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????? DB37
山东省地方标准
DB 37/T 3147—2018
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白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Liquor manufacturing industry
2018 - 02 - 24发布
2018 - 03 - 24实施
山东省质量技术监督局???发布
前??言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：山东景芝酒业股份有限公司。
本标准主要起草人：李维振、刘金宝、杨冬梅、孙春杰、宋传香、王静静、薛金刚、王世恩。
引??言
本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和白酒制造行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省白酒制造行业安全生产特点编制而成。
本标准用于规范和指导山东省白酒制造行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。
白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
范围
本标准规定了白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本标准适用于指导山东省内白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系的建设及实施。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则
工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）
术语和定义
DB37/T 2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。
基本要求
成立组织机构
机构框架
企业在安全生产风险分级管控体系建立时，应成立由企业主要负责人为组长的领导小组，成员包括：安全、生产、设备、人力管理、工会组织、动力、白酒储存等相关职能管理部门、生产部门负责人及专业负责人，具体负责组织制定体系建设工作方案，对体系建设工作情况进行调度、督导和考核，为风险分级管控体系的建立和运行提供有力的组织保障。
小组组长职责
组长应当风险分级管控体系建设的有效性承担最终责任。其主要职责：
提高认识，统一思想，组织搞好宣传发动和全员培训；
确保风险分级管控体系建设所需的人力资源、资金投入、物资保障；
发挥领导小组成员作用，监督其履行职责，对风险分级管控体系建设情况实施奖惩。
小组副组长职责
负责风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制等工作统一布置协调；
负责组织编制风险分级管控体系建设实施方案，相关制度的审核；
组织对实施方案、制度进行培训；
确定各工作组的职责，并监督其履行职责。
小组成员职责
按照风险分级管控体系建设实施方案、制度的要求组织进行落实；
负责职责范围内的风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制等工作；
根据现场变化、工艺改进、技术更新及新材料、新设备的应用，对管控体系持续更新，确保与现场相符；
负责对分管范围的员工进行培训，确保员工掌握本岗位存在的风险及管控措施。
体系建设办公室（安全管理部门）职责
负责风险分级管控体系建设实施方案的起草和制度建设；
组织各工作组对风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制进行讨论、修改完善；确定评价方法，汇总下发体系建设各类清单；
负责风险告知版面的设计、制作、安装；
负责风险分级管控体系建设的资料建档管理；
传达上级有关文件及会议精神，落实领导小组有关要求。
编制建设实施方案
应明确工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。要提出具体的风险分级管控体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、强化宣传推广、强化基础设施建设、培训交流、督查考核等方面制定措施，以保证工作任务切实落实到位。
宣传发动
企业要针对全体从业人员及相关方充分做好风险分级管控体系建设的宣传发动工作，宣传内容应包括安全生产的法律法规、方针政策，特别是企业员工应履行的安全生产职责，应具备的安全生产条件，应承担的法律责任等；开展风险分级管控的目的意义、目标任务、方法步骤、评价准则、岗位风险等，典型示范单位的好经验、好做法，相关行业领域事故案例等。应创新宣传方式，采取“两体系”简报宣传栏、悬挂横幅、张贴标语和发放宣传资料等形式，还可以举办培训班、班组交流讨论、“现身说法”警示教育等有效形式，通过广泛的宣传发动，使全体员工进一步认识风险分级管控体系建设工作的重要意义，不断提高全员参入的主动性和积极性，逐步形成领导高度重视，员工积极参入的浓厚氛围。
制度建设
风险分级管控制度
企业应建立风险分级管控工作流程，明确各层次风险管控职责，根据风险等级，落实管控层级。各基层部门按照“分级管控、属地管理”的原则，应规定安全生产风险分级管控体系建设工作的步骤和方法，主要包括确定危险源辨识方法、风险评价方法及风险等级判定准则，明确风险点确定、危险源辨识、风险分级标准、管控层级确定、管控措施制定、安全风险告知等内容，做好本部门管理范围内的安全风险管控工作。各专业管理部门要根据“谁主管、谁负责”的原则，履行安全职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内的安全生产管控工作，保证本企业安全生产风险分级管控体系建设的规范化和系统化。
培训教育制度
企业应按照部门设置明确安全培训管理部门及各层级单位的培训教育职责，安全培训管理部门负责开展培训需求分析，制定培训计划、确定培训内容、落实培训投入，组织厂级安全培训。各基层单位负责落实培训计划，组织本部门员工利用部门安全生产会议、班组班前会、安全活动日等多种形式分层级开展全员培训，岗位员工要加强日常学习，掌握本岗位存在的危险源及相应的管控措施，各层级要加强培训督促考核，注重培训效果，并将培训考核结果与薪酬奖惩挂钩。
运行管理考核制度
企业应明确制定岗位、班组、基层单位（车间、分厂）、专业（职能部门）运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和程序(参见附录A)。应将考核结果与评先树优、物质奖励、考评机制、绩效工资等有机结合，强化考核的导向和激励作用。
实施全员培训
编制培训计划
企业应制定详细的培训计划，制定并落实保障培训工作顺利开展的工作措施，按照自上而下的顺序，分阶段、分层级的实施全员培训。组织企业管理层、部门、基层单位管理人员及各岗位人员进行培训，达到企业风险分级管控教育培训率100%。培训计划应明确培训内容和考核标准，确保每位员工提高风险意识，能够辨识工作岗位中存在的风险，参入到风险评价工作中，准确掌握应对风险的对策措施，降低风险。
培训内容与实施
企业应在风险分级管控体系建设之初组织全员培训，对企业制定的组织机构文件、实施方案、风险分级管控制度、培训教育制度、运行考核制度等内容进行传达落实。重点针对风险的概念及标准规范的理解、风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施编制的标准和依据进行培训，促使每位员工熟练掌握风险分级管控体系建设的标准及实施步骤；
企业应在风险分级管控体系建设以后，对企业确定的风险信息进行培训，使员工熟练掌握职责范围或者岗位的所有风险及应对措施。
培训考试及考核
培训结束后应组织培训效果验证，按照层级、岗位设置不同确定考试内容，重点是岗位应掌握的风险点，包括岗位风险点的风险类别、可能导致的事故类型、风险等级、管控措施等基本知识，考试应采取闭卷考试等方式验证培训效果；
企业安全生产管理部门应定期监督检查各部门、单位的安全培训情况，并按照不低于20 %的比例采取随机抽考的方式，检查培训效果；
对参加公司及本部门组织的培训时，如发生不符合培训要求、违反培训纪律和规定、培训考试成绩不合格等情况，按照企业教育培训制度和相关规定进行考核。
培训记录
企业应按照培训计划组织人员进行培训，并收集相应的培训资料归档保存。主要包括：培训计划、培训内容、培训签到表、培训内容、培训过程影像或图片、培训考核及培训效果总结与评价等资料。
工作程序和内容
风险点确定
风险点划分原则
风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。
设备设施类
企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分，例如原料储存库、粮食粉碎车间、制曲车间、酿酒车间、勾兑车间、包装车间、成品库房、包材库房、白酒储存罐区、空压机站、锅炉房等；对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的设备、设施、装置进行细分，比如机械化酿酒的配料上料系统、蒸馏出甑凉楂系统；智能灌装机械化包装的洗瓶区、灌装区和包装区；变配电系统的变电站、高压配电室和低压配电室；污水处理设施厌氧系统、沼气系统和好氧系统等。
作业活动类
对作业活动类等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于酿酒生产、包装生产、制曲生产等可按照各个生产车间的生产工序或者作业活动内容进行划分，例如：酿酒生产过程划分风险点，包括：出入池、配料装甑蒸馏、出甑晾渣、拤酒分级入库等步骤。对于检维修作业、动火作业、有限空间作业、吊装作业、行车操作、叉车操作、停送电操作等风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。有锅炉的企业，应将水处理、锅炉运行、脱硫脱硝除尘等作业确定为风险点。
风险点排查
风险点排查的内容
企业应按照风险点划分原则，在企业生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息。风险点排查的对象包括各个生产单元或者工序的部位、设施、场所、区域伴随的可能导致事故风险的物理实体、作业环境或空间等。
风险点排查的方法
按DB37/T 2974-2017中5.1.2.2条规定执行。
危险源辨识
辨识方法
依据企业生产及附属设施的特点，采用工作危害分析法（JHA）对作业活动的危险源进行辨识。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，按照人的因素物的因素管理因素环境因素
针对区域、场所、设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单(参见附录B.2)和安全检查分析记录表。
对于复杂的工艺采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、危险度评价或类比法、事故树分析法等进行危险源辨识
有能力的企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。
辨识范围
按DB37/T 2974-2017的5.2.2条规定执行。
危险源辨识
按DB37/T 2974-2017的5.2.3条规定执行。
风险评价
风险评价方法
本标准选择作业条件危险性分析法（LEC）(参见附录D)，对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。
风险评价准则
按 DB37/T 2974-2017中5.3.2的规定结合白酒生产规模特点及企业可接受风险实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准，参见附录D中各判断准则和评价级别，进行风险评价。
风险评价与分级
根据确定的作业条件危险性分析法（LEC）与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。
E级\5级\蓝色\可接受危险：班组、岗位管控；
D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控；
C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，部门（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改；
B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部门（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理；
A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部门（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。
确定重大风险
按DB37/T 2974-2017第5.3.4条规定结合企业实际，以下情形为重大风险：
违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次以上轻伤事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
涉及危险化学品重大危险源的；
具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；
储酒库区/罐区；
经风险评价确定为最高级别风险的。
对5.3.4.1条中因涉及危险化学品重大危险源和具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的重大风险,且经风险评价为低于级（包括级）的，企业可继续作业，但应管控层级设为最高层级，并保证现有管控措施落实到位
风险点级别的确定
按DB37/T 2974-2017中5.3.5的规定执行。
风险控制措施的制定与实施
按DB37/T 2974-2017中5.4的规定执行。
风险分级管控
风险分级管控的要求
风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高，根据风险分级管控的基本原则结合本机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级并逐级落实具体措施对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。
编制风险分级管控清单
应在每一轮辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新
风险告知
按DB37/T 2974-2017中5.5.3的规定执行。
文件管理
按DB37/T 2974-2017中6的规定执行。
企业，安全技能和应急处置能力进一步提高
涉及重大风险部位的作业、监护；
重大风险场所、部位的警示标识得到；
风险控制措施得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。
按DB37/T 2974-2017中8执行。
（资料性附录） 风险分级管控体系建设奖惩管理制度
目的
为深入持久的开展风险分级管体系建设活动，全员参与体系建设工作，在设立安全生产奖励基金的基础上，通过上级检查、对标检查及日常的监督检查，进行考核奖惩，促进体系建设工作的全面提升。
适用范围
适用于企业开展风险分级管控体系建设的所有部门、班组和个人。
职责
安全节能办公室负责按照制度、实施方案、验收标准（试行）及考核办法等进行日常监督检查与考核，并牵头组织安全考核小组对各部门的风险分级管控体系建设及推进情况实行监督检查与考核。
生产处、设备处、保卫处、企管法规处、人力资源处等安全考核小组成员单位按照齐抓共管的原则，按照相关制度和标准进行日常和专项监督检查的考核工作。
各部门按照部门特点、不同岗位和不同工种，按照风险分级管控体系建设实施指南、指导手册和推进方案的具体要求，组织全员开展活动，制定安全生产考核奖励办法，从部门及班组绩效工资中进行奖惩，也可以设立风险分级管控体系建设绩效奖励基金进行奖惩。
奖惩要求
日常风险分级管控体系监督检查考核和相关部门组织的联合监督检查考核当月纳入公司综合管理考核，纳入部门绩效工资考核。
上级主管部门及风险分级管控体系建设考评和验收结果，纳入绩效工资考核体系。
风险分级管控体系建设各项活动及知识竞赛、风险分级管控体系建设合理化建议等按照相关规定，参照本制度考核扣分当月纳入公司综合管理考核，年度按照《安全生产奖惩管理制度》进行奖惩。
奖惩项目
风险分级管控体系建设作为安全标准化管理的内容纳入安全标准化的监督检查和相关考核，日常纳入综合管理考核，进行月度部门的绩效考核，年终按照《安全生产奖惩管理制度》进行奖惩。
按照风险分级管控体系建设的相关要求及验收评定标准要求，达不到下列要求的进行处罚。
各级管理人员未履行风险分级管控体系建设职责的，发现一人次扣部门综合管理考核0.2分，员工未履行的每人次扣0.1分。
未按照公司计划及实施方案按时完成风险分级管控体系建设进度和任务的部门，每次扣责任部门0.5分；简化步骤的每次扣责任部门0.2分。
未定期或者按照公司要求组织风险分级管控体系培训的部门每次扣1分，培训内容不全或者完成培训任务欠缺的扣0.5分，没有组织员工闭卷考试的每人次扣0.1分。
企业内部各级职能管理部门的管理人员现场提问员工岗位风险内容不熟悉的视掌握情况每人次扣责任部门0.1-0.2分。
没有风险分级管控体系建设活动记录的视同没有开展活动，每次扣责任部门0.5分，记录虚假的每次扣责任部门0.2分。
年度没有组织进行风险分级管控体系建设系统性评审的每次扣责任部门0.5分。
按照风险分级管控体系建设的相关要求及验收评定标准要求，对下列情况进行奖励。
开展风险分级管控体系建设活动中，包括演讲比赛、知识竞赛、上级表彰等取得优秀成绩的按照相关规定进行奖励。
对风险分级管控体系建设提出行之有效的合理化建议者，按照合理化建议进行奖励。
在风险分级管控体系建设中有重大发明创造，取代不安全操作和科研成果者进行奖励。
（资料性附录） 作业活动清单和设备设施清单
作业活动清单
表B.1.1 包装厂作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 打酒作业 收酒 2次/天 打酒 4h/d 2 白酒包装 洗瓶 包装工 8h/d 灌装 8h/d 封盖 8h/d 烘干 8h/d 质检 8h/d 贴标 8h/d 做盒 8h/d 装盒 8h/d 封盒 8h/d 喷码 8h/d 装箱 8h/d 封箱码垛 8h/d 3 叉车作业 入成品暂存库 叉车司机 8h/d 4 领退包材 领退包材 核算员 8h/d 5 卫生清扫 卫生清扫 操作工 0.5h/d 表B.1.2 辅助车间作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 原粮入库作业 原料检验 保管员 1次/d 原料卸车 装卸工（外协） 1次/d 巡检粮库 保管员 1次/d 2 五粮粉碎及运输作业 五粮粉碎 粉碎工 8h/d 五粮粉碎运输作业 司机 8h/d 3 大曲粉碎及运输作业 大曲粉碎 粉碎工 8h/d 大曲粉碎运输作业 司机 8h/d 4 清理卫生作业 卫生清扫 操作工 1h/d 表B.1.3 大曲厂作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 粉碎作业 原料运输 质检员 3次/月 粮食卸车 装卸工（外协） 3次/月 小麦粉碎 粉碎工 6h/d 2 制曲作业 制曲 制曲工 6h/d 发酵管理 管曲工 6h/d 3 卫生清理作业 卫生清扫 操作工 1h/d
表B.1.4 麸曲厂作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 原料检验及装卸 原料检验 检验员 1次/d 原料卸车 装卸工（外协） 1次/d 2 接种作业 固态接种 种曲工 8h/d 液态接种 8h/d 3 制曲作业 蒸煮 制曲工 7h/d 培养 8h/d 出曲 6h/d 4 成品曲输送 成品麸曲运送 送曲作业 6h/d 5 清理卫生作业 卫生清理 操作工 0.5h/d 表B.1.5 酿酒一厂作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 白干酒酿造作业（半机械化酿造） 蒸糠送糠 送糠工 2h/d 出池 酿酒工 2h/d 配料 2h/d 装甑 3h/d 蒸馏 3h/d 出甑 4h/d 晾渣 4h/d 入池 4h/d 发酵管理 0.5h/d 行车驾驶 行车工 7h/d 设备维护及维修 维修工 1.5h/d 2 浓香酒酿造作业（人工小班酿造） 蒸糠送糠 送糠工 2h/d 出池 酿酒工 1.5h/d 配料 1.5h/d 装甑 3h/d 蒸馏 3h/d 出甑 4h/d 晾渣 4h/d 入池 3h/d 发酵管理 1h/d 行车操作 行车工 3h/d 挖掘机操作 挖掘机司机 4h/d 设备维护及维修 维修工 1.5h/d 电气巡检 电工 3h/d 电气设施安装和检修 3h/w 库房管理 保管员 8h/d 卫生清扫 操作工 0.5h/d 表B.1.6 酿酒二厂作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 优质白干酒酿造作业（机械化酿造） 蒸糠送糠 送糠工 2h/d 出池 酿酒工 2h/d 配料 2h/d 装甑 3h/d 蒸馏 3h/d 出甑 4h/d 晾渣 4h/d 入池 3h/d 发酵管理 1h/d 行车驾驶 行车工 7h/d 卫生清扫 操作工 0.5h/d 表B.1.6 酿酒二厂作业活动清单 （续）
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 2 浓兼芝酒酿造（小班酿造） 蒸糠送糠 送糠工 2h/d 出池 酿酒工 1.5h/d 配料 1.5h/d 装甑 3h/d 蒸馏 3h/d 出甑 晾渣 4h/d 入池 3h/d 发酵管理 1h/d 3 浓香酒酿造（机械化） 出池 酿酒工 2h/d 配料 4h/d 装甑 4h/d 蒸馏 4h/d 出甑 5h/d 晾渣 5h/d 入池 3h/d 发酵 3h/d 4 芝麻香酒酿造（机械化） 蒸糠 蒸糠工 4h/d 出池 酿酒工 2h/d 配料 4h/d 装甑 4h/d 蒸馏 4h/d 出甑 5h/d 蒸粮 4h/d 二次配料 2h/d 晾渣 6h/d 堆积 16h/d 入池 发酵 3h/d 行车驾驶 行车工 7h/d 设备维护及维修 维修工 1.5h/d 电气巡检 电工 3h/d 电气设施安装和检修 3h/w 库房管理 保管员 8h/d 卫生清扫 操作工 0.5h/d 表B.1.7 酿酒三厂作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 浓香酒酿造（机械化） 送糠蒸糠 酿酒工 4h/d 出入池 2h/d 润粮 1h/d 配料 4h/d 装甑 6h/d 转甑蒸馏 8h/d 出甑晾渣 3.5h/d 入池发酵 3h/d 2 行车作业 行车驾驶 行车工 7h/d 3 设备检维修 设备维护及维修 维修工 1.5h/d 4 空压机巡检 空压机运行 操作工 8h/d 5 清扫卫生 卫生清扫 酿酒工 1.5h/d
表B.1.8 储配中心作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 白酒入库、储存作业 白酒入库作业 收酒工 2h/d 罐区管理 2 软化水处理作业 软化水处理操作 水处理工 2次/d 3 勾兑作业 人工、智能勾兑操作 勾调工 1-2次/d 4 冷冻过滤作业 冷冻过滤机组预热开机操作 冷冻工 1次/d 冷冻过滤机组进酒挂土操作 2次/d 冷冻过滤机组制冷大循环操作 1次/d 冷冻过滤机组过滤操作 1次/d 5 取样 取样送样 送酒样工 1-2次/d 表B.1.9 物资管理处作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 卸车作业 包材卸车入库 外协装卸工 8h/d 包材库房管理 包材库房管理 保管员 1次/d 包材领、退作业 包材领用/退库 核算员 2h/d 2 叉车作业 成品酒入库、出库 叉车工/装卸工 4h/d 成品库房管理 成品库房管理 保管员 1次/d 3 五金库房管理 五金材料入库 叉车工 2h/d 五金库房管理 保管员 1次/d 五金材料出库 叉车工 2h/d 表B.1.10质量管理处作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 检验作业 包材检验 检验员 1次/d 成品检验 8h/d 2 化验作业 化验 化验员 8h/d 药品管理 8h/d 3 卫生清理作业 清理实验室、药品室卫生 化验员 1次/d 表B.1.11 技术中心作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 调酒液作业 原料运输 酿酒工 8h/d 配料 8h/d 发酵管理 8h/d 蒸馏 8h/d 2 己酸菌培养 原料运输 培菌工 1次/3d 罐内杀菌 8h/d 加曲药发酵 8h/d 化验 化验员 8h/d 3 实验 微生物培养 实验员 8h/d 白酒、酒醅、大曲、窖泥、原料的化验 化验员 8h/d 微生物的分离、筛选、PCR扩增等 研究员 8h/d
表B.1.12 热电厂作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 煤场管理 原煤管理 采购员 4次/年 煤质检验员 4次/年 煤场管理员 4次/年 铲车工 8h/d 2 锅炉专业 锅炉运行 司炉工 8h/d 除渣工 8h/d 锅炉检修 锅炉检修工 8h/d 2 汽机专业 汽机运行 汽机操作工 8h/d 汽机检修 汽机检修工 8h/d 3 电气专业 电气运行 电气运行工 8h/d 电机检修 电气检修工 8h/d 4 化学专业 化学运行 化学运行工 8h/d 5 除尘、脱硫、脱硝专业 烟气除尘、脱硫、脱硝处理 除尘、脱硫、脱硝运行工 8h/d 6 仪表专业 仪表检修 仪表检修工 8h/d 7 库房管理 库房管理 保管员 8h/d 8 卫生清扫 卫生清扫 操作工 0.5h/d 表B.1.13 设备处作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 电气运行 变配电系统运行 电工 2次/班
一次15分钟 线路铺设及管理 电工 电气检修 电工 发电 电工 空调机组运行 空调工 8h/d 2 设备检维修 设备安装 相关方 1次/m 设备制作与检维修 维修工 3 计量 能源计量 计量工 4次/m 4 信息设备管理 机房管理 信息员 8h/d 监控系统安装与维修 信息员 4次/a 电脑、电话及线路维护 信息员 1次/m 表B.1.14 中环饲料公司作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 饲料生产 烘干作业 干燥工 8h/d 粉碎作业 干燥工 8h/d 包装作业 干燥工 8h/d 2 库房管理 库房管理 保管员 8h/d 干燥工 3 卫生清理作业 卫生清扫 干燥工 1h/d 表B.1.15水处理厂作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 作业场所巡查 各类厌氧罐巡查 水处理工 1次/2h 脱硫系统巡查 1次/2h 沼气储柜巡查 1次/2h 表B.1.15 污水处理厂作业活动清单 （续）
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 作业场所巡查 好氧各
功能池、臭气回收装巡查视 水处理工 1次/2h 风机房巡视 1次/2h 水处理设备巡视 1次/2h 2 设备操作 清理格栅 水处理工 1次/2d 各类泵及鼓风机开启关闭 1次/15d 板框滤板操作 脱泥工 3h/d 3 设备检修 设备设施检维修 维修工 1次/6月 4 清理污水处理池 污水处理池清理 水处理工 1次/年 5 化验 水质化验 化验员 8h/d 6 生产供水作业 生产供水 供水工 2次/d
表B.1.16 物业公司作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 职工餐厅管理 采购食材 炊事员 1次/d 食材管理 1次/d 炒菜 4h/d 面食加工 4h/d 送餐 2次/d 出售饭菜 2h/d 卫生清理 3次/d 出售饭卡及充值 生活会计 2h/d 2 职工宿舍管理 职工宿舍值班 楼管员 7h/d 职工宿舍安全检查 1h/d 3 环卫、绿化 厂内环卫清理
厂外环卫清理
职工家属院环卫清理 环卫工 8h/d 8h/d 8h/d 厂区绿化管理 绿化工 1次/m 4 装卸作业 包材卸货入库 外协装卸工 8h/d 5 维修作业 设施维修 维修工 3h/d 6 用能管理 能源计量 电工 5d/m
表B.1.17 生产处作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 基础设施零修 木质设施检修 零修工 8h/d 厂内基础设施修理及改造 相关方 1次/月 2 厂内运输 厂内用车 司机 4h/d 3 废品处理 生产垃圾处理 相关方 1次/月 4 值班调度 调度生产作业 调度员 8h/d
表B.1.18 保卫处作业活动清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 作业活动名称 岗位名称 作业活动内容 活动频率 主要任务 1 治安保卫 执勤作业 保安
消警 8h/d 巡逻 保安 1次/2h 监控室值班 保安 8h/d 车棚管理 保安 8h/d
表B.1.18 保卫处作业活动清单 （续）
序号 作业活动名称 岗位名称 作业活动内容 活动频率 主要任务 2 消防设施维护 消防设施维护 消警 1次/w 3 市场产品维护 产品打假 打假专员 8h/d 填表人： 填表时间： 年 月 日 审核人： 年 月 日
B.2设备设施清单
表B.2.1 辅助车间设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 钢板仓 储罐类 12 产业园五粮粉碎车间 否 2 粉碎机组 专用机械类 1 产业园五粮粉碎车间 否 3 斗式提升机 专用机械类 产业园五粮粉碎车间 否 4 除尘机组 专用机械类 1 产业园五粮粉碎车间 否 5 配料混合机组 专用机械类 1 产业园五粮粉碎车间 否 6 电子衡 通用机械类 1 产业园五粮粉碎车间 否 7 螺杆式空压机组 通用机械类 1 产业园五粮粉碎车间 是 8 防爆型电动葫芦 通用机械类 1 产业园五粮粉碎车间 否 9 配电控制柜 动力类 1 产业园五粮粉碎车间 否 10 移动式集装箱卸粮输送机 通用机械类 1 产业园五粮粉碎车间 否 11 粉碎楼 其他设施类 1 产业园 否 12 粮食库房 其他设施类 1 产业园 否 13 粉碎机组 专用机械类 1 大曲粉碎车间 否 14 斗式提升机 专用机械类 大曲粉碎车间 否 15 除尘机组 专用机械类 1 大曲粉碎车间 否 16 螺杆式空压机组 通用机械类 1 大曲粉碎车间 是 17 配电控制柜 动力类 1 大曲粉碎车间 否 18 电子衡 通用机械类 2 大曲粉碎车间 否 19 粉碎车间 其他设施类 1 生产三区 否 20 曲库 其他设施类 2 生产三区 否 21 叉车 运输类 3 产业园和生产三区 是 22 电瓶车 运输类 1 产业园和生产三区 否 表B.2.2 大曲厂设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 制曲机组 专用机械类 2 制曲车间 否 2 斗式提升机 专用机械类 制曲车间、三楼粉碎车间 否 3 粉碎机组 专用机械类 1 制曲车间 否 4 除尘机组 专用机械类 1 制曲西楼顶 否 5 发酵房 其他设施类 124 大曲厂 否 6 配电控制柜 通用机械类 10 制曲车间、三楼粉碎车间 否 7 曳引式货梯 起重运输类 2 大曲厂操作室 是 8 电焊机 专用机械类 1 维修班 否 9 切割机 专用机械类 1 维修班 否 10 气割设备 专用机械类 1 维修班 否 11 台钻 专用机械类 1 维修班 否 12 制曲楼 其他设施类 1 生产三区大曲厂 否 13 活塞式空压机组 通用机械类 大曲厂西楼顶 是 表B.2.3 麸曲厂设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 液态种子罐 储罐类 15 液态培养车间 是 2 固体种曲培养罐 储罐类 5 固态培养车间 是 3 圆盘制曲机 储罐类 10 操作车间 否 4 旋转蒸煮锅 容器类 8 蒸煮车间 是 5 斗式提升机 起重运输类 3 蒸煮车间 否 6 风冷机 冷换设备类 3 蒸煮车间 否 7 罗茨风机 动力类 2 蒸煮车间 否 8 粉碎机 专用机械类 2 操作车间 否 9 接种机 专用机械类 5 操作车间 否 10 闭风器 专用机械类 10 成曲车间 否 11 储曲罐 储罐类 7 成曲车间 否 12 移动式缝包机 通用机械类 2 成曲车间 否 13 螺杆式空压机组 通用机械类 2 操作车间 是 14 电瓶车 运输类 1 原料库 否 15 电动葫芦 起重运输类 1 原料库 否 16 自制手推车 通用设备类 1 原料库 否 17 配电控制柜 动力类 14 麸曲车间 否 18 电焊机 通用设备类 1 麸曲车间 否 19 切割机 通用设备类 1 麸曲车间 否 20 气割设备 通用设备类 1 麸曲车间 否 21 台钻 通用设备类 1 麸曲车间 否 22 手持电动工具 通用设备类 1 麸曲车间 否 23 厂房 其他设施类 1 产业园 否 24 成品库房 其他设施类 1 产业园 否 25 小仓库 其他设施类 产业园 否 表B.2.4 酿酒一厂设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 不锈钢三联甑筒、甑盘 专用机械类 2 生产一区白干酒酿造车间 否 2 机械装甑机 专用机械类 2 否 3 变频恒温空气冷却器 冷换设备类 2 否 4 出甑机 专用机械类 2 否 5 晾渣机 专用机械类 2 否 6 风机 通用机械类 2 7 储酒罐及输酒管道 储罐容器类 2 否 8 酒泵 通用机械类 2 否 9 不锈钢活甑筒 专用机械类 2 否 10 配电盘 动力类 2 否 11 电动双梁桥式起重机 起重运输类 2 是 12 即热型纯水饮水机 其他设备类 1 否 13 发酵池 其他设施类 108 否 14 厂房 其他设施类 1 否 15 管线 其他设施类 否 16 小仓库 其他设施类 6 否 17 挖掘机 起重运输类 1 生产二区浓香酒酿造车间 否 18 不锈钢活甑筒 专用机械类 7 否 19 甑盘提升机 专用机械类 5 否 20 水冷冷却器 冷换设备类 7 否 表B.2.4 酿酒一厂设备设施清单 （续）
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 21 酒桶 冷换设备类 7 生产二区浓香酒酿造车间 否 22 配料打糟机 专用机械类 5 否 23 不锈钢摊晾机 专用机械类 2 否 24 小推车、地排车 专用机械类 2 否 25 桥式起重机 起重运输类 2 是 26 合泥机 专用机械类 2 否 27 即热型纯水饮水机 其他设备类 1 否 28 配电盘 动力类 4 否 29 发酵池 其他设施类 200 否 30 厂房 其他设施类 1 否 31 管线 其他设施类 否 32 小仓库 其他设施类 6 否 33 电焊机 通用机械类 2 生产一区维修班 否 34 切割机 通用机械类 2 否 35 气割设备 通用机械类 2 否 37 台式砂轮机 通用机械类 否 38 台钻 通用机械类 否 39 手持电动工具 通用机械类 否 表B.2.5 酿酒二厂设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 桥式起重机 起重运输类 3套 生产三区优质白乾酒酿造车间 是 2 不锈钢活甑筒 专用机械类 3台 否 3 润粮机组、加稻壳机 专用机械类 3台 否 4 加稻壳机 专用机械类 3台 否 5 配料输送机 通用机械类 3台 否 6 机械装甑机 专用机械类 3台 否 7 三工位蒸酒甑锅 专用机械类 9台 8 甑盘提升机 专用机械类 3台 否 9 变频恒温空气冷却器 专用机械类 3台 否 10 不锈钢摊晾机 专用机械类 3台 否 11 加曲机 专用机械类 3台 否 12 储酒罐及输酒管道 储罐及容器类 3个 否 13 酒泵 通用机械类 3台 否 14 配电盘 动力类 6 否 15 设备操作盘 动力类 9 否 16 合泥机 通用机械类 3 否 17 发酵池 其他设施类 180 否 18 厂房 其他设施类 1 否 19 管线 其他设施类 否 20 小仓库 其他设施类 9 否 21 不锈钢甑筒 专用机械类 4台 生产三区浓兼芝车间 否 22 变频恒温空气冷却器 专用机械类 4台 否 23 酒桶 通用机械类 否 24 配料打糟机 专用机械类 4台 否 25 自动晾渣机 专用机械类 4台 否 26 风机 通用机械类 否 27 小推车、地排车 其他设施类 3 否 表B.2.5 酿酒二厂设备设施清单 （续）
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 28 配电盘 动力类 4 生产三区浓兼芝车间 否 29 合泥机 专用机械类 3 否 30 发酵池 其他设施类 否 31 厂房 其他设施类 1 否 32 小仓库 其他设施类 6 否 33 氩弧焊机 通用机械类 1台 生产三区酿酒二厂维修班 否 34 电焊机 通用机械类 2台 否 35 气割设备 通用机械类 1 否 36 台钻 通用机械类 1 否 37 台式砂轮机 通用机械类 否 38 切割机 通用机械类 1 否 39 手持电动工具 通用机械类 否 40 空气压缩机 通用机械类 2台 否 41 变压器 动力类 1 生产三区配电室 否 42 电力线路 动力类 否 43 电缆桥架 动力类 否 44 电机 通用机械类 否 45 照明灯 动力类 否 46 桥式起重机 专用机械类 3 浓香1#车间 是 47 润粮机组、加稻壳机 专用机械类 3 产业园浓香1#车间 否 48 机械装甑机 专用机械类 3 否 49 三工位蒸酒甑锅 专用机械类 3 否 50 甑盘提升机 专用机械类 3 否 51 变频恒温空气冷却器 专用机械类 3 否 52 储酒罐及输酒管道 专用机械类 3 否 53 出甑机 专用机械类 3 否 54 不锈钢摊晾机 专用机械类 3 否 55 加曲机 专用机械类 3 否 56 配电盘 动力类 15 否 57 发酵池 其他设施类 360 否 58 厂房 其他设施类 1 否 59 小仓库 其他设施类 3 否 60 桥式起重机 专用机械类 8 芝麻香1#、2#车间 是 61 酒醅输送机 专用机械类 8 芝麻香1#、2#车间 否 62 机械装甑机 专用机械类 8 否 63 三工位蒸酒甑锅 专用机械类 8 否 64 甑盘提升机 专用机械类 8 否 65 变频恒温空气冷却器 专用机械类 8 否 66 储酒罐及输酒管道 专用机械类 8 否 67 酒泵 通用机械类 否 68 出甑机 专用机械类 否 69 酒醅输送机 专用机械类 8 否 70 机械装甑机 专用机械类 8 否 71 加曲机 专用机械类 否 72 堆积箱 专用机械类 8 否 73 不锈钢摊晾机 专用机械类 8 否 74 无轴螺旋提升机 专用机械类 9 否 75 配电盘 动力类 20 否 76 双级反渗透 专用机械类 1 否 77 发酵池 其他设施类 480 否 78 厂房 其他设施类 2 否 79 小仓库 其他设施类 8 否 表B.2.5 酿酒二厂设备设施清单 （续）
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 80 柜式蒸糠机 专用机械类 1 产业园蒸糠车间 否 81 变压器 动力类 2 产业园配电室 否 82 高压配电柜 动力类 2 否 83 低压配电柜 动力类 2 否 84 电力线路 动力类 否 85 电缆桥架 动力类 否 86 电机 通用机械类 否 87 照明灯 通用机械类 否
表B.2.6 酿酒三厂设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 桥式起重机 起重运输类 10 浓香2#、3#车间 是 2 润粮机组、加稻壳机 专用机械类 10 否 3 配料输送机 专用机械类 10 否 4 机械装甑机 专用机械类 10 否 5 三工位蒸酒甑锅 专用机械类 10 否 6 甑盘提升机 专用机械类 10 否 7 变频恒温空气冷却器 专用机械类 10 否 8 储酒罐及输酒管道 储罐及容器类 10 否 9 酒泵 通用机械类 否 10 出甑机 专用机械类 10 否 11 不锈钢摊晾机 专用机械类 10 否 12 加曲机 专用机械类 10 否 13 合泥机 专用机械类 10 否 14 配电盘 专用机械类 20 否 15 设备操作盘 专用机械类 否 16 小仓库 其他设施类 10 否 17 发酵池 其他设施类 600 否 18 管线 其他设施类 否 19 厂房 其他设施类 2 否 20 螺杆式空压机组 储罐及容器类 1 浓香2#车间 是 21 电焊机 通用机械类 3 产业园维修班
否 22 切割机 通用机械类 1 否 23 气割设备 通用机械类 1 否 24 台钻 通用机械类 1 否 25 手持电动工具 通用机械类 4 否 27 电瓶车 起重运输类 1 否 28 台式砂轮机 通用机械类 否 29 氩弧焊机 通用机械类 否
表B.2.7 储配中心设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 抽滤泵 专用机械类 1 储配中心办公室 否 2 酒泵 专用机械类 207 各酒库 否 3 输酒管道 其他设备类 各酒库 否 4 不锈钢罐、铝罐 储罐及容器类 970 各酒库、罐区 否 5 冷冻过滤机组 冷换设备类 2 冷冻机房 否 6 防爆型电动葫芦 专用机械类 6 酒库 否 7 过滤机 专用机械类 13 生产一区、二区 否 8 反渗透水处理机组 专用机械类 3 生产一区、二区 否 表B.2.7 储配中心设备设施清单 （续）
