管 理 评 审 计 划 编号：JD-4-001评审时间：评审地点评审目的评审范围：与会人员：评审内容及各部门准备事项：总经理：
管代： 经办：管理评审会议记录 编号：JD-4-002评审会议时间地点会议主持
人记录人目的和范围：与会人员签名：评审内容：会议纪要：管 理 评 审 报 告 编号：JD-4-003评审时间评审地点编制人目的和范
围：与会人员：评审内容：评审会议概况：对公司质量管理体系的综合评价及改进事项：评审结论：总经理（签字）：文 件 收 发 记 录 文
件编号文件名称发放号份数签 收日 期部 门签收人部 门：编号：JD-4-004审批人： 发放人：信 息 联 络 单发文部门发文
日期接收部门□工程部 □行政人事部 □市场拓展部 □质监部理 □采购部 □安管部 □ 发文主旨接收要求□执行 □知会
□回复具体内容： 编号：JD-4-005主 管： 经办人：文 件
清 单NO文件编号文件名称文件版本发放部门部 门： 编号：JD-4-006文件更改申请/通知单年 月 日 编
号：JD-4-007文件名称文件编号更 改内 容批 准审 批申请人修改人发放人接收人文件更改申请/通知单年 月
日 编号：JD-4-007文件名称文件编号更 改内 容批 准审 批申请人修改人发放人接收人服务要求评审表顾
客名称： 申请日期：
编号：JD-4-008顾客要求、条件评审部门评审人员意见市场拓展部工程部安管部财务部评审结论： □评审通过 □评审不通
过评审负责人：（签字） 日 期： 服务要求评审表顾客名称：
申请日期： 编号：JD-4-008顾客要求、条件评
审部门评审人员意见市场拓展部工程部安管部财务部评审结论： □评审通过 □评审不通过评审负责人：（签字）
日 期：服务（来电、来访）登记表年 月 编号：JD-4-009时 间来电（访）人来电（访）内容联
系电话接电（待）人处理情况备 注记 录 清 单部 门 ：
编号：JD-4-010NO记录名称编 号使用部门保存期限合 格 供 方
清 单 编号：JD-4-011NO合格供方名称供应品项联系电话联系人地址总经理： 采购部
长： 编制：供方质保能力调查表 编号：JD-4-012公司名称公司地址公司所属性质电 话传 真邮
编Email主要产品（服务内容）介绍：总经理姓名电 话手 机职工人数技术人员人数管理人员人数年产能力 万元产值年实际供货能力 万元
产值主要生产/服务设备介绍：是否通过ISO9000质量体系认证是否有许可证企业信誉介绍：企业荣誉介绍：企业典型用户介绍：供方负责人
： 供方盖章：供 方 评 价 报 告 年 月 日 编号：JD-4-0
13供 方提供产品地 址联系电话生产服务能力质量保证能力设备及技术力量综合评价采购部□ 建议列为合格供方 □ 建议不
列为合格供方工程部□ 建议列为合格供方 □ 建议不列为合格供方总经理采 购 计 划编号：JD-4-014 计划部门:
编制日期: 年 月 日序号品 名规 格单位数量用 途
需求日期备 注部门负责人: 采购部:主管领导:
总经理:采 购 计 划编号：JD-4-014 计划部门: 编制日期:
年 月 日序号品 名规 格单位数量用 途需求日期备 注部门负责人:
采购部:主管领导: 总经理:年 月顾客满意度调查表项
目名称：编号：JD-4-015 单位或姓 名电 话地址或单位 名 称序号服务项目总体评价不满意敬请简要说明，以便我们改进，谢谢！
很满意90-100分满 意80-90分基本满意60-80分不满意60分以下1管理服务2保安服务3清洁服务4绿化养护服务5维护维修服
务6洗涤服务7医疗支持服务8房屋租赁服务9停车场服务请您根据满意程度分值计分，不相关服务不必评价；请于 年 月 日前
，将此表返回；您的建议：年 月顾客满意度测量统计表项目名称：编号：JD-4-016服务项目调查数量很满意满 意基本满意不满意
项 目总 分平均分管理服务安管服务清洁服务绿化养护服务维护维修服务洗涤服务医疗支持服务房屋租赁服务停车场服务 调查得分顾客满意度顾
客投诉总共( )次,共计扣分( )分 析改进意见及责任人经办： 管代：
总经理：设备维护保养记录表项目名称：编号：JD-4-017 设备名称使用部门保 养 内 容
保养情况保养日期下次保养日期注：保养完后在保养情况一栏内划“√” 保养责任人：设施检修计划项目名称： 编号：JD-4-018日 期
