部门。
4.5当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法律法规及其它要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辨识，并报物服中心进行风险评价以重新确定重大职业健康安全风险并进行风险控制策划。
5相关文件
5.1《方针、目标、指标和管理方案控制程序》
5.2《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》
6记 录
6.1《职业健康安全危险源调查表》
6.2《职业健康安全风险评价表》
6.3《重大职业健康安全危险源清单》
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