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 9 无油空气压缩机 专用机械类 5 生产一区、二区 是 10 冷冻式干燥机 冷换设备类 3 酒库 否 11 质量流量计 其他设备设施类 12 酒库 否 12 排风机 专用机械类 10 酒库 否 13 陶缸 储罐及容器类 2000 酒库 否 14 配电盘 动力类 10 酒库外 否 15 电子衡 通用机械类 3 酒库 否 16 可燃性气体报警器 其他设备类 73 酒库 否 17 避雷针 其他设备类 20 储酒罐区 否 18 露天罐区喷淋设施 其他设备类 6 储酒罐区 否 19 酒库 其他设施类 12 生产厂区 否 20 露天储酒罐区 其他设施类 7 生产厂区 否 21 智能勾兑间 其他设施类 4 生产厂区 否 22 小仓库 其他设施类 4 生产厂区 否 23 切割机 通用机械类 1 储配中心维修班组 否 24 电焊机 通用机械类 1 储配中心维修班组 否 25 气割设备 通用机械类 1 储配中心维修班组 否 26 手持电动工具 通用机械类 1 储配中心维修班组 否 27 台钻 通用机械类 1 储配中心维修班组 否
表B.2.8 包装厂设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 冲瓶机 专用机械类 15 包装洗瓶区 否 2 灌装机 专用机械类 15 包装灌装区 否 3 烘干机 专用机械类 15 包装生产线 否 4 喷码机 专用机械类 15 包装生产线 否 5 压盖机 专用机械类 15 包装生产线 否 6 贴标机 专用机械类 3 包装生产线 否 7 封箱机 专用机械类 15 包装生产线 否 8 电控气动封罐机 专用机械类 15 包装生产线 否 9 平台输送机 通用机械类 15 包装生产线 否 10 “Z”型往复式提升机 起重类 1 包装三区 否 11 周转储酒罐 储罐及容器类 245 半成酒暂存区 否 12 离心泵、自吸泵 通用机械类 2 包装生产线 否 13 打酒泵 通用机械类 半成酒暂存区 否 14 螺杆空压机组 专用机械类 4 包装生产线 是 15 配电控制柜 动力类 20 包装生产线 否 16 手动液压拖车 通用机械类 15 包装生产线 否 17 叉车 通用机械类 5 包装生产线 是 18 周转库房 其他设施类 3 生产一区、二区、三区 否 19 包装生产厂房 其他设施类 3 生产一区、二区、三区 否 20 电焊机 通用机械类 2 维修室 否 21 台钻 通用机械类 2 维修室 否 22 气割设备 通用机械类 2 维修室 否 23 手持电动工具 通用机械类 2 维修室 否
表B.2.9 物资管理处设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 “Z”型往复式提升机 通用机械类 7 二区包材库 是 2 皮带输送机 通用机械类 2 二区包材库 是 3 电动葫芦 通用机械类 2 产业园8#成品库 是 4 手动液压拖车 专用机械类 6 二区包材库 否 5 平板四轮托盘车 专用机械类 6 生产二区 否 6 叉车 起重运输类 17 物资管理处 是 7 成品库房 其他设施类 8 生产厂区 否 8 包材库房 其他设施类 6 生产厂区 否 9 气瓶 专用机械类 产业园区 是 10 五金材料库房 其他设施类 1 产业园区 否
表B.2.10 质量管理处设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 包材检验室 其他设施类 1 产业园技术中心楼 否 2 理化检验室 其他设施类 1 产业园技术中心楼 否 3 色谱检验室 其他设施类 1 产业园技术中心楼 否 4 药品室 其他设施类 1 产业园技术中心楼 否 5 气瓶室 其他设施类 1 产业园技术中心楼 否
表B.2.11 技术中心设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 分子生物学实验室 其他设施类 1 产业园技术中心楼 否 2 微生物培养室 其他设施类 1 产业园技术中心楼 否 3 生化分析室 其他设施类 1 产业园技术中心楼 否 4 药品室 其他设施类 1 产业园技术中心楼 否 5 培养罐 储罐容器类 16 产业园己酸菌 否 6 灭菌锅 储罐容器类 1 产业园己酸菌 否 7 培养箱 其他设施类 2 产业园己酸菌 否 8 干燥箱 其他设施类 1 产业园己酸菌 否 9 电炉子 其他设施类 2 产业园己酸菌 否 10 发酵罐 储罐容器类 8 生产二区调酒液 否 11 储酒罐 储罐容器类 4 生产二区调酒液 否 12 蒸馏器 专用机械类 3 生产二区调酒液 否 13 水冷冷却器 专用机械类 生产二区调酒液 否 14 空压机 动力类 1 生产二区调酒液 是 15 生产车间 其他设施类 1 生产二区 否 16 蒸馏室 专业机械类 1 产业园技术中心楼 否 17 设备设施 专业机械类 1 产业园技术中心楼 否
表B.2.12 热电厂设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 蒸汽锅炉 炉类 2 锅炉房 是 2 鼓风机、引风机 通用机械类 2 锅炉房 否 3 除渣机 通用机械类 2 锅炉房 否 4 往复给煤机、输煤皮带 通用机械类 2 锅炉房 否 5 分气缸 容器类 1 锅炉房0米层 否 6 空气压缩机组、螺杆式空压机组 通用机械类 2 锅炉房 是 7 除尘器 专用机械类 2 锅炉房东侧 否 8 卸灰机 专用机械类 2 锅炉房东侧 否 9 TB-60型喷雾式烟气净化器 专用机械类 1 锅炉房东侧 否 10 板框压滤机 专用机械类 1 压滤机房内 否 11 装载机 起重运输类 3 煤场 否 12 汽轮发电机 动力类 1 锅炉房六米层 否 13 减温减压器 容器类 1 锅炉房0米层 否 14 桥式起重机 起重运输类 2 锅炉房11米层和脱硫池 是 15 循环泵 通用机械类 16 换热站 否 16 阳离子交换器 通用机械类 4 化学运行室 否 17 高位酸储存罐 高位碱储存罐 储罐类 2 化学控制室外北侧 否 18 反渗透水处理机组 通用机械类 1 化学控制室 19 离心水泵 通用机械类 10 化学泵房 否 20 水池、水箱 容器类 6 化学泵房北侧 否 21 电热恒温干燥箱 专用机械类 2 分析室 否 22 硅酸根分析仪 专用机械类 2 水分析室 否 23 管线 其他设施类 锅炉房1层 否 24 变压器 动力类 2 锅炉房1层 否 25 配电室 其他设施类 锅炉房1层 否 26 高压配电柜 动力类 6 锅炉房二楼主控室 否 27 低压配电柜 动力类 18 锅炉房低压室 否 28 电力线路 动力类 锅炉房低压室 否 29 电缆桥架 动力类 锅炉房低压室 否 30 控制屏 动力类 锅炉房高压室 否 31 照明灯 动力类 锅炉房高压室 否 32 配电盘 动力类 30 锅炉房 否 33 切割机 通用机械类 2 维修班 否 34 电焊机 通用机械类 2 维修班 否 35 气割设备 通用机械类 2 维修班 否 36 手持电动工具 通用机械类 2 维修班 否 37 台式砂轮机 通用机械类 维修班 否 38 台钻 通用机械类 2 维修班 否 39 煤场 其他设施类 1 热电厂 否 40 输煤廊 其他设施类 1 热电厂 否 41 锅炉房 其他设施类 1 热电厂 否 42 给水泵房 其他设施类 1 热电厂 否 43 维修车间 其他设施类 1 热电厂 否 44 化水车间 其他设施类 1 热电厂 否 45 油库 其他设施类 1 热电厂 否 46 五金备件库 其他设施类 1 热电厂 否 47 烟囱 其他设施类 1 热电厂 否 48 小仓库 其他设施类 热电厂 否 表B.2.13 设备处设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 交流弧焊机 专用机械类 3 维修班 否 2 氩弧焊机 专用机械类 3 维修班、计量班、车工班 否 3 等离子切割机 专用机械类 1 维修班 否 4 电焊机 专用机械类 1 车工班 否 5 车床 专用机械类 3 车工班 否 6 铣床 专用机械类 1 车工班 否 7 刨床 专用机械类 1 车工班 否 8 剪板机 专用机械类 2 车工班 否 9 拉丝机 专用机械类 1 车工班 否 10 切割机 通用机械类 3 维修班 否 11 气割设备 通用机械类 3 维修班 否 12 台式砂轮机 通用机械类 3 维修班 否 13 台钻 通用机械类 3 维修班 否 14 手持电动工具 通用机械类 3 维修班 否 15 电瓶车 起重运输类 1 维修班 否 16 变压器 动力类 5 设备处 否 17 高压配电柜 动力类 5 设备处 否 18 低压配电柜 动力类 5 设备处 否 19 供电线路 动力类 3 设备处 否 20 配电盘 动力类 设备处 否 21 柴油发电机组 动力类 2 设备处 否 22 变压器室 其他设施类 3 设备处 否 23 高压配电室、低压配电室 其他设施类 3 设备处 否 24 信息机房 其他设施类 1 设备处 否
表B.2.14 中环饲料公司设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 管束干燥机 专用机械类 2 干燥车间 否 2 斗式提升机 通用机械类 干燥车间 否 3 粉碎机 通用机械类 干燥车间 否 4 除尘机组 专用机械类 干燥车间 否 5 皮带秤 通用机械类 干燥车间 否 6 活塞式空压机组 通用机械类 3 干燥车间 是 7 液态种子罐 储罐容器类 6 北发酵 是 8 配电控制柜 动力类 配电室 否 9 打糟机 专用机械类 1 干燥车间 否 10 装载机 起重运输类 2 干燥车间 否 11 移动式皮带输送机 通用机械类 3 干燥车间 否 12 地排车 通用机械类 干燥车间 否 13 化验室 专用机械类 1 中环公司 否 14 电焊机 通用机械类 1 维修室 否 15 切割机 通用机械类 1 维修室 否 16 气割设备 通用机械类 1 维修室 否 17 手持电动工具 通用机械类 1 维修室 否 18 小仓库 其他设施类 1 生产三区 否 19 成品库 其他设施类 1 生产三区 否 20 生产厂房 其他设施类 1 生产三区 否 表B.2.15 污水处理厂设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 格栅除污机 专用机械类 1 集水池 否 2 离心泵、污水泵 通用机械类 16 鼓风机房、二沉池、污泥池 否 3 潜水搅拌机 通用机械类 2 初沉池 否 4 离心通风机 通用机械类 2 初沉池顶部 否 5 罗茨鼓风机 通用机械类 3 鼓风机房中风机 否 6 射流曝气器 专用机械类 70 好氧池 否 7 臭气喷淋装置 专用机械类 1 初沉池顶部 否 8 中心传动刮泥机 通用机械类 1 二沉池 否 9 中心传动浓缩机 通用机械类 1 污泥浓缩池 否 10 浓浆泵、化工泵 通用机械类 4 脱泥房 否 11 溶药投药系统 专用机械类 2 脱泥房 否 12 污泥混合罐 专用机械类 1 脱泥房 否 13 板框压滤机 专用机械类 10 脱泥房 否 14 皮带输送机 通用机械类 2 脱泥房 否 15 污泥料斗 通用机械类 1 脱泥房 否 16 集水池、调节池、事故池 其他设施类 1 产业园污水处理厂 否 17 初沉池 其他设施类 1 产业园污水处理厂 否 18 好氧池、二沉池 其他设施类 1 产业园污水处理厂 否 19 污泥浓缩池 其他设施类 1 产业园污水处理厂 否 20 脱泥房、在线监测设备厂房 其他设施类 1 产业园污水处理厂 否 21 化验室 其他设施类 1 产业园污水处理厂 否 22 电焊机 通用机械类 1 维修班 否 23 气割设备 通用机械类 1 维修班 否 24 手持电动工具 通用机械类 1 维修班 否 25 摇臂钻床 通用机械类 1 维修班 否 26 厌氧池、厌氧沉淀池 其他设施类 3 产业园污水处理厂 否 27 沼气柜 其他设施类 1 产业园污水处理厂 否 28 沼气压缩机组 其他设施类 1 产业园污水处理厂 否 29 配电室 动力类 产业园污水处理厂 否
表B.2.16 物业公司设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 和面机 专用机械类 2 职工食堂、产业园餐厅 否 2 压面机 专用机械类 2 职工食堂、产业园餐厅 否 3 蒸饭车 专用机械类 2 职工食堂、产业园餐厅 否 4 消毒柜 专用机械类 2 职工食堂、产业园餐厅 否 5 馒头机 专用机械类 2 职工食堂、产业园餐厅 否 6 液化气瓶 储罐容器类 4 职工食堂、产业园餐厅 是 7 电热水器 通用机械类 5 职工餐厅、八楼宿舍 否 8 电瓶车 运输类 2 职工食堂、产业园餐厅 否 9 配电盘 动力类 6 职工餐厅、八楼宿舍 否 10 扫路车 专用机械类 1 景酒大道环卫班 否 11 绿化喷灌车 起重运输类 1 绿化班 否 12 草篱机 专用机械类 2 绿化班 否 13 气割设备 通用机械类 1 维修班 否 14 管道疏通机 通用机械类 1 维修班 否 15 电焊机 通用机械类 1 维修班 否 16 印刷机 专用机械类 1 印刷厂 否 17 切纸机 专用机械类 1 印刷厂 否 18 职工宿舍 其他设施类 1 景酒大道 否 19 职工餐厅 其他设施类 1 景酒大道 否 表B.2.17 生产处设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 平刨 通用机械类 1 木工房 否 2 轮子锯 通用机械类 1 木工房 否 自制 3 木工房 其他设施类 1 木工房 否
表B.2.18 保卫处设备设施清单
（记录受控号）单位： NO.
序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 电动门 通用机械类 6 各厂区、生活区门口 否 2 电动杆 通用机械类 8 各厂区、生活区门口 否 3 灭火器 其他设备类 1557 各生产厂区及办公楼 否 4 室内消火栓 其他设备类 774 生产一厂区 否 5 室外消火栓 其他设备类 8 各生产厂区及办公楼 否 6 自动消防控制柜 其他设备类 4 二厂区、产业园区监控室 否 7 排烟风机 其他设备类 32 二区包装生产线、成品库、包材库；产业园酒库、麸曲厂种曲培养室 否 8 巡逻电瓶车、应急车辆 其他设施类 1 生产一区 否 9 监控室 其他设施类 2 生产厂区 否 填表人： 填表时间： 年 月 日 审核人： 年 月 日
（资料性附录） 风险分级管控清单
作业活动风险分级管控清单
表C.1.1 辅助车间作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 原粮入库 1 原料检验 进行抽样检验时原料掉落。 4级 四级 物体打击 利用粮食取样器进行取样。 观察原料的码放，选择安全位置取样，防止原料掉落砸伤。 佩戴手套操作 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按照部门培训计划进行培训。3.按照公司培训计划进行培训。 及时呼救、上报，并拨打急救电话。 岗位 辅助车间 保管员 2 原料卸车 利用皮带输送机卸车时，输送机轮、支架不牢固倾倒砸伤。 5级 四级 物体打击 / 1.勤俭常查，发现支架开焊松动、轮不牢固及皮带断丝、裂纹等及时汇报整改。2.班前班后会强调安全注意部位，提高安全意识，注意自我防护。3.张贴当心机械伤手警示标识警示提醒。 / 作业前对作业人员进行技术交底，安全教育培训并告知厂区注意事项。 每年进行应急演练，发生事故及时进行应急处理，并拨打120急救。 班组岗位 外协装卸队 班组长 输送机卸粮操作不当。 4级 四级 机械伤害 / 1.定期督促检查粮食输送机皮带和电机防护罩装置、输送机轮、支架及电源线路，发现问题及时反馈整改。 佩戴防尘口罩、手套作业 作业前对作业人员进行技术交底，安全教育培训并告知厂区注意事项。 发生事故时根据机械伤害事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，抢救伤者。 班组岗位 外协装卸队 班组长 登高上车卸货及装卸粮食操作不规范。 4级 四级 高处坠落 其他伤害 粮食输送机代替部分人工卸车。 1.每年初按要求与外协人员签订安全协议。 佩戴防尘口罩作业、手套作业 作业前对作业人员进行技术交底，安全教育培训并告知厂区注意事项。 每年组织应急演练，提高作业人员应急能力,发生事故时能及时应急处理。 班组岗位 外协装卸队 班组长 表C.1.1 辅助车间作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 原粮入库 3 巡检粮库 携带明火进入粮库。 3级 三级 火灾 / 定期检查粮库电源线路，库内严禁存放可燃物品及携带明火进出粮库，防止发生火灾事故。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训。3.按公司培训计划进行培训。 根据火灾事故专项应急预案进行紧急处理，先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。 车间 岗位 五粮粉碎粮车间 李文奉 保管员 巡检筒仓时护栏及爬梯开焊松动,不慎坠落。 3级 三级 高处坠落 筒仓护栏牢固焊接，进行弯曲、冲击试验，查看有无漏焊、虚焊。 定期检查筒仓护栏及爬梯，发现开焊松动，及时并汇报检修。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训。3.按公司培训计划进行培训。 火灾事故：根据火灾事故专项应急预案进行紧急处理，先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。 车间 岗位 五粮粉碎粮车间 李文奉 保管员 2 五粮粉碎及运输作业 4 五粮粉碎 粉碎设备违章操作，用手疏通闭风器。 2级 二级 机械伤害 利用专用工具进行操作。 加强监督检查，进行班组考核，张贴安全警示标识，杜绝违章操作。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划加强操作规程培训。3.按公司培训计划进行培训。 发生事故时根据机械伤害事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，进行应急救治，并拨打120急救。 部门车间班组岗位 五粮粉碎车间 李绪华 湿手操作各电器按钮。 4级 四级 触电 电源线路安装漏电保护器。 加强监督检查，进行班组考核，杜绝违章操作。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划加强操作规程培训。3.按公司培训计划进行培训。 根据触电事故现场应急处置方案进行处理，做好自我防护，及时救助伤者。 班组岗位 五粮粉碎车间 班组长 作业时未佩戴防护用品。 2级 二级 其他伤害 / 日常加强检查，进行班组考核，按照要求佩戴防护用品，杜绝伤害。 作业时佩戴防尘口罩。 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训。3.按公司培训计划进行培训。 及时清理口鼻粉尘，用清水漱口、冲洗眼部。 部门车间班组岗位 五粮粉碎车间 李绪华 电动葫芦轿厢载人、轿厢下站人，不慎坠落。 4级 四级 物体打击 高处坠落 井坑周围安装护栏。 日常加强监督检查，进行班组考核，张贴禁止载人警示标识。 / 1.加强设备操作规程培训，提高员工操作技能及安全意识。 每年进行应急演练，发生事故及时进行应急处理，并拨打120急救。 班组岗位 五粮粉碎车间 班组长 表C.1.1 辅助车间作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 五粮粉碎及运输作业 5 五粮粉碎运输作业 叉车司机无证驾驶。 4级 四级 车辆伤害 / 1.定期监督检查，叉车钥匙规范管理，不得借于无证人员，严禁无证驾驶。2.叉车驾驶人员必须取得质量技术监督部门签发的叉车司机资格证后方可上岗， / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.按公司培训计划进行特种作业安全教育再培训。4.定期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行处理，立即停车组织救援，拨打120急救。 岗位 五粮粉碎车间 叉车司机 叉车司机违章操作，货叉载人、超载、超速行驶等。 2级 二级 车辆伤害 反光镜、喇叭、刹车等性能良好。 1.严格按照叉车操作规程操作，货叉禁止载人、货叉底部严禁站人、严禁超速、超载、超高行驶，货物挡住视线或下坡时要倒行，倒车、拐弯、起步时观察四周并鸣笛，作业时注意力集中，不接打手机。2.叉车张贴禁止载人安全警示标识及警格反光贴，以防发生车辆伤害事故。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.定期组织叉车操作规程培训。4.定期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行处理，立即停车组织救援，拨打120急救。 部门车间班组岗位 五粮粉碎车间 李绪华 不定期对叉车进行维护保养，故障作业。 4级 四级 车辆伤害 叉车各系统部件性能良好。 1.定期检查动力系统，确保运转平稳、线路、管路无漏电、漏水、漏油现象；检查电气部分是否完好，仪表、照明、信号及各安全附件装置是否齐全，性能良好；检查行驶系统连接紧固性、轮胎有无损伤；转向系统是否轻便灵活，如有异常，严禁作业。2.定期对各部件进行润滑保养。3.叉车应及时报检和定期检验，取得厂内机动车辆牌照、检验合格后方可运行，严禁故障作业。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.定期组织叉车操作规程培训。4.定期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行处理，立即停车组织救援，拨打120急救。 岗位 五粮粉碎车间 叉车司机 表C.1.1 辅助车间作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 五粮粉碎及运输作业 5 五粮粉碎运输作业 叉车充电不规范。 4级 四级 火灾、触电 设置固定的叉车充电场所，周围无杂物，通风条件好。 定期检查接线端及充电器，严格按说明书充电，确保充电电源及电压匹配；定期检查电源线路，以防破皮漏电发生触电事故；充电时注意通风散热，充电器周围严禁存放杂物，防止火灾事故发生。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.定期组织叉车操作规程培训。4.定期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行处理，立即停车组织救援，拨打120急救。 岗位 五粮粉碎车间 叉车司机 厂内运输车辆司机无证驾驶。 4级 四级 车辆伤害 / 1.定期监督检查，严禁无证驾驶。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训。3.按公司培训计划进行安全教育培训。 发生事故时立即停车救人，并拨打120急救。 岗位 生产处 厂内运输车辆司机 厂内运输车辆违章操作。 3级 三级 车辆伤害 反光镜、喇叭、刹车等性能良好。 1.严格按照厂内机动车辆操作规程操作，厂区内严禁超速、超载行驶。2.张贴警格反光贴夜间进行警示提醒。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训。3.按公司培训计划进行安全教育培训。 根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行处理，立即停车组织救援，拨打120急救。 车间 岗位 生产处 赵玉成 司机 不定期对厂内运输车辆进行维护保养，故障作业。 4级 四级 车辆伤害 车辆各系统部件性能良好。 1.定期对车辆各部件性能进行检查，如有异常，严禁故障作业。2.定期对各部件进行润滑保养。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.定期组织叉车操作规程培训。4.定期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行处理，立即停车组织救援，拨打120急救。 岗位 生产处 厂内运输车辆司机
表C.1.1 辅助车间作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 大曲粉碎及运输作业 6 大曲粉碎 粉碎设备违章操作，用手疏通闭风器。 2级 二级 机械伤害 利用专用工具进行清理。 加强监督检查，进行班组考核，班前班后会强调安全注意事项，张贴安全警示标识，杜绝违章操作。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划加强操作规程培训。3.按公司培训计划进行培训。 每年至少组织一次机械伤害事故应急演练，发生事故时根据机械伤害事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，进行应急救治，并拨打120急救。 部门车间班组岗位 五粮粉碎车间 李绪华 湿手操作各电器按钮。 4级 四级 触电 电源线路安装漏电保护器。 班前班后会强调安全注意事项，进行班组考核，杜绝违章操作。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划加强操作规程培训。3.按公司培训计划进行培训。 根据触电事故现场应急处置方案进行处理，做好自我防护，及时救助伤者。 班组岗位 五粮粉碎车间 班组长 作业时未佩戴防护用品。 2级 二级 其他伤害 / 日常加强检查，进行班组考核，按照要求佩戴防护用品，杜绝伤害。 作业时佩戴防尘口罩。 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训。3.按公司培训计划进行培训。 及时清理口鼻粉尘，用清水漱口、冲洗眼部。 部门车间班组岗位 五粮粉碎车间 李绪华 7 大曲粉碎运输作业 叉车司机无证驾驶。 4级 四级 车辆伤害 / 1.定期监督检查，叉车钥匙规范管理，不得借于无证人员，严禁无证驾驶。2.叉车驾驶人员必须取得质量技术监督部门签发的叉车司机资格证后方可上岗。 / 1.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证2.按公司培训计划进行特种作业安全教育再培训。3.定期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行处理，立即停车组织救援，拨打120急救。 岗位 大曲粉碎车间 叉车司机 叉车司机违章操作，如货叉载人、超载、超速行驶等。 2级 二级 车辆伤害 反光镜、喇叭、刹车等性能良好。 1.严格按照叉车操作规程操作，货叉禁止载人、货叉底部严禁站人、严禁超速、超载、超高行驶，货物挡住视线或下坡时要倒行，倒车、拐弯、起步时观察四周并鸣笛，作业时注意力集中，不接打手机。2.叉车张贴禁止载人安全警示标识及警格反光贴，以防发生车辆伤害事故。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.定期组织叉车操作规程培训。4.定期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行处理，立即停车组织救援，拨打120急救。 部门车间班组岗位 大曲粉碎车间 李绪华 表C.1.1 辅助车间作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 大曲粉碎及运输作业 7 大曲粉碎运输作业 不定期对叉车进行维护保养，故障作业。 4级 四级 车辆伤害 叉车各系统部件性能良好 1.定期检查动力系统，确保运转平稳、线路、管路无漏电、漏水、漏油现象；检查电气部分是否完好，仪表、照明、信号及各安全附件装置是否齐全，性能良好；检查行驶系统连接紧固性、轮胎有无损伤；转向系统是否轻便灵活，如有异常，严禁作业。2.定期对各部件进行润滑保养。3.叉车应及时报检和定期检验，取得厂内机动车辆牌照、检验合格后方可运行，严禁故障作业。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.定期组织叉车操作规程培训。4.定期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行处理，立即停车组织救援，拨打120急救。 岗位 大曲粉碎车间 叉车司机 叉车充电不规范。 4级 四级 火灾、触电 设置固定的叉车充电场所，周围无杂物，通风条件好 定期检查接线端及充电器，严格按说明书充电，确保充电电源及电压匹配；定期检查电源线路，以防破皮漏电发生触电事故；充电时注意通风散热，充电器周围严禁存放杂物，防止火灾事故发生。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.定期组织叉车操作规程培训。4.定期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行处理，立即停车组织救援，拨打120急救。 岗位 大曲粉碎车间 叉车司机 厂内运输车辆司机无证驾驶。 4级 四级 车辆伤害 / 1.定期监督检查，严禁无证驾驶。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训。3.按公司培训计划进行安全教育培训。 发生事故时立即停车救人，并拨打120急救。 岗位 生产处 厂内运输车辆司机 厂内运输车辆违章操作。 3级 三级 车辆伤害 反光镜、喇叭、刹车等性能良好。 1.严格按照厂内机动车辆操作规程操作，厂区内严禁超速、超载行驶。2.张贴警格反光贴夜间进行警示提醒。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训。3.按公司培训计划进行安全教育培训。 发生事故时立即停车救人，并拨打120急救。 车间 岗位 生产处 赵玉成 司机 表C.1.1 辅助车间作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 大曲粉碎及运输作业 7 大曲粉碎运输作业 不定期对厂内运输车辆进行维护保养，故障作业。 4级 四级 车辆伤害 车辆各系统部件性能良好。 1.定期对车辆各部件性能进行检查，如有异常，严禁故障作业。2.定期对各部件进行润滑保养。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训。3.按公司培训计划进行安全教育培训。 发生事故时立即停车救人，并拨打120急救。 岗位 生产处 厂内运输车辆司机 4 清理卫生作业 8 卫生清理 不断电进行卫生清理。 3级 三级 机械伤害触电 设备安装急停按钮。 1.加强监督检查，进行班组考核，统一断电后进行卫生清扫。 2.设备转动部位张贴当心机械伤手警示标识，配电箱及开关箱张贴当心触电警示标识。 / 1.新员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训。4.按公司培训计划进行安全教育培训。 每年组织应急演练，发生事故时根据机械伤害事故、触电事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，进行应急救治，并拨打120急救。 车间 班组 五粮粉碎、大曲粉碎车间 李文奉 保管员 登高清扫卫生无安全防护。 4级 四级 高处坠落 配备梯子或板凳。 班长利用班组会议强调部署，高于2米清扫卫生使用梯子或板凳，有人扶稳。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 发生人员坠落跌伤，及时进行救护。 班组岗位 五粮粉碎、大曲粉碎车间 班组长 滚筒筛、斗式提升机防爆口及地面未定期清扫粉尘。 4级 四级 其他爆炸 / 1.定期检查，及时清扫设备及地面粉尘，避免粉尘集聚，遇明火、高温发生爆炸。 作业时佩戴防尘口罩。 1.新员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训。5.按公司培训计划进行安全教育培训。 定期组织演练，发生事故时根据应急预案进行处理，及时组织救援。 班组岗位 五粮粉碎、大曲粉碎车间 班组长
表C.1.2 大曲厂作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 粉碎作业 1 原料检验 进行抽样检验时原料掉落。 4级 四级 物体打击 利用粮食取样器进行取样。 观察原料的码放，选择安全位置取样，防止原料掉落砸伤。 佩戴手套操作 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按照部门培训计划进行培训。3.按照公司培训计划进行培训。 及时呼救、上报，并拨打急救电话。 岗位 大曲厂 质检员 2 粮食卸车 登高上车卸货及装卸粮食操作不规范。 4级 四级 高处坠落 其他伤害 地仓表面设置钢筋网隔离，避免作业人员坠入地仓。 1.每年初按要求与外协人员签订安全协议。 佩戴防尘口罩作业、手套作业 作业前对作业人员进行技术交底，安全教育培训并告知厂区注意事项。 每年组织应急演练，提高作业人员应急能力。发生事故及时进行应急处理，并拨打120急救。 班组岗位 外协装卸队 班组长 3 小麦粉碎 粉碎设备违章操作，粉碎机链条误操作。 3级 三级 机械伤害 利用专用工具进行操作。 加强监督检查，进行班组考核，张贴安全警示标识，杜绝违章操作。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划加强操作规程培训。3.按公司培训计划进行再培训。 每年至少组织一次机械伤害事故应急演练，发生事故时根据机械伤害事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，进行应急救治，并拨打120急救。 车间班组岗位 小麦粉碎车间 工段长 湿手操作各电器按钮。 4级 四级 触电 电源线路安装漏电保护器。 加强监督检查，进行班组考核，杜绝违章操作。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划加强操作规程培训。3.按公司培训计划进行培训。 根据触电事故现场应急处置方案进行处理，做好自我防护，及时救助伤者。 班组岗位 小麦粉碎车间 班组长 作业时未佩戴防护用品。 2级 二级 其他伤害 / 日常加强检查，进行班组考核，按照要求佩戴防护用品，杜绝伤害。 作业时佩戴防尘口罩。 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训。3.按公司培训计划进行培训。 及时清理口鼻粉尘，用清水漱口、冲洗眼部。 部门车间班组岗位 小麦粉碎车间 杨顺德
表C.1.2 大曲厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 制曲作业 4 制曲 制曲作业时肢体误入轧曲机 3级 三级 机械伤害 设备设置急停按钮。 1.加强监督检查，进行班组考核，杜绝违章操作。2.设备的转动部位张贴当心机械伤手标识进行警示提醒。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训。3.按公司培训计划进行培训。 每年至少组织一次机械伤害事故应急演练，发生事故时根据机械伤害事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，进行应急救治，并拨打120急救。 车间班组岗位 制曲车间 工段长 登高摆曲不慎跌落。 4级 四级 其他伤害 / 加强监督检查，登高摆曲时姿势正确，确保脚下平稳，注意人身安全。 佩戴手套操作 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行安全教育培训，提高自我安全意识。3.按公司培训计划进行培训。 定期组织演练，提高作业人员应急能力，根据事故现场应急处置方案处理，做好自身防护措施，禁止盲目施救。 班组岗位 制曲车间 班组长 5 发酵管理 巡检发酵房高温缺氧。 4级 四级 其他伤害 安装排气扇进行通风。 1.日常巡检发酵房时不能逗留时间过长，避免高温中暑及缺氧。2.高温天气领用防暑降温品防暑。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行安全教育培训，提高自我安全意识3.按公司培训计划进行培训。 配备藿香正气水、清凉油等防暑降温药品，定期组织演练，提高作业人员应急能力，根据高温中暑事故现场应急处置方案处理，做好自身防护措施，禁止盲目施救。 班组岗位 发酵房 班组长 出曲时高空扔曲块不规范。 4级 四级 高空坠落 楼道护栏到合适高度。 班前班后会强调安全注意事项，翻曲、扔曲块时规范操作，提高自我安全意识，避免伤害。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行安全教育培训，提高自我安全意识。3.按公司培训计划进行培训。 定期组织演练，提高作业人员应急能力，根据高处坠落事故现场应急处置方案处理，做好自身防护措施，禁止盲目施救。 班组岗位 发酵房 班组长
表C.1.2 大曲厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 清理卫生作业 6 卫生清理 清理平机带、曲模等设备时不断电。 3级 三级 机械伤害触电 1.设备安装急停按钮。2.曲模清理使用专业工具。 1.加强监督检查，进行班组考核，统一断电后进行卫生清扫。 2.设备转动部位张贴当心机械伤手警示标识，配电箱及开关箱张贴当心触电警示标识。 / 1.新员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训3.按公司培训计划进行安全教育培训。 每年组织应急演练，发生事故时根据机械伤害事故、触电事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，进行应急救治，并拨打120急救。 车间班组岗位 制曲车间 工段长 登高清扫卫生无安全防护。 4级 四级 高处坠落 配备梯子或板凳。 班长利用班组会议强调部署，高于2米清扫卫生使用梯子或板凳，有人扶稳。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 发生人员坠落跌伤，及时进行救护。 班组岗位 大曲车间 班组长 设备及地面未定期清扫粉尘 4级 四级 其他爆炸 / 1.定期检查，及时设备及地面粉尘，避免粉尘集聚，遇明火、高温发生爆炸。 作业时佩戴防尘口罩。 1.新员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训3.按公司培训计划进行安全教育培训。 定期组织演练，发生事故时根据应急预案进行处理，及时组织救援。 班组岗位 粉碎车间 班组长
表C.1.3 麸曲厂作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 原料检验及装卸 1 原料检验 进行抽样检验时原料掉落 4级 四级 物体打击 利用专用取样器进行取样。 观察原料的码放，选择安全位置取样，防止原料掉落砸伤。 佩戴手套操作 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按照部门培训计划进行培训。3.按照公司培训计划进行培训。 及时呼救、上报，并拨打急救电话。 岗位 麸曲厂 检验员 表C.1.3 麸曲厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 原料检验及装卸 2
原料卸车 输送机卸料操作不当 4级 四级 机械伤害 输送机 1、定期检查粮食输送机皮带和电机防护罩装置、输送机轮、支架及电源线路，发现问题及时反馈整改。 佩戴防尘口罩、手套作业 作业前对作业人员进行技术交底，安全教育培训并告知厂区注意事项。 发生事故时根据机械伤害事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，抢救伤者。 班组岗位 外协装卸队 装卸工（外协） 登高上车卸货及卸料操作不规范 4级 四级 高处坠落 其他伤害 原料输送机代替人工卸车。 1、每年初按要求与外协人员签订安全协议。 佩戴防尘口罩作业、手套作业 作业前对作业人员进行技术交底，安全教育培训并告知厂区注意事项。 发生事故及时进行应急处理，并拨打120急救。 班组岗位 外协装卸队 装卸工（外协） 2 接种作业 3 固态接种 操作过程压力过大 4级 四级 物体打击 各管控位置安装压力表等计量仪器。 1、严格按工艺标准要求进行操作； 2、加强现场监督管理，定期查看压力表数值。 / 加强操作人员工艺标准培训。 发生蒸汽击伤事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，同时拨打急救电话送医院救治。 班组岗位 种曲班 种曲工 种子罐阀门开启顺序错误 4级 四级 其他伤害 / 1、严格按照设备操作规程进行操作； 2、加强现场监督检查，发现人员违章按规定处罚。 / 定期组织员工种子罐操作规程培训学习。 发生事故立即按下急停按钮，检修种子罐没问题后按开启顺序重新开始作业。 班组岗位 种曲班 种曲工 高温灭菌过程操作不当 3级 三级 灼烫 对蒸汽管道裸露部分进行保温处理。 1、定期对蒸汽管道进行检查维护； 2、张贴“防烫伤”警示标识。 戴防护手套作业 操作人员先培训再上岗，并每年按照培训计划进行在培训。 将受伤的肢体浸于冷水中，进行止痛和消肿，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间班组岗位 种曲班 刘建波 种曲推运料斗掉落 3级 三级 物体打击 作业时对料斗进行固定。 1、按照料斗操作要求操作料斗，轻搬轻放、安全推运。 戴防护手套作业 操作人员先培训再上岗，并每年按照培训计划进行在培训。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理。 车间班组岗位 种曲班 刘建波