设备名称维护、检修内容责任人批准： 编制：服务设施一览表部 门：编号：JD-4-0
19NO设备名称产地/型号购置日期存放地点责任部门年 月 设 施 日 常 保 养 表部 门： 编号：JD-4-020保养内
容12345678910111213141516171819202122232425262728293031备 注班组长确认：
保养责任人：顾客财产问题反馈表 物业项目：： 编号：JD-4
-021序 号日 期业主姓名物品名称存在问题联系电话业主签字登记人固定(非固定)车位登记表物业项目： 编号：JD-4-022序
号日 期业主姓名住 址车 号车 型车 位车位费交费时间联系方式备 注非机动车停放登记表物业项目： 编号：JD-4-023序 号日
期业主姓名车 号车 型交费时间联系方式备 注汽车进出时间登记表物业项目： 编号：JD-4-024序 号日 期车 号车 型车
位进入时间离开时间收费情况登记人质量策划实施情况检查表 物业项目： 编号：JD-4-025检查类型质量策划实施情况检查检 查 时
间 月 日 —— 月 日检查目的检查依据受检查部门检查时间检查内容检查组长：检查员：批准： 审核： 拟制： 年
月 日特殊岗位人员名单部 门： 编号：JD-4-026序号姓名性别年龄身份证号码岗位最高学历职称或职务资格证书上岗时间
工资标准备 注物业接管计划物业项目： 编号：JD-4-027专业组名计划内容时 间负责人资料组工程土建组机电组安管组审批：
审核： 编制： 时间：物业交接验收表 物业项目： 编号：JD-4-028地 址
联系电话验收项目房屋主体结构单元住宅公共配套设施验收人备 注存在问题整改情况注：此表一式两份，正本交管部留存，副本交业主留存监视和
测量装置一览表编号：JD-4-029NO设备名称使用部门购置日期检定周期备 注监视和测量装置月检计划年编号：JD-4-030 装
置名 称计 划 检 定 时 间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 批准：
编制：年度员工培训计划编号：JD-4-031 NO培训日期培训内容及课时培训方式参训人员批准：
编制：培训记录表部 门：
编号：JD-4-032 培训日期培训老师培训地点培训
课时培训主题参训人员培训内容效果评估方式□书面考试 □口头提问 □试操作效果评估结果□全部合格 ；□ 部分
不合格，合格比例为： % ； □ 全部不合格，补培训。评估人主 管签 到 表部 门： 编号：JD-4-033活动/会
议主题时 间NO部 门姓 名职 务NO部 门姓 名职 务12622732842953063173283393410351136
12371338143915401641174218431944204521462247234824492550员工情况登记表编号
：JD-4-034序号姓 名性别出生年月身份证号联系方式工种工资标准入职时间12345678910111213141516171
8192021222324252627282930项目名称： 项目主管： 统计日期： 年 月 日 人员培训申请表编号：JD-
4-035填表人： 日期： 年 月 日培 训时 间培 训地 点培 训对 象主 讲人 数组织者培训目的与要求：（1） ；（2）
； （3） 。培训内容：（1） ；（2） ；（3） ；（4） ；（5） 。备注：预计培训费用主管领导意 见总经理意
见年度内部质量审核工作计划编号：JD-4-036 审核内容被审核部门 年123456789101112批准：
编制：审 核 实 施 计 划 编号：JD-4-037审核目的审核范围审核依据审核组成员：审核日程
安排：月 日时 间审核对象审核内容审核员批准： 审核：
编制：不 符 合 项 报 告 编号：JD-4-038受审核单位审核日期问题发生点陪同人员不合格事实： 审核员（签名）
： 受审核单位代表（签名）： 严重程度：□严重不合格项 □一般不合格项原因分析 责任部门：纠正措
施：完成时间要求：追踪验证情况：管理者代表： 审核员：审
核 报 告编号：JD-4-039审核组组长审核组成员审 核 目 的审 核 范 围审 核 依 据审核综述：审核中发现的问题
摘要：对质量管理体系的综合评价：管理者代表： 审核组组长（签字）： 日期： 审 核 检 查 表编号：J