表C.1.3 麸曲厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 接种作业 4 液态接种 一、二、三级培养罐空淌、蒸料、杀菌操作时，压力过大 4级 四级 物体打击 各管控位置安装压力表等计量仪器。 严格按照操作规程进行操作，加强关键部位的监督及检查。 / 加强操作人员工艺标准培训。 发生蒸汽击伤事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，同时拨打急救电话送医院救治。 班组岗位 种曲班 种曲工 三级罐的加热罐长时间加热导致电热管短路 3级 三级 触电 关键部位安装测温器。 严格按照标准要求进行操作，有效控制加热时间，对关键部位勤俭常查。 / 加强操作人员工艺标准培训。 紧急切断事故发生设备设施的电源，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 车间班组岗位 种曲班 刘建波 高温灭菌过程操作不当 3级 三级 灼烫 对蒸汽管道裸露部分及热水罐、控温罐进行保温处理。 1、定期对蒸汽管道进行检查维护； 2、张贴“防烫伤”警示标识。 戴防护手套作业 操作人员先培训再上岗，并每年按照培训计划进行在培训。 将受伤的肢体浸于冷水中，进行止痛和消肿，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间班组岗位 种曲班 刘建波 摆线针轮减速机操作不当 3级 三级 机械伤害 减速机及电机各零部件完整齐全,地脚螺栓及各连接螺栓，螺母紧固。 1、?严禁违章开停车和违章操作； 2、严禁在运行中松动或紧固联接件； 3、临时处理故障，必须采取可靠的安全措施； 4、设备运行中，不得在转动部位擦抹设备或进行检修。 / 1、新员工经三级教育培训合格后上岗。2、按照部门培训计划定期对操作员工进行设备操作规程培训。3、按照公司培训计划进行培训。 发生机械伤害事故，快速按下设备急停按钮，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，后送职工医院进一步处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间班组岗位 种曲班 刘建波 操作工未按时查看各种仪表和阀门状态 4级 四级 其他伤害 / 1、每日按时进行查看蒸汽压力表、真空表、温度表等显示仪表，并查看阀门的开启状态，做好记录； 2、定期对各类仪表进行校验。 / 根据部门年度培训计划进行在培训。 及时呼救、上报，并拨打急救电话。 班组岗位 种曲班 种曲工 表C.1.3 麸曲厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 制曲作业 5 蒸煮 投料操作不当 3级 三级 机械伤害 / 1、进出料时，放松或压紧端盖时，必须对称用力，对角方向放松或压紧螺丝，不得单只一次性拧松或压紧螺丝； 2、班前班后会强调操作过程注意事项。 / 加强操作人员设备操作规程再培训。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间班组岗位 制曲班 刘建波 斗式提升机观察口操作不当 4级 四级 机械伤害 斗式提升机观察口设置盖板，并对连接处进行静电跨接保护。 班前班后会强调，提升机观察口用完，盖板及时复位，防止操作时发生机械伤害事故。 / 1、新员工经三级培训合格后上岗；2、根据部门年度培训计划进行在培训；3、积极参加公司组织的各类安全教育培训。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组岗位 制曲班 制曲工 蒸球进出料口人员坠落 5级 四级 高处坠落 蒸球进出料口设置盖板。 班前班后会强调，蒸球进出料口用完，盖板及时复位，防止发生坠落事故。 / 1、新员工经三级培训合格后上岗；2、根据部门年度培训计划进行再培训；3、积极参加公司组织的各类安全教育培训。 立即控制事故现场，因高空坠落易引起脊椎颈椎受伤、脑部受伤、出血，所以受伤人员应尽量平放，并用担架或平板架抬上车，防止伤者骨折病情加重，及时送往医院进行抢救。若受伤人员呼吸不畅，应及时为受伤人员作人工呼吸，再送 往医院抢救。若受伤人员出血不止，防止失血过多、应尽快采用压迫止血法进行暂时止血 后再送往医院抢救。 班组岗位 制曲班 制曲工 表C.1.3 麸曲厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 制曲作业 6 培养 作业前设备设施检查不到位 4级 四级 其他伤害 圆盘内设置平衡支撑点。 作业前检查圆盘内部转动轮是否开焊，检查电机皮带导向轮是否缺失或跑偏。 / 1、新员工经三级培训合格后上岗；2、根据部门年度培训计划进行再培训；3、积极参加公司组织的各类安全教育培训。 发生事故，及时呼救、上报，并拨打急救电话。 班组岗位 制曲班 制曲工 绞龙转动时用手试料 3级 三级 机械伤害 绞龙观察口设置盖板，并放置专用取料工具。 规范试料作业，使用专门的取料工具取料，班前班后会强调员工作业行为，切勿违章操作。 / 加强员工安全知识教育，增强自身安全意识，杜绝“三违”现象的发生。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间班组岗位 制曲班 刘建波 杀菌作业未检查圆盘内是否有人 4级 四级 窒息 / 圆盘内有人作业时，在圆盘门口外悬挂“有人作业”标识牌。 / 加强员工安全知识教育，增强自身安全意识，杜绝“三违”现象的发生。 发生窒息事故时，先强制向空间内部通风换气后方可进入施救，并立即对窒息者进行心肺复苏救治后送医院经进一步救治。 班组岗位 制曲班 制曲工 蒸球温度过高，蒸料作业后蒸汽未排干净 4级 四级 灼烫 / 1、对关键部位张贴安全警示标识；2、蒸料作业完成后蒸汽排放干净；3、勤检常查蒸汽管道，发现问题立即处理。 / 加强职工按章操作技能的培训。 将受伤的肢体浸于冷水中，进行止痛和消肿，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组岗位 制曲班 制曲工 接种作业未戴防尘口罩 4级 四级 其他伤害 / 1、日常加强员工作业行为的监督检查管理，发现违章行为按规定处罚。2、每年邀请有资质的的单位进行职业危害因素检测。 岗位人员佩戴防尘口罩。 加强职工职业健康安全教育培训，增强其自身安全意识。 及时用清水清理面部，如有感到不适立即就医。 班组岗位 制曲班 制曲工 表C.1.3 麸曲厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 制曲作业 7 出曲 开启罗茨风机产生噪声 3级 三级 其他伤害 / 1、每日检查管道的连接处及管道的磨损程度。2、发现漏点及时修复。3、每2小时一次巡检，在噪声环境中不得超过5分钟。4、每年邀请有资质的的单位进行职业危害因素检测。 岗位人员佩戴防噪声耳麦。 加强职工职业健康安全教育培训，增强其自身安全意识。 / 车间班组岗位 送曲班 刘建波 4 成品曲输送 8 成品麸曲运送 输送绞龙操作不当绞伤 3级 三级 机械伤害 输送绞龙设置防护罩。 1、检修或清理卫生后防护罩及时复位；2、严格按照绞龙操作规程进行作业。 / 加强员工绞龙设备规程操作培训及安全基础知识教育，增强自身安全意识，杜绝“三违”现象的发生。 发生机械伤害事故，快速按下设备急停按钮，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，后送职工医院进一步处理。 车间班组岗位 麸曲厂 刘建波 装包机、缝包机操作不当 4级 四级 机械伤害 / 严格按章操作，班前班后会强调杜绝经验性违章操作行为。 佩戴防护手套。 按照部门培训计划定期对操作员工进行设备操作规程培训。 发生机械伤害事故，快速按下设备急停按钮，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，后送职工医院进一步处理。 班组岗位 麸曲厂 送曲工 暂存成品区码垛不规范 5级 四级 物体打击 码垛用缠绕膜固定。 加强管理，进行规范化操作，码垛整齐规范。 佩戴防护手套。 加强员工按章操作培训及安全基础知识教育，增强自身安全意识，杜绝“三违”现象的发生。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组岗位 麸曲厂 送曲工 运输车辆（电动车）车速过快、轮胎气压不足、刹车片故障、电量不足等 3级 三级 车辆伤害 / 使用前，对电动车进行检查；行驶中车速不宜过快；遵守交通规则。 / 加强岗位员工车辆驾驶及交通规则培训及安全基础知识教育。 发生车辆伤害事故，及时上报，并拨打急救电话送往医院救治。 车间班组岗位 麸曲厂 刘建波 表C.1.3 麸曲厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 5 作业活动类 清理卫生作业 9 卫生清理 电机散热槽内粉尘清理不及时 3级 三级 火灾 / 1、加强监督管理，及时清理电机散热槽内粉尘。2、清理电机粉尘时先对电机进行断电处理。 戴防护手套作业 加强员工按章操作培训及安全基础知识教育，增强自身安全意识，杜绝“三违”现象的发生。 初期火灾，立即用就近灭火器具进行灭火；火势大时手上报启动公司火灾事故专项应急预案。 车间班组岗位 麸曲厂 刘建波 进入成品罐内清理卫生 3级 三级 窒息 作业前，用鼓风机往罐内吹风进行空气置换。 1、安排专人监护作业过程。2、设置警示标识。3、班前班后会强调作业过程注意事项。 作业人员穿戴安全带 加强员工按章操作培训及安全基础知识教育，增强自身安全意识，杜绝“三违”现象的发生。 发生窒息事故时，先强制向空间内部通风换气后方可进入施救，并立即对窒息者进行心肺复苏救治后送医院经进一步救治。 车间班组岗位 麸曲厂 刘建波 高空清理暂存仓等设备卫生 4级 四级 高处坠落 选择性使用长手柄工具替代登高作业。 1、加强作业过程监督，作业时注意力集中。2、能使用长手柄工具作业的尽量不登高作业。 / 加强员工按章操作培训及安全基础知识教育，增强自身安全意识，杜绝“三违”现象的发生。 立即控制事故现场，因高空坠落易引起脊椎颈椎受伤、脑部受伤、出血，所以受伤人员应尽量平放，并用担架或平板架抬上车，防止伤者骨折病情加重，及时送往医院进行抢救。若受伤人员出血不止，防止失血过多、应尽快采用压迫止血法进行暂时止血 后再送往医院抢救。 班组岗位 麸曲厂 操作工 清理带电设备卫生时不断电 4级 四级 触电 / 1、杜绝违章操作，断电后清理设备。2、作业时悬挂“正在清理设备，禁止合闸”警示标识。 / 加强员工按章操作培训及安全基础知识教育，增强自身安全意识，杜绝“三违”现象的发生。 紧急切断事故发生设备设施的电源，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 班组岗位 麸曲厂 操作工 表C.1.4 酿酒一厂作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 白干酒酿造作业 1 送糠蒸糠 糠库内未戴防尘口罩进行糠壳装袋 2级 二级 职业病 库内设置排风扇，作业过程保持现场通风。 制定职业健康管理制度并执行，值班长每日进行检查。设置职业危害警示标识。 佩戴防尘口罩。 进行职业健康知识培训，讲授尘肺案例进行警示。 每年对接触职业危害因素的职工进行健康查体。 车间 酿酒一厂白干车间 副厂长 糠库内有人吸烟 3级 三级 火灾 / 制定消防安全管理制度并执行，班组会议进行强调库内严禁吸烟，门口设置严禁烟火标识牌。保卫巡逻人员进行巡查。 / 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行消防、安全生产知识再培训。 火灾事故：根据火灾事故专项应急预案，利用库内的灭火器扑救初期火灾。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 保管员 糠库内糠壳码垛与电源线、照明灯不足50cm 4级 四级 火灾 / 制定库房安全管理制度并执行，卸糠时保管员进行检查。 / 对装卸工进行安全培训，在作业过程预留空间。 火灾事故：根据火灾事故专项应急预案，利用库内的灭火器或附近消火栓扑救火灾。火势难以控制，拨打119电话救援。 班组 酿酒一厂白干车间 保管员 人工拉运地排车发生碰撞 3级 三级 其他伤害 糠壳装车不超过、超宽，进行捆绑牢固，道路上靠右行驶，躲避行人和车辆，路口拐弯、进出门口慢行。 车间、班组会议进行强调，值班长进行巡回检查。 佩戴防尘口罩。 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行道路交通、安全生产知识再培训。 发生车辆伤害，现场人员有能力自行救护，及时对伤者进行现场救治；严重伤害时立即拨打120电话。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 操作工 蒸糠时蒸汽阀门开启过大 3级 三级 灼烫 管道进行保温，阀门无泄漏，标有开、关方向。 值班长进行巡回检查。 / 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行安全生产知识再培训。 发生灼烫，及时关闭阀门，伤情严重送医院治疗。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 操作工 2 出池 出池作业未进行通风 2级 二级 中毒窒息 每个班组配备风葫芦，入池1米后，使用风葫芦通风，按照季节不同保证通风充足。 制定出入池安全操作规程并执行，班前会进行调调部署，作业过程值班长、班长进行检查。 / 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行再培训。 池内作业时设专人监护，一旦发现池内人员窒息，及时进行通风，再组织人员将其救到空气新鲜的地方，平躺，必要时做人工呼吸等抢救工作。 车间 酿酒一厂白干车间 操作工 表C.1.4 酿酒一厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 白干酒酿造作业 2 出池 出池作业人员在池内未注意抓斗下落 3级 三级 物体打击 吊钩加设防脱钩挡片，安装电铃提醒。 制定行车工安全操作规程并执行，每天上班前行车工检查设备的完好性。 / 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行再培训。行车工进行培训考试，持证上岗。 发生抓斗挤伤等事故，大声吆喝，行车工听到声音及时将抓斗上升移到安全区域，及时叫人，并注意观察池内人员情况，如果伤情严重，及时组织送医治疗。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 操作工 带电移动风葫芦 3级 三级 触电 电动风葫芦固定放置在安全位置，开关设有固定控制、加设漏电保护器和设备自带开关。 班长进行检查。移动时拉下开关。 风葫芦进风口加设防护网。 对员工进行安全使用培训，严禁湿手操作开关，严禁带电移动。 触电事故：根据触电事故现场应急处置方案进行处理，先断电，做好自我防护，再施救。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 操作工 3 配料 配料作业铁锨伤及他人 4级 四级 其他伤害 铁锨头固定牢固，掀柄无裂纹，操作时握紧掀柄。 作业现场严禁非工作人员逗留，操作人员按章操作，值班长、班长加强现场的安全管理。 上班期间着工作服、劳保鞋。 对操作工进行安全培训，严禁超范围作业或违章作业。 发生人员铲伤等及时进行包扎。 班组 酿酒一厂白干车间 操作工 抓斗吊抓作业行车工与操作工配合失误 3级 三级 起重伤害 行车及抓斗等安全控制系统灵敏可靠，现场作业环境符合作业要求。操作工具备行车指挥的技能。 作业现场严禁非工作人员逗留，操作人员按章操作，值班长、班长加强现场的安全管理。 上班期间着工作服、劳保鞋。 对操作工进行安全培训，严禁超范围作业或违章作业。 发生人员铲伤等及时进行包扎，严重的及时送医治疗。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 操作工 人工拌料未佩戴防尘口罩 3级 三级 职业病 车间场地宽敞，具有自然通风或安装排风扇。 严格按章操作，保证人工配料与抓斗作业配合到位，严禁行车抓糟遛料，操作工做好正确指挥。均持证上岗。 / 行车工、操作工接受行车操作专业知识的培训，并于服从于地面操作工的指挥。 作业时进行警铃提醒，发生起重伤害事故及时救治，严重者送往医院治疗。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 操作工 表C.1.4 酿酒一厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 白干酒酿造作业 4 装甑 开启装甑机前未进行全面检查 4级 四级 机械伤害 开机前对设备控制开关、转动部位、防护罩、电源线以及周边进行检查。 制定装甑机安全操作规程并执行，班组会议进行强调，值班长定期对规程执行情况进行检查。 装甑机两个控制把手敷设绝缘护套。 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 / 班组 酿酒一厂白干车间 操作工 装甑机操作完毕未进行固定放置 4级 四级 机械伤害 设置装甑机固定位置和固定连接挂钩。 班组会议进行强调，班长进行检查。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 / 班组 酿酒一厂白干车间 操作工 下班后，装甑机未进行断开控制开关 4级 四级 机械伤害 装甑机分别设置总控制开关和操作开关。 下班后操作工对总控制开关断电，班长或副班长最后检查一遍。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 / 班组 酿酒一厂白干车间 操作工 5 蒸馏 转动甑盘时钢丝绳未挂牢 4级 四级 其他伤害 钢丝绳卷扬机固定牢固，钢丝绳挂钩栓挂牢固，钢丝绳无断股。 开启转甑时，一人监护挂钩是否脱钩，一人按下控制按钮。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 转甑时人员站在钢丝绳外围监护。 班组 酿酒一厂白干车间 操作工 扣甑盘时未配合到位或者降落太快 4级 四级 其他伤害 甑盘采用升降丝杠连接钢丝绳进行升降，单独控制按钮。扣盘需要2人同时操作。 扣盘时两人做好配合，一人扶稳甑盘，对准甑桶和过气筒接口，缓慢下落。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 现场配备应急药箱，发生磕碰伤害及时进行包扎，严重时及时送医治疗。 班组 酿酒一厂白干车间 操作工 蒸汽阀门开启过大 4级 四级 灼烫 设置蒸汽气压表，明确蒸馏气压控制范围。蒸汽管道进行保温处理。 执行蒸馏作业规程，合理控制蒸汽压力0.02-0.04Mpa之间，值班长进行巡查。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 现场配备应急药箱，发生灼烫伤害及时涂擦防烫膏。 班组 酿酒一厂白干车间 操作工 蒸馏时附近5米范围内有人明火作业 3级 三级 火灾 蒸馏岗位周边5米范围内无易燃物，流酒接入到地下酒罐中，罐口封档，接酒流酒管道无泄漏。 加强生产现场的安全管理，车间内生产期间严禁动火或明火作业、严禁吸烟，现场设置严禁烟火标识，值班长进行巡查管理。 / 对操作工进行易燃液体火灾应急知识培训。 作业现场配备灭火器和消防栓、灭火毯，人员熟悉扑救火灾的基本常识。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 操作工 表C.1.4 酿酒一厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 白干酒酿造作业 6 出甑 甑盘升起后未进行固定 4级 四级 其他伤害 设置甑盘固定装置，钢丝绳满足要求。 班长利用班组会议进行强调，并每日进行检查。 / 对操作工进行操作规程的培训。 其他人员发现后及时进行固定，防止碰撞。 班组 酿酒一厂白干车间 操作工 出甑机转动时伸入铁锨或手臂 3级 三级 机械伤害 出甑机下降要均匀，出料速度要满足晾渣工艺要求； 出甑机工作时严禁伸入铁锨或手臂，班长做好监督。 / 对操作工进行操作规程的培训。 紧急情况按下急停按钮，如有伤害及时送往职工医院。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 操作工 人员从运行的输送机顶部跨越 3级 三级 机械伤害 输送机顶部设置过桥。 规范员工作业行为，严禁跨越未设置过桥设备或输送链条。 / 教育员工未设有过桥的输送带严禁跨越。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 操作工 出甑机钢丝绳及固定装置班前未进行检查 4级 四级 机械伤害 出甑机、钢丝绳固定牢固，满足出甑机承重要求。 班前进行检查，及时排查安全隐患并整改，保证设备性能完好。 / 班前班后会教育员工进行设备使用前的安全检查。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 班组 酿酒一厂白干车间 操作工 出甑机运行时底部站人或停用时不插保险杠 3级 三级 机械伤害 配备保险杠。 设置“严禁站人”的警示标识，下班后将出甑机升至规定位置，并插好保险栓。值班长、班长进行巡查。 / 对操作工进行操作规程的培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 操作工 7 晾渣 反晾酒糟掉落设备基坑 3级 三级 其他伤害 反晾操作平台无障碍物，配备操作工具。 人员操作精力集中，使用工具操作。 / 对操作工进行操作规程的培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 操作工 湿手操作电盘控制按钮 4级 四级 触电 控制盘具备防水防潮性，盘面呈立面设置，操作按钮和指示灯具备防水性，控制盘进行接地保护。 操作控制盘按钮标识清楚，严禁用水清扫和用湿手操作，在操作前擦干手。值班长、班长进行巡查。 / 对操作工进行操作规程和用电安全知识培训。 发生触电事故，先断电，做好自我防护，再施救。 班组 酿酒一厂白干车间 操作工 加曲作业时未站稳 3级 三级 其他伤害 加曲平台设置护栏。 要求人员站稳再进行操作。 佩戴防尘口罩。 班前班后会对员工操作注意事项进行培训。 发生人员跌落，立即停机，及时探查伤情，慢慢扶起。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 操作工 表C.1.4 酿酒一厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 白干酒酿造作业 7 晾渣 晾渣机周边护板或护栏未及时复位 3级 三级 其他伤害 晾楂机设置防护罩，基孔设置防护栏，风机进口设置防护网。 规范现场作业管理，设置警示标识，移动护板或护栏后及时复位，做到安全防护。 / 班前班后会对员工操作注意事项进行培训。 发生人员跌落，立即停机，及时探查伤情，慢慢扶起。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 操作工 8 入池 未通风人工入池铺池底和平糟踩窖 2级 二级 缺氧窒息 配备电动风葫芦，进入池内作业先通风，抓斗放糟时人员离开池内。 制定出入池安全操作规程，并执行；班长对入池封窖作业定时进行检查，及时纠正违章作业。进入池内作业落实监护人员。 / 对操作工进行操作规程和有限空间作业安全培训。 发现人员在池内窒息，及时将伤者抬到空气清新的空场，让伤者平躺；如未有呼吸状况，进行人工胸压等抢救措施，并拨打8025879和120电话。 车间 酿酒一厂白干车间 副厂长 9 发酵管理 窖池管理过程中掉落池中 3级 三级 其他伤害 池墙池路保持清洁防滑。 窖池管理及来回途中走大池路。 / 对操作工进行操作规程和有限空间作业安全培训。 人员掉落池内瞬间屏住呼吸，快速站立，并爬出池中。如不能活动应立即呼喊其他人员救助。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 操作工 10 行车驾驶 行车使用前未进行检查 4级 四级 起重伤害 在使用前检查设备外观、电源线路、控制开关、漏电保护器、控制系统、制动系统、限位保护装置、安全联锁、吊钩、吊具等完好。 行车投入使用1月内进行登记注册，并每两年进行一次年检。制定行车操作规程。值班长、班长日常督促。 驾驶内铺设绝缘胶板。 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 / 班组 酿酒一厂白干车间 行车工 抓斗出入池、拌料作业晃动幅度大，靠近操作人员未按电铃 3级 三级 起重伤害 大车、小车、抓斗控制系统灵敏，吊钩设有防脱钩装置。 驾驶室设有安全操作规程，行车保持平稳行走和升降，减慢运行速度，接近作业人员时电铃提醒，并提前减速，并听从地面作业人员的指挥。 驾驶内铺设绝缘胶板。 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 发生起重伤害及时停止设备运行，救护伤员，伤情严重送医治疗。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 行车工 表C.1.4 酿酒一厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 白干酒酿造作业 10 行车驾驶 吊卸料斗、甑桶时吊钩脱落 3级 三级 起重伤害 料斗、甑桶上吊环牢固，吊链、吊钩无开焊，吊钩开口满足要求。 使用时进行检查，作业过程挂到位，行车慢慢撑紧，操作工再撤离现场，行车工慢慢吊起。 / 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 发生起重伤害及时停止设备运行，救护伤员，伤情严重送医治疗。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 行车工 无反接制动性能的行车，在正常情况下利用直接打反车的操作方式进行制动 4级 四级 起重伤害 / 无反接制动性能的行车，在正常情况下不得利用直接打反车的操作方式进行制动，值班长、班长进行严格巡查和考核。 / 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 / 班组 酿酒一厂白干车间 行车工 工作间歇时，吊运的物料悬挂在吊钩上及吊运超负荷物品 3级 三级 起重伤害 行车载明额定吨位，设置超载报警，钢丝绳定期保养。 严格按照操作规程作业，工作间歇时，吊运的物料严禁悬挂在吊钩上，严禁吊运超负荷物品。 / 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 设置超载报警。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 行车工 11 设备维护及维修 设备运转时进行维护保养 3级 三级 机械伤害 / 制定设备维护保养 及检维修管理制度，严禁设备运转时进行注油、润滑等维护保养作业。 佩戴专用维修手套。 维修工进行管理制度和操作规程培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 维修工 未定期对设备进行维护保养 3级 三级 机械伤害 明确设备维护保养的部位、频次和质量要求。 车间、班组会议进行强调，值班长进行督促检查，并做好记录。 佩戴专用维修手套。 对维修工进行设备维护保养知识的培训。 / 车间班组 酿酒一厂白干车间 值班长 维修工 设备检修未制定安全措施并落实 4级 四级 机械伤害 / 按照设备检修计划制定设备检修方案，在检修过程落实安全措施，管理人员进行检查。 / 维修工进行管理制度和操作规程培训。 / 班组 酿酒一厂白干车间 维修工 设备检修未断电、未悬挂告知牌 4级 四级 机械伤害 / 设备检修先断开电源开关，悬挂有人检修、严禁合闸的标识牌。值班长提前进行现场巡查。 / 维修工进行管理制度和操作规程培训。 / 班组 酿酒一厂白干车间 维修工 表C.1.4 酿酒一厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 白干酒酿造作业 11 设备维护及维修 设备检修完毕未进行试车和验收交接 4级 四级 机械伤害 / 设备检修完毕进行试车和验收交接，做好记录。未进行交接的设备严禁使用。 / 维修工进行管理制度和操作规程培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 班组 酿酒一厂白干车间 维修工 使用电焊机、氧气瓶、乙炔瓶达不到安全要求 4级 四级 火灾 触电 作业空间满足检维修要求，检维修作业10米内不得有易燃品，50米内不得有易爆品。检修前先检查各类工具的安全状态及性能，严格按照操作标准进行作业，必要时作业过程专人监护。设备检修必须停机断电、挂警示牌。 对检修现场进行检查，电焊机、气瓶符合安全要求，电源线、控制开关和保护装置达到安全要求。 检修人员整齐穿戴工作服、工作帽、劳保鞋；焊接作业戴手套、焊帽；设备打磨戴手套、护目镜。 检修前对检维修人员进行安全作业措施及操作技能培训教育。 发生物体打击、触电或者火灾事故，按照检修应急方案，进行应急响应，伤情严重及时送医治疗；发生火警，利用灭火器、水进行扑救。 班组 酿酒一厂白干车间 维修工 2 作业活动类 浓香酒酿造作业 1 送糠蒸糠 糠库内未戴防尘口罩进行糠壳装袋 2级 二级 职业病 库内设置排风扇，作业过程保持现场通风。 制定职业健康管理制度并执行，值班长每日进行检查。设置职业危害警示标识。 佩戴防尘口罩。 进行职业健康知识培训，讲授尘肺案例进行警示。 每年对接触职业危害因素的职工进行健康查体。 部门 酿酒一厂浓香车间 厂长 糠库内有人吸烟 3级 三级 火灾 / 制定消防安全管理制度并执行，班组会议进行强调库内严禁吸烟，门口设置严禁烟火标识牌。保卫巡逻人员进行巡查。 / 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行消防、安全生产知识再培训。 火灾事故：根据火灾事故专项应急预案，利用库内的灭火器扑救初期火灾。 车间班组 酿酒一厂浓香车间 值班长 保管员 糠库内糠壳码垛与电源线、照明灯不足50cm 4级 四级 火灾 / 制定库房安全管理制度并执行，卸糠时保管员进行检查。 / 对装卸工进行安全培训，在作业过程预留空间。 火灾事故：根据火灾事故专项应急预案，利用库内的灭火器或附近消火栓扑救火灾。火势难以控制，拨打119电话救援。 班组 酿酒一厂浓香车间 保管员 表C.1.4 酿酒一厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 浓香酒酿造作业 1 送糠蒸糠 人工拉运地排车发生碰撞 3级 三级 其他伤害 糠壳装车不超过、超宽，进行捆绑牢固，道路上靠右行驶，躲避行人和车辆，路口拐弯、进出门口慢行。 车间、班组会议进行强调，值班长进行巡回检查。 佩戴防尘口罩。 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行道路交通、安全生产知识再培训。 发生车辆伤害，现场人员有能力自行救护，及时对伤者进行现场救治；严重伤害启动专项预案，立即拨打120电话。 车间班组 酿酒一厂浓香车间 值班长 操作工 蒸糠时蒸汽阀门开启过大 3级 三级 灼烫 管道进行保温，阀门无泄漏，标有开、关方向。 值班长进行巡回检查。 / 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行安全生产知识再培训。 发生灼烫，及时关闭阀门，伤情严重送医院治疗。 车间班组 酿酒一厂浓香车间 值班长 操作工 2 出池 出池作业未进行通风 2级 二级 中毒窒息 每个班组配备风葫芦，入池1米后，使用风葫芦通风，按照季节不同保证通风充足。 制定出入池安全操作规程并执行，班前会进行调调部署，作业过程值班长、班长进行检查。 上班期间着工作服、劳保鞋。 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行再培训。 池内作业时设专人监护，一旦发现池内人员窒息，及时进行通风，再组织人员将其救到空气新鲜的地方，平躺，必要时做人工呼吸等抢救工作。 部门 酿酒一厂浓香车间 安全员 操作工 出池作业人员在池内未注意抓斗下落 3级 三级 物体打击 小型挖掘机司机注意池内作业人员，使用喇叭提醒。 制定挖掘机司机安全操作规程并执行。 上班期间着工作服、劳保鞋。 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行再培训。 发生抓斗挤伤等事故，及时叫人，并注意观察池内人员情况，如果伤情严重，及时组织送医治疗。 车间班组 酿酒一厂浓香车间 值班长 操作工 人工推车发生侧翻 3级 三级 其他伤害 推车采用两轮，池墙宽度满足小车的通行。 加强作业安全管理，人员推车注意慢行，及时清理掉糟。 使用风葫芦保持池内通风。 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行再培训。 / 车间班组 酿酒一厂浓香车间 值班长 操作工 带电移动风葫芦 3级 三级 触电 电动风葫芦固定放置在安全位置，开关设有固定控制、加设漏电保护器和设备自带开关。 班长进行检查。移动前先拉下开关。 风葫芦进风口加设防护网。 对员工进行安全使用培训，严禁湿手操作开关，严禁带电移动。 触电事故：根据触电事故现场应急处置方案进行处理，先断电，做好自我防护，再施救。 车间班组 酿酒一厂浓香车间 值班长 操作工
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风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 浓香酒酿造作业 3 配料 配料作业铁锨伤及他人 4级 四级 其他伤害 铁锨头固定牢固，掀柄无裂纹，操作时握紧掀柄。 作业现场严禁非工作人员逗留，操作人员按章操作，值班长、班长加强现场的安全管理。 / 对操作工进行安全培训，严禁超范围作业或违章作业。 发生人员铲伤等及时进行包扎。 班组 酿酒一厂浓香车间 操作工 配料打糟机伤人 4级 四级 机械伤害 打散齿焊接牢固，无开焊现象。 使用前先检查，严格按照打糟机操作规程进行，打糟机前不能站人，提前放下打糟机后挡板。 / 对操作工进行安全培训及岗位责任制培训。 现场设置应急药箱，发生人员伤害及时送往职工医院。 班组 酿酒一厂浓香车间 操作工 打糟机漏电造成触电事故 4级 四级 触电 线路无破损，设备清洁无水渍 使用前先检查，严格按照打糟机操作规程进行，有破损情况及时停机并联系处理。 / 对操作工进行操作规程和用电安全知识培训。 发生触电事故，先断电，做好自我防护，再施救。 班组 酿酒一厂浓香车间 操作工 人工拌料未佩戴防尘口罩 3级 三级 职业病 车间场地宽敞，具有自然通风或安装排风扇。 加强作业现场安全管理，值班长、班组长每日进行检查，督促佩戴防尘口罩。 佩戴防尘口罩。 加强职业健康知识培训。 每年对接触职业危害因素的职工进行健康查体。 车间班组 酿酒一厂浓香车间 值班长 操作工 4 装甑 人工装甑铁锨伤及他人 4级 四级 机械伤害 地面平整，甑桶无棱角，铁锨头牢固、柄无裂纹。 执行安全操作规程，现场定置管理。 / 对操作工进行安全操作规程和岗位责任制培训。 现场设置应急药箱，发生人员伤害及时送往职工医院。 班组 酿酒一厂浓香车间 操作工 5 蒸馏 扣甑盘时未配合到位或者降落太快 4级 四级 其他伤害 甑盘采用升降丝杠连接钢丝绳进行升降，单独控制按钮。扣盘需要2人同时操作。 扣盘时两人做好配合，一人扶稳甑盘，对准甑桶和过气筒接口，缓慢下落。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 现场配备应急药箱，发生磕碰伤害及时进行包扎。 班组 酿酒一厂浓香车间 操作工 蒸汽阀门开启过大 4级 四级 灼烫 设置蒸汽气压表，明确蒸馏气压控制范围。蒸汽管道进行保温处理。 执行蒸馏作业规程，合理控制蒸汽压力0.02-0.04Mpa之间，值班长进行巡查。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 现场配备应急药箱，发生灼烫伤害及时涂擦防烫膏。 班组 酿酒一厂浓香车间 操作工 蒸馏时人员脱离工作岗位，酒桶未定置管理 4级 四级 火灾 酒桶定置摆放，通过蒸汽控制流酒速度和温度。 严禁烟火，流酒时人员严禁脱离拤酒岗位。 / 定期进行酿酒作业安全知识培训。 现场配备灭火器、消防栓；定期组织员工进行防火、机械伤害应急演练。 班组 酿酒一厂浓香车间 操作工 表C.1.4 酿酒一厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 浓香酒酿造作业 5 蒸馏 人工地排车送酒拐弯太急 4级 四级 其他伤害 地排车轮胎气压合适，地排车平整，酒桶防止牢固。 一人拉车一人后面扶着，保持平稳行驶。 / 对操作工进行操作规程的培训。 / 班组 酿酒一厂浓香车间 操作工 6 出甑 甑盘升起后未进行固定 4级 四级 其他伤害 设置甑盘固定装置，钢丝绳满足要求。 班长利用班组会议进行强调，并每日进行检查。 / 对操作工进行操作规程的培训。 其他人员发现后及时进行固定，防止碰撞。 班组 酿酒一厂浓香车间 操作工 行吊吊起甑桶行走，有人在甑桶下方活动 3级 三级 物体打击 甑桶吊运严禁经过有人作业的区域，如果下面有人作业，行车操作工及时提醒地面人员撤离一侧。 甑桶吊运严禁经过有人作业的区域，r如果下面有人作业，行车操作工及时通知地面人员撤离一侧。 / 对操作工进行操作规程的培训。 紧急情况按下急停按钮，如有伤害及时送往职工医院。 车间班组 酿酒一厂浓香车间 值班长 操作工 7 晾渣 湿手操作电盘控制按钮 4级 四级 触电 控制盘具备防水防潮性，盘面呈立面设置，操作按钮和指示灯具备防水性，控制盘进行接地保护。 操作控制盘按钮标识清楚，严禁用水清扫和用湿手操作，在操作前擦干手。 / 对操作工进行操作规程和用电安全知识培训。 发生触电事故，先断电，做好自我防护，再施救。 班组 酿酒一厂浓香车间 操作工 晾渣机周边护板或护栏未及时复位 3级 三级 其他伤害 晾楂机设置防护罩，基孔设置防护栏，风机进口设置防护网。 规范现场作业管理，设置警示标识，移动护板或护栏后及时复位，做到安全防护。 / 班前班后会对员工操作注意事项进行培训。 定期进行应急处置方案的演练。发生人员跌落，及时探查伤情，慢慢扶起。 车间班组 酿酒一厂浓香车间 值班长 操作工 8 入池 未通风后人工入池铺池底和平糟踩窖 2级 二级 缺氧窒息 配备电动风葫芦，进入池内作业先通风，推车放糟时人员离开池内。 制定出入池安全操作规程，并执行；班长对入池封窖作业定时进行检查，及时纠正违章作业。进入池内作业落实监护人员。 / 对操作工进行操作规程和有限空间作业安全培训。 发现人员在池内窒息，及时将伤者抬到空气清新的空场，让伤者平躺，严重时拨打120电话。 部门 酿酒一厂浓香车间 厂长 9 发酵管理 窖池管理和抽运黄水掉落池中 3级 三级 其他伤害 池墙池路保持清洁防滑。 窖池管理及来回途中走大池路。 / 对操作工进行操作规程和有限空间作业安全培训。 人员掉落池内瞬间屏住呼吸，快速站立，并爬出池中。 车间班组 酿酒一厂浓香车间 值班长 操作工 表C.1.4 酿酒一厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 浓香酒酿造作业 10 行车操作 行车使用前未进行检查 4级 四级 起重伤害 在使用前检查设备外观、电源线路、控制开关、漏电保护器、控制系统、制动系统、限位保护装置、安全联锁、吊钩、吊具等完好。 行车投入使用1月内进行登记注册，并每两年进行一次年检。制定行车操作规程。 驾驶内铺设绝缘胶板。 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 / 班组 酿酒一厂浓香车间 行车工 吊卸料斗、甑桶时吊钩脱落 3级 三级 起重伤害 料斗、甑桶上吊环牢固，吊链、吊钩无开焊，吊钩开口满足要求。 使用时进行检查，作业过程挂到位，行车慢慢撑紧，操作工再撤离现场，行车工慢慢吊起。 / 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 发生起重伤害及时停止设备运行，救护伤员，伤情严重送医治疗。 车间班组 酿酒一厂浓香车间 值班长 操作工 11 挖掘机操作 挖掘机出池违章操作 3级 三级 机械伤害 挖掘机控制系统、操作系统、行走系统定期维护保养，各仪表显示正常。 制定操作规程、专人操作，出池作业按章操作，挖斗及臂保持伸缩自如，注意池内操作人员。 / 操作工经专业培训合格，会驾驶操作。并进行安全操作规程培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组 酿酒一厂浓香车间 值班长 操作工 挖掘机未定期加油加水和检查 4级 四级 机械伤害 仪表进行油位、水位、水温显示，进行加水、加油，各系统进行检查保养。 使用前进行全车检查，做好记录。 / 操作工经专业培训合格，会驾驶操作。并进行安全操作规程培训。 / 班组 酿酒一厂浓香车间 操作工 12 设备维护及维修 设备运转时进行维护保养 3级 三级 机械伤害 / 制定设备维护保养 及检维修管理制度，严禁设备运转时进行注油、润滑等维护保养作业。 佩戴手套。 维修工进行管理制度和操作规程培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组 酿酒一厂浓香车间 安全员 维修工 未定期对设备进行维护保养 3级 三级 机械伤害 明确设备维护保养的部位、频次和质量要求。 车间、班组会议进行强调，值班长进行督促检查，并做好记录。 佩戴手套。 对维修工进行设备维护保养知识的培训。 / 车间班组 酿酒一厂浓香车间 安全员 维修工 设备检修未制定安全措施并落实 4级 四级 机械伤害 / 按照设备检修计划制定设备检修方案，在检修过程落实安全措施，管理人员进行检查。 / 维修工进行管理制度和操作规程培训。 / 班组 酿酒一厂浓香车间 维修工 表C.1.4 酿酒一厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 浓香酒酿造作业 12 设备维护及维修 设备检修未断电、未悬挂告知牌 4级 四级 机械伤害 / 设备检修先断开电源开关，悬挂有人检修、严禁合闸的标识牌。 / 维修工进行管理制度和操作规程培训。 / 班组 酿酒一厂浓香车间 维修工 设备检修完毕后未及时恢复安全保护装置 4级 四级 机械伤害 / 设备检修完毕后及时恢复安全保护装置，执行设备检修验收制度。 / 维修工进行管理制度和操作规程培训。 / 班组 酿酒一厂浓香车间 维修工 设备检修完毕未进行试车和验收交接 4级 四级 机械伤害 / 设备检修完毕进行试车和验收交接，做好记录。未进行交接的设备严禁使用。 / 维修工进行管理制度和操作规程培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 班组 酿酒一厂浓香车间 维修工 使用电焊机、氧气瓶、乙炔瓶达不到安全要求 4级 四级 火灾 触电 作业空间满足检维修要求，检维修作业10米内不得有易燃品，50米内不得有易爆品。检修时严格按照操作标准进行作业，必要时作业过程专人监护。设备检修必须停机断电、挂警示牌。 对检修现场进行检查，电焊机、气瓶符合安全要求，电源线、控制开关和保护装置达到安全要求。 检修人员整齐穿戴工作服、工作帽、劳保鞋；焊接作业戴手套、焊帽；设备打磨戴手套、护目镜。 检修前对检维修人员进行安全作业措施及操作技能培训教育。 发生物体打击、触电或者火灾事故，按照检修应急方案，进行应急响应，伤情严重及时送医治疗；发生火警，利用灭火器、水进行扑救。 班组 酿酒一厂浓香车间 维修工 13 电气巡检 电气设备巡检未及时发现和消除电气隐患 3级 三级 火灾 电气设备固定安装，设有自动保护和断路保护。 电气设备制定操作规程，设置警示标识，线路图，每日进行巡检巡查，发现隐患及时消除，并做好记录。 绝缘鞋、绝缘手套，配电盘操作位置铺绝缘板，电工工具进行绝缘保护。 电工进行专业培训，经考试后持证上岗，每年接受再培训。 发生电气火灾，先断电，使用二氧化碳灭火器灭火。 车间班组 酿酒一厂浓香车间 安全员 电工 表C.1.4 酿酒一厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 浓香酒酿造作业 13 电气巡检 电气设备检修和安装未断电 3级 三级 触电 电气设备检修和安装进行断电保护。 停电执行工作票制度，电气设备检修前先进行验电，再进行作业，并落实监护人。 绝缘鞋、绝缘手套， 电工进行专业培训，经考试后持证上岗，每年接受再培训。 根据触电事故现场应急处置方案，先断电，做好自我防护，再施救。 车间班组 酿酒一厂浓香车间 安全员 电工 14 库房管理 库房内物品乱堆乱放 3级 三级 其他伤害 1.库房设计达到丙类，室内间隔使用防火墙。2.物品分类存放，摆放整齐，预留装卸通道和安全通道，消防设施留出操作空间。 按照仓库管理制度，明确责任人，定期检查，排查隐患，并做好检查记录。库房严禁外来人员私自进入。 / 库房保管员定期进行防火知识和应急预案培训，熟悉库房的火灾危险性和应急措施。 / 车间班组 酿酒一厂浓香车间 值班长 保管员 库房内存放易燃易爆品 3级 三级 火灾 1.按照物品类别进行分类存放，2.库内严禁存放易燃易爆品和违禁品。 车间每周对库房检查一次，库房门口张贴防火标识。 / 库房保管员定期进行防火知识和应急预案培训，熟悉库房的火灾危险性和应急措施。 发生火灾险情及时利用附近的灭火器、消火栓进行扑救，并疏散库内人员。 车间班组 酿酒一厂浓香车间 值班长 保管员 3 清扫卫生作业 15 卫生清扫 登高清扫卫生无安全防护 4级 四级 高处坠落 配备梯子或板凳。 班长利用班组会议强调部署，高于2米清扫卫生使用梯子或板凳，有人扶稳。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 发生人员坠落跌伤，及时进行救护。 班组 酿酒一厂 操作工 设备运转或未断电清扫设备卫生 4级 四级 机械伤害 触电 / 清扫卫生必须停止设备运转，断开电源，班长进行检查。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 班组 酿酒一厂 操作工 进入设备基坑、设备空间内等空间内清扫卫生未进行通风和无监护人 4级 四级 其他伤害 / 进入设备基坑、设备空间内等空间内清扫卫生进行通风和安排监护人。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 保证地下有限空的照明。 班组 酿酒一厂 操作工 用水冲刷电器设备 4级 四级 触电 / 电器设备表面卫生在断开控制开关的前提下，用抹布进行清擦，严禁用水冲刷电器设备。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 发生触电事故，先断电，做好自我防护，再施救。 班组 酿酒一厂 操作工 表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 优质白干酒酿造作业 1 蒸糠送糠 糠库内未戴防尘口罩进行糠壳装袋 2级 二级 职业病 库内设置排风扇，作业过程保持现场通风。 制定职业健康管理制度并执行，值班长每日进行检查。设置职业危害警示标识。 佩戴防尘口罩。 进行职业健康知识培训，讲授尘肺案例进行警示。 每年对接触职业危害因素的职工进行健康查体。 部门车间 酿酒二厂优质白干车间 副厂长 糠库内有人吸烟 3级 三级 火灾 / 班组会议进行强调库内严禁吸烟，门口设置严禁烟火标识牌。保卫巡逻人员进行巡查。 / 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行消防、安全生产知识再培训。 火灾事故：根据火灾事故专项应急预案，利用库内的灭火器扑救初期火灾。 车间班组 岗位 酿酒二厂优质白干车间 值班长 保管员 糠库内糠壳码垛与电源线、照明灯不足50cm 4级 四级 火灾 / 制定库房安全管理制度并执行，卸糠时保管员进行检查。 / 对装卸工进行安全培训，在作业过程预留空间。 火灾事故：根据火灾事故专项应急预案，利用库内的灭火器或附近消火栓扑救火灾。火势难以控制，拨打119电话救援。 班组 酿酒二厂优质白干车间 保管员 人工拉运地排车发生碰撞 3级 三级 其他伤害 糠壳装车不超过、超宽，进行捆绑牢固，道路上靠右行驶，躲避行人和车辆，路口拐弯、进出门口慢行。 车间、班组会议进行强调，值班长进行巡回检查。 佩戴防尘口罩。 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行道路交通、安全生产知识再培训。 发生车辆伤害，现场人员有能力自行救护，及时对伤者进行现场救治；严重伤害启动专项预案，立即拨打120电话。 车间班组 岗位 酿酒二厂优质白干车间 值班长 操作工 蒸糠时蒸汽阀门开启过大 3级 三级 灼烫 管道进行保温，阀门无泄漏，标有开、关方向。 值班长进行巡回检查。 / 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行安全生产知识再培训。 发生灼烫，及时关闭阀门，伤情严重送医院治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂优质白干车间 值班长 操作工 2 出池 出池作业未进行通风 2级 二级 中毒窒息 每个班组配备风葫芦，入池1米后，使用风葫芦通风，按照季节不同保证通风充足。 制定出入池安全操作规程并执行，班前会进行调调部署，作业过程值班长、班长进行检查。 上班期间着工作服、劳保鞋。 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行再培训。 池内作业有专人监护，一旦发现池内人员窒息，及时进行通风，再组织人员将其救到空气新鲜的地方，平躺。 部门车间 酿酒二厂优质白干车间 副厂长 操作工 表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 优质白干酒酿造作业 2 出池 出池作业人员在池内未注意抓斗下落 3级 三级 物体打击 吊钩加设防脱钩挡片，安装电铃提醒。 制定行车工安全操作规程并执行，每天上班前行车工检查设备的完好性。 上班期间着工作服、劳保鞋。 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行再培训。行车工进行培训考试，持证上岗。 发生抓斗挤伤等事故，及时将抓斗上升，同时观察池内人员情况，如果伤情严重，及时组织送医治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂优质白干车间 值班长 操作工 带电移动风葫芦 3级 三级 触电 电动风葫芦固定放置在安全位置，开关设有固定控制、加设漏电保护器和设备自带开关。 班长进行检查。移动时拉下开关。 风葫芦进风口加设防护网。 对员工进行安全使用培训，严禁湿手操作开关，严禁带电移动。 触电事故：根据触电事故现场应急处置方案进行处理，先断电，做好自我防护，再施救。 车间班组 岗位 酿酒二厂优质白干车间 值班长 操作工 3 配料 未按流程操作配料机 3级 三级 其他伤害 配料机固定牢固，电机接地保护，转动部位加设防护罩，平台护栏牢固，抓斗放料均匀。 严格按章操作，依次开启配料机控制按钮，并观察配料机、输送链条的运行情况。 公司配发防尘口罩，车间、班组督促佩戴。 加强职业健康知识培训，设备操作规程培训。 配料作业如有人员逗留，及时提醒让其撤离，防止伤害。 车间班组 岗位 酿酒二厂优质白干车间 值班长 操作工 抓斗吊抓物料放入料斗时与操作工配合失误 3级 三级 起重伤害 行车及抓斗等安全控制系统灵敏可靠，现场作业环境符合作业要求。操作工具备行车指挥的技能。 严格按章操作，保证配料与抓斗作业配合到位，严禁行车抓糟遛料，操作工做好正确指挥。 佩戴防尘口罩。 行车工、操作工接受行车操作专业知识的培训，并于服从于地面操作工的指挥。 作业时进行警铃提醒，发生起重伤害事故及时救治，严重者送往医院治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂优质白干车间 值班长 操作工 配料设备运行时发生料团或异物堵塞，操作工用手清理 3级 三级 机械伤害 设有安全防护罩，拨料轮无卡塞。 对进料口、输料口拨料情况进行检查，发现堵塞或有异物，停机后用工具清理。转动部位设有警示标识。 / 对操作工进行设备操作规程和风险点管控措施以及事故案例培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，松开设备固定螺栓，将受伤部位慢慢移出，伤情严重送医治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂优质白干车间 值班长 操作工 4 装甑 开启装甑机前未进行全面检查 4级 四级 机械伤害 开机前对设备控制开关、转动部位、防护罩、电源线以及周边进行检查。 制定装甑机安全操作规程并执行，班组会议进行强调，值班长定期对规程执行情况进行检查。 装甑机两个控制把手敷设绝缘护套。 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 / 班组 酿酒二厂优质白干车间 操作工 表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 优质白干酒酿造作业 4 装甑 装甑机操作完毕未进行固定放置 4级 四级 机械伤害 设置装甑机固定位置和固定连接挂钩。 班组会议进行强调，班长进行检查。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 / 班组 酿酒二厂优质白干车间 操作工 下班后，装甑机未进行断开控制开关 4级 四级 机械伤害 装甑机分别设置总控制开关和操作开关。 下班后操作工对总控制开关断电，班长或副班长最后检查一遍。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 / 班组 酿酒二厂优质白干车间 操作工 5 蒸馏 转动甑盘时操作工未扶稳 4级 四级 其他伤害 三联甑桶设有整体平台，甑桶进行固定，采用变速箱齿轮转动。 开启转甑时，站立在甑桶平台的操作工扶稳，防止跌倒。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 转甑时其他人员站在甑桶平台的外围。 班组 酿酒二厂优质白干车间 操作工 扣甑盘时未配合到位或者降落太快 4级 四级 其他伤害 甑盘采用升降丝杠连接钢丝绳进行升降，单独控制按钮。扣盘需要2人同时操作。 扣盘时两人做好配合，一人扶稳甑盘，对准甑桶和过气筒接口，缓慢下落。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 现场配备应急药箱，发生磕碰伤害及时进行包扎。 班组 酿酒二厂优质白干车间 操作工 蒸汽阀门开启过大 4级 四级 灼烫 设置蒸汽气压表，明确蒸馏气压控制范围。蒸汽管道进行保温处理。 执行蒸馏作业规程，合理控制蒸汽压力0.02-0.04Mpa之间，值班长进行巡查。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 现场配备应急药箱，发生灼烫伤害及时涂擦防烫膏。 班组 酿酒二厂优质白干车间 操作工 蒸馏时附近5米范围内有人明火作业 3级 三级 火灾 蒸馏岗位周边5米范围内无易燃物，蒸馏酒体存入接酒罐，罐口封档。 加强生产现场的安全管理，车间内生产期间严禁动火或明火作业、严禁吸烟，现场设置严禁烟火标识，值班长进行巡查管理。 / 对操作工进行易燃液体火灾应急知识培训。 作业现场配备灭火器和消防栓、灭火毯，人员熟悉扑救火灾的基本常识。 车间班组 岗位 酿酒二厂优质白干车间 值班长 操作工 6 出甑 甑盘升起后未进行固定 4级 四级 其他伤害 设置甑盘固定装置，钢丝绳满足要求。 班长利用班组会议进行强调，并每日进行检查。 / 对操作工进行操作规程的培训。 其他人员发现后及时进行固定，防止碰撞。 班组 酿酒二厂优质白干车间 操作工
表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 优质白干酒酿造作业 6 出甑 出甑机转动时伸入铁锨或手臂 3级 三级 机械伤害 出甑机下降要均匀，出料速度要满足晾渣工艺要求； 出甑机工作时严禁伸入铁锨或手臂，班长做好监督。 / 对操作工进行操作规程的培训。 紧急情况按下急停按钮，如有伤害及时送往职工医院。 车间班组 岗位 酿酒二厂优质白干车间 值班长 操作工 人员从运行的输送机顶部跨越 3级 三级 机械伤害 输送机顶部设置过桥。 规范员工作业行为，严禁跨越未设置过桥设备或输送链条。 / 教育员工未设有过桥的输送带严禁跨越。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂优质白干车间 值班长 操作工 出甑机钢丝绳及固定装置班前未进行检查 4级 四级 机械伤害 出甑机、钢丝绳固定牢固，满足出甑机承重要求。 班前进行检查，及时排查安全隐患并整改，保证设备性能完好。 / 班前班后会教育员工进行设备使用前的安全检查。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 班组 酿酒二厂优质白干车间 操作工 出甑机运行时底部站人或停用时不插保险杠 3级 三级 机械伤害 配备保险杠。 设置“严禁站人”的警示标识，下班后将出甑机升至规定位置，并插好保险栓。 / 对操作工进行操作规程的培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂优质白干车间 值班长 操作工 7 晾渣 晾渣机上反晾酒糟掉落设备基坑 3级 三级 其他伤害 反晾操作平台无障碍物，配备操作工具。 人员操作精力集中，使用工具操作。 / 对操作工进行操作规程的培训。 发生机械伤害及时停止设备，伤情严重送医治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂优质白干车间 值班长 操作工 湿手操作电盘控制按钮 4级 四级 触电 控制盘具备防水防潮性，盘面呈立面设置，操作按钮和指示灯具备防水性，控制盘进行接地保护。 操作控制盘按钮标识清楚，严禁用水清扫和用湿手操作。 / 对操作工进行操作规程和用电安全知识培训。 发生触电事故，先断电，做好自我防护，再施救。 班组 酿酒二厂优质白干车间 操作工 查看曲斗时未站立在曲斗北侧 3级 三级 其他伤害 加曲平台设置护栏。 要求人员站立在曲斗北侧，防止行车通行碰伤，班长要进行监督。 / 班前班后会对员工操作注意事项进行培训。 发生人员跌落，及时探查伤情，慢慢扶起。 车间班组 岗位 酿酒二厂优质白干车间 值班长 操作工 晾渣机周边护板或护栏未及时复位 3级 三级 其他伤害 晾楂机设置防护罩，基孔设置防护栏，风机进口设置防护网。 规范现场作业管理，设置警示标识，移动护板或护栏后及时复位，做到安全防护。 / 班前班后会对员工操作注意事项进行培训。 发生人员跌落，及时探查伤情，慢慢扶起。 车间班组 岗位 酿酒二厂优质白干车间 值班长 操作工 表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 优质白干酒酿造作业 8 入池 未通风后人工入池铺池底和平糟踩窖 2级 二级 中毒窒息 配备电动风葫芦，进入池内作业先通风，抓斗放糟时人员离开池内。 制定出入池安全操作规程，并执行；班长对入池封窖作业定时进行检查，及时纠正违章作业。进入池内作业落实监护人员。 / 对操作工进行操作规程和有限空间作业安全培训。 发现人员在池内窒息，及时将伤者抬到空气清新的空场，让伤者平躺；如未有呼吸状况，进行人工胸压，并拨打8025879和120电话。 部门车间 酿酒二厂优质白干车间 副厂长 9 发酵管理 窖池管理和抽运黄水掉落池中 3级 三级 其他伤害 池墙保持干净，空池子设置遮挡物。 窖池管理和抽运黄水走大池墙。 / 对操作工进行操作规程和有限空间作业安全培训。 人员掉落池内瞬间屏住呼吸，快速站立，并爬出池中。 车间班组 岗位 酿酒二厂优质白干车间 值班长 操作工 2 浓兼芝酒酿造作业 1 蒸糠送糠 糠库内未戴防尘口罩进行糠壳装袋 2级 二级 职业病 库内设置排风扇，作业过程保持现场通风。 制定职业健康管理制度并执行，值班长每日进行检查。设置职业危害警示标识。 佩戴防尘口罩。 进行职业健康知识培训，讲授尘肺案例进行警示。 每年对接触职业危害因素的职工进行健康查体。 部门车间 酿酒二厂浓兼芝车间 厂长 糠库内有人吸烟 3级 三级 火灾 / 制定消防安全管理制度并执行，班组会议进行强调库内严禁吸烟，门口设置严禁烟火标识牌。保卫巡逻人员进行巡查。 / 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行消防、安全生产知识再培训。 火灾事故：根据火灾事故专项应急预案，利用库内的灭火器扑救初期火灾。 车间班组 岗位 酿酒二厂浓兼芝车间 值班长 保管员 糠库内糠壳码垛与电源线、照明灯不足50cm 4级 四级 火灾 / 制定库房安全管理制度并执行，卸糠时保管员进行检查。 / 对装卸工进行安全培训，在作业过程预留空间。 根据火灾事故专项应急预案，利用库内的灭火器或附近消火栓扑救火灾。火势难以控制，拨打119电话救援。 班组 酿酒二厂浓兼芝车间 保管员
表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 浓兼芝酒酿造作业 1 蒸糠送糠 蒸糠时蒸汽阀门开启过大 3级 三级 灼烫 管道进行保温，阀门无泄漏，标有开、关方向。 值班长进行巡回检查。 / 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行安全生产知识再培训。 发生灼烫，及时关闭阀门，伤情严重送医院治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂浓兼芝车间 值班长 操作工 2 出池 出池作业未进行通风 2级 二级 中毒窒息 每个班组配备风葫芦，入池1米后，使用风葫芦通风，按照季节不同保证通风充足。 制定出入池安全操作规程并执行，班前会进行调调部署，作业过程值班长、班长进行检查。 上班期间着工作服、劳保鞋。 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行再培训。 池内作业有专人监护，一旦发现池内人员窒息，及时进行通风，再组织人员将其救到空气新鲜的地方，平躺。 部门车间 酿酒二厂浓兼芝车间 副厂长 操作工 人工推车发生侧翻 3级 三级 其他伤害 推车采用两轮，池墙宽度满足小车的通行。 加强作业安全管理，人员推车注意慢行，及时清理掉糟。 使用风葫芦保持池内通风。 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行再培训。 / 车间班组 岗位 酿酒二厂浓兼芝车间 值班长 操作工 带电移动风葫芦 3级 三级 触电 电动风葫芦固定放置在安全位置，开关设有固定控制、加设漏电保护器和设备自带开关。 班长进行检查。移动时拉下开关。 风葫芦进风口加设防护网。 对员工进行安全使用培训，严禁湿手操作开关，严禁带电移动。 触电事故：根据触电事故现场应急处置方案进行处理，先断电，做好自我防护，再施救。 车间班组 岗位 酿酒二厂浓兼芝车间 值班长 操作工 3 配料 配料作业铁锨伤及他人 4级 四级 其他伤害 铁锨头固定牢固，掀柄无裂纹，操作时握紧掀柄。 作业现场严禁非工作人员逗留，操作人员按章操作，值班长、班长加强现场的安全管理。 上班期间着工作服、劳保鞋。 对操作工进行安全培训，严禁超范围作业或违章作业。 发生人员铲伤等及时进行包扎。 班组 酿酒二厂浓兼芝车间 操作工 人工拌料未佩戴防尘口罩 4级 四级 职业病 车间场地宽敞，具有自然通风或安装排风扇。 加强作业现场安全管理，值班长、班组长每日进行检查，督促佩戴防尘口罩。 佩戴防尘口罩。 加强职业健康知识培训。 每年对接触职业危害因素的职工进行健康查体。 班组 酿酒二厂浓兼芝车间 操作工 4 装甑 人工装甑铁锨伤及他人 4级 四级 机械伤害 地面平整，甑桶无棱角，铁锨头牢固、柄无裂纹。 执行安全操作规程，现场定置管理。 配备工作服、劳保鞋。 对操作工进行安全操作规程和岗位责任制培训。 现场设置应急药箱，发生人员伤害及时送往职工医院。 班组 酿酒二厂浓兼芝车间 操作工 表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 浓兼芝酒酿造作业 5 蒸馏 扣甑盘时未配合到位或者降落太快 4级 四级 其他伤害 甑盘采用升降丝杠连接钢丝绳进行升降，单独控制按钮。扣盘需要2人同时操作。 扣盘时两人做好配合，一人扶稳甑盘，对准甑桶和过气筒接口，缓慢下落。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 现场配备应急药箱，发生磕碰伤害及时进行包扎。 班组 酿酒二厂浓兼芝车间 操作工 蒸汽阀门开启过大 4级 四级 灼烫 设置蒸汽气压表，明确蒸馏气压控制范围。蒸汽管道进行保温处理。 执行蒸馏作业规程，合理控制蒸汽压力0.02-0.04Mpa之间，值班长进行巡查。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 现场配备应急药箱，发生灼烫伤害及时涂擦防烫膏。 班组 酿酒二厂浓兼芝车间 操作工 蒸馏时人员脱离工作岗位，酒桶未定置管理 4级 四级 火灾 酒桶定置摆放，通过蒸汽控制流酒速度和温度。 严禁烟火，流酒时人员严禁脱离拤酒岗位。 / 定期进行酿酒作业安全知识培训。 现场配备灭火器、消防栓；定期组织员工进行防火、机械伤害应急演练。 班组 酿酒二厂浓兼芝车间 操作工 人工地排车送酒拐弯太急 4级 四级 其他伤害 地排车轮胎气压合适，地排车平整，酒桶防止牢固。 一人拉车一人后面扶着，保持平稳行驶。 / 对操作工进行操作规程的培训。 / 班组 酿酒二厂浓兼芝车间 操作工 6 出甑 晾渣 甑盘升起后未进行固定 4级 四级 其他伤害 设置甑盘固定装置，钢丝绳满足要求。 班长利用班组会议进行强调，并每日进行检查。 / 对操作工进行操作规程的培训。 其他人员发现后及时进行固定，防止碰撞。 班组 酿酒二厂浓兼芝车间 操作工 人工出甑酒糟洒落 3级 三级 灼烫 出甑使用铁掀两人一组，将酒糟挖出放到小推车上。 规范作业管理，双手拿牢铁锨，避免酒糟洒落。 / 对操作工进行操作规程的培训。 紧急情况按下，涂抹防烫膏，如有伤害及时送往职工医院。 车间班组 岗位 酿酒二厂浓兼芝车间 值班长 操作工 湿手操作电盘控制按钮 4级 四级 触电 控制盘具备防水防潮性，操作按钮和指示灯具备防水性，控制盘进行接地保护。 操作控制盘按钮标识清楚，严禁用水清扫和用湿手操作，在操作前擦干手。 / 对操作工进行操作规程和用电安全知识培训。 发生触电事故，先断电，做好自我防护，再施救。 班组 酿酒二厂浓兼芝车间 操作工 7 入池 未通风后人工入池铺池底和平糟踩窖 2级 二级 中毒窒息 配备电动风葫芦，进入池内作业先通风，推车放糟时人员离开池内。 班长对入池封窖作业定时进行检查，及时纠正违章作业。进入池内作业落实监护人员。 / 对操作工进行操作规程和有限空间作业安全培训。 发现人员在池内窒息，及时将伤者抬到空气清新的空场，让伤者平躺 部门车间 酿酒二厂浓兼芝车间 厂长 表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 浓兼芝酒酿造作业 8 发酵管理 窖池管理和抽运黄水掉落池中 3级 三级 其他伤害 池墙保持干净，空池子设置遮挡物。 窖池管理和抽运黄水走大池墙。 / 对操作工进行操作规程和有限空间作业安全培训。 人员掉落池内瞬间屏住呼吸，快速站立，并爬出池中。 车间班组 岗位 酿酒二厂浓兼芝车间 值班长 操作工 3 浓香酒酿造（机械化） 1 出池 出池作业未进行通风 2级 二级 中毒窒息 每个班组配备风葫芦，入池1米后，使用风葫芦通风，按照季节不同保证通风充足。 制定出入池安全操作规程并执行，班前会进行调调部署，作业过程值班长、班长进行检查。 上班期间着工作服、劳保鞋。 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行再培训。 一旦发现池内人员窒息，及时进行通风，再组织人员将其救到空气新鲜的地方，平躺。 部门车间 酿酒二厂浓香1#车间 副厂长 操作工 出池作业人员在池内未注意抓斗下落 3级 三级 物体打击 吊钩加设防脱钩挡片，安装电铃提醒。 制定行车工安全操作规程并执行，每天上班前行车工检查设备的完好性。 上班期间着工作服、劳保鞋。 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行再培训。行车工进行培训考试，持证上岗。 发生抓斗挤伤等事故，及时将抓斗上升，同时观察池内人员情况，如果伤情严重，及时组织送医治疗。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 带电移动风葫芦 3级 三级 触电 电动风葫芦固定放置在安全位置，开关设有固定控制、加设漏电保护器和设备自带开关，加防护网。 每天检查线路和防护网情况，发现问题及时找电工、维修工维修。 / 对员工进行安全使用培训，严禁湿手操作开关，严禁带电和设备运转时移动设备。 触电事故：根据触电事故现场应急处置方案进行处理，先断电，做好自我防护，再施救。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 2 配料 润粮机转动时操作工进入设备内 3级 三级 机械伤害 润粮机固定牢固，电机接地保护，平台护栏安全可靠，与周边设备安全距离符合，配电盘设有设备急停按钮。 制定操作规程并遵守，做到停机清扫，值班长跟班检查。 / 对操作工进行班前培训，严格按设备安全操作规程执行 发生人员挤伤，及时按下该设备的急停按钮，慢慢就伤者救出，伤情严重送医治疗。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 未按流程操作配料机 3级 三级 其他伤害 配料机固定牢固，电机接地保护，转动部位加设防护罩，平台护栏牢固，配电盘设有设备急停按钮，抓斗放料均匀。 严格按章操作，依次开启配料机控制按钮，并观察配料机、输送链条的运行情况，注意停机检查。 / 对操作工进行班前培训，严格按设备安全操作规程执行 发生人员挤伤、设备异响或损坏，及时按下该设备的急停按钮。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 浓香酒酿造（机械化） 2 配料 抓斗吊抓物料放入料斗时与操作工配合失误 3级 三级 起重伤害 行车及抓斗等安全控制系统灵敏可靠，现场作业环境符合作业要求。操作工具备行车指挥的技能。 严格按章操作，保证配料与抓斗作业配合到位，严禁行车抓糟遛料，操作工做好正确指挥。 佩戴防尘口罩。 行车工、操作工接受行车操作专业知识的培训，并于服从于地面操作工的指挥。 作业时进行警铃提醒，发生起重伤害事故及时救治，严重者送往医院治疗。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 配料设备运行时发生料团或异物堵塞，操作工用手清理 3级 三级 机械伤害 设有安全防护罩，拨料轮无卡塞。 对进料口、输料口检查，发现堵塞或有异物，停机后用工具清理。转动部位设有警示标识。 / 对操作工进行设备操作规程和风险点管控措施以及事故案例培训。 发生机械伤害及时停止设备，松开设备固定螺栓，将受伤部位慢慢移出，伤情严重送医。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 3 装甑 开启装甑机前未进行全面检查 4级 四级 机械伤害 开机前对设备控制开关、转动部位、防护罩、电源线以及周边进行检查。 制定装甑机安全操作规程，班组会议进行强调，值班长定期对规程执行情况进行检查。 装甑机两个控制把手敷设绝缘护套。 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 / 班组 酿酒二厂浓香1#车间 操作工 装甑机操作完毕未进行固定放置 4级 四级 机械伤害 设置装甑机固定位置和固定连接挂钩。 班组会议进行强调，班长进行检查。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 / 班组 酿酒二厂浓香1#车间 操作工 下班后，装甑机未进行断开控制开关 4级 四级 机械伤害 装甑机分别设置总控制开关和操作开关。 下班后操作工对总控制开关断电，班长或副班长最后检查一遍。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 / 班组 酿酒二厂浓香1#车间 操作工 4 蒸馏 转动甑盘时操作工未扶稳 4级 四级 其他伤害 三联甑桶设有整体平台，甑桶进行固定，采用变速箱齿轮转动。 开启转甑时，站立在甑桶平台的操作工扶稳，防止跌倒。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 转甑时其他人员站在甑桶平台的外围。 班组 酿酒二厂浓香1#车间 操作工 扣甑盘时未配合到位或者降落太快 4级 四级 其他伤害 甑盘采用升降丝杠连接钢丝绳进行升降，单独控制按钮。扣盘需要2人同时操作。 扣盘时两人做好配合，一人扶稳甑盘，对准甑桶和过气筒接口，缓慢下落。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 现场配备应急药箱，发生磕碰伤害及时进行包扎。 班组 酿酒二厂浓香1#车间 操作工 表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 浓香酒酿造（机械化） 4 蒸馏 蒸汽阀门开启过大 4级 四级 灼烫 设置蒸汽气压表，明确蒸馏气压控制范围。蒸汽管道进行保温处理。 执行蒸馏作业规程，合理控制蒸汽压力0.02-0.04Mpa之间，值班长进行巡查。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 现场配备应急药箱，发生灼烫伤害及时涂擦防烫膏。 班组 酿酒二厂浓香1#车间 操作工 蒸馏时附近5米范围内有人明火作业 3级 三级 火灾 蒸馏岗位周边5米范围内无易燃物，蒸馏酒体存入接酒罐，罐口封档。 车间内生产期间严禁动火或明火作业、严禁吸烟，现场设置严禁烟火标识，值班长进行巡查管理。 / 对操作工进行易燃液体火灾应急知识培训。 作业现场配备灭火器和消防栓、灭火毯，人员熟悉扑救火灾的基本常识。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 5 出甑 甑盘升起后未进行固定 4级 四级 其他伤害 设置甑盘固定装置，钢丝绳满足要求。 班长利用班组会议进行强调，并每日进行检查。 / 对操作工进行操作规程的培训。 其他人员发现后及时进行固定，防止碰撞。 班组 酿酒二厂浓香1#车间 操作工 出甑机转动时伸入铁锨或手臂 3级 三级 机械伤害 出甑机下降要均匀，出料速度要满足晾渣工艺要求； 出甑机工作时严禁伸入铁锨或手臂，班长做好监督。 / 对操作工进行操作规程的培训。 紧急情况按下急停按钮，如有伤害及时送往职工医院。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 人员从运行的输送机顶部跨越 3级 三级 机械伤害 输送机顶部设置过桥。 规范员工作业行为，严禁跨越未设置过桥设备或输送链条。 / 教育员工未设有过桥的输送带严禁跨越。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 出甑机钢丝绳及固定装置班前未进行检查 4级 四级 机械伤害 出甑机、钢丝绳固定牢固，满足出甑机承重要求。 班前进行检查，及时排查安全隐患并整改，保证设备性能完好。 / 班前班后会教育员工进行设备使用前的安全检查。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 班组 酿酒二厂浓香1#车间 操作工 出甑机运行时底部站人或停用时不插保险杠 3级 三级 机械伤害 配备保险杠。 设置“严禁站人”的警示标识，下班后将出甑机升至规定位置，并插好保险栓。 / 对操作工进行操作规程的培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 6 晾渣 晾渣机上反晾酒糟掉落设备基坑 3级 三级 其他伤害 反晾操作平台无障碍物，配备操作工具。 人员操作精力集中，使用工具操作。 / 对操作工进行操作规程的培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 浓香酒酿造（机械化） 6 晾渣 湿手操作电盘控制按钮 4级 四级 触电 控制盘具备防水防潮性，盘面呈立面设置，操作按钮和指示灯具备防水性，控制盘进行接地保护。 操作控制盘按钮标识清楚，严禁用水清扫和用湿手操作，在操作前擦干手。 / 对操作工进行操作规程和用电安全知识培训。 发生触电事故，先断电，做好自我防护，再施救。 班组 酿酒二厂浓香1#车间 操作工 查看曲斗时未站稳扶牢 3级 三级 其他伤害 加曲平台设置护栏。 要求人员站立在平台上扶牢，班长要进行监督。 / 班前班后会对员工操作注意事项进行培训。 发生人员跌落，及时探查伤情，慢慢扶起。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 晾渣机周边护板或护栏未及时复位 3级 三级 其他伤害 晾楂机设置防护罩，基孔设置防护栏，风机进口设置防护网。 规范现场作业管理，设置警示标识，移动护板或护栏后及时复位，做到安全防护。 / 班前班后会对员工操作注意事项进行培训。 发生人员跌落，及时探查伤情，慢慢扶起。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 7 入池 未通风后人工入池铺池底和平糟踩窖 2级 二级 中毒窒息 配备电动风葫芦，进入池内作业先通风，抓斗放糟时人员离开池内。 制定出入池安全操作规程，并执行；班长对入池封窖作业定时进行检查，及时纠正违章作业。进入池内作业落实监护人员。 / 对操作工进行操作规程和有限空间作业安全培训。 发现人员在池内窒息，及时将伤者抬到空气清新的空场，让伤者平躺；如未有呼吸状况，进行人工胸压，并拨打8025879和120电话。 部门车间 酿酒二厂浓香1#车间 副厂长 8 发酵管理 窖池管理和抽运黄水掉落池中 3级 三级 其他伤害 池墙保持干净，空池子设置遮挡物。 窖池管理和抽运黄水走大池墙。 / 对操作工进行操作规程和有限空间作业安全培训。 人员掉落池内瞬间屏住呼吸，快速站立，并爬出池中。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 4 芝麻香酒酿造作业 1 送糠蒸糠 蒸糠作业巡查不到位 3级 三级 火灾 蒸糠机、蒸汽管道完好，蒸汽管道进行保温，阀门设有标识，输送带及转动部位有防护罩。 制定蒸糠机操作规程，开机前进行外观和阀门、转动部位、电气线路检查，并做好记录。 上班期间着工作服、劳保鞋，佩戴防尘口罩。 对员工进行安全操作规程和职业健康安全教育，加强监督检查和考核。 现场配备灭火器、消防栓；现场设置应急药箱。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工
表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 浓香酒酿造（机械化） 6 晾渣 湿手操作电盘控制按钮 4级 四级 触电 控制盘具备防水防潮性，盘面呈立面设置，操作按钮和指示灯具备防水性，控制盘进行接地保护。 操作控制盘按钮标识清楚，严禁用水清扫和用湿手操作，在操作前擦干手。 / 对操作工进行操作规程和用电安全知识培训。 发生触电事故，先断电，做好自我防护，再施救。 班组 酿酒二厂浓香1#车间 操作工 查看曲斗时未站稳扶牢 3级 三级 其他伤害 加曲平台设置护栏。 要求人员站立在平台上扶牢，班长要进行监督。 / 班前班后会对员工操作注意事项进行培训。 发生人员跌落，及时探查伤情，慢慢扶起。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 晾渣机周边护板或护栏未及时复位 3级 三级 其他伤害 晾楂机设置防护罩，基孔设置防护栏，风机进口设置防护网。 规范现场作业管理，设置警示标识，移动护板或护栏后及时复位，做到安全防护。 / 班前班后会对员工操作注意事项进行培训。 发生人员跌落，及时探查伤情，慢慢扶起。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 7 入池 未通风后人工入池铺池底和平糟踩窖 2级 二级 中毒窒息 配备电动风葫芦，进入池内作业先通风，抓斗放糟时人员离开池内。 制定出入池安全操作规程，并执行；班长对入池封窖作业定时进行检查，及时纠正违章作业。进入池内作业落实监护人员。 / 对操作工进行操作规程和有限空间作业安全培训。 发现人员在池内窒息，及时将伤者抬到空气清新的空场，让伤者平躺；如未有呼吸状况，进行人工胸压，并拨打8025879和120电话。 部门车间 酿酒二厂浓香1#车间 副厂长 8 发酵管理 窖池管理和抽运黄水掉落池中 3级 三级 其他伤害 池墙保持干净，空池子设置遮挡物。 窖池管理和抽运黄水走大池墙。 / 对操作工进行操作规程和有限空间作业安全培训。 人员掉落池内瞬间屏住呼吸，快速站立，并爬出池中。 车间班组 酿酒二厂浓香1#车间 值班长 操作工 4 芝麻香酒酿造作业 1 送糠蒸糠 蒸糠作业巡查不到位 3级 三级 火灾 蒸糠机、蒸汽管道完好，蒸汽管道进行保温，阀门设有标识，输送带及转动部位有防护罩。 制定蒸糠机操作规程，开机前进行外观和阀门、转动部位、电气线路检查，并做好记录。 上班期间着工作服、劳保鞋，佩戴防尘口罩。 对员工进行安全操作规程和职业健康安全教育，加强监督检查和考核。 现场配备灭火器、消防栓；现场设置应急药箱。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工
表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 作业活动类 芝麻香酒酿造作业 1 送糠蒸糠 蒸糠室内内未戴防尘口罩进行糠壳装袋 2级 二级 职业病 库内设置排风扇，作业过程保持现场通风。 制定职业健康管理制度并执行，值班长每日进行检查。设置职业危害警示标识。 佩戴防尘口罩。 进行职业健康知识培训，讲授尘肺案例进行警示。 每年对接触职业危害因素的职工进行健康查体。 部门车间 酿酒二厂芝麻香车间 副厂长 糠库内有人吸烟 3级 三级 火灾 / 制定消防安全管理制度并执行，班组会议进行强调库内严禁吸烟，门口设置严禁烟火标识牌。保卫巡逻人员进行巡查。 / 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行消防、安全生产知识再培训。 火灾事故：根据火灾事故专项应急预案，利用库内的灭火器扑救初期火灾。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 保管员 糠库内糠壳码垛与电源线、照明灯不足50cm 4级 四级 火灾 / 制定库房安全管理制度并执行，卸糠时保管员进行检查。 / 对装卸工进行安全培训，在作业过程预留空间。 火灾事故：根据火灾事故专项应急预案，利用库内的灭火器或附近消火栓扑救火灾。火势难以控制，拨打119电话救援。 班组 酿酒二厂芝麻香车间 保管员 电瓶车拉运糠壳发生碰撞 3级 三级 车辆伤害 糠壳装车不超过、超宽，进行捆绑牢固，道路上靠右行驶，躲避行人和车辆，路口拐弯、进出门口慢行。 车间、班组会议进行强调，值班长进行巡回检查。 佩戴防尘口罩。 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行道路交通、安全生产知识再培训。 发生车辆伤害，现场人员有能力自行救护，及时对伤者进行现场救治；严重伤害立即拨打120电话。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工 蒸糠时蒸汽阀门开启过大 3级 三级 灼烫 管道进行保温，阀门无泄漏，标有开、关方向。 值班长进行巡回检查。 / 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行安全生产知识再培训。 发生灼烫，及时关闭阀门，伤情严重送医院治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工 2 出池 出池作业未进行通风 2级 二级 中毒窒息 每个班组配备风葫芦，入池1米后，使用风葫芦通风，按照季节不同保证通风充足。 制定出入池安全操作规程并执行，班前会进行调调部署，作业过程值班长、班长进行检查。 上班期间着工作服、劳保鞋。 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行再培训。 池内作业有专人监护，池内人员窒息，及时进行通风，再组织人员将其救到空气新鲜的地方，平躺。 部门车间 酿酒二厂芝麻香车间 副厂长 操作工 表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 作业活动类 芝麻香酒酿造作业 2 出池 出池作业人员在池内未注意抓斗下落 3级 三级 物体打击 吊钩加设防脱钩挡片，安装电铃提醒。 制定行车工安全操作规程并执行，每天上班前行车工检查设备的完好性。 上班期间着工作服、劳保鞋。 新员工经过三级培训考试合格后上岗，每年进行再培训。行车工进行培训考试，持证上岗。 发生抓斗挤伤等事故，大声吆喝，行车工听到声音及时将抓斗上升，同时观察池内人员情况，如果伤情严重，及时组织送医治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工 带电移动风葫芦 3级 三级 触电 电动风葫芦固定放置在安全位置，开关设有固定控制、加设漏电保护器和设备自带开关。 班长进行检查。移动时拉下开关。 风葫芦进风口加设防护网。 对员工进行安全使用培训，严禁湿手操作开关，严禁带电移动。 触电事故：根据触电事故现场应急处置方案进行处理，先断电，做好自我防护，再施救。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工 3 配料 未按流程操作配料机 3级 三级 其他伤害 配料机固定牢固，电机接地保护，转动部位加设防护罩，平台护栏牢固，抓斗放料均匀。 严格按章操作，依次开启配料机控制按钮，并观察配料机、输送链条的运行情况。 公司配发防尘口罩，车间、班组督促佩戴。 加强职业健康知识培训，设备操作规程培训。 配料作业如有人员逗留，及时提醒让其撤离，防止伤害。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工 抓斗吊抓物料放入料斗时与操作工配合失误 3级 三级 起重伤害 行车及抓斗等安全控制系统灵敏可靠，现场作业环境符合作业要求。操作工具备行车指挥的技能。 严格按章操作，保证配料与抓斗作业配合到位，严禁行车抓糟遛料，操作工做好正确指挥。 佩戴防尘口罩。 行车工、操作工接受行车操作专业知识的培训，并于服从于地面操作工的指挥。 作业时进行警铃提醒，发生起重伤害事故及时救治，严重者送往医院治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工 配料设备运行时发生料团或异物堵塞，操作工用手清理 3级 三级 机械伤害 设有安全防护罩，拨料轮无卡塞。 对进料口、输料口拨料情况进行检查，发现堵塞或有异物，停机后用工具清理。转动部位设有警示标识。 / 对操作工进行设备操作规程和风险点管控措施以及事故案例培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，松开设备固定螺栓，将受伤部位慢慢移出，伤情严重送医治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工