D-4-040审核日期审核部门审核员检查内容审核记录不 合 格 报 告编号：JD-4-041责任单位产生地点服务/产品内 容
员工编号/产品批号数 量评 审日 期不 合 格类 别及 程 度评审部门 评审人: 评审人: 评审人:处 置决 定①退货（
报废，适用于硬件产品） □②返工 □③让步接收（放行）
□④降级 □批准人： 批准日期：处 置记 录
责任人: 年 月 日纠正和预防措施处理单 编号：JD-4-042不合格情 况主管：
填表人：改进期限年 月 日 时前改进责任部门原因分析主管： 填表人：纠正或预防措
施主管： 填表人：改进措施评价与效果验证主管：
验证人：顾客投诉处理表 编号：JD-4-043投诉日期顾客名称编号/房号投诉内容及顾客要求 记录人：部门/管 理 处处理意见批
准人： 受理人：公司处理意见批准人： 受理人：
最终处理情况记 录 处理人：投诉原因分析责任部门： 责任人：纠正措施责任部门：
责任人：纠正措施评价及效果验证 验证人：物品检测验收报告编号：JD-4-044部 门：进货日期产品名
称型号单位数量验证项目验收人外观合格证物品/资料领用表编号：JD-4-045部 门：品 名规 格单 位数 量领用人时 间备
注年 月工作总结/计划表编号：JD-4-046部门名称： 部门负责人： 日期：200 年 月 日一 、本月工作小结：（1）本月
完成的常规工作：（2）本月特别的工作内容二、异常情况说明（包括人事异动、产生的质量安全事故或纠纷、处理的主要设施设备问题）：（1）
（2）（3）（4）三、建议或意见：（1）（2）（3）（4）四、下月工作计划：（1）常规工作（2）专项活动计划注：此表由各处负责人本
人填写，班组于26日前交部门，部门于28日前交质监部，质监部整理后30日前交总经理！交接班记录早 班岗位交接班时间工作 情
况 记录 待跟 进工 作记 录 工作器具状况 交班人 接班人 班长/
主管签名 中 班岗位交接班时间工作 情况 记录 待跟 进工 作记
录 工作器具状况 交班人 接班人 班长/主管签名 夜班岗位交接班时间工作 情况 记录 待跟
进工 作记 录 工作器具状况 交班人 接班人 班长/主管签名 项目名称：
部门名称： 编号：JD-4-047巡 逻 签 到 表项目名称： 部门名称：
编号：JD-4-048日期时间巡 逻 情 况 记 录签 名日期时 间巡 逻 情 况 记 录签 名工作任务交办单 编号：JD-4-0
49交办人接办部门接办人接办时间要求完成时间实际完成时间交办任务内容：完成情况（自评）： 接办人签名：交办人意见： 交办人签名：
工作任务交办单 编号：JD-4-049交办人接办部门接办人接办时间要求完成时间实际完成时间交办任务内容：完成情况（自评）： 接
办人签名：交办人意见： 交办人签名：工作任务交办单 编号：JD-4-049交办人接办部门接办人接办时间要求完成时间实际完成时间交
办任务内容：完成情况（自评）： 接办人签名：交办人意见： 交办人签名： 不合格服务通知单 编号：JD-4-050服务单位检查时
间检查人NO不合格服务内容整改期限12345678不合格严重性判定严重不合格（ ）一般不合格（ ）不
合格服务方签字并说明处理 办 法不合格服务检查人验证纠正情 况服务质量监督检查记录 部门名称：
年 月 日 编号：JD-4-051 检查人检查时间检查区域/内容检查情况记录（含扣分
情况）：检查依据：综合评价：部门负责人： 责任人： 紧急情况处理登记表项目名称：
部门名称： 岗位名称： 编号：JD-4-052 班 次当班人员时 间主要紧急情况处理已报告领 导
已通知部 门其 它事 项领 导审 阅绿化养护工作记录表 编号：JD-4-053 服务质量日常检查记录 部门名称：
年 月 日 编号：
JD-4-054 检查人检查时间检查区域/内容检查情况记录（含扣分情况）：检查依据：综合评价：部门负责人：
责任人：大件物品放行单日 期： 时 间：
编号:JD-4-055房 号业主姓名联系电话物 品名 称数 量
物品所有人 签 章物业公司签 章 大件物品放行单日期： 时 间：
编号:JD-4-055房 号业主姓名联系电话物 品名 称数
量物品所有人 签 章物业公司签 章大 件 物 品 外 出 登 记 表编号：JD-4-056序号物 品 名 称业 主 姓
名房号联 系 电 话携物者签名证件名称证件号码联 系 电 话业主签名确认员 工 入 职 登 记 表编号：JD-4-57姓名