表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 作业活动类 芝麻香酒酿造作业 4 装甑 开启装甑机前未进行全面检查 4级 四级 机械伤害 开机前对设备控制开关、转动部位、防护罩、电源线以及周边进行检查。 制定装甑机安全操作规程并执行，班组会议进行强调，值班长定期对规程执行情况进行检查。 装甑机两个控制把手敷设绝缘护套。 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 / 班组 酿酒二厂芝麻香车间 操作工 装甑机操作完毕未进行固定放置 4级 四级 机械伤害 设置装甑机固定位置和固定连接挂钩。 班组会议进行强调，班长进行检查。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 / 班组 酿酒二厂芝麻香车间 操作工 下班后，装甑机未进行断开控制开关 4级 四级 机械伤害 装甑机分别设置总控制开关和操作开关。 下班后操作工对总控制开关断电，班长或副班长最后检查一遍。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 / 班组 酿酒二厂芝麻香车间 操作工 5 蒸馏 转动甑盘时操作工未扶稳 4级 四级 其他伤害 三联甑桶设有整体平台，甑桶进行固定，采用变速箱齿轮转动。 开启转甑时，站立在甑桶平台的操作工扶稳，防止跌倒。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 转甑时其他人员站在甑桶平台的外围。 班组 酿酒二厂芝麻香车间 操作工 扣甑盘时未配合到位或者降落太快 4级 四级 其他伤害 甑盘采用升降丝杠连接钢丝绳进行升降，单独控制按钮。扣盘需要2人同时操作。 扣盘时两人做好配合，一人扶稳甑盘，对准甑桶和过气筒接口，缓慢下落。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 现场配备应急药箱，发生磕碰伤害及时进行包扎。 班组 酿酒二厂芝麻香车间 操作工 蒸汽阀门开启过大 4级 四级 灼烫 设置蒸汽气压表，明确蒸馏气压控制范围。蒸汽管道进行保温处理。 执行蒸馏作业规程，合理控制蒸汽压力0.02-0.04Mpa之间，值班长进行巡查。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 现场配备应急药箱，发生灼烫伤害及时涂擦防烫膏。 班组 酿酒二厂芝麻香车间 操作工 蒸馏时附近5米范围内有人明火作业 3级 三级 火灾 蒸馏岗位周边5米范围内无易燃物，蒸馏酒体存入接酒罐，罐口封档。 加强生产现场的安全管理，车间内生产期间严禁动火或明火作业、严禁吸烟，现场设置严禁烟火标识，值班长进行巡查管理。 / 对操作工进行易燃液体火灾应急知识培训。 作业现场配备灭火器和消防栓、灭火毯，人员熟悉扑救火灾的基本常识。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工 表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 作业活动类 芝麻香酒酿造作业 6 出甑 甑盘升起后未进行固定 4级 四级 其他伤害 设置甑盘固定装置，钢丝绳满足要求。 班长利用班组会议进行强调，并每日进行检查。 / 对操作工进行操作规程的培训。 其他人员发现后及时进行固定，防止碰撞。 班组 酿酒二厂芝麻香车间 操作工 出甑机转动时伸入铁锨或手臂 3级 三级 机械伤害 出甑机下降要均匀，出料速度要满足晾渣工艺要求； 出甑机工作时严禁伸入铁锨或手臂，班长做好监督。 / 对操作工进行操作规程的培训。 紧急情况按下急停按钮，如有伤害及时送往职工医院。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工 人员从运行的输送机顶部跨越 3级 三级 机械伤害 输送机顶部设置过桥。 规范员工作业行为，严禁跨越未设置过桥设备或输送链条。 / 教育员工未设有过桥的输送带严禁跨越。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工 出甑机钢丝绳及固定装置班前未进行检查 4级 四级 机械伤害 出甑机、钢丝绳固定牢固，满足出甑机承重要求。 班前进行检查，及时排查安全隐患并整改，保证设备性能完好。 / 班前班后会教育员工进行设备使用前的安全检查。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 班组 酿酒二厂芝麻香车间 操作工 出甑机运行时底部站人或停用时不插保险杠 3级 三级 机械伤害 配备保险杠。 设置“严禁站人”的警示标识，下班后将出甑机升至规定位置，并插好保险栓。 / 对操作工进行操作规程的培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工 7 蒸粮 润粮机转动时操作工进入设备内 3级 三级 机械伤害 润粮机固定牢固，电机接地保护，平台护栏安全可靠，与周边设备安全距离符合。 制定操作规程并遵守，设备定期维护保养，值班长跟班检查。 上班期间着工作服、劳保鞋，佩戴防尘口罩。 / 发生人员挤伤，及时按下该设备的急停按钮，慢慢就伤者救出，伤情严重送医治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工 8 二次配料 配料机平台上巡查滑倒 4级 四级 其他伤害 配料机固定牢固，电机接地保护，转动部位加设防护罩，平台护栏牢固，抓斗放料均匀。 按章操作，严禁在开机状态下靠近拨料辊、转动齿轮，定期检查其完好情况。 上班期间着工作服、劳保鞋，佩戴防尘口罩。 / 发生人员摔伤，及时按下该设备的急停按钮，慢慢就伤者扶起。 班组 酿酒二厂芝麻香车间 操作工
表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 作业活动类 芝麻香酒酿造作业 9 晾渣 晾渣机上反晾酒糟掉落设备基坑 3级 三级 其他伤害 反晾操作平台无障碍物，配备操作工具。 人员操作精力集中，使用工具操作。 / 对操作工进行操作规程的培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工 湿手操作电盘控制按钮 4级 四级 触电 控制盘具备防水防潮性，盘面呈立面设置，操作按钮和指示灯具备防水性，控制盘进行接地保护。 操作控制盘按钮标识清楚，严禁用水清扫和用湿手操作，在操作前擦干手。 / 对操作工进行操作规程和用电安全知识培训。 发生触电事故，先断电，做好自我防护，再施救。 班组 酿酒二厂芝麻香车间 操作工 查看曲斗时未站稳扶牢 3级 三级 其他伤害 加曲平台设置护栏。 要求人员站立在平台上扶牢，班长要进行监督。 / 班前班后会对员工操作注意事项进行培训。 发生人员跌落，及时探查伤情，慢慢扶起。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工 晾渣机周边护板或护栏未及时复位 3级 三级 其他伤害 晾楂机设置防护罩，基孔设置防护栏，风机进口设置防护网。 规范现场作业管理，设置警示标识，移动护板或护栏后及时复位，做到安全防护。 / 班前班后会对员工操作注意事项进行培训。 发生人员跌落，及时探查伤情，慢慢扶起。 班组 酿酒二厂芝麻香车间 操作工 10 堆积 操作工未通风进行堆积箱内查看 3级 三级 窒息 堆积箱基孔进行防护，设备接地保护，转动部位加设防护罩。 堆积箱在未通风之前严禁进入，清扫里外卫生必须断电。 上班期间着工作服、劳保鞋。 班前班后会对员工操作注意事项进行培训。 发生人员挤伤，及时按下该设备的急停按钮，慢慢就伤者救出，伤情严重者送医治疗。 班组 酿酒二厂芝麻香车间 操作工 操作工巡查时掉入设备基坑 3级 三级 其他伤害 设备基坑东头设置安全警示带。 规范作业行为安全管理，巡查时与基坑边缘保持50cm记距离。 / 班前班后会对员工操作注意事项进行培训。 发生人员跌伤，慢慢就伤者救出，伤情严重者送医治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工 11 入池 未通风后人工入池铺池底和平糟踩窖 2级 二级 中毒窒息 配备电动风葫芦，进入池内作业先通风，抓斗放糟时人员离开池内。 制定出入池安全操作规程，并执行；班长对入池封窖作业定时进行检查，及时纠正违章作业。进入池内作业落实监护人员。 / 对操作工进行操作规程和有限空间作业安全培训。 发现人员在池内窒息，及时将伤者抬到空气清新的空场，让伤者平躺；如未有呼吸状况，进行人工胸压，并拨打120电话。 部门车间 酿酒二厂芝麻香车间 副厂长 表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 作业活动类 芝麻香酒酿造作业 12 发酵管理 窖池管理和抽运黄水掉落池中 3级 三级 其他伤害 池墙保持干净，空池子设置遮挡物。 窖池管理和抽运黄水走大池墙。 / 对操作工进行操作规程和有限空间作业安全培训。 人员掉落池内瞬间屏住呼吸，快速站立，并爬出池中。 车间班组 岗位 酿酒二厂芝麻香车间 值班长 操作工 5 行车作业 13 行车驾驶 行车使用前未进行检查 4级 四级 起重伤害 在使用前检查设备外观、电源线路、控制开关、漏电保护器、控制系统、制动系统、限位保护装置、安全联锁、吊钩、吊具等完好。 行车投入使用1月内进行登记注册，并每两年进行一次年检。制定行车操作规程。 驾驶内铺设绝缘胶板。 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 / 班组 酿酒二厂 行车工 抓斗出入池、拌料作业晃动幅度大，靠近操作人员未按电铃 3级 三级 起重伤害 大车、小车、抓斗控制系统灵敏，吊钩设有防脱钩装置。 驾驶室设有安全操作规程，行车工操作保持平稳行走和升降，接近作业人员时电铃提醒，并听从地面作业人员的指挥。 驾驶内铺设绝缘胶板。 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 发生起重伤害及时停止设备运行，救护伤员，伤情严重送医治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂 值班长 行车工 吊卸料斗、甑桶时吊钩脱落 3级 三级 起重伤害 料斗、甑桶上吊环牢固，吊链、吊钩无开焊，吊钩开口满足要求。 使用时进行检查，作业过程挂到位，行车慢慢撑紧，操作工再撤离现场，行车工慢慢吊起。 / 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 发生起重伤害及时停止设备运行，救护伤员，伤情严重送医治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂 值班长 行车工 无反接制动性能的行车，在正常情况下利用直接打反车的操作方式进行制动 4级 四级 起重伤害 / 无反接制动性能的行车，在正常情况下不得利用直接打反车的操作方式进行制动 / 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 / 班组 酿酒二厂 行车工 工作间歇时，吊运的物料悬挂在吊钩上及吊运超负荷物品 3级 三级 起重伤害 行车载明额定吨位，设置超载报警，钢丝绳定期保养。 严格按照操作规程作业，工作间歇时，吊运的物料严禁悬挂在吊钩上，严禁吊运超负荷物品。 / 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 设置超载报警。 车间班组 岗位 酿酒二厂 值班长 行车工 表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 作业活动类 设备、电气检维修作业 14 设备维护及维修 设备运转时进行维护保养 3级 三级 机械伤害 / 制定设备维护保养 及检维修管理制度，严禁设备运转时进行注油、润滑等维护保养作业。 佩戴手套。 维修工进行管理制度和操作规程培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组 岗位 酿酒二厂 值班长 维修工 未定期对设备进行维护保养 3级 三级 机械伤害 明确设备维护保养的部位、频次和质量要求。 车间、班组会议进行强调，值班长进行督促检查，并做好记录。 佩戴手套。 对维修工进行设备维护保养知识的培训。 / 车间班组 岗位 酿酒二厂 值班长 维修工 设备检修未制定安全措施并落实 4级 四级 机械伤害 / 按照设备检修计划制定设备检修方案，在检修过程落实安全措施，管理人员进行检查。 / 维修工进行管理制度和操作规程培训。 / 班组 酿酒二厂 维修工 设备检修未断电、未悬挂告知牌 4级 四级 机械伤害 / 设备检修先断开电源开关，悬挂有人检修、严禁合闸的标识牌。 / 维修工进行管理制度和操作规程培训。 / 班组 酿酒二厂 维修工 设备检修完毕后未及时恢复安全保护装置 4级 四级 机械伤害 / 设备检修完毕后及时恢复安全保护装置，执行设备检修验收制度。 / 维修工进行管理制度和操作规程培训。 / 班组 酿酒二厂 维修工 设备检修完毕未进行试车和验收交接 4级 四级 机械伤害 / 设备检修完毕进行试车和验收交接，做好记录。未进行交接的设备严禁使用。 / 维修工进行管理制度和操作规程培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 班组 酿酒二厂 维修工 使用电焊机、氧气瓶、乙炔瓶达不到安全要求 4级 四级 火灾 触电 作业空间满足检维修要求，检维修作业10米内不得有易燃品，50米内不得有易爆品。检修前先检查各类工具安全状态及性能，严格按照操作标准作业，必要时作业过程专人监护。设备检修必须停机断电、挂警示牌。 对检修现场进行检查，电焊机、气瓶符合安全要求，电源线、控制开关和保护装置达到安全要求。 焊接作业戴手套、焊帽；设备打磨戴手套、护目镜。 检修前对检维修人员进行安全作业措施及操作技能培训教育。 发生物体打击、触电或者火灾事故，按照检修应急方案，进行应急响应，伤情严重及时送医治疗；发生火警，利用灭火器、水进行扑救。 班组 酿酒二厂 维修工 表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 作业活动类 设备、电气检维修作业 16 电气设施安装和检修 电气设备检修和安装未断电 3级 三级 触电 电气设备检修和安装进行断电保护，设有有人工作禁止合闸的警示牌。 停电执行工作票制度，电气设备检修前先进行验电，再进行作业，并落实监护人。 绝缘鞋、绝缘手套，配电盘操作位置铺绝缘板，电工工具进行绝缘保护。 电工进行专业培训，经考试后持证上岗，每年接受再培训。 触电事故：根据触电事故现场应急处置方案进行处理，先断电，做好自我防护，再施救。 车间班组 岗位 酿酒二厂 值班长 电工 7 库房管理作业 17 库房管理 库房内物品乱堆乱放 3级 三级 其他伤害 1.库房设计达到丙类，室内间隔使用防火墙。2.物品分类存放，摆放整齐，预留装卸通道和安全通道，消防设施留出操作空间。 按照仓库管理制度，明确责任人，定期检查，排查隐患，并做好检查记录。库房严禁外来人员私自进入。 / 库房保管员定期进行防火知识和应急预案培训，熟悉库房的火灾危险性和应急措施。 / 车间班组 岗位 酿酒二厂 值班长 保管员 库房内存放易燃易爆品 3级 三级 火灾 1.按照物品类别进行分类存放，2.库内严禁存放易燃易爆品和违禁品。 车间每周对库房检查一次，库房门口张贴防火标识。 / 库房保管员定期进行防火知识和应急预案培训，熟悉库房的火灾危险性和应急措施。 发生火灾险情及时利用附近的灭火器、消火栓进行扑救，大声呼喊疏散库内人员，让其通知车间领导组织人员参与救援。 车间班组 岗位 酿酒二厂 值班长 保管员 8 清扫卫生作业 18 卫生清扫 登高清扫卫生无安全防护 4级 四级 高处坠落 配备梯子或板凳。 班长利用班组会议强调部署，高于2米清扫卫生使用梯子或板凳，有人扶稳。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 发生人员坠落跌伤，及时进行救护。 班组 酿酒二厂 操作工 设备运转或未断电清扫设备卫生 4级 四级 机械伤害 触电 / 清扫卫生必须停止设备运转，断开电源，班长进行检查。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 班组 酿酒二厂 操作工
表C.1.5 酿酒二厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 8 作业活动类 清扫卫生作业 18 卫生清扫 进入甑桶底部、设备基坑、设备空间内等空间内清扫卫生未进行通风和无监护人 4级 四级 其他伤害 / 进入甑桶底部、设备基坑、设备空间内等空间内清扫卫生进行通风和安排监护人。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 保证地下有限空的照明。 班组 酿酒二厂 操作工 用水冲刷电器设备 4级 四级 触电 / 电器设备表面卫生在断开控制开关的前提下，用抹布进行清擦，严禁用水冲刷电器设备。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 发生触电事故，先断电，做好自我防护，再施救。 班组 酿酒二厂 操作工
表C.1.6 酿酒三厂作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 浓香酒酿造（机械化） 1 送糠蒸糠 蒸糠作业巡查不到位 3级 三级 火灾 电气线路完好 制定蒸糠作业操作规程，对作业过程中的人员违纪、电气线路检查等巡回检查，并做好记录，加强监督检查和考核。 / 对员工进行安全操作规程和职业健康安全教育。 现场配备灭火器、消防栓；现场设置应急药箱。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 操作工 蒸糠室内内未戴防尘口罩进行糠壳装袋 2级 二级 职业病 库内设置排风扇，作业过程保持现场通风。 制定职业健康管理制度并执行，班长每日进行检查。设置职业危害警示标识。 上班期间着工作服、劳保鞋，佩戴防尘口罩。 进行职业健康知识培训，讲授尘肺案例进行警示。 每年对接触职业危害因素的职工进行健康查体。 部门车间 酿酒三厂浓香车间 副厂长 糠库内有人吸烟 3级 三级 火灾 / 制定消防安全管理制度并执行，班组会议进行强调库内严禁吸烟，门口设置严禁烟火标识牌。保卫巡逻人员进行巡查。 / 利用班前会对吸烟问题进行强调；每年进行消防、安全生产知识培训 现场配备灭火器、消防栓；现场设置应急药箱。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 表C.1.6 酿酒三厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 浓香酒酿造（机械化） 1 送糠蒸糠 电瓶车拉运糠壳发生碰撞 3级 三级 车辆伤害 电瓶车维护保养良好，制动、方向盘等正常。 制定厂内机动车、电瓶车操作规程并执行，不得超载、超宽；行驶中或拐弯处注意减速慢行，避免超速，注意系好安全带；必须由专人且有驾驶证人员驾驶。 靠右行走，注意避让机动车 利用班前会对机动车、电瓶车驾驶人员进行教育；每年进行道路交通、安全生产知识再培训。 值班室设有急救箱，发生车辆伤害，现场人员有能力自行救护，及时对伤者进行现场救治；严重伤害启动专项预案，立即拨打120电话。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 操作工 蒸糠时蒸汽阀门开启过大 3级 三级 灼烫 管道进行保温，阀门无泄漏，标有开、关方向。 班长进行巡回检查。 / 利用班前会进行强调；每年进行安全生产知识再培训。 值班室设有急救箱，发生灼烫，及时关闭阀门，伤情严重送医院治疗。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 操作工 2 出、入池 出、入池作业未进行通风 2级 二级 中毒窒息 每个班组配备风葫芦，入池1米后，使用风葫芦通风，按照季节不同保证通风充足。 制定出入池安全操作规程并执行，班前会进行调调部署，作业过程值班长、班长进行检查。 / 利用班前会对出池操作进行强调；每年进行安全生产知识再培训。 池内作业有专人监护，一旦发现池内人员窒息，及时进行通风，再组织人员将其救到空气新鲜的地方，平躺。 部门车间 酿酒三厂浓香车间 副厂长操作工 出、入池作业人员在池内指挥抓斗下落 3级 三级 物体打击 吊钩加设防脱钩挡片，安装电铃提醒。 制定行车工安全操作规程并执行，行车工按指挥工指令执行；每天上班前行车工检查设备的完好性；抓斗下落、上升过程中出池工不得在窖池内工作。 / 利用班前会经行强调，每年进行再培训。行车工进行培训考试，持证上岗。 发生抓斗挤伤等事故，及时将抓斗上升，同时观察池内人员情况，如果伤情严重，及时组织送医治疗。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 操作工 带电移动风葫芦 3级 三级 触电、绞伤 电动风葫芦固定放置在安全位置，开关设有固定控制、加设漏电保护器和设备自带开关，加防护网。 每天检查线路和防护网情况，发现问题及时找电工、维修工维修。 / 对员工进行安全使用培训，严禁湿手操作开关，严禁带电和设备运转时移动设备。 触电事故：根据触电事故现场应急处置方案进行处理，先断电，做好自我防护，再施救。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 操作工 表C.1.6 酿酒三厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 浓香酒酿造（机械化） 3 润粮 润粮机转动时操作工清扫设备内残粮 3级 三级 机械伤害 润粮机固定牢固，电机接地保护，平台护栏安全可靠，与周边设备安全距离符合，配电盘设有设备急停按钮。 制定操作规程并遵守，做到停机清扫，值班长跟班检查。 / 对操作工进行班前培训，严格按设备安全操作规程执行 发生人员挤伤，及时按下该设备的急停按钮，慢慢就伤者救出，伤情严重送医治疗。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 操作工 4 配料 未按流程操作配料机 3级 三级 机械伤害 配料机固定牢固，电机接地保护，转动部位加设防护罩，平台护栏牢固，配电盘设有设备急停按钮，抓斗放料均匀。 严格按章操作，依次开启配料机控制按钮，并观察配料机、输送链条的运行情况，注意停机检查。 / 对操作工进行班前培训，严格按设备安全操作规程执行 发生人员挤伤、设备异响或损坏，及时按下该设备的急停按钮。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 操作工 抓斗吊抓物料放入料斗时与操作工配合失误 3级 三级 起重伤害 行车及抓斗等安全控制系统灵敏可靠，现场作业环境符合作业要求。操作工具备行车指挥的技能。 严格按章操作，保证配料与抓斗作业配合到位，严禁行车抓糟遛料，操作工做好正确指挥。物料放入料斗过程中保持安全距离 / 行车工、操作工接受行车操作专业知识的培训，并于服从于地面操作工的指挥。 作业时进行警铃提醒，发生起重伤害事故及时救治，严重者送往医院治疗。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 操作工 配料设备运行时发生料团或异物堵塞，操作工用手清理 3级 三级 机械伤害 设有安全防护罩，拨料轮无卡塞。 对进料口、输料口拨料情况进行检查，发现堵塞或有异物，停机后用工具清理。转动部位设有警示标识。 / 对操作工进行设备操作规程和风险点管控措施以及事故案例培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，松开设备固定螺栓，将受伤部位慢慢移出，伤情严重送医治疗。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 操作工 5 装甑 开启装甑机前未进行全面检查 4级 四级 机械伤害 设备控制开关、转动部位、防护罩、电源线良好。 制定装甑机安全操作规程并执行，值班长、班长定期对规程执行情况进行检查。 装甑机两个控制把手敷设绝缘护套。 班前对操作工装甑机安全操作规程和岗位责任制进行强调，每年1次统一进行培训。 值班室设有急救箱，发现人员绞伤后及时救治。 班组 酿酒三厂浓香车间 操作工 表C.1.6 酿酒三厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 浓香酒酿造（机械化） 5 装甑 装甑机操作完毕未进行固定放置 4级 四级 机械伤害 设置装甑机固定位置和固定连接挂钩。 值班长、班长进行检查。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 / 班组 酿酒三厂浓香车间 操作工 下班后，装甑机未进行断开控制开关 4级 四级 机械伤害 装甑机分别设置总控制开关和操作开关。 下班后操作工对总控制开关断电，班长或副班长最后检查一遍。 / 对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。 / 班组 酿酒三厂浓香车间 操作工 6 转甑 蒸馏 转动甑盘时操作工未扶稳 4级 四级 其他伤害 三联甑桶设有整体平台，甑桶进行固定，采用变速箱齿轮转动。 开启转甑时，站立在甑桶平台的操作工扶稳，防止跌倒、碰伤。 / 对操作工进行安全操作规程和岗位责任制培训。 值班室配备应急药箱，发生磕碰伤害及时进行包扎。 班组 酿酒三厂浓香车间 操作工 扣甑盘时未配合到位或者降落太快 4级 四级 其他伤害 甑盘采用升降丝杠连接钢丝绳进行升降，单独控制按钮。扣盘需要2人同时操作。 扣盘时两人做好配合，一人扶稳甑盘，对准甑桶和过气筒接口，缓慢下落。 戴好手套，防止烫伤 对操作工进行安全操作规程和岗位责任制培训。 值班室配备应急药箱，发生磕碰伤害及时进行包扎。 班组 酿酒三厂浓香车间 操作工 蒸汽阀门开启过大 4级 四级 灼烫 设置蒸汽气压表，明确蒸馏气压控制范围。蒸汽管道进行保温处理。 执行蒸酒作业操作规程，合理控制蒸汽压力0.02-0.04Mpa之间，值班长进行巡查。 / 对操作工进行安全操作规程和岗位责任制培训。 值班室配备应急药箱，发生灼烫伤害及时涂擦防烫膏。 班组 酿酒三厂浓香车间 操作工 转甑甑盘周边护板未及时复位 4级 四级 其他伤害 基孔设置防护板。 规范现场作业管理，移动护板后及时复位，做到安全防护。 / 班前班后会对员工操作注意事项进行培训。 发生人员跌落，及时探查伤情，慢慢扶起。 班组 酿酒三厂浓香车间 操作工 蒸馏时附近5米范围内有人明火作业 3级 三级 火灾 蒸馏岗位周边5米范围内无易燃物，蒸馏酒体存入接酒罐，罐口封档。 加强生产现场的安全管理，车间内生产期间严禁动火或明火作业、严禁吸烟，现场设置严禁烟火标识，值班长进行巡查管理。 / 对操作工进行易燃液体火灾应急知识培训。 作业现场配备灭火器和消防栓、灭火毯，人员熟悉扑救火灾的基本常识。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 操作工 7 出甑 晾渣 出甑机转动时伸入铁锨或手臂 3级 三级 机械伤害 配电盘设有设备急停按钮 出甑机工作时严禁伸入铁锨或手臂，班长做好监督。 / 对操作工班前进行操作规程的培训。 紧急情况按下急停按钮，如有伤害及时送往职工医院。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值长 表C.1.6 酿酒三厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 浓香酒酿造（机械化） 7 出甑 晾渣 出甑机钢丝绳及固定装置班前未进行检查 4级 四级 机械伤害 出甑机、钢丝绳固定牢固，满足出甑机承重要求。 班前进行检查，及时排查安全隐患并整改，保证设备性能完好。 / 班前班后会教育员工进行设备使用前的安全检查。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 班组 酿酒三厂浓香车间 操作工 出甑机运行时底部站人或停用时不插保险杠 3级 三级 机械伤害 配备保险杠。 设置“严禁站人”的警示标识，下班后将出甑机升至规定位置，并插好保险栓。 / 对操作工进行操作规程的培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 操作工 湿手操作电盘控制按钮 4级 四级 触电 控制盘具备防水防潮性，盘面呈立面设置，操作按钮和指示灯具备防水性，控制盘进行接地保护。 操作控制盘按钮标识清楚，严禁用水清扫和用湿手操作，在操作前擦干手。 / 对操作工进行操作规程和用电安全知识培训。 发生触电事故，先断电，做好自我防护，再施救。 班组 酿酒三厂浓香车间 操作工 查看曲斗时未站稳扶牢 3级 三级 其他伤害 加曲平台设置护栏，且牢固、可靠。 要求人员站立在平台上扶牢，班长要进行监督。 / 班前班后会对员工操作注意事项进行培训。 发生人员跌落，及时探查伤情，慢慢扶起。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 操作工 8 入池发酵 窖池管理和抽运黄水掉落池中 3级 三级 其他伤害 池墙保持干净，空池子设置遮挡物。 窖池管理和抽运黄水走大池墙。 / 对操作工进行操作规程学习和培训。 人员掉落池内瞬间屏住呼吸，快速站立，并爬出池中。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 操作工 2 行车作业 9 行车驾驶 行车使用前未进行检查 4级 四级 起重伤害 设备外观、电源线路、控制开关、漏电保护器、控制系统、制动系统、限位保护装置、安全联锁、吊钩、吊具完好。 行车投入使用1月内进行登记注册，并每两年进行一次年检。制定行车操作规程。行车工持证上岗，班前、班中进行检查。 穿好绝缘胶鞋，头发扎起，驾驶内铺设绝缘胶板。 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 / 班组 酿酒三厂浓香车间 行车工 表C.1.6 酿酒三厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 行车作业 9 行车驾驶 抓斗出入池、拌料作业晃动幅度大，靠近操作人员未按电铃 3级 三级 起重伤害 大车、小车、抓斗控制系统灵敏，吊钩设有防脱钩装置。 驾驶室设有安全操作规程，行车工操作保持平稳行走和升降，接近作业人员时电铃提醒，并听从地面作业人员的指挥。 / 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 发生起重伤害及时停止设备运行，救护伤员，伤情严重送医治疗。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 操作工 吊卸抓斗、料斗、黄水桶时吊钩脱落 3级 三级 起重伤害 抓斗、料斗、黄水桶上吊环牢固，吊链、吊钩无开焊，吊钩开口满足要求，吊钩设有安全扣。 使用时进行检查检查，发现问题及时上报维修。 / 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 发生起重伤害及时停止设备运行，救护伤员，伤情严重送医治疗。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 行车工 无反接制动性能的行车，在正常情况下利用直接打反车的操作方式进行制动 4级 四级 其他伤害 / 无反接制动性能的行车，在正常情况下不得利用直接打反车的操作方式进行制动，值班长、班中进行监督检查。 / 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 / 班组 酿酒三厂浓香车间 行车工 工作间歇时，吊运的物料悬挂在吊钩上及吊运超负荷物品 3级 三级 其他伤害 行车载明额定吨位，设置超载报警，钢丝绳定期保养。 严格按照操作规程作业，工作间歇时，吊运的物料严禁悬挂在吊钩上，严禁吊运超负荷物品。 / 行车工经专业培训考试取得特种作业资格证。并进行安全操作规程培训。 设置超载报警。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 行车工 3 设备检维修 10 设备维护及维修 设备运转时进行维护保养 3级 三级 机械伤害 / 制定设备维护保养 及检维修管理制度，严禁设备运转时进行注油、润滑等维护保养作业。 佩戴手套。 维修工进行管理制度和操作规程培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 维修工 未定期对设备进行维护保养 3级 三级 其他伤害 明确设备维护保养的部位、频次和质量要求。 车间、班组会议进行强调，值班长进行督促检查，并做好记录。 / 对维修工进行设备维护保养知识的培训。 / 车间班组岗位 酿酒三厂浓香车间 值班长 维修工 表C.1.6 酿酒三厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 设备检维修 10 设备维护及维修 设备检修未制定安全措施并落实 4级 四级 机械伤害 / 按照设备检修计划制定设备检修方案，在检修过程落实安全措施，管理人员进行检查。 穿戴劳保用品 维修工进行管理制度和操作规程培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 班组 酿酒三厂浓香车间 维修工 设备检修未断电、未悬挂告知牌 4级 四级 机械伤害 / 设备检修先断开电源开关，悬挂有人检修、严禁合闸的标识牌。 / 维修工进行管理制度和操作规程培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 班组 酿酒三厂浓香车间 维修工 设备检修完毕后未及时恢复安全保护装置 4级 四级 机械伤害 / 设备检修完毕后及时恢复安全保护装置，执行设备检修验收制度。 / 维修工进行管理制度和操作规程培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 班组 酿酒三厂浓香车间 维修工 设备检修完毕未进行试车和验收交接 4级 四级 机械伤害 / 设备检修完毕进行试车和验收交接，做好记录。未进行交接的设备严禁使用。 / 维修工进行管理制度和操作规程培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 班组 酿酒三厂浓香车间 维修工 使用电焊机、氧气瓶、乙炔瓶达不到安全要求 4级 四级 火灾 触电 作业空间满足检维修要求，检维修作业10米内不得有易燃品，50米内不得有易爆品。检修时严格按照操作标准进行作业，必要时作业过程专人监护。设备检修必须停机断电、挂警示牌。 对检修现场进行检查，电焊机、气瓶符合安全要求，电源线、控制开关和保护装置达到安全要求。 检修人员整齐穿戴工作服、工作帽、劳保鞋；焊接作业戴手套、焊帽；设备打磨戴手套、护目镜。 检修前对检维修人员进行安全作业措施及操作技能培训教育。 发生物体打击、触电或者火灾事故，按照检修应急方案，进行应急响应，伤情严重及时送医治疗；发生火警，利用灭火器、水进行扑救。 班组 酿酒三厂浓香车间 维修工 4 空压机巡检 11 空压机运行 巡检空压机组运行未查看机组仪表显示、运行声音是否正常 4级 四级 其他伤害 空压机房单独靠厂房的边缘设置，设备通风设施，机组及控制和仪表运行正常。 1、值班人员每日进行巡查，查看仪表的显示和运行声音是否正常，并做好记录。2、作业场所张贴了职业病危害告知卡3、现场张贴警示标识。 现场配置耳罩和使用方法。 对值班人员进行操作规程和设备运行知识培训。 定期对员工进行职业健康体检，发现职业禁忌症或职业病按规定调离噪声作业岗位。 班组 酿酒三厂浓香车间 维修工 表C.1.6 酿酒三厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 5 清扫卫生 12 卫生清扫 登高清扫卫生无安全防护 4级 四级 高处坠落 配备梯子或板凳。 班长利用班组会议强调部署，高于2米清扫卫生使用梯子或板凳，有人扶稳。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 发生人员坠落跌伤，及时进行救护。 班组 酿酒三厂浓香车间 操作工 设备运转或未断电清扫设备卫生 4级 四级 机械伤害 触电 / 清扫卫生必须停止设备运转，断开电源，班长进行检查。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 班组 酿酒三厂浓香车间 操作工 进入甑桶底部、设备基坑、设备空间内等空间内清扫卫生未进行通风和无监护人 4级 四级 其他伤害 / 进入甑桶底部、设备基坑、设备空间内等空间内清扫卫生进行通风和安排监护人。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 保证地下有限空的照明。 班组 酿酒三厂浓香车间 操作工 用水冲刷电器设备 4级 四级 触电 / 电器设备表面卫生在断开控制开关的前提下，用抹布进行清擦，严禁用水冲刷电器设备。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 发生触电事故，先断电，做好自我防护，再施救。 班组 酿酒三厂浓香车间 操作工
表C.1.7 储配中心作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 白酒入库、储存作业 1 白酒入库作业 打酒泵操作不规范 3级 三级 触电/其他伤害 打酒泵电机设置防护罩。 严格按《酒泵安全操作规程》进行作业。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全作业及操作技能培训教育。 1、发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理； 车间班组岗位 储配中心 副主任 输酒过程中酒管输入管口未在液面之下 3级 三级 火灾/其他爆炸 酒精输入管应该在液面之下或容器底部不超过30cm 1、禁止使用塑料橡胶软管连接； 2、运输、装卸酒精的机动车辆应安装防火帽和消除静电装置。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全作业及操作技能培训教育。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 车间班组岗位 储配中心 副主任 表C.1.7 储配中心作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 白酒入库、储存作业 1 白酒入库作业 进入库内操作设备时，不慎被输酒管道绊倒 4级 四级 其他伤害 / 库内作业时，小心谨慎，防止输酒管道绊倒 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，强化安全意识。 发生事故及时呼救，伤势严重，立即前往医院救治。 岗位 储配中心 酒库保管员 2 白酒库房管理 进入库内携带火种 4级 四级 火灾/其他爆炸 按酒库设计要求在库外设置静电放电柱。 1、加强库房安全管理，进入库内作业前触摸静电放电柱，并定期检查其有效性； 2、在库房门口或库内设置防火标识并定期检查，发现脱落、破损立即更换，库内严禁吸烟。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，强化安全意识。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 岗位 储配中心 酒库保管员 未对酒罐进行标注区分 5级 四级 其他伤害 / 加强罐区安全管理，对酒罐进行标注区分，定期对标注进行检查，发现标识不清晰或缺失立即更换，防止混装影响酒质。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行岗位知识培训。 / 岗位 储配中心 酒库保管员 未对库内消防设施进行检查 3级 三级 火灾 / 1、加强库房安全检查，定期对干粉灭火器进行倒置维护；对库房内的喷淋系统、消火栓进行检查，发现隐患及时报告，保证正常使用。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，强化库内防火意识。 发生火灾事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 车间班组岗位 储配中心 副主任 酒库保管员 未对库内线路进行安全检查 4级 四级 触电/机械伤害 / 定期对库内线路进行检查，发现老化、破损现象立即联系电工进行整改。 / 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 储配中心 酒库保管员 表C.1.7 储配中心作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 白酒入库、储存作业 2 白酒库房管理 未对外来人员进行安全告知 3级 三级 火灾/其他伤害 / 加强库房安全管理，外来人员进入库内前进行安全告知并签字确认。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全意识。 1、外来人员进入库内吸烟时，立即阻止，并告知库内禁止吸烟； 2、发生火灾事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 车间班组岗位 储配中心 副主任 酒库保管员 未定期检查酒罐、输送管道的密封性、液位及管道阀门渗漏导致白酒泄露 3级 三级 其他伤害 / 加强库房安全管理，定期检查，数据比对，查找损耗，能打压的进行打压检查，发现异常立即整改。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全意识。 酒库发生泄露事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 岗位 储配中心 副主任 酒库保管员 未定期对库房进行通风 5级 四级 中毒和窒息 库内安装通风设施和可燃气体报警器，排气扇加装网格。 定期通风，保证库房空气流通，减少库内酒精浓度。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全意识。 可燃气体报警器报警时，立即打开窗户，过段时间后开启通风排气扇对库内进行通风。 岗位 储配中心 酒库保管员 未及时发现隐患或发现隐患不报告 3级 三级 火灾/其他伤害 / 加强库房安全检查，定期对库内物资、消防设施、设备设施、安全通道进行安全检查，发现隐患及时报告并整改。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全意识。 发生火灾事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 车间班组岗位 储配中心 副主任 酒库保管员 挡鼠板未及时复位 4级 四级 其他伤害 / 加强库房安全管理，作业完毕及时将挡鼠板复位，并定期检查挡鼠板，发现破损立即更换。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全意识。 发现老鼠进入库内，及时驱赶，库内放置粘鼠板。 岗位 储配中心 酒库保管员
表C.1.7 储配中心作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 白酒入库、储存作业 2 白酒库房管理 清理卫生时设备设施未断电 5级 四级 触电 / 加强教育培训，强化安全意识，清理卫生前先切断电源，以防触电 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全意识。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 储配中心 酒库保管员 登高清理酒库卫生，高处坠落 5级 四级 高处坠落 配备梯子和板凳 强化安全意识，登高作业时注意力集中，小心坠落 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全意识。 发生坠落，立即呼救，伤势严重的立即送至医院医治。 岗位 储配中心 酒库保管员 3 罐区管理 夏季高温未对露天酒罐进行降温 3级 三级 火灾/其他爆炸 罐区安装喷淋降温系统 专人负责，明确分工，夏季加强监督检查考核，保证系统定期降温喷淋。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全意识。 高温天气立即启动喷淋降温系统对酒罐进行降温处理 车间班组岗位 储配中心 副主任 酒库保管员 进入罐区携带火种 4级 四级 火灾/其他爆炸 按储酒罐区设计要求在罐区外设置静电放电柱。 1、加强管理，进入罐区作业前触摸静电放电柱，并定期检查其有效性； 2、在罐区设置防火标识并定期检查，发现脱落、破损立即更换，库内严禁吸烟。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，强化安全意识。 发生火灾事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 岗位 储配中心 酒库保管员 未对酒罐进行标注区分 5级 四级 其他伤害 / 加强管理，对酒罐进行标注区分，定期对标注进行检查，发现标识不清晰或缺失立即更换，防止混装影响酒质。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行岗位知识培训。 / 岗位 储配中心 酒库保管员
表C.1.7 储配中心作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 白酒入库、储存作业 3 罐区管理 未对罐区消防设施进行检查 3级 三级 火灾 / 1、加强安全管理，定期对干粉灭火器进行倒置维护；对储酒罐区消防泵进行检查，发现隐患及时报告，保证正常使用。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，强化罐区防火意识。 发生火灾事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 车间班组岗位 储配中心 副主任 酒库保管员 未对外来人员进行安全告知 3级 三级 火灾/其他伤害 / 加强罐区安全管理，罐区外张贴安全告知，外来人员不得入内，特殊情况下必须对外来人员进行安全告知后方可入内。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全意识。 1、外来人员进入库内吸烟时，立即阻止，并告知库内禁止吸烟； 2、发生火灾事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 车间班组岗位 储配中心 副主任 酒库保管员 未定期检查酒罐、输送管道的密封性、液位及管道阀门渗漏导致白酒泄露 4级 四级 其他伤害 / 加强罐区管理，定期检查，数据比对，查找损耗，能打压的进行打压检查，发现异常立即整改。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全意识。 酒库发生泄露事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 岗位 储配中心 酒库保管员 摩擦、碰撞火花、静电，违规操作等因素，引起火灾及爆炸 3级 三级 火灾/其他爆炸 金属储罐设可靠的防雷接地，其接地点不应少于两处，接地点沿储罐周长的间距不宜大于30m；罐区或库区周围必须设置放静电消除器，进入罐区或库区的人员必须进行静电放电；酒精储运设备、酒精储罐及罐内所有金属构件均应接地，进出车辆应安装防火帽。 1、对避雷装置每半年至少进行一次检测； 2、严禁在易燃易爆区域动火。若确需在相应区域动火，必须严格审批程序，采取有效措施，确保动火区域与罐和管道全部隔离，并进行置换，经检验符合安全要求后，再按照作业程序审核后方可作业。 作业时操作人员应穿防静电工作服，并使用防止产生火花的工具。 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全作业意识。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 车间班组岗位 储配中心 副主任 酒库保管员 表C.1.7 储配中心作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 白酒入库、储存作业 3 罐区管理 未对罐区消防设施进行检查 3级 三级 火灾 / 1、加强安全管理，定期对干粉灭火器进行倒置维护；对储酒罐区消防泵进行检查，发现隐患及时报告，保证正常使用。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，强化罐区防火意识。 发生火灾事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 车间班组岗位 储配中心 副主任 酒库保管员 未对外来人员进行安全告知 3级 三级 火灾/其他伤害 / 加强罐区安全管理，罐区外张贴安全告知，外来人员不得入内，特殊情况下必须对外来人员进行安全告知后方可入内。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全意识。 1、外来人员进入库内吸烟时，立即阻止，并告知库内禁止吸烟； 2、发生火灾事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 车间班组岗位 储配中心 副主任 酒库保管员 未定期检查酒罐、输送管道的密封性、液位及管道阀门渗漏导致白酒泄露 4级 四级 其他伤害 / 加强罐区管理，定期检查，数据比对，查找损耗，能打压的进行打压检查，发现异常立即整改。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全意识。 酒库发生泄露事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 岗位 储配中心 酒库保管员 未及时发现隐患或发现隐患不报告 3级 三级 火灾/其他伤害 / 加强罐区安全检查，定期对罐区进行安全检查，发现隐患及时报告并整改。 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全意识。 发生火灾、泄露等事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 车间班组岗位 储配中心 副主任 酒库保管员 2 软化水处理作业 4 软化水处理操作 开启原水泵或二级水泵时操作不当 4级 四级 触电 / 加强管理，严格按《酒泵安全操作规程》进行作业。 / 按照各部门年度计划对水处理工进行安全培训，提高安全操作技能。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 储配中心 水处理工 表C.1.7 储配中心作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 软化水处理作业 4 软化水处理操作 启动高压泵、加药泵和调节浓水排水泵时操作不规范 4级 四级 触电/其他伤害 / 加强管理，严格按《酒泵安全操作规程》进行作业。 / 按照各部门年度计划对水处理工进行安全培训，提高安全操作技能。 1、发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理； 2、发生水泄露事故，立即关闭水阀门或开关。 岗位 储配中心 水处理工 过滤器及相关系统启动前未进行检查 5级 四级 其他伤害 / 严格按照《软化水操作规程》进行操作，启动过滤器及相关系统前对原水压力、纯化水水池水位、各泵、管道、阀门、R/O系统、药箱液位、控制盘、动力柜等进行检查，发现问题立即处理。 / 按照各部门年度计划对水处理工进行安全培训，提高安全操作技能。 发生水泄露事故，立即关闭水阀门或开关。 岗位 储配中心 水处理工 未定时检查系统运行情况 5级 四级 其他伤害 / 加强管理，规范作业，定时对系统的运行情况进行安全检查，发现隐患及时整改。 / 按照各部门年度计划对水处理工进行安全培训，提高安全操作技能。 发生水泄露事故，立即关闭水阀门或开关。 岗位 储配中心 水处理工 冬季R/O系统停运时未排放管道中的水 4级 四级 其他伤害 / 加强管理，规范作业，严格按照规程要求排净管道中的水。 / 按照各部门年度计划对水处理工进行安全培训，提高安全意识。 / 岗位 储配中心 水处理工 未定期对水质进行化验 3级 三级 其他伤害 / 加强管理，规范作业，定期对水质进行化验，发现不合格及时处理。 / 按照各部门年度计划对水处理工进行安全培训，提高安全操作技能。 水质不符合要求时，不得使用。 岗位 储配中心 副主任 水处理工
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风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 勾兑作业 5 人工、智能勾兑操作 人工勾兑登高作业注意力不集中，从爬梯或站台上坠落 5级 四级 高处坠落 爬梯安装护栏 加强安全教育，提高自我保护意识，登高作业时注意扶好站稳，操作得当。 / 按照各部门年度计划对勾调工进行安全培训，提高安全意识。 坠落时，立即启动《高处坠落事故现场应急处置方案》，严重的拨打120急救电话，协助救援。 岗位 储配中心 勾调工 摩擦、碰撞火花、静电，违规操作等因素，引起火灾及爆炸 3级 三级 火灾/其他爆炸 爆炸危险场所电气设备采用防爆型，线路穿金属管防护或用非燃硬塑料管保护；配电盘采取隔离、接地措施； 1、定期检查配电系统（设备、线路等），防止带电部分裸露； 2、严禁在易燃易爆区域动火。若确需在相应区域动火，必须严格审批程序，采取有效措施，确保动火区域与罐和管道全部隔离，并进行置换，经检验符合安全要求后，再按照作业程序审核后方可作业。 作业时操作人员应穿防静电工作服，并使用防止产生火花和静电的工具。 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全作业意识。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 车间班组岗位 储配中心 副主任 酒库保管员 输酒过程中不定时观察容器液位状况 3级 三级 其他伤害 / 加强管理，规范作业，输酒过程中定时观察容器液位状况。 / 按照各部门年度计划对勾调工进行安全培训，提高安全意识。 酒库发生泄露事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 车间班组岗位 储配中心 副主任 勾调工 4 冷冻过滤作业 6 冷冻过滤机组预热开机操作 开机前未预热、检查 3级 三级 机械伤害 / 1、规范设备操作，提前对冷冻设备进行供电预热； 2、使用前检查各机器部件是否完好，所有管道是否泄漏等。 / 按照各部门年度计划对冷冻工进行安全培训，提高安全操作技能。 发生机械伤害事故时立即按下急停按钮，并启动《机械伤害事故现场应急救援预案》。 车间班组岗位 储配中心 副主任 冷冻工
表C.1.7 储配中心作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 作业活动类 冷冻过滤作业 7 冷冻过滤机组进酒挂土操作 启动进酒泵、粗滤泵、精滤泵和搅拌电机时操作不规范或违章操作 3级 三级 触电 设置电机防护罩 加强管理，规范操作，严禁违章作业。 / 按照各部门年度计划对冷冻工进行安全培训，提高安全操作技能。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 车间班组岗位 储配中心 副主任 冷冻工 未按规定用硅藻土量分次加入搅拌罐 4级 四级 其他伤害 / 加强管理，规范操作，严禁违规操作。 佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对冷冻工进行安全培训，提高安全操作技能。 / 岗位 储配中心 冷冻工 8 冷冻过滤机组制冷大循环操作 启动进酒泵、粗滤泵和精滤泵时操作不规范或违章操作 3级 三级 触电 设置电机防护罩 加强管理，规范操作，严禁违章作业。 / 按照各部门年度计划对冷冻工进行安全培训，提高安全操作技能。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 车间班组岗位 储配中心 副主任 冷冻工 制冷过程未及时排气 4级 四级 其他伤害 / 加强管理，规范操作，制冷过程中及时排气 佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对冷冻工进行安全培训，提高安全操作技能。 / 岗位 储配中心 冷冻工 9 冷冻过滤机组过滤操作 过滤完成后，未观察酒温度和冷媒温度 4级 四级 火灾 / 加强管理，过滤完成后，定时观察酒温度和冷媒温度，确保安全。 / 按照各部门年度计划对冷冻工进行安全培训，强化安全意识。 发生火灾事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 岗位 储配中心 冷冻工 登高作业查看溢酒情况注意力不集中坠落 5级 四级 高处坠落 配备梯子和板凳 加强教育培训，登高作业时注意安全，观察周围环境及障碍物，保持注意力集中。 / 按照各部门年度计划对冷冻工进行安全培训，提高安全操作技能。 坠落时，立即启动《高处坠落事故现场应急处置方案》，严重的拨打120急救电话，协助救援。 岗位 储配中心 冷冻工 5 取样 10 化验取样送样 取样时操作不规范，打碎玻璃杯、量筒扎伤手指 5级 四级 其他伤害 / 强化安全意识，作业时注意力集中，轻拿轻放，保证安全。 佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对化验工进行安全知识培训。 扎伤手指，立即用碘酒消毒，并包扎。 岗位 储配中心 送酒样工 表C.1.7 储配中心作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 5 作业活动类 取样 10 化验取样送样 取样化验路途中不遵守交通规则，发生交通事故 3级 三级 车辆伤害 / 加强事故警示教育培训，提高安全意识，佩戴防护用品，做好监督管理，遵守道路交通规则。 佩戴头盔等安全防护用品。 按照各部门年度计划对化验工进行安全知识培训。 1、发生轻微车辆伤害事故，根据经验进行自救； 2、发生严重的车辆伤害事故，立即拨打110报警电话和120急救电话，并通知部门负责人。 车间班组岗位 储配中心 副主任 冷冻工 表C.1.8 包装厂作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 打酒作业 1 收酒 清理暂存罐时，未对暂存罐进行通风换气 3级 三级 中毒和窒息 作业前用鼓风机对暂存罐进行通风换气。 作业过程专人监护，出现问题立即采取果断措施及时解决。 禁止穿化纤类衣物作业。 1、新员工经三级教育培训合格后上岗。2、按照部门培训计划定期对操作员工进行设备操作规程培训。3、按照公司培训计划进行培训。 发生窒息事故，对于缺氧导致人员窒息的事故，施救人员应先强制向空间内部通风换气后方可进入施救，对昏迷者进行心肺复苏救治，对于昏迷不醒的患者运动时将其头部偏向一侧，对于昏迷较深的患者尽快送医院。 车间班组岗位 包装厂 值班长 2 打酒 带明火进入暂存库或在库内吸烟 3级 三级 火灾 其他爆炸 库内安装防爆型电气设备。 1、每日对暂存库进行检查，严禁存放火种或出现明火； 禁止穿化纤类衣物作业。 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行操作规程和安全生产知识再培训。 1、酒库发生事故：按照“白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案”进行处理。 2、发生火灾事故：按照“火灾事故专项应急预案”进行处理； 车间班组岗位 包装厂 值班长 电机接线不规范 5级 四级 触电 库内线路进行套管防护及安装漏电保护器； 严格按照标准规范要求进行设备线路敷设。 穿戴绝缘手套、绝缘靴 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行操作规程再培训。 发生触电事故：按照“触电事故现场应急处置方案”进行紧急处理。 岗位 包装厂 打酒工 表C.1.8 包装厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 打酒作业 2 打酒 暂存库巡检不到位 2级 二级 中毒和窒息 火灾 其他爆炸 其他伤害 1、库内安装排气扇、可燃气体报警器及自动喷淋装置； 2、安装防爆型电气设备； 3、库内线路进行套管防护及安装漏电保护器； 4、酒管道进行跨接保护； 5、输酒泵加设防护罩。 1、每日对暂存库进行检查，严禁存放火种或出现明火； 2、定期检查各管道、阀门、罐体是否渗漏； 3、严格按酒泵操作规定进行作业； 4、发现问题，及时找专业人员进行解决。 禁止穿化纤类衣物作业。 1、新员工经三级教育培训合格后上岗。2、按照部门培训计划定期对操作员工进行设备操作规程培训。3、按照公司培训计划进行培训。 1、发生乙醇事故：皮肤接触，脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。眼睛接触，提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗或就医。吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处或就医。食入，饮足量温水，喝葡萄糖、催吐，就医。 2、酒库发生事故：按照“白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案”进行处理。 3、发生火灾事故：按照“火灾事故专项应急预案”进行处理。 部门车间 班组 包装厂 副厂长 2 白酒包装 3 洗瓶 空瓶码垛太高 4级 四级 物体打击 空瓶码垛用保护膜包裹固定。 码垛选择地面平整处放置，码放整齐，禁止超高、歪斜；瓶垛保护膜完好，操作人员轻搬轻放。 穿防水靴。 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行操作规程和安全生产知识再培训，提高其安全意识。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 包装厂 班组长 放落盛酒瓶托盘时操作不当 4级 四级 物体打击 空瓶码垛用保护膜包裹固定。 规范使用手动拖车，班前班后会强调作业过程注意自身安全。 穿防水靴。 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行操作规程和安全生产知识再培训，提高其安全意识。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 包装厂 班组长 非岗位人员进入自动上瓶设备运行区域 5级 四级 机械伤害 禁入区域安装防护栏，并涂黄色漆警示。 护栏悬挂“禁止靠近”警示标识。 / 1、对岗位员进行设备操作规程培训；2、对非岗位员工进行安全教育，告知危险因素。 发生机械伤害事故，快速按下急停按钮，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话。 班组 包装厂 班组长 自动洗瓶系统故障恢复后，瓶子堆积挤压，爆瓶 5级 四级 其他伤害 流水线上安装缓冲地带。 系统恢复启动电源前，先将过多的酒瓶搬离传送带，等缓和后再加入多余酒瓶。 / 1、加强岗位员工设备操作能力培训及操作技能培训。 发生事故，速速按下设备急停按钮，并呼叫请求别人帮助解决，必要时上报部门负责人及公司职能部门协调解决。 班组 包装厂 班组长 表C.1.8 包装厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 白酒包装 3 洗瓶 上瓶操作不规范，冲瓶机拨瓶轮挤手 4级 四级 机械伤害 / 1、严格按照冲瓶机的操作规程进行作业；2、安全员加强现场监督检查，发现习惯性违章行为给予警告及相应的处罚。 / 1、加强岗位员工设备操作能力培训及操作技能培训；2、按照部门年度培训计划进行安全知识再培训，提高职工自身安全意识。 1、发生机械伤害事故，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 包装厂 班组长 肢体误入冲瓶机链条 4级 四级 机械伤害 链条处加装防护罩。 1、加强岗位员工设备操作规程培训；2、加强现场监督检查，发现习惯性违章行为给予警告及相应的处罚。 / 1、加强岗位员工设备操作能力培训及操作技能培训；2、按照部门年度培训计划进行安全知识再培训，提高职工自身安全意识。 1、发生机械伤害事故，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 包装厂 班组长 4 灌装 作业时洒酒、漏酒，遇明火或吸烟 4级 四级 火灾 / 1、灌装机进行安全防护，滴漏酒体及时回收；严禁明火作业，随时检查； 3、规范员工作业行为，严禁酒体洒落；发生洒落及时稀释回收。 / 1、加强岗位员工设备操作能力培训及操作技能培训；2、按照部门年度培训计划进行安全知识再培训，提高职工自身安全意识。 初期火灾，取就近灭火器对准火焰根部扑灭火势，火势大时，择好逃生路线逃离现场，并大声呼叫其他人员逃离现场，同时拨打119急救，或按照“火灾事故专项应急预案”进行处理。 班组 包装厂 班组长 肢体误入拨瓶轮 4级 四级 机械伤害 / 1、严格按照冲瓶机的操作规程进行作业；2、安全员加强现场监督检查，发现习惯性违章行为给予警告及相应的处罚。 / 1、加强岗位员工设备操作能力培训及操作技能培训；2、按照部门年度培训计划进行安全知识再培训，提高职工自身安全意识。 1、发生机械伤害事故，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 包装厂 班组长 酒瓶破损 4级 四级 其他伤害 / 1、发现破损酒瓶及时清理，在转动的设备部位停机清理。 岗位员工按要求佩戴劳保用品。 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行安全生产知识再培训，提高其安全意识。 发生事故，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 包装厂 班组长 表C.1.8 包装厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 白酒包装 5 封盖 压盖调节与瓶高度不符导致碎瓶或爆瓶 5级 四级 物体打击 / 1、规范设备操作，提高作业人员安全意识，保持安全距离； 2、专人操作，使用前检查电机防护罩，发现问题及时处理。 / 员工经过安全知识及设备安全操作规程培训后方可上岗。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 包装厂 班组长 压盖操作失误 5级 四级 机械伤害 1、设备线路进行套管保护，并安装漏电保护器； 2、设备电机转动部位安装防护罩。 规范设备操作，提高作业人员安全意识，保持安全距离。 / 员工经过安全知识及设备安全操作规程培训后方可上岗。 1、发生事故，快速按下设备急停按钮，或大声呼叫让他人按下急停按钮；机械外伤先期处理，抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗，并拨打急救电话请求救援。 班组 包装厂 班组长 6 烘干 烘干机操作不当，导致温度过高 3级 三级 火灾 烘干机安装有温度控制仪和显示仪 温度控制仪和显示仪表完好，物品与烘干机保持安全距离。 岗位员工按要求佩戴劳保用品。 1、加强岗位员工设备操作能力培训及操作技能培训；2、按照部门年度培训计划进行安全知识再培训，提高职工自身安全意识。 发生火灾事故：按照“火灾事故专项应急预案”进行处理。 车间班组 包装厂 值班长 班组长 烘干作业时间过长爆瓶 4级 四级 物体打击 / 按操作规程操作，流水线停止，及时将烘干机内的酒瓶清出。 岗位员工按要求佩戴劳保用品。 1、加强岗位员工设备操作能力培训及操作技能培训；2、按照部门年度培训计划进行安全知识再培训，提高职工自身安全意识。 发生触电事故：按照“触电事故现场应急处置方案”进行紧急处理。 班组 包装厂 班组长 78 质检 酒瓶破损 4级 四级 其他伤害 / 酒瓶轻拿轻放，严禁碰撞。 质检员佩戴防护手套。 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行安全生产知识再培训，提高其安全意识。 手指划破，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理。 班组 包装厂 班组长 表C.1.8 包装厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 白酒包装 8 贴标 手指误入拨瓶轮 4级 四级 机械伤害 1、设备线路进行套管保护，并安装漏电保护器。 1、控制设备转速，通过培训提高作业人员操作水平，保持安全距离。 / 1、加强岗位员工设备操作能力培训及操作技能培训；2、按照部门年度培训计划进行安全知识再培训，提高职工自身安全意识。 1、发生挤伤及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话。 班组 包装厂 班组长 9 做盒 纸盒高处坠落 3级 三级 物体打击 对纸盒通道壁加高。 及时疏通纸盒传送通道，防止纸盒掉落砸伤人 / 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行安全生产知识再培训，提高其安全意识。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间班组 包装厂 值班长 班组长 输送带下货口站人 3级 三级 其他伤害 / 输送带输送货物时，提前通知接货人员保持安全距离，设置安全警示，落实监护人。 / 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行安全生产知识再培训，提高其安全意识。 发生事故，速速按下设备急停按钮，并呼叫请求别人帮助解决，必要时上报部门负责人及公司职能部门协调解决。 车间班组 包装厂 值班长 班组长 手误入输送带 4级 四级 机械伤害 / 加强现场监督管理，发现违章行为提出警告或给予处罚 。 佩戴防护手套 加强员工安全操作培训，做到按章操作；发生挤伤快速按下急停按钮。 1、发生机械伤害事故，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 包装厂 班组长 10 装盒 操作不到位，酒瓶破损 5级 四级 其他伤害 / 加强员工安全教育培训，提高自我防护意识。 操作时佩戴手套。 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行安全生产知识再培训，提高其安全意识。 1、发生手指割伤，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话。 班组 包装厂 班组长 11 封盒 操作过程中压盖机移动位置伤人 4级 四级 其他伤害 作业前对压盖机进行固定。 压盖机固定牢固，使用过程发生移位及时停机进行固定。 操作时佩戴手套。 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行安全生产知识再培训，提高其安全意识。 发生事故，呼叫请求别人帮助解决，必要时上报部门负责人及公司职能部门协调解决。 班组 包装厂 班组长
表C.1.8 包装厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 白酒包装 11 封盒 压铁盖过程铁盖或者异物飞出 5级 四级 物体打击 / 集中精力按规操作，加强现场监督管理，发现违章行为提出警告或给予处罚 。 操作工佩戴防护面罩 加强员工安全操作培训，做到按章操作；发生挤伤快速按下急停按钮。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 包装厂 班组长 铆钉枪操作不规范 3级 三级 机械伤害 / 检查铆钉枪是否完好，集中精力按规操作。 操作时佩戴手套。 操作工定期进行设备操作技能培训，严格按操作规程作业。 1、发生机械伤害事故，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间班组 包装厂 值班长 送盒机链条挤手 4级 四级 机械伤害 设备链条处安装防护罩。 集中精力按规操作，加强现场监督管理，发现违章行为提出警告或给予处罚 。 操作时佩戴手套。 加强员工安全操作培训，做到按章操作；发生挤伤快速按下急停按钮。 1、发生机械伤害事故，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 包装厂 班组长 12 喷码 激光打码操作不当灼伤 3级 三级 灼烫 设备线路进行套管保护，并安装漏电保护器。 集中精力按规操作，加强现场监督管理，发现违章行为提出警告或给予处罚 。 操作时佩戴手套。 加强岗位员工安全知识及喷码操作规程培训，提高自我防护意识和操作技能。 将受伤的肢体浸于冷水中，进行止痛和消肿，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间班组 包装厂 值班长 班组长 13 装箱 手误入转动的链条末处 4级 四级 机械伤害 设备电机转动部位安装防护罩，离链条末端前10cm处加固防护栏。 1、防护栏上设置警示标识；2、加强现场监督管理，发现违章行为提出警告或给予处罚 。 戴防护手套。 加强岗位员工安全知识及设备操作规程培训，提高自我防护意识和操作技能。 1、发生机械伤害事故，快速按下急停按钮，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话； 2、发生触电事故：按照“触电事故现场应急处置方案”进行紧急处理。 班组 包装厂 班组长 14 封箱码垛 空托盘码放太高，成品酒码垛过高箱坠落 4级 四级 物体打击 对成品酒码垛用薄膜固定。 1、码垛禁止超高，对成品酒码垛用薄膜固定，避免掉落砸伤；2、空托盘码放不超过10个，并码放整齐。 戴防护手套。 加强岗位员工安全知识及喷码操作规程培训，提高自我防护意识和操作技能。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 包装厂 班组长 表C.1.8 包装厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 白酒包装 14 封箱码垛 码垛堵塞消防通道 3级 三级 其他伤害 / 按要求摆放，保持安全通道畅通,每日检查通道状况，消除隐患。 / 1、新员工经三级教育培训合格后上岗。2、按照部门培训计划定期对操作员工进行设备操作规程培训。3、按照公司培训计划进行培训。 发现消防通道被堵塞，立马将堵挡物挪开。 车间班组 包装厂 值班长 班组长 手动叉车叉盛酒托盘下放不规范 4级 四级 物体打击 / 规范使用手动拖车，班前班后会强调作业过程注意自身安全。 佩戴防护手套 按照部门年度培训计划对岗位员工进行操作规程和安全生产知识再培训，提高其安全意识。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 包装厂 班组长 封箱机操作不当 3级 三级 机械伤害 / 按照操作规程进行作业，严禁违章作业。 / 加强员工安全操作培训，做到按章操作；发生挤伤及时停机。 发生机械伤害事故，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间班组 包装厂 值班长 班组长 3 叉车作业 15 入成品暂存库 入库门口人、车混入 3级 三级 车辆伤害 叉车配件齐全。 1、加强员工安全教育培训，提高自我防护意识； 2、叉车出入门口慢行，先观察路况，提高自我防护意识。 / 按照部门年度培训计划对岗位员工进行操作规程和安全生产知识再培训，提高其安全意识。 1、轻微的叉车伤害事故，现场人员有能力自行救护，及时对伤者进行现场救治； 2、发生严重的叉车伤害事故，启动专项预案，立即拨打120，协助救援。 车间班组 包装厂 值班长 班组长 叉车司机无证驾驶。 4级 四级 车辆伤害 / 1.定期监督检查，叉车钥匙规范管理，不得借于无证人员，严禁无证驾驶。2.叉车驾驶人员必须取得质量技术监督部门签发的叉车司机资格证后方可上岗， / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.按公司培训计划进行特种作业安全教育再培训。4.定期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行处理，立即停车组织救援，拨打120急救。 岗位 包装厂 操作工 表C.1.8 包装厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 叉车作业 15 入成品暂存库 叉车司机违章操作，货叉载人、超载、超速行驶等。 2级 二级 车辆伤害 反光镜、喇叭、刹车等性能良好。 1.严格按照叉车操作规程操作，货叉禁止载人、货叉底部严禁站人、严禁超速、超载、超高行驶，货物挡住视线或下坡时要倒行，倒车、拐弯、起步时观察四周并鸣笛，作业时注意力集中，不接打手机。2.叉车张贴禁止载人安全警示标识及警格反光贴，以防发生车辆伤害事故。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.定期组织叉车操作规程培训。4.定期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行处理，立即停车组织救援，拨打120急救。 部门车间班组岗位 包装厂 部门负责人 值班长 班长 操作工 不定期对叉车进行维护保养，故障作业。 4级 四级 车辆伤害 叉车各系统部件性能良好。 1.定期检查动力系统，确保运转平稳、线路、管路无漏电、漏水、漏油现象；检查电气部分是否完好，仪表、照明、信号及各安全附件装置是否齐全，性能良好；检查行驶系统连接紧固性、轮胎有无损伤；转向系统是否轻便灵活，如有异常，严禁作业。2.定期对各部件进行润滑保养。3.叉车应及时报检和定期检验，合格后方可运行，严禁故障作业。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.定期组织叉车操作规程培训。4.定期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行处理，立即停车组织救援，拨打120急救。 岗位 包装厂 操作工 表C.1.8 包装厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 叉车作业 15 入成品暂存库 叉车充电不规范。 4级 四级 火灾、触电 设置固定的叉车充电场所，周围无杂物，通风条件好。 定期检查接线端及充电器，严格按说明书充电，确保充电电源及电压匹配；定期检查电源线路，以防破皮漏电发生触电事故；充电时注意通风散热，充电器周围严禁存放杂物，防止火灾事故发生。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.定期组织叉车操作规程培训。4.定期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行处理，立即停车组织救援，拨打120急救。 岗位 包装厂 操作工 4 领退包材作业 16 领退包材 操作不当，包材从码垛坠落 4级 四级 物体打击 对包材用薄膜固定。 码垛禁止超高，并用薄膜缠绕固定，避免掉落砸伤。 戴防护手套。 加强岗位员工安全知识及操作规程培训，提高自我防护意识和操作技能。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 包装厂 班组长 用室内物料滑道作业时，物料滑道作业时周围护栏不牢固，上下人员配合不当 4级 四级 物体打击 滑道周围安装护栏并固定。 室内物料滑道领用包材时下面有人监护，上下配合好，避免货物砸伤或人员落入滑道内。 作业时佩戴劳保用品。 加强岗位员工安全知识及喷码操作规程培训，提高自我防护意识和操作技能。 1、轻微的车辆伤害事故，现场人员有能力自行救护，及时对伤者进行现场救治； 2、发生严重的车辆伤害事故，启动专项预案，立即拨打120，协助救援。 班组 包装厂 班组长 皮带输送机/“Z”型往复式物料提升机/液压拖车操作不规范 4级 四级 机械伤害 / 定期对外协装卸工进行安全告知，规范操作设备。 / 定期对装卸人员进行《输送安全操作规程》、《“Z”型往复式物料提升机操作规程》培训。 发生机械伤害事故立即按下急停按钮，并启动《特种设备安全事故专项应急预案》。 岗位 包装厂 包装工 作业注意力不集中，从“Z”型往复式物料提升机井坠落 5级 四级 高处坠落 “Z”型往复式物料提升机井口安装护栏。 定期对外协装卸工进行安全告知，规范作业，加强安全防护。 / 定期对装卸人员进行《输送安全操作规程》《“Z”型往复式物料提升机操作规程》培训。 坠落时，立即启动《高处坠落事故现场应急处置方案》，严重的拨打120急救电话，协助救援。 岗位 包装厂 包装工 表C.1.8 包装厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 作业活动类 叉车作业 16 领退包材 提升机载人运行 4级 四级 高处坠落/机械伤害 / 加强安全作业，严格按《“Z”型往复式物料提升机操作规程》进行作业，提升机严禁载人。 / 定期对装卸人员进行《输送安全操作规程》《“Z”型往复式物料提升机操作规程》培训。 1、坠落时，立即启动《高处坠落事故现场应急处置方案》，严重的拨打120急救电话，协助救援； 2、发生机械伤害事故时立即按下急停按钮并启动《特种设备安全事故专项应急预案》。 岗位 包装厂 包装工 5 卫生清理 17 卫生清理 不断电进行卫生清理。 3级 三级 机械伤害触电 设备安装急停按钮。 1.加强监督检查，进行班组考核，统一断电后进行卫生清扫。 2.设备转动部位张贴当心机械伤手警示标识，配电箱及开关箱张贴当心触电警示标识。 / 1.新员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训。4.按公司培训计划进行安全教育培训。 每年组织应急演练，发生事故时根据机械伤害事故、触电事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，进行应急救治，并拨打120急救。 车间 班组 包装厂 值班长 登高清扫卫生无安全防护。 4级 四级 高处坠落 配备梯子或板凳。 班长利用班组会议强调部署，高于2米清扫卫生使用梯子或板凳，有人扶稳。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 发生人员坠落跌伤，及时进行救护。 班组岗位 包装厂 班组长