性别 民族 照 片出生 年月 籍贯 婚否 政治 面貌 文化 程度 身高 cm上岗 时间 职位 三证□有 □ 无待遇 元健康状况
裸视力左： 右：体重 kg身份证号 家庭住址 毕业院校 联系电话 证件粘贴处：员工离职结算表编号:JD-4-058姓名
部门入职时间工作移交：移交人： 接收人： 年 月 日服装工具移交：品 名规 格数量领用时间备 注移交人：
接收人： 本人自愿申请离职，请公司批准，并承担可能因此产生的法律责任。申请人：
年 月 日 申请离职人本月出勤 天,岗位工资标
准： 元/月，补助 元，奖励 元，考核扣款 元，其他赔偿付款 元（说明： ）。合计应结算金额为人民币： 仟 佰 拾 元整（￥ ）。
领班： 主管： 年 月 日 根据申请人出勤情况
及工资标准等，经审核确认无误。 主管签名： 主任签名： 财务审核：
领款人：邮件收发登记记录物业项目：
编号：JD-4-059收件时间收 件保安员邮件所属单元住户类别
号码签收人签收时间发 件保安员发件时间部门质量目标统计表(一)统计时间： 编号：JD-4-060部 门质量目标完成情况统计结
论行政人事部安管部采购部市场拓展部质监部批准:审核:统计:部门质量目标统计表（二）统计时间： 编号：JD-4-061 部 门质
量目标完成情况统计结论批准:审核:统计:会 议 /活 动 记 录项目/部门名称：
编号：JD-4-062会议/活动主题时 间地 点与会人
签名：会议内容：请 假 条项目/部门名称：
编号：JD-4-063姓名部 门职 务拟请假时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时，共计 天 小
时。实际休假时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时，共计 天 小时。请假事由：主管意见：
日期：项目/部门负责人意见：
日期：部门主管领导意见： 日期：请 假
条项目/部门名称：
编号：JD-4-063姓名部 门职 务拟请假时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时，共计 天 小时。实际休假时间： 年 月
日 时至 年 月 日 时，共计 天 小时。请假事由：主管意见：
日期：项目/部门负责人意见： 日期：部门
主管领导意见： 日期：物 品 报 废 单项目/部门名称：
编号：JD-4-064部 门岗 位品 名规 格数
量单 价报废原因领用时间报废时间使用人部门责任人制表： 项目/部门负责人：
财务审核： 主管领导：员工内部调动移交表 编号：JD-4-065姓名原项目/
部门原职务调离时间调往部门拟任职务工作移交：移交人： 接收人： 年 月 日服装工具移交：品 名规 格数 量领用时间备
注移交人： 接收人： 年 月 日未移交物品（带往新工作岗位）：当事人确认：
调往部门主管：该同志本月出勤 天,原岗位工资标准： 元/月，补助 元，奖励 元，考核扣款 元，
其他赔偿付款 元(说明： )。 原主管： 原项目/部门负责人：调往部门主管：
调往项目/部门负责人：财务部：年 月 日加 班 申 请 表项目/部门名称 ： 编
号：JD-4-066申请人部门职务申请加班时间从 月 日 时至 月 日 时，共计： 天 小时。实际加班时间从 月 日 时至 月 日 时，共计： 天 小时。加班事由：主管意见： 日期：项目/部门负责人意见： 日期：项目/部门主管领导意见： 日期：加 班 申 请 表项目/部门名称 ： 编号：JD-4-066申请人部门职务申请加班时间从 月 日 时至 月 日 时，共计： 天 小时。实际加班时间从 月 日 时至 月 日 时，共计： 天 小时。加班事由：主管意见： 日期：项目/部门负责人意见： 日期：项目/部门主管领导意见： 日期：调 休 记 录 表项目/部门名称： 编号：JD-4-067姓 名部 门职 务加班日期加班时间调休日期调休时间最终审批人汇总： 项目/部门负责人： 事故（案件）调查情况记录表 项目/部门名称 ： 编号：JD-4-68日 期年 月 日地 点 当事人 时 间 时 分人 数处理人经过及查处结果（请附各类有关原始资料） |
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