表C.1.9 物管处作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 卸车作业 1 包材卸车入库 进入库内作业携带火种，库内吸烟 4级 四级 火灾 / 1、在库房门口或库内设置防火标识并定期检查，发现脱落、破损立即更换； 2、强化安全意识，严禁携带火种进入库内作业。 / 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训，强化库内防火意识。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 包材保管员 表C.1.9 物管处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 卸车作业 1 包材卸车入库 叉车挑运酒瓶时违章操作。 3级 三级 车辆伤害 反光镜、喇叭、刹车等性能良好。 1.严格按照厂内机动车辆操作规程操作，厂区内严禁超速、超载行驶。2.张贴警格反光贴夜间进行警示提醒。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训。3.按公司培训计划进行安全教育培训。 发生车辆伤害事故时立即按下急停按钮，并启动《叉车伤害事故现场应急处置方案》。 车间班组岗位 物资管理处 管理人员叉车司机 监督管理外协装卸工作业发生口角、打架 4级 四级 其他伤害 / 1、按要求定期与外协人员签订安全协议，定期进行技术交底并告知安全作业，库区严禁吸烟。 2、装卸工作业时保管员要监督，确保规范操作设备设施和安全作业。 / 按相关方管理要求，对外协人员进行技术交底并进行安全培训和告知； 发生口角、打架时，即使劝阻、言和。 岗位 物资管理处 包材保管员 2 包材库房管理 2 包材库房管理 未对库内物资进行检查：货物码垛超高、歪斜，与墙边、立柱安全距离不足 3级 三级 其他伤害 / 1、按库房储存标准化要求对物资进行码放储存，禁止超高、歪斜、混放等； 2、定期对库内物资进行安全检查，发现超高、歪斜、安全距离不足现象立即整改。 作业时佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训。 1、发生歪倒现象立即再重新码放整齐； 2、安全距离不足时立即调整至安全间距。 车间班组岗位 物资管理处 管理人员包材保管员 未对库内消防设施进行检查 3级 三级 火灾 / 加强安全检查，定期对干粉灭火器进行倒置维护；对库房内的喷淋系统、消火栓进行检查，发现隐患及时报告，保证正常使用。 / 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训，强化库内防火意识。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 车间班组岗位 物资管理处 管理人员包材保管员
表C.1.9 物管处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 包材库房管理 2 包材库房管理 清理卫生时设备设施未断电 4级 四级 触电 / 加强教育培训，强化安全意识，清理卫生前先切断电源，以防触电 / 按照各部门年度计划对保管员员进行安全知识培训，强化安全意识。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 包材保管员 登高清理职工宿舍卫生，高处坠落 4级 四级 高处坠落 配备梯子和板凳 强化安全意识，登高作业时注意力集中，小心坠落 / 按照各部门年度计划对楼管员进行安全知识培训。 发生坠落，立即呼救，伤势严重的立即送至医院医治。 岗位 物资管理处 包材保管员 3 包材领、退作业 3 包材领用/退库 皮带输送机/“Z”型往复式物料提升机/液压拖车操作不规范 4级 四级 机械伤害 / 定期对外协装卸工进行安全告知，规范操作设备。 / 定期对装卸人员进行《输送安全操作规程》、《“Z”型往复式物料提升机操作规程》培训。 发生机械伤害事故立即按下急停按钮，并启动《特种设备安全事故专项应急预案》。 岗位 包装厂 包装工 作业注意力不集中，从“Z”型往复式物料提升机井坠落 5级 四级 高处坠落 “Z”型往复式物料提升机井口安装护栏。 定期对外协装卸工进行安全告知，规范作业，加强安全防护。 / 定期对装卸人员进行《输送安全操作规程》《“Z”型往复式物料提升机操作规程》培训。 坠落时，立即启动《高处坠落事故现场应急处置方案》，严重的拨打120急救电话，协助救援。 岗位 包装厂 包装工 提升机载人运行 4级 四级 高处坠落/机械伤害 / 加强安全作业，严格按《“Z”型往复式物料提升机操作规程》进行作业，提升机严禁载人。 / 定期对装卸人员进行《输送安全操作规程》《“Z”型往复式物料提升机操作规程》培训。 发生机械伤害事故时立即按下急停按钮并启动《特种设备安全事故专项应急预案》。 岗位 包装厂 包装工 装卸包材操作不规范 5级 四级 其他伤害 / 定期对外协装卸工进行安全告知，规范作业，杜绝野蛮装卸。 / 按相关方管理要求，对外协人员进行技术交底并进行安全知识培训和告知； 发生轻微砸伤事故时，立即对伤口进行处理；若伤势严重，立即送往医院救治。 岗位 包装厂 包装工 表C.1.9 物管处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 作业活动类 叉车作业 4 成品酒入库、出库（叉车操作） 叉车工、装卸工进入库内作业携带火种，库内吸烟 4级 四级 火灾 / 1、在库房门口或库内设置防火标识并定期检查，发现脱落、破损立即更换； 2、强化安全意识，严禁携带火种进入库内作业。 / 按照各部门年度计划对装卸人员、叉车人员进行安全知识培训。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 班组 物资管理处 班组长 叉车充电不规范。 4级 四级 火灾、触电 设置固定的叉车充电场所，周围无杂物，通风条件好。 定期检查接线端及充电器，严格按说明书充电，确保充电电源及电压匹配；定期检查电源线路，以防破皮漏电发生触电事故；充电时注意通风散热，充电器周围严禁存放杂物，防止火灾事故发生。 / 按照各部门年度计划对装卸人员、叉车人员进行安全知识培训。 发生车辆伤害事故时立即按下急停按钮，并启动《叉车伤害事故现场应急处置方案》。 班组 物资管理处 班组长 叉车作业前未检查叉车安全性能，不定期对叉车进行维护保养，故障作业。 3级 三级 车辆伤害 叉车各系统部件性能良好 1.定期检查动力系统，确保运转平稳、线路、管路无漏电、漏水、漏油现象；检查电气部分是否完好，仪表、照明、信号及各安全附件装置是否齐全，性能良好；检查行驶系统连接紧固性、轮胎有无损伤；转向系统是否轻便灵活，如有异常，严禁作业； 2.定期对各部件进行润滑保养； 3.叉车应及时报检和定期检验，取得厂内机动车辆牌照、检验合格后方可运行，严禁故障作业。 / 1.员工入厂进行三级教育培训，经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证； 2、定期组织叉车操作规程培训，定期参加复审培训。 发生车辆伤害事故时立即按下急停按钮，并启动《叉车伤害事故现场应急处置方案》。 车间班组岗位 物资管理处 管理人员班组长 叉车司机无证驾驶叉车 5级 四级 车辆伤害 / 叉车驾驶人员必须取得质量技术监督部门签发的叉车司机资格证后方可上岗，并定期参加复审培训，严禁无证驾驶； / 1、定期对叉车人员进行《叉车安全操作规程》培训，经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证后方可驾驶叉车作业。 发生车辆伤害事故时立即按下急停按钮，并启动《叉车伤害事故现场应急处置方案》。 班组 物资管理处 班组长 表C.1.9 物管处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 作业活动类 叉车作业 4 成品酒入库、出库（叉车操作） 叉车作业时货叉载人、货叉下站人 4级 四级 车辆伤害 / 1、严格按照叉车操作规程操作，货叉禁止载人、货叉底部严禁站人，并张贴安全警示标识进行警示提醒； 2、班组会议强调安全注意事项。 / 按照各部门年度计划对装卸人员、叉车人员进行安全知识培训。 发生车辆伤害事故时立即按下急停按钮，并启动《叉车伤害事故现场应急处置方案》。 班组 物资管理处 班组长 叉车驾驶过程中超载、超速行驶 3级 三级 车辆伤害 / 1、严格按照叉车操作规程操作，准确估算载重物品，试验性叉载物资，严禁超重； 2、定期检查限速装置灵敏性，严禁超速行驶，厂区主干道行限速20 km/h，其他道路限速10km/h，装载货物及进车间时限速5km/h； 3、班组会议强调安全注意事项。 / 1、定期对叉车人员进行《叉车安全操作规程》培训； 2、按照各部门年度计划对装卸人员、叉车人员进行安全知识培训。 发生车辆伤害事故时立即按下急停按钮，并启动《叉车伤害事故现场应急处置方案》。 车间班组岗位 物资管理处 管理人员班组长 叉车挑运物资时货物超高、货叉与地面摩擦，货物挡住视线、下坡未倒行 4级 四级 车辆伤害 / 1、严格按照叉车操作规程操作，叉运货物时限一个垛高并摆正放平，货叉距离地面不少于15-20厘米； 2、叉车行进必须保证视线清楚，叉车载物高度遮挡驾驶员视线或载货下坡时，要倒车行驶，倒车时要发出倒车信号，低速行驶。 / 1、定期对叉车人员进行《叉车安全操作规程》培训； 2、按照各部门年度计划对装卸人员、叉车人员进行安全知识培训。 发生车辆伤害事故时立即按下急停按钮，并启动《叉车伤害事故现场应急处置方案》。 班组 物资管理处 班组长 驾驶叉车时操作不规范，身体伸出车外，与前车距离过近，且叉车司机注意力不集中 5级 四级 车辆伤害 / 1、严格按照叉车操作规程操作，若反光镜出现问题，及时维修，工作中驾驶员身体严禁伸出车外，避免其他车辆造成伤害； 2、严格按照叉车操作规程操作，文明驾驶， 严禁叉车司机酒后驾驶，严禁开车时接打电话或注意力不集中，保持车距。 / 1、定期对叉车人员进行《叉车安全操作规程》培训； 2、按照各部门年度计划对装卸人员、叉车人员进行安全知识培训。 发生车辆伤害事故时立即按下急停按钮，并启动《叉车伤害事故现场应急处置方案》。 班组 物资管理处 班组长 表C.1.9 物管处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 作业活动类 叉车作业 4 成品酒入库、出库（叉车操作） 倒车、拐弯、起步未观察四周及鸣笛 4级 四级 车辆伤害 安装后视镜、喇叭、车身张贴反光条等附件 车辆起步时，要观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛提醒行人及车辆，后起步。 / 1、定期对叉车人员进行《叉车安全操作规程》培训； 2、按照各部门年度计划对装卸人员、叉车人员进行安全知识培训。 发生车辆伤害事故时立即按下急停按钮，并启动《叉车伤害事故现场应急处置方案》。 班组 物资管理处 班组长 作业完毕停车时，未拉好手闸、拔出钥匙 3级 三级 车辆伤害 / 停放后将方向杆放在中央位置，拉好手刹车，抽出钥匙，必要时上锁。未经允许，不准外借和他人操作。 / 1、定期对叉车人员进行《叉车安全操作规程》培训； 2、按照各部门年度计划对装卸人员、叉车人员进行安全知识培训。 发生车辆伤害事故时立即按下急停按钮，并启动《叉车伤害事故现场应急处置方案》。 车间班组岗位 物资管理处 管理人员班组长 5 成品库房管理 5 成品酒库房管理 未对库内物资进行检查：货物码垛超高、歪斜，与墙边、立柱安全距离不足 3级 三级 其他伤害 / 1、按库房储存标准化要求对物资进行码放储存，禁止超高、歪斜、混放等； 2、定期对库内物资进行安全检查，发现超高、歪斜、安全距离不足现象立即整改。 作业时佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训。 1、发生歪倒现象立即再重新码放整齐； 2、安全距离不足时立即调整至安全间距。 车间班组岗位 物资管理处 管理人员成品保管员 未对库内消防设施进行检查 3级 三级 火灾 / 1、在库房门口或库内设置防火标识并定期检查，发现脱落、破损立即更换； 2、加强安全管理，定期对干粉灭火器进行倒置维护；对库房内的喷淋系统、消火栓进行检查维护，保证正常使用。 / 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训，强化库内防火意识。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 车间班组岗位 物资管理处 管理人员 未对库内设备设施及其线路进行安全检查 4级 四级 触电/机械伤害 设置漏电保护装置 1、定期对库内线路进行检查，发现老化、破损现象立即联系电工进行整改； 2、定期对库内液压拖车、二轮手推车等设备设施进行检查，发现隐患立即上报整改。 / 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训。 1、发生触电事故，及时断电施救； 2、发生机械伤害事故时立即按下急停按钮，救助伤者。 岗位 物资管理处 成品保管员 表C.1.9 物管处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 5 作业活动类 成品库房管理 5 成品酒库房管理 未对外来人员进行安全告知 3级 三级 火灾/其他伤害 / 加强库房安全管理，外来人员进入库内前进行安全告知并签字确认。 / 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训，提高安全意识。 1、外来人员进入库内吸烟时，立即阻止，并告知库内禁止吸烟； 2、发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 车间班组岗位 物资管理处 管理人员成品保管员 未及时发现隐患或发现隐患不报告 3级 三级 火灾/其他伤害 / 加强库房安全检查，定期对库内物资、消防设施、设备设施、安全通道等进行安全检查，发现隐患及时报告并整改。 / 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训，提高安全意识。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 车间班组岗位 物资管理处 管理人员成品保管员 挡鼠板未及时复位 4级 四级 其他伤害 / 加强库房安全管理，作业完毕及时将挡鼠板复位，并定期检查挡鼠板，发现破损立即更换。 / 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训，提高安全意识。 发现老鼠进入库内，及时驱赶，库内放置粘鼠板。 岗位 物资管理处 成品保管员 清理卫生时设备设施未断电 5级 四级 触电 / 加强教育培训，强化安全意识，清理卫生前先切断电源，以防触电 / 按照各部门年度计划对保管员员进行安全知识培训，强化安全意识。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 成品保管员 6 五金库房管理 6 五金材料入库 装卸工进入库内作业携带火种，库内吸烟 4级 四级 火灾 / 1、在库房门口或库内设置防火标识并定期检查，发现脱落、破损立即更换； 2、强化安全意识，严禁携带火种进入库内作业。 / 按相关方管理要求，对外协人员进行技术交底并进行安全培训和告知； 1、发现有人在库内吸烟，立即劝阻，并告知库内严禁吸烟； 2、发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 装卸工 表C.1.9 物管处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 作业活动类 五金库房管理 6 五金材料入库 装卸五金材料操作不规范 5级 四级 高处坠落/其他伤害 / 1、对外协装卸工进行安全告知，规范作业，杜绝野蛮装卸； 2、落实登车作业安全防护措施，防止高处坠落。 / 按相关方管理要求，对外协人员进行技术交底并进行安全知识培训和告知； 1、发生轻微砸伤事故时，立即对伤口进行处理；若伤势严重，立即送往医院救治； 2、登车卸货坠落时，立即启动《高处坠落事故现场应急处置方案》。 岗位 物资管理处 装卸工 登高上车卸包材高处坠落 4级 四级 高处坠落 / 1、按要求定期与外协人员签订安全协议； 2、材料码盘要整齐，必要时两人合作，避免掉落物资砸伤； 3、登高卸货时注意力集中，避免坠落。 作业时佩戴防护手套。 按相关方管理要求，对外协人员进行技术交底并进行安全培训和告知； 登车卸货坠落时，立即启动《高处坠落事故现场应急处置方案》，严重的拨打120急救电话，协助救援。 岗位 物资管理处 装卸工 7 五金材料库房管理 未对库内物资进行检查：货物码垛超高、歪斜，与墙边、立柱安全距离不足 3级 三级 其他伤害 / 1、按库房储存标准化要求对物资进行码放储存，禁止超高、歪斜、混放等； 2、定期对库内物资进行安全检查，发现超高、歪斜、安全距离不足现象立即整改。 作业时佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训。 1、发生歪倒现象立即再重新码放整齐； 2、安全距离不足时立即调整至安全间距。 车间班组岗位 物资管理处 管理人员五金材料保管员 未对库内消防设施进行检查 3级 三级 火灾 / 1、在库房门口或库内设置防火标识并定期检查，发现脱落、破损立即更换； 2、加强安全管理，定期对干粉灭火器进行倒置维护；对库房内消火栓进行检查维护，保证正常使用。 / 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训，强化库内防火意识。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 车间班组岗位 物资管理处 管理人员五金保管员 表C.1.9 物管处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 作业活动类 五金库房管理 7 五金材料库房管理 未对库内设备设施及其线路进行安全检查 4级 四级 触电/机械伤害 设置漏电保护装置 1、定期对库内线路进行检查，发现老化、破损现象立即联系电工进行整改； 2、定期对库内液压拖车进行检查，发现隐患立即上报整改。 / 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训。 1、发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理； 2、发生机械伤害事故时立即按下急停按钮，并启动《特种设备安全事故专项应急预案》。 岗位 物资管理处 五金材料保管员 未对外来人员进行安全告知 3级 三级 火灾/其他伤害 / 加强库房安全管理，外来人员进入库内前进行安全告知并签字确认。 / 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训，提高安全意识。 1、外来人员进入库内吸烟时，立即阻止，并告知库内禁止吸烟； 2、发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 车间班组岗位 物资管理处 管理人员五金材料保管员 未及时发现隐患或发现隐患不报告 3级 三级 火灾/其他伤害 / 加强库房安全检查，定期对库内物资、消防设施、设备设施、安全通道等进行安全检查，发现隐患及时报告并整改。 / 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训，提高安全意识。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 车间班组岗位 物资管理处 管理人员五金材料保管员 气瓶未定期检验和分类存放定置分区存放 4级 四级 火灾/其他爆炸 库内严格按照《建筑设计防火规范》进行建设，单独分类存放、设置防倾倒装置，防震圈安全帽 定置管理，分类分区放置气瓶，并定期对气瓶进行检查，保证有效使用。 / 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 五金保管员 表C.1.9 物管处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 作业活动类 五金库房管理 7 五金材料库房管理 挡鼠板未及时复位 4级 四级 其他伤害 / 加强库房安全管理，作业完毕及时将挡鼠板复位，并定期检查挡鼠板，发现破损立即更换。 / 按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训，提高安全意识。 发现老鼠进入库内，及时驱赶，库内放置粘鼠板。 岗位 物资管理处 五金材料保管员 清理卫生时设备设施未断电 5级 四级 触电 / 加强教育培训，强化安全意识，清理卫生前先切断电源，以防触电 / 按照各部门年度计划对保管员员进行安全知识培训，强化安全意识。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 五金材料保管员 登高清理职工宿舍卫生，高处坠落 5级 四级 高处坠落 配备梯子和板凳 强化安全意识，登高作业时注意力集中，小心坠落 / 按照各部门年度计划对楼管员进行安全知识培训。 发生坠落，立即呼救，伤势严重的立即送至医院医治。 岗位 物资管理处 五金材料保管员 8 五金材料出库 装卸五金材料操作不规范 4级 四级 高处坠落/其他伤害 / 1、对外来领货人员进行安全告知，规范作业，杜绝野蛮装卸； 2、落实登车作业安全防护措施，防止高处坠落。 / / 1、发生轻微砸伤事故时，立即对伤口进行处理；若伤势严重，立即送往医院救治； 2、登车装货坠落时，立即启动《高处坠落事故现场应急处置方案》。 岗位 物资管理处 五金材料保管员 表C.1.10 质量管理处作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 检验作业 1 包材检验 对包材进行抽样检验时包材掉落 5级 四级 物体打击 / 观察纸箱的码放方式，选择安全位置取样。 作业时佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对质检员进行安全知识培训。 发生轻微砸伤事故时，立即对伤口进行处理；若伤势严重，立即送往医院救治。 岗位 质量管理处 材料质检员 上下车检验包材时姿势不当，精力不集中坠落 5级 四级 高处坠落 / 强化安全意识，登高作业时注意力集中，扶好站稳小心坠落 / 按照各部门年度计划对质检员进行安全知识培训。 发生坠落，立即呼救，伤势严重的立即送至医院医治。 岗位 质量管理处 材料质检员 叉车工卸酒瓶过程中进行现场检验被叉车碰倒 4级 四级 车辆伤害 / 提高安全意识，酒瓶检验过程中注意留意叉车，小心被叉车碰伤。 作业时佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对质检员进行安全知识培训。 发生车辆伤害事故时立即大声呼救，启动《叉车伤害事故现场应急处置方案》。 岗位 质量管理处 材料质检员 取样时刀具使用不当割伤 5级 四级 其他伤害 / 规范作业，检验过程中注意防护，小心刀具割伤手指。 作业时佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对质检员进行安全知识培训。 发生轻微割伤、碰伤事故时，立即对伤口进行处理；若伤势严重，立即送往医院救治。 岗位 质量管理处 材料质检员 包材检验结果未及时告知保管员和司机，未开具检验报告 4级 四级 其他伤害 / 规范作业，检验完毕立即告知保管员和司机并开具检验报告。 / 按照各部门年度计划对质检员进行专业知识培训。 根据包材质量情况开具反馈报告或不合格报告，通知采购处，由采购处联系供应商。 岗位 质量管理处 材料质检员 骑电动车跨厂区检验不遵守交通规则，发生交通事故 3级 三级 车辆伤害 / 加强事故警示教育培训，提高安全意识，佩戴防护用品，做好监督管理，遵守道路交通规则。 佩戴头盔等安全防护用品。 按照各部门年度计划对质检员进行专业知识培训和安全防护知识。 1、发生轻微车辆伤害事故，根据经验进行自救，立即拨打110报警电话和120急救电话，并通知部门负责人。 部门班组岗位 质量管理处 管理人员 表C.1.10 质量管理处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 检验作业 2 成品检验 未对成品酒的外观、酒质、容量(净含量、箱盒检验校对，检验过程中注意力不集中、操作不当割伤、碰伤手指 4级 四级 其他伤害 / 规范作业，严格按检验标准对成品酒的外观、酒质、容量(净含量、箱盒进行检验校对，检验过程中注意防护，小心启子、锥子等工具割伤、碰伤手指。 作业时佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对质检员进行专业知识培训和安全防护知识。 发生轻微割伤、碰伤事故时，立即对伤口进行处理；若伤势严重，立即送往医院救治。 岗位 质量管理处 成品质检员 未按作业要求对成品酒进行抽检，检验完毕后未开具包装质量检查计分表 5级 四级 其他伤害 / 规范作业流程，按要求对成品酒进行抽检，检验完毕立即开具包装质量检查计分表。 作业时佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对质检员进行专业知识培训。 未开具包装质量检查计分表的成品酒不得入库。 岗位 质量管理处 成品质检员 检验不合格的包装返工后未进行再次检验就开具包装质量检查计分表 5级 四级 其他伤害 / 规范作业流程，对包装返工后的成品酒进行再次检验并开具包装质量检查计分表。 作业时佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对质检员进行专业知识培训。 包装质量检查计分表不达标的成品酒不得入库。 岗位 质量管理处 成品质检员 检验作业时不注意叉车被叉车碰倒 4级 四级 车辆伤害 / 提高安全意识，酒瓶检验过程中注意留意叉车，小心被叉车碰伤。 作业时佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对质检员进行专业知识培训和安全防护知识。 发生车辆伤害事故时立即大声呼救，启动《叉车伤害事故现场应急处置方案》。 岗位 质量管理处 成品质检员 骑电动车跨厂区检验不遵守交通规则，发生交通事故 3级 三级 车辆伤害 / 加强事故警示教育培训，提高安全意识，佩戴防护用品，做好监督管理，遵守道路交通规则。 佩戴头盔等安全防护用品。 按照各部门年度计划对质检员进行专业知识培训和安全防护知识。 1、发生轻微车辆伤害事故，根据经验进行自救；立即拨打110报警电话和120急救电话，并通知部门负责人。 部门班组岗位 质量管理处 管理人 表C.1.10 质量管理处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 化验作业 3 化验 做实验时玻璃器皿使用不当划伤手指 5级 四级 其他伤害 / 操作时戴手套、穿工装,轻拿轻放，及时更换破碎的玻璃仪器,有相应的急救用品(创可贴、消炎药、纱布）。 作业时佩戴防护用品。 按照各部门年度计划对化验员进行专业知识培训和安全防护知识。 发生轻微割伤、碰伤事故时，立即对伤口进行处理；若伤势严重，立即送往医院救治。 岗位 质量管理处 化验员 未对实验室进行通风 4级 四级 其他伤害 安装通风橱 定期打开通风橱进行通风，对通风橱风机定期维护保养，发现问题立即上报解决，严禁故障使用通风橱。 作业时佩戴防护口罩。 按照各部门年度计划对化验员进行专业知识培训和安全防护知识。 室内密闭，空气污浊时立即进行通风处理后再作业。 岗位 质量管理处 化验员 操作不规范，湿手插拔电源 5级 四级 触电 / 加强管理，规范操作，严禁湿手插拔能源。 / 按照各部门年度计划对化验员进行专业知识培训和安全防护知识。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 质量管理处 化验员 酒精灯操作不当 4级 四级 灼烫/火灾 / 1、酒精灯使用完毕后盖上酒精灯帽； 2、为防止爆炸，酒精灯内酒精浓度应大于75%，酒精灯芯与酒精灯连接处保持空气流通，以免空气不流通，压力过大爆炸； 3、酒精桶放在阴凉处，远离明火、热源；酒精液位不允许低于1/3或高于2/3。 / 按照各部门年度计划对化验员进行专业知识培训和安全防护知识。 1、发生灼烫事故时，立即对伤口进行处理； 2、发生火灾事故，按照《火灾事故专项应急预案》进行紧急处理。 岗位 质量管理处 化验员 干燥箱操作不当 4级 四级 灼烫 / 加强管理，严格按干燥箱的SOP进行操作，使用前观察设备是否处于安全可用状态。 作业时佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对化验员进行专业知识培训和安全防护知识。 操作时发生灼烫事故后，防护手套创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时先用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 质量管理处 化验员 表C.1.10 质量管理处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 化验作业 3 化验 水浴锅、箱式电阻炉操作不当 4级 四级 灼烫 / 1、加强管理，严格按设备操作规程进行安全作业； 2、水浴锅通电前应先将水注入锅内至隔板以上，使用过程中加热管绝不能露出水面，否则加热管将会烧毁甚至爆裂或焊锡融化漏水、触电等； 3、操作箱式电阻炉过程中使用坩埚钳，从设备中取放坩埚时工作服衣袖不可撸起来。 作业时佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对化验员进行专业知识培训和安全防护知识。 发生灼烫事故时，立即用生理盐水冲洗伤口，并擦上烫伤膏。 岗位 质量管理处 化验员 操作室注意力不集中打碎温度计，水银泄露 4级 四级 中毒和窒息 / 作业过程中集中注意力，规范操作， 作业时佩戴防护手套和口罩。 按照各部门年度计划对化验员进行专业知识培训和安全防护知识。 发生事故，立即开窗通风，佩戴手套和口罩，将散落的水银用滴管或其他工具收集起来用水覆盖，并在散落过汞的地面上撒上硫磺粉或20%的三氯化铁水溶液，干后清扫。 岗位 质量管理处 化验员 气瓶未定期检验和分类存放定置分区存放 4级 四级 火灾/其他爆炸 严格按照《建筑设计防火规范》进行建设，单独分类存放、设置防倾倒装置、安全帽 定置管理，分类分区放置气瓶，并定期对气瓶进行检查，保证有效使用。 / 按照各部门年度计划对化验员进行专业知识培训和安全防护知识。 发生火、爆炸事故，按照《火灾、爆炸事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 质量管理处 化验员 气瓶阀门关闭不严漏气，气瓶管道泄露 4级 四级 火灾/其他爆炸 / 1.使用前及更换气瓶均要做好试漏工作；2.压力表定期检测，检定合格后再使用。 / 按照各部门年度计划对化验员进行专业知识培训和安全防护知识。 发生火、爆炸事故，按照《火灾、爆炸事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 质量管理处 化验员 表C.1.10 质量管理处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 化验作业 3 化验 气瓶（乙炔气）压力表未定期检验或损坏，泄漏 3级 三级 火灾/其他爆炸 / 定期对气瓶内的报警装置进行检查，发现问题及时反馈整改，防止失效起不到预防作用。 / 按照各部门年度计划对化验员进行专业知识培训和安全防护知识。 发生火、爆炸事故，按照《火灾、爆炸事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 部门班组岗位 质量管理处 管理人员化验员 3 药品管理 未对药品进行分类存放 4级 四级 其他伤害 / 加强教育培训，强化自我防护，要求严格按照实验室药品管理规定放置药品，并张贴标签区分药品，严禁混放，单独的柜子互不交叉。 作业时佩戴防护手套和口罩。 按照各部门年度计划对化验员进行专业知识培训和安全防护知识。 发生腐蚀伤害事故时，立即对伤口进行冲洗并包扎，严重的立即送往医院医治。 岗位 质量管理处 化验员 货架上部药品取放不当，药品坠落 5级 四级 物体打击 灼烫 / 强化自我防护，小心取放，避免碰倒洒出药品灼伤或上方掉落药品砸伤。 作业时佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对化验员进行专业知识培训和安全防护知识。 1、发生轻微砸伤事故时，立即对伤口进行处理； 2、发生灼烫事故时，立即用生理盐水冲洗伤口，并擦上烫伤膏，若伤势严重，立即送往医院救治。 岗位 质量管理处 化验员 进出药品室携带火种 4级 四级 火灾/其他爆炸 / 1、加强药品室安全管理，进出实验室、药品室严禁携带火种； 2、在药品室外设置防火标识并定期检查，发现脱落、破损立即更换，库内严禁吸烟。 / 按照各部门年度计划对化验员进行专业知识培训和安全防护知识。 发生火灾事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。 岗位 质量管理处 化验员 未对药品室电源线路进行安全检查 3级 三级 触电 / 定期检查供电线路，发现问题及时反馈整改，避免发生安全事故。 / 按照各部门年度计划对化验员进行专业知识培训和安全防护知识。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 部门班组岗位 质量管理处 管理人员化验员 表C.1.10 质量管理处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 化验作业 3 药品管理 过期药品处理不当 4级 四级 其他伤害 / 加强过期药品管理，及时通知相关部门对过期药品进行分类处理，不得私自混合处理。 / 按照各部门年度计划对化验员进行专业知识培训和安全防护知识。 发生腐蚀伤害事故时，立即对伤口进行冲洗并包扎，严重的立即送往医院医治。 岗位 质量管理处 化验员 卫生清理作业 4 清理实验室、药品室卫生 清理卫生时设备设施未断电 5级 四级 触电 / 加强教育培训，强化安全意识，清理卫生前先切断电源，以防触电 / 按照各部门年度计划对化验员进行专业知识培训和安全防护知识。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 质量管理处 化验员 登高清理卫生，高处坠落 5级 四级 高处坠落 / 强化安全意识，登高作业时注意力集中，小心坠落 / 按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全意识。 发生坠落，立即呼救，伤势严重的立即送至医院医治。 岗位 质量管理处 化验员 表C.1.11 技术中心作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 调酒液作业 1 原料运输 手推车运输原料操作不规范 4级 四级 其他伤害 / 运输原料时，按规范操作，观察四周，严禁速度过快，严禁超载，小车放置稳固，推车时注意行车路线，避免碰撞。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训。 发生事故时自我进行应急救助，向上级汇报，严重时并拨打120急救。 班组岗位 调酒液车间 班组长 厂内运输车辆司机无证驾驶。 4级 四级 车辆伤害 / 1.定期监督检查，严禁无证驾驶。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训。 发生事故时立即停车救人，并拨打120急救。 岗位 生产处 运输车司机 表C.1.11 技术中心作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 调酒液作业 1 原料运输 厂内运输车辆违章操作。 3级 三级 车辆伤害 反光镜、喇叭、刹车等性能良好。 1.严格按照厂内机动车辆操作规程操作，厂区内严禁超速、超载行驶。2.张贴警格反光贴夜间进行警示提醒。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训。3.按公司培训计划进行安全教育培训。 发生事故时立即停车救人，并拨打120急救。 部门班组岗位 生产处 负责人 厂内运输车辆司机 不定期对厂内运输车辆进行维护保养，故障作业。 4级 四级 车辆伤害 车辆各系统部件性能良好。 1.定期对车辆各部件性能进行检查，如有异常，严禁故障作业。2.定期对各部件进行润滑保养。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训。3.按公司培训计划进行安全教育培训。 发生事故时立即停车救人，并拨打120急救。 岗位 生产处 厂内运输车辆司机 2 配料 配料使用高脚梯操作不当 4级 四级 高处坠落 / 班长利用班组会议强调部署，使用高脚梯作业时站稳扶牢，做好安全防护，注意力集中。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.部门进行安全操作规程培训。3.按公司培训计划进行安全教育培训。 发生人员坠落跌伤，及时进行救护。 班组岗位 调酒液车间 班组长 操作空压机时，不慎被三角皮带挤伤。 5级 四级 机械伤害 电机安装防护罩。 定期检查电机防护罩，防护罩松动及防护不到位及时汇报检修，严格按操作规程操作，避免伤害。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.部门进行安全操作规程培训。3.按公司培训计划进行安全教育培训。 每年至少组织一次机械伤害事故应急演练，发生事故时根据机械伤害事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，进行应急救治，并拨打120急救。 班组岗位 调酒液车间 班组长
表C.1.11 技术中心作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 调酒液作业 3 发酵管理 巡检时平台、爬梯扶手不牢固、脱焊，坠落摔伤。 4级 四级 高处坠落 / 定期检查平台护栏牢固性，发现松动、开焊及时反馈整改，避免坠落伤人。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.部门进行安全教育培训。3.按公司培训计划进行再培训。 发生人员坠落跌伤，及时进行救护。 班组岗位 调酒液车间 班组长 4 蒸馏 取样所用玻璃仪器操作不当 4级 四级 其他伤害 / 操作时戴手套,轻拿轻放，及时更换破损的玻璃仪器。 佩戴手套作业。 1.员工入厂进行三级教育培训。2.部门进行安全教育培训。3.按公司培训计划进行再培训。 发生伤害时，进行紧急救助包扎，或到职工医院进行包扎，严重时医院治疗。 班组岗位 调酒液车间 班组长 2 作业活动类 己酸菌培养作业 1 原料运输 手推车运输原料操作不规范。 5级 四级 其他伤害 / 班组强化管理，督促强调，运输原料时，按规范操作，观察四周，严禁速度过快，严禁超载，小车放置稳固，推车时注意行车路线，避免碰撞，作业时注意力集中。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.部门进行操作规程培训。3.按公司培训计划进行安全教育培训。 发生事故时自我进行应急救助，向上级汇报，严重时医院治疗。 岗位 己酸菌车间 配菌工 2 罐内杀菌 人工清洗罐体时，爬梯、平台扶手不牢、开焊致坠落。 4级 四级 其他伤害 / 定期检查平台护栏牢固性，发现松动、开焊及时反馈整改，避免坠落伤人。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.部门进行操作规程培训。3.按公司培训计划进行安全教育培训。 发生人员坠落跌伤，及时进行救护。 岗位 己酸菌车间 配菌工 人工手提原料入罐操作不当。 4级 四级 其他伤害 / 班组强化管理，督促强调，作业时注意脚下，避免踩空和滑倒，佩戴手套，入罐时动作要慢，避免磕碰挤压手指。 作业时佩戴手套。 1.员工入厂进行三级教育培训。2.部门进行操作规程培训。3.按公司培训计划进行安全教育培训。 发生伤害时，进行紧急救助包扎，或到职工医院进行包扎，严重时医院治疗。 岗位 己酸菌车间 配菌工 表C.1.11 技术中心作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 己酸菌培养作业 2 罐内杀菌 杀菌时，罐盖未封严，漏气烫伤。 5级 四级 灼烫 / 班组强化管理，督促强调，原料入罐后，严紧罐盖，检查其密闭性，确保不漏气再开汽杀菌，防止漏气灼伤作业人员。 / 1.员工入厂进行三级教育培训。2.部门进行操作规程培训。3.按公司培训计划进行安全教育培训。 发生烫伤时，及时用冷水进行冲洗，然后涂抹烫伤药物，严重时及时去医院治疗。 岗位 己酸菌车间 配菌工 3 加曲药发酵 人工加曲药操作不当。 4级 四级 其他伤害 / 班组强化管理，督促强调，作业时注意脚下，避免踩空和滑倒，佩戴手套，入罐时动作要慢，避免磕碰挤压手指。 作业时佩戴手套。 1.员工入厂进行三级教育培训。2.部门进行操作规程培训。3.按公司培训计划进行安全教育培训。 发生伤害时，进行紧急救助包扎，或到职工医院进行包扎，严重时医院治疗。 岗位 己酸菌车间 配菌工 4 化验 玻璃器皿使用不当。 4级 四级 其他伤害 / 操作时戴手套,轻拿轻放，及时更换破损的玻璃仪器, 佩戴手套作业。 1.员工入厂进行三级教育培训。2.部门进行安全教育培训。3.按公司培训计划进行再培训。 配备相应的急救用品(创可贴、消炎药、纱布）。发生伤害时，进行紧急救助包扎，或到职工医院进行包扎，严重时医院治疗。 岗位 化验室 化验员 干燥箱操作不当。 4级 四级 灼烫 / 严格按干燥箱的SOP进行操作，使用前观察设备是否处于安全可用状态。 使用时佩戴手套。 部门加强设备操作规程培训。 发生伤害创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 化验室 化验员 实验时使用电炉子，温度高，有明火。 4级 四级 灼烫 / 1.使用电炉子炭化样品期间，人员不理开现场；2.周围不得有易燃易爆的物品和试剂。 使用时佩戴手套。 部门加强设备操作规程培训。 发生烫伤时，及时用冷水进行冲洗，然后涂抹烫伤药物，严重时及时去医院治疗。 岗位 化验室 化验员 表C.1.11 技术中心作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 己酸菌培养作业 4 化验 灭菌锅操作不当，漏气伤人。 4级 四级 灼烫 / 1.样品入罐后，严紧罐盖，检查其密闭性，确保不漏气再杀菌；2.汽未放尽前，严禁开盖，防止漏气灼伤作业人员。 使用时佩戴手套。 部门加强设备操作规程培训。 发生烫伤时，及时用冷水进行冲洗，然后涂抹烫伤药物，严重时及时去医院治疗。 岗位 化验室 化验员 3 作业活动类 实验 1 微生物培养 玻璃器皿使用不当。 4级 四级 其他伤害 / 操作时戴手套,轻拿轻放，及时更换破损的玻璃仪器, 佩戴手套作业。 1.员工入厂进行三级教育培训。2.部门进行安全教育培训。3.按公司培训计划进行再培训。 配备相应的急救用品(创可贴、消炎药、纱布）。发生伤害时，进行紧急救助包扎，或到职工医院进行包扎，严重时医院治疗。 岗位 实验室 实验员 2 白酒、酒醅、大曲、窖泥、原料的化验 化验时未佩戴防护用品。 4级 四级 其他伤害 / 强化自我防护，按要求佩戴防护用品，避免刺激性药物造成人身伤害。 作业时佩戴手套、口罩、防毒面罩。 1.员工入厂进行三级教育培训。2.部门进行相关的职业危害教育培训。3.按公司培训计划进行再培训。 配备相应的急救用品，发生伤害时，进行紧急救助，严重时医院治疗。 岗位 化验室 化验员 高压灭菌锅操作不当。 4级 四级 灼烫 / 1.样品入罐后，严紧罐盖，检查其密闭性，确保不漏气再杀菌；2.汽未放尽前，严禁开盖，防止漏气灼伤作业人员。 / 部门加强设备操作规程培训。 发生烫伤时，及时用冷水进行冲洗，然后涂抹烫伤药物，严重时及时去医院治疗。 岗位 化验室 化验员 电热恒温鼓风干燥箱操作不当。 4级 四级 灼烫 / 严格按干燥箱的SOP进行操作，使用前观察设备是否处于安全可用状态。 使用时佩戴手套。 部门加强设备操作规程培训。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 化验室 化验员 表C.1.11 技术中心作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 实验 2 白酒、酒醅、大曲、窖泥、原料的化验 微波炉操作不当。 4级 四级 灼烫 / 强化自我保护，规范操作，加热完取样品时佩戴手套，避免烫伤。 使用时佩戴手套。 部门加强设备操作规程培训。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 化验室 化验员 超低压保存箱取放物品操作不当。 5级 四级 灼烫 / 强化自我保护，规范操作，取放样品时佩戴手套，避免烫伤。 使用时佩戴手套。 部门加强设备操作规程培训。 配备相应的急救用品，发生事故时及时救助。 岗位 化验室 化验员 酒精灯操作不当。 4级 四级 灼烫 火灾 1.为防止爆炸，酒精灯内酒精浓度应大于75%；2.酒精桶放在阴凉处，远离明火、热源； 1.用完酒精灯用酒精灯冒盖上；2.酒精灯芯与酒精灯连接处保持空气流通，以免空气不流通，压力过大，酒精灯爆炸；3.酒精液位不允许低于1/3或高于2/3。 / 部门加强设备操作规程培训，提高安全意识。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 化验室 化验员 真空熔封机操作不当 4级 四级 灼烫 / 强化自我防护，作业时佩戴手套，避免熔封部位烫伤。 使用时佩戴手套。 部门加强设备操作规程培训，提高安全意识。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 化验室 化验员 使用离心机时离心机高速运转，不对称放置，盖子未盖严。 4级 四级 物体打击 / 1、每次离心前对样品进行配平；2、放入样品后旋紧盖子，避免样品飞出造成人身伤害。 / 部门加强设备操作规程培训，提高安全意识。 配备相应的急救用品，发生事故时及时救助，严重时医院治疗。 岗位 化验室 化验员 油浴锅操作不当 4级 四级 灼烫 触电 / 通电前应先将油注入锅内至隔板以上，使用过程中加热管绝不能露出油面，以免烧坏电热管，造成漏电触电。 / 部门加强设备操作规程培训，提高安全意识。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏；发生触电事故，及时切断电源，做好自我防护，救助伤者。 岗位 化验室 化验员 表C.1.11 技术中心作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 实验 2 白酒、酒醅、大曲、窖泥、原料的化验 火焰光度计液化气罐阀门关闭不严 4级 四级 火灾 爆炸 / 火焰光度计使用完毕及时关闭气罐阀门，实验完毕再检查一遍阀门是否关闭严密。 / 部门加强设备操作规程培训，提高安全意识。 配备灭火器，根据火灾事故专项应急预案进行紧急处理，及时汇报，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。 岗位 化验室 化验员 3 微生物的分离、筛选、PCR扩增等 化验时未佩戴防护用品 4级 四级 其他伤害 / 强化自我防护，按要求佩戴防护用品，避免刺激性药物造成人身伤害。 作业时佩戴手套、口罩、防毒面罩。 1.员工入厂进行三级教育培训。2.部门进行相关的职业危害教育培训。3.按公司培训计划进行再培训。 配备相应的急救用品，发生伤害时，进行紧急救助，严重时医院治疗。 岗位 实验室 研究员 水浴锅操作不当 4级 四级 灼烫 触电 / 通电前应先将油注入锅内至隔板以上，使用过程中加热管绝不能露出油面，以免烧坏电热管，造成漏电触电。 / 部门加强设备操作规程培训，提高安全意识。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏；发生触电事故时，及时切断电源，做好自我防护，救助伤者。 岗位 实验室 研究员 高压灭菌锅操作不当 4级 四级 灼烫 / 1.样品入罐后，严紧罐盖，检查其密闭性，确保不漏气再杀菌；2.汽未放尽前，严禁开盖，防止漏气灼伤作业人员。 / 部门加强设备操作规程培训。 发生烫伤时，及时用冷水进行冲洗，然后涂抹烫伤药物，严重时及时去医院治疗。 岗位 实验室 研究员 实验用药具有腐蚀性、毒性、强烈刺激性及易燃易爆化学药品时防护不到位，造成人身伤害 4级 四级 其他伤害 在通风橱内操作。 1.作业时在通风橱内操作，将通风橱玻璃幕拉下，挡住操作者面部；2.操作过程要注意避免药品洒溅到皮肤及身物上，如果有洒溅需要立即清理。 使用试剂时需要戴防腐手套、穿工作服、防护目镜。 部门加强设备操作规程培训，提高自我防护意识。 配备相应的急救用品，发生伤害时，进行紧急救助，严重时医院治疗。 岗位 实验室 研究员 表C.1.11 技术中心作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 实验 3 微生物的分离、筛选、PCR扩增等 酒精灯操作不当 4级 四级 灼烫 火灾 1.为防止爆炸，酒精灯内酒精浓度应大于75%；2.酒精桶放在阴凉处，远离明火、热源； 1.用完酒精灯用酒精灯冒盖上；2.酒精灯芯与酒精灯连接处保持空气流通，以免空气不流通，压力过大，酒精灯爆炸；3.酒精液位不允许低于1/3或高于2/3。 / 部门加强设备操作规程培训，提高安全意识。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 实验室 研究员 紫外灯下长时间工作 4级 四级 其他伤害 / 紫外线照射灭菌直接照射皮肤，长时间会造成皮肤癌，控制紫外灯下作业时间，防止造成伤害。 / 部门加强设备操作规程培训，提高安全意识。 发生事故时及时救助，严重时医院治疗。 岗位 实验室 研究员 使用离心机时离心机高速运转，不对称放置，盖子未盖严 4级 四级 物体打击 / 1、每次离心前对样品进行配平；2、放入样品后旋紧盖子，避免样品飞出造成人身伤害。 / 部门加强设备操作规程培训，提高安全意识。 配备相应的急救用品，发生事故时及时救助，严重时医院治疗。 岗位 实验室 研究员 表C.1.12 热电厂作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 煤场管理 1 煤场管理 煤场无防护，未定期洒水除尘 4级 四级 其他伤害 原煤定点存放，批量采购。煤炭盖防尘网，定期喷水。 签订采购合同，签订安全协议，进厂进行安全告知。设置警示标识，管理人员进行检查。 穿工作服，佩戴防尘口罩。 对管理人员进行煤场管理制度和相关业务培训。 制定应急处置方案，配备应急人员和器材。 岗位 热电厂 煤场管理员 表C.1.12 热电厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 配煤作业 2 配煤作业 配煤作业产生粉尘，煤场塌方 3级 三级 坍塌 矽肺 煤场独立设置，配煤作业使用铲车。 现场设置警示标识，煤层形成立面应从顶部或侧面倒运。 穿工作服，劳保鞋；佩戴防尘口罩。 对操作人员进行操作规程和职业危害知识培训。 定期对作业场所职业危害进行检测，对作业人员进行健康查体。 部门岗位 热电厂 管理人员 3 铲车作业 3 铲车作业 铲车发生侧翻 3级 三级 车辆伤害 铲车控制系统完好，在规定的区域内安全驾驶作业；电源线套管保护，控制开关灵敏可靠。 制定铲车、混煤操作规程，并严格遵守，岗位每3小时巡检一次，分厂每周检查一次。设备定期维护保养。 穿工作服，劳保鞋；佩戴防尘口罩。 铲车工进行驾驶作业安全培训。 制定应急处置方案，配备应急人员和器材。发生车辆伤害及时送医治疗。 部门岗位 热电厂 管理人员铲车工 4
锅炉运行 4 锅炉运行 锅炉缺水或超温超压运行 2级 二级 锅炉爆炸 1.锅炉实行自动化控制，各控制、联锁、报警系统、仪表完好，各安全设施完好，电气系统安全防护齐全有效；3.锅炉本体无严重漏风、漏烟、漏汽、漏油现象；炉墙无裂纹、炉拱无松垮、隔烟墙无烟气短路。4.锅炉给水达到水质要求。
1、严格执行安全规程、操作规程、工作票制度、操作票制度；日常、专业点检标准。2、控制锅炉燃烧，保持燃烧稳定；保持锅炉给水连续平稳，检查锅炉自动上水调节正常。锅炉水位报警、连锁投入；定期冲洗水位计。 锅炉巡查佩戴一氧化碳报警器。 进行锅炉专业知识培训，并持证上岗。 锅炉爆炸：立即停运锅炉，隔离煤气或燃机停运，降低次生事故发生几率。待故障受控后再进行故障处理。按照紧急事故应急处置方案每季度进行演练一次。 部门 热电厂 厂长 到锅炉顶部进行安全阀手动试验落实戴防护手套、安全帽等安全措施 5级 四级 高空处落 锅炉顶部设有工作平台和护栏。 要求操作人员必须佩带安全帽安全带到炉顶作业。锅炉爬梯旁张贴“登高作业佩带安全帽、安全带”标识。 佩带安全帽、安全带，防滑鞋。 进行操作规程和登高作业安全培训。 安全带悬挂牢固，起到应急的作用。 岗位 热电厂 司炉工 表C.1.12 热电厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 作业活动类 锅炉运行 4 锅炉运行 到锅炉顶部、分气缸、进行安全阀手动试验未佩戴高温手套进行操作 5级 四级 灼烫 锅炉顶部设有工作平台和护栏。 佩戴高温手套进行操作。设置高温标识。 登高佩戴安全带，佩戴高温手套。 进行操作规程和高温作业安全培训。 涂抹烫伤膏 岗位 热电厂 司炉工 水位计玻璃管突然爆裂，对巡检人员烫伤 4级 四级 灼烫 玻璃管设有保护套。 定期校验保持液位计完好，巡视期间在黄色线区域外。 佩戴护目镜。 进行操作规程和高温作业安全培训。 涂抹烫伤膏 岗位 热电厂 司炉工 观察炉膛火焰未佩戴护目镜 4级 四级 灼烫 锅炉火焰观察口设有透明透视孔。 设置“佩戴护目镜”提示标识；按照岗位操作规程要求观察火焰佩戴护目镜。 佩戴护目镜。 进行操作规程和高温作业安全培训。 涂抹烫伤膏 岗位 热电厂 司炉工 开启、关闭阀门高温未佩戴耐高温手套 4级 四级 灼烫 阀门设有开关方向标识。 按照岗位操作规程要求必须佩带耐高温手套 佩戴高温手套。 进行操作规程和高温作业安全培训。 涂抹烫伤膏 岗位 热电厂 司炉工 快速开启锅炉靠外的排污阀，容易造成排污管爆裂或法兰连接处泄露，高温水喷射烫伤 4级 四级 灼烫 阀门设有开关方向标识。 阀门少开启15%后，进行暖管3分钟后阀门开启不得少于5s，并不得在开启过程中听到管道振动剧烈 佩戴高温手套。 进行操作规程和高温作业安全培训。 涂抹烫伤膏 岗位 热电厂 司炉工 5 锅炉检修 5 锅炉检修 维修工在检修风机时，未悬挂检修标识，其他人员误开机操作，造成检修人被电机转动轴挤伤 4级 四级 机械伤害 / 悬挂停机维修、检修标识牌，办理检修作业票，一人监护。 足趾保护安全鞋，防烫手套。 进行检修安全措施培训和设备检修规程培训。 发生机械伤害及时停止作业，伤情严重送医治疗。 岗位 热电厂 检修工 清理除尘器，锅炉内高温有限空间作业造成的缺氧窒息 4级 四级 其他伤害 锅炉内保持通风。 锅炉内加水降温，配置长管呼吸机，办理有限空间作业票，一人作业一人监护。 / 进行检修安全措施培训和设备检修规程培训。 发生人员窒息，应及时通风，再将受伤人员抬到空气新鲜的地方，平躺。 岗位 热电厂 检修工 表C.1.12 热电厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 5 作业活动类 锅炉检修 5 锅炉检修 检修过热器、蒸汽管道阀门误触碰高温管道或阀门可能烫伤 4级 四级 灼烫 / 高温设备张贴“当心高温表面”标识，且部分高温设备外皮保温，作业人员佩戴耐高温手套。 足趾保护安全鞋，佩戴高温手套。 进行检修安全措施培训和设备检修规程培训。 发生事故及时做出应急响应，快速控制和应对事故带来的后果，做好人员的救护。 岗位 热电厂 检修工 更换磨损严重联轴器缓冲垫时，未悬挂停机检修标识，其他人员误开机操作，造成检修人被联轴器传动部件挤伤 4级 四级 机械伤害 / 悬挂停机维修、检修标识牌，办理检修作业票，一人监护。 足趾保护安全鞋。 进行检修安全措施培训和设备检修规程培训。 发生事故及时做出应急响应，快速控制和应对事故带来的后果，做好人员的救护。 岗位 热电厂 检修工 检修锅炉时拆除人孔、手孔、过热器、蒸汽管道阀门时，车间温度高，作业时间长，人员中暑 4级 四级 其他伤害 / 规定单次作业时间0.5h后休息10min 后继续作业。 足趾保护安全鞋。 进行检修安全措施培训和设备检修规程培训。 发生中暑，及时将其扶到通风阴凉处休息。 岗位 热电厂 检修工 检修作业未断开连接的管道、阀门 4级 四级 其他伤害 对检修项目进行停运，连接的管线进行断开，控制开关、阀门悬挂操作牌； 按照岗位操作规程要求，冲洗水位计必须佩带防护面罩，进入有限空间照明采用安全电压，保持通风。 手套，足趾保护安全鞋，电焊面罩等。 进行检修安全措施培训和设备检修规程培训。 检修作业与运行岗位做好交接和配合，发生事故及时做出应急响应，快速控制和应对事故带来的后果，做好人员的救护。 岗位 热电厂 检修工 6 汽机运行 6 汽机运行 汽机运行操作失误 3级 三级 火灾 汽轮机安装牢固，管路、控制系统完好，周边安全距离和安全防护达到标准要求。 制定操作规程并遵守，设备定期维护保养，填写值班运行记录。 穿工作服，劳保鞋。巡检佩戴耳罩。 操作人员每年进行培训，掌握运行控制应急知识。 现场配备应急救援器材，汽轮机发生火灾，及时开启泄油阀将油卸至室外接油池。 部门岗位 热电厂 管理人员 7 汽机检修 7 汽机检修 检修作业未断开连接的管道、阀门，未对吊装工具进行确认 4级 四级 机械伤害 停机断电，设备具备检修条件，吊装工具达到安全要求。 ，熟悉检修作业基本要求，现场严禁动用明火。 手套，足趾保护安全鞋。 检修作业前人员进行培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 岗位 热电厂 检修工 表C.1.12 热电厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 8 作业活动类 电气运行 8 电气运行 高、低压供配电系统点检、巡查未落实安全防护 3级 三级 触电 1、高低压配电柜前应设置绝缘脚垫. 1、高低压设备点检、巡查时，应保持安全距离，不得进入警戒线内；2、巡视电缆应由两人进行，巡视中不得接触搬动带电运行的电力电缆。 应按照电压等级配备并穿戴符合要求的劳保护品。 1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。 迅速脱离电源；1）触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。2）在脱离电源过程中，救护人员也要注意保护自身的安全。 部门班组 热电厂 管理人员电工 高压配电系统未进行安全防护和安全警示 3级 三级 触电 1、高压设备周边设置隔离栅栏。2.设一次系统模拟图；操作设备应具有明显的标志，包括命名、编号、分合指示，旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。3.高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。4.所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。 1、严格执行检修停电挂牌制度。坚持谁挂牌、谁摘牌。不经联系和确认不得私自拉合电源开关。2.现场操作严格确认、落实线号；严禁带负荷拉合刀闸等。 使用的安全工器具要定期校验、检查、更换;确保设备、工器具处于良好使用或备用状态。 1、岗位人员每年必须进行安全再教育，并经考试合格方可上岗。2、作业前必须进行专项安全教育和安全技术交底。 1.触电：发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。2、每半年组织岗位人员进行应急预案的演练。 部门班组 热电厂 管理人员电工 操作配电柜未按操作规程，带负荷断开隔离刀，产生电弧。 4级 四级 触电、火灾 上级断路器保护，设备安全门隔离电弧 作业人员必须按照倒闸操作制度进行操作；监护人持票，两人同时进行 绝缘手套、绝缘靴，操作位置铺设绝缘板。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 岗位 热电厂 电工 表C.1.12 热电厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 8
作业活动类 电气运行 8 电气运行 操作高压开关柜不穿戴绝缘靴绝缘手套。 4级 四级 触电 / 严格按照操作规程要求佩戴劳动防护用品，监护人监督。 绝缘手套、绝缘靴，操作位置铺设绝缘板。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域。 岗位 热电厂 电工 电气运行仪表故障未及时更换 4级 四级 其他伤害 / 值班期间巡查电气设施的运行情况，对仪表显示数据进行记录，判断用电负荷。 绝缘鞋。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 岗位 热电厂 电工 电工值班未对设施存在的故障进行交接清楚，无交接记录。 4级 四级 触电 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。 电工值班做好交接，特别是存在设备检修、线路故障等未需完成的事宜，做好认真交接，记录清楚。 / 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 / 岗位 热电厂 电工 发现突然跳闸未查明原因就及时合闸 4级 四级 触电 配电室设有供电线路图和供电开关标识，包括命名、编号、分合指示，旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 1、突然停电要现场确认、落实线号，查明原因，排查故障，严禁带负荷拉合刀闸等。2、按照操作标准进行操作，严禁强制停送电。 绝缘手套、绝缘靴，绝缘工具。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 岗位 热电厂 电工 电工绝缘工具、绝缘手套、绝缘靴未定期校检 4级 四级 触电 配备符合标准要求的电工工具和劳保用品，放置在干燥的工具橱内，标识完好。 使用的安全工器具要定期校验、检查、更换;确保设备、工器具处于良好使用或备用状态。 .配备绝缘杆、绝缘鞋、绝缘手套，电工工具达到绝缘标准要求。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 岗位 热电厂 电工 表C.1.12 热电厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 9 电气、线路检修 9 电气、线路检修 电工在维修时误送电造成维修人员触电 4级 四级 触电 设置漏电保护装置，电工在检修时搭设接地线。 执行作业票一人作业一人监护，悬挂“有人工作禁止合闸”标识牌 .配备绝缘杆、绝缘鞋、绝缘手套，电工工具达到绝缘标准要求。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 岗位 热电厂 电工 电工带电作业 4级 四级 触电 / 严格执行检修停电挂牌制度。坚持谁挂牌、谁摘牌。不经联系和确认不得私自拉合电源开关。 .配备绝缘杆、绝缘鞋、绝缘手套，电工工具达到绝缘标准要求。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 岗位 热电厂 电工 电气检修未停电、未放电、未验电 4级 四级 / 制定检修作业规程，检修人员熟悉检修流程和检修安全措施，并认真落实。管理人员定时检查，发现违章进行纠正。 正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用安全工具，地面铺绝缘板。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 岗位 热电厂 电工 10 化验 10 化验 取水样时，取样阀开启过大过快，造成水样喷射烫伤 3级 三级 灼烫 取样阀门设计高度、位置适合操作。 按照操作规程缓慢开启，必须先开启水样冷却阀门，再开启热水阀门。 取样时佩戴耐高温手套 对化水操作人员进行专业知识和操作规程知识培训。 发生烫伤，及时呼叫司炉工给予关闭阀门，同时查看伤情，涂防烫膏。 部门岗位 热电厂 管理人员化水工 化验操作高温、酸碱腐蚀、有毒、异味未进行有效防护 3级 三级 其他伤害 触电、淹溺 机械伤害 中毒 设备、管线布置合理，标识清晰，防护到位，运行控制系统良好，化学品单独存放管理。 完善制度和操作规程，按照操作，每2小时巡检一次，运行操作要正确。 工作时间着工作服、劳保鞋。操作危化品着隔离衣、橡胶手套。 定期对操作人员进行培训。 配备洗眼器和淋浴头。配备防毒面罩。操作人员熟悉应急救援流程和应急措施。 部门岗位 热电厂 管理人员化水工 表C.1.12 热电厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 11 除尘、脱硫、脱硝运行 11 除尘、脱硫、脱硝运行 巡检烟气除尘、脱硫、脱硝处理上下梯台、脱硫塔，高处作业摔伤 3级 三级 高处坠落 按照设计图纸施工安装，焊接牢固，实现自动化控制，工作平台做好防护，设备接地保护。 完善制度和操作规程，定期对操作人员进行培训，每2小时巡检一次，正确操作，巡查过程发现故障及时排除或上报专业负责人。 工作时间着工作服、劳保鞋。 对操作人员进行操作规程和职业危害知识培训。 现场设置应急处置方案，配备应急救援工具，人员定期演练，做到熟练应急。 部门岗位 热电厂 管理人员运行工 操作人员到氧化镁循环水池巡检 3级 三级 淹溺 水池平面高于地面1.5米，巡查时通过爬梯到平台上查看，平台设有护栏。 严禁操作人员跨越护栏，到水池墙上去，设置池内水深的警示标识。 佩戴防腐蚀手套。 对操作人员进行操作规程和职业危害知识培训。 人员发生坠落池内，屏住呼吸奋力游到池边爬梯处顺梯爬上。 部门岗位 热电厂 管理人员运行工 进入除尘器、烟囱、烟道脱硫塔等有限空间不通风 4级 四级 窒息 正常运行时除尘器、烟囱、脱硫塔等设备处于密闭状态，严禁人员进入。 设置警示标识，设备运行严禁进入。 / 对操作人员进行操作规程和职业危害知识培训。 先通风再救援。 岗位 热电厂 运行工 12 仪表检修 12 仪表检修 仪表检修未关闭阀门 4级 四级 其他伤害 检修仪表先关闭仪表控制阀门，再进行拆卸。 定期进行仪表检修知识培训，辨识检修作业安全风险，并落实安全措施。 着工作服、劳保鞋。 对操作人员进行专业知识培训和应急知识培训。 作业时保证一人作业一人监护，如在现场检修，及时呼喊现场其他人员进行应急。 岗位 热电厂 仪表检修工 13 供暖运行 13 供暖运行 未对换热泵房进行巡检 3级 三级 其他伤害 水泵、管道安装牢固，水池做好防护，电机接地保护，室内保持通风。 定期检查防护罩装置，确保防护罩完好、牢固，发现问题及时反馈整改。 着工作服、劳保鞋。 对操作人员进行专业知识培训和应急知识培训。 岗位配备应急电话，每小时通话一次，值班人员掌握应急方法。 部门岗位 热电厂 管理人员运行工
表C.1.12 热电厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 14 库房管理 14 库房管理 库房内物品乱堆乱放 3级 三级 其他伤害 1.库房设计达到丙类，室内间隔使用防火墙。2.物品分类存放，摆放整齐，预留装卸通道和安全通道，消防设施留出操作空间。 按照仓库管理制度，明确责任人，定期检查，排查隐患，并做好检查记录。库房严禁外来人员私自进入。 / 库房保管员定期进行防火知识和应急预案培训，熟悉库房的火灾危险性和应急措施。 / 部门岗位 热电厂 值班长 保管员 库房内存放易燃易爆品 3级 三级 火灾 1.按照物品类别进行分类存放，2.库内严禁存放易燃易爆品和违禁品。 车间每周对库房检查一次，库房门口张贴防火标识。 / 库房保管员定期进行防火知识和应急预案培训，熟悉库房的火灾危险性和应急措施。 发生火灾险情及时利用附近的灭火器、消火栓进行扑救，大声呼喊疏散库内人员，让其通知车间领导组织人员参与救援。 部门岗位 热电厂 值班长 保管员 15 卫生清扫 15 卫生清扫 登高清扫卫生无安全防护 4级 四级 高处坠落 配备梯子或板凳。 班长利用班组会议强调部署，高于2米清扫卫生使用梯子或板凳，有人扶稳。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 发生人员坠落跌伤，及时进行救护。 班组 热电厂 操作工 设备运转或未断电清扫设备卫生 4级 四级 机械伤害 触电 / 清扫卫生必须停止设备运转，断开电源，班长进行检查。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，伤情严重送医治疗。 班组 热电厂 操作工 进入甑桶底部、设备基坑、设备空间内等空间内清扫卫生未进行通风和无监护人 4级 四级 其他伤害 / 进入甑桶底部、设备基坑、设备空间内等空间内清扫卫生进行通风和安排监护人。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 保证地下有限空的照明。 班组 热电厂 操作工 用水冲刷电器设备 4级 四级 触电 / 电器设备表面卫生在断开控制开关的前提下，用抹布进行清擦，严禁用水冲刷电器设备。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 发生触电事故，先断电，做好自我防护，再施救。 班组 热电厂 操作工
表C.1.13 设备处作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 电气运行 1 变配电系统运行 高、低压供配电系统点检、巡查未落实安全防护 3级 三级 触电 1、高低压配电柜前应设置绝缘脚垫. 1、高低压设备点检、巡查时，应保持安全距离，不得进入警戒线内；2、巡视电缆应由两人进行，巡视中不得接触搬动带电运行的电力电缆。 应按照电压等级配备并穿戴符合要求的劳保护品。 1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。 迅速脱离电源；1）触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。2）在脱离电源过程中，救护人员也要注意保护自身的安全。 部门班组 设备处 刘炳伦 电工 高压配电系统未进行安全防护和安全警示 3级 三级 触电 1、高压设备周边设置隔离栅栏。2.设一次系统模拟图；操作设备应具有明显的标志，包括命名、编号、分合指示，旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。3.高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。4.所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。 1、严格执行检修停电挂牌制度。坚持谁挂牌、谁摘牌。不经联系和确认不得私自拉合电源开关。2.现场操作严格确认、落实线号；严禁带负荷拉合刀闸等。 使用的安全工器具要定期校验、检查、更换;确保设备、工器具处于良好使用或备用状态。 1、岗位人员每年必须进行安全再教育，并经考试合格方可上岗。2、作业前必须进行专项安全教育和安全技术交底。 1.触电：发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。2、每半年组织岗位人员进行应急预案的演练。 部门班组 设备处 刘炳伦 电工 操作配电柜未按操作规程，带负荷断开隔离刀，产生电弧。 4级 四级 触电、火灾 上级断路器保护，设备安全门隔离电弧 作业人员必须按照倒闸操作制度进行操作；监护人持票，两人同时进行 绝缘手套、绝缘靴，操作位置铺设绝缘板。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 岗位 设备处 电工 操作高压开关柜不穿戴绝缘靴绝缘手套。 4级 四级 触电 / 严格按照操作规程要求佩戴劳动防护用品，监护人监督。 绝缘手套、绝缘靴，操作位置铺设绝缘板。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 岗位 设备处 电工 表C.1.13 设备处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1
作业活动类 电气运行 1 变配电系统运行 电气运行仪表故障未及时更换 4级 四级 其他伤害 / 值班期间巡查电气设施的运行情况，对仪表显示数据进行记录，判断用电负荷。 绝缘鞋。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。
岗位 设备处 电工 电工值班未对设施存在的故障进行交接清楚，无交接记录。 4级 四级 触电 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。 电工值班做好交接，特别是存在设备检修、线路故障等未需完成的事宜，做好认真交接，记录清楚。 / 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。
/ 岗位 设备处 电工 发现突然跳闸未查明原因就及时合闸 4级 四级 触电 配电室设有供电线路图和供电开关标识，包括命名、编号、分合指示，旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 1、突然停电要现场确认、落实线号，查明原因，排查故障，严禁带负荷拉合刀闸等。2、按照操作标准进行操作，严禁强制停送电。 绝缘手套、绝缘靴，绝缘工具。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。
岗位 设备处 电工 电工绝缘工具、绝缘手套、绝缘靴未定期校检 4级 四级 触电 配备符合标准要求的电工工具和劳保用品，放置在干燥的工具橱内，标识完好。 使用的安全工器具要定期校验、检查、更换;确保设备、工器具处于良好使用或备用状态。 配备绝缘杆、绝缘鞋、绝缘手套，电工工具达到绝缘标准要求。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。
岗位 设备处 电工 表C.1.13 设备处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1
作业活动类 电气运行 2 线路铺设及管理 电源线路敷设不规范 3级 三级 触电 火灾 1、线路布线安装符合电气线路安装规程； 2、线路的安全距离符合要求； 3、线路的导电性能和机械强度符合要求； 4、线路绝缘、屏护良好，无发热、渗油现象； 5、线路的保护装置齐全、可靠，有效； 6、线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都穿管或采取其他保护；穿金属管时管口装绝缘护套；室外埋设，上面有保护层；电缆沟有防火、排水设施； 7、电杆直立、拉线、横担、瓷瓶及金属构架 室外线路由公司电工统一巡查管理，室内线路由各单位自行管理，每月进行专项检查，排查供电线路隐患。电工培训持证上岗。未经公司允许不准私自变更线路敷设，不准私自拆除供电线路。 电工作业穿绝缘性，检查线路戴绝缘手套或专用工具。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发生触电事故后，现场人员要就近利用木棍、竹杠、橡胶皮带等切断电源或就近拉下电闸，严禁用手直接抢救伤员，防止重复触电。3、电源切电后，如伤员呼吸心跳停止，现场人员要立即施行口对口人工呼吸和胸外心脏挤压术抢救伤员，同时报告指挥中心。 部门班组岗位 设备处 刘炳伦 电工 3 电气检修 高、低压配电系统检修未落实安全措施 4级 四级 触电 1、检修设备停电，应拉开隔离开关(刀闸)，应有能够反映设备运行状态的电气和机械等指示。2、检修设备和可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应断开控制电源和合闸电源，隔离开关(刀闸)操作把手应锁住；3、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成，同时应满足装设地点短路电流的要求。 1、电气作业所使用的工具、仪器妥善保管严禁乱用，并应随时检查、检验。正确使用各类电工仪器、仪表。2、电压线圈必须开路，电流线圈必须短路。3.继电保护及二次回路通电试验时，必须确认继电保护回路及一次设备上均无人作业，作业人员与导电部分要保持一定的安全距离。 工作时，应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，并戴手套、安全帽和护目镜，站在干 燥的绝缘物上进行。 1、高低压检修作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。 1、生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人经常检查、补充或更换。 岗位 设备处 电工 表C.1.13 设备处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1
作业活动类 电气运行 3 电气检修
电工在维修时误送电造成维修人员触电 4级 四级 触电 设置漏电保护装置，电工在检修时搭设接地线。 执行作业票一人作业一人监护，悬挂“有人工作禁止合闸”标识牌 .配备绝缘杆、绝缘鞋、绝缘手套，电工工具达到绝缘标准要求。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 岗位 设备处 电工 电工带电作业 4级 四级 触电 / 严格执行检修停电挂牌制度。坚持谁挂牌、谁摘牌。不经联系和确认不得私自拉合电源开关。 .配备绝缘杆、绝缘鞋、绝缘手套，电工工具达到绝缘标准要求。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 岗位 设备处 电工 电气检修未停电、未放电、未验电 4级 四级 触电 严格执行作业票管理制度，部门严格审批，进行停电、放电、验电，填写认真清晰，职能部门签批，严禁代批代签。悬挂“有人工作、禁止合闸”。 制定检修作业规程，检修人员熟悉检修流程和检修安全措施，并认真落实。管理人员定时检查，发现违章进行纠正。 正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用安全工具，地面铺绝缘板。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 岗位 设备处 电工 4 发电 发电机组未定期进行维护保养 4级 四级 其他伤害 发电机组进行单独隔离存放，安装牢固，接地良好，并通风良好。 每周一次进行维护保养，并做好记录。 / 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 / 岗位 设备处 电工 发电机组故障运行或开关操作错误 4级 四级 其他伤害 送电时按照发电机规定容量，选择用电设备或总用电量，不能大于发电量。停、送电时严格按照操作规程进行操作，防止开关操作错误。 1.严格按照操作规程进行操作，相序接线必须正确。2.使用前进行详细检查，有破损及时修补或更换。3.发电机组必须经受过培训的专业人员操作。 绝缘手套、绝缘鞋。 电工经培训考试持证上岗；每年组织电工进行安全知识再培训。 机组运行，值班人员坚守岗位，如有紧急情况搞好交接。 岗位 设备处 电工
表C.1.13 设备处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 电气运行 5 空调机组运行 空调机组未定期维护保养 4级 四级 其他伤害 机组设置维护保养端口及维护保养的要求和频次。 操作工按照要求定期维护和保养设备主转动部位。 手套 操作工进行空调机组运行知识培训和安全操作规程培训。每年定期学习培训。 / 岗位 设备处 运行工 空调机组故障运行或开关操作错误 4级 四级 机械伤害 机组设计安装符合标准要求，运行噪音小，管道、阀门标识清楚，密封良好。 执行设备润滑保养制度，专人负责，定期润滑保养，做好记录。出现异常声音立即停机检查，查明原因后及时处理。 巡检佩戴防护耳罩。 操作工进行空调机组运行知识培训和安全操作规程培训。每年定期学习培训。 操作工熟悉机组紧急处置方法，先停止机组运行，再进行应急，或拨打电话。 岗位 设备处 运行工 2 设备检维修 6 设备安装 相关方进入公司进行设备安装未进行安全培训告知 4级 四级 机械伤害 / 制定相关方安全管理制度，明确相关方安全管理，并进行统一监管。 / 对相关方进行作业安全告知或培训，使其了解掌握作业安全措施。 制定设备安装作业事故应急处置方案，发生事故按照方案进行应急。 部门 设备处 管理员 7 设备制作与检维修 设备安装完毕未进行验收交接 4级 四级 机械伤害 其他伤害 设备的布局要合理，应便于操作，观察和清除杂物；同时也应便于维修人员的检查和维修。设备安装满足使用、安全要求。 设备安装、调试、试车、验收、移交使用填写记录，并留存。 穿工作服、劳保鞋，使用工具。 对维修人员进行培训，特种作业做到持证上岗，每次检修前进行培训教育。 设备出现修复不了的故障要及时联系厂家维修，尽快消除设备故障。 部门 设备处 管理员 设备检维修未落实安全预防措施 4级 四级 机械伤害 现场保持清洁，地面及时清理，作业空间满足检维修要求，检维修作业10米内不得有易燃品，50米内不得有易爆品。 检维修作业先制定安全措施，作业人员进行培训，并逐项落实专人核对，及时监督检查，违者予以处罚。 正确配戴劳保防护用品，防止机械伤害、职业危害。 对维修人员进行培训，特种作业做到持证上岗，每次检修前进行培训教育。 发生机械伤害事故，现场人员及时救治。 岗位 设备处 维修工 使用切割机时未带护目镜，损伤眼睛 4级 四级 机械伤害 切割机防护罩完好。 定期检查护目镜的完好性，严格岗位操作规程中要求切割必须佩戴护目镜。 手套、护目镜。 对维修人员进行培训，特种作业做到持证上岗，每次检修前进行培训教育。 发生机械伤害事故，现场人员及时救治。 岗位 设备处 维修工 表C.1.13 设备处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 计量 8 能源计量 登高抄读水表、蒸汽表、电表未站牢扶稳 4级 四级 其他伤害 作业时选择安全位置，登高选择固定物作为扶手。 使用梯子放置要牢固，登高高度超过2米，佩戴安全带。 / 对操作人员进行培训。 发生伤害事故，现场人员及时救治。 岗位 设备处 计量工 能源计量仪表未定期进行校检 4级 四级 触电、灼烫 其他伤害 电气仪表安装压线规范牢固，外壳进行接地保护，定期检测校验，保证显示准确，检验标识清晰。 制定完善的制度和操作规程，每月进行巡查。 上班穿工作服、劳保鞋。 对操作人员进行培训。 发生伤害事故，现场人员及时救治。 岗位 设备处 计量工 计量仪表检修未关闭阀门 4级 四级 其他伤害 检修仪表先关闭仪表控制阀门，再进行拆卸。 定期进行仪表检修知识培训，辨识检修作业安全风险，并落实安全措施。 着工作服、劳保鞋。 对操作人员进行专业知识培训和应急知识培训。 作业时保证一人作业一人监护，如在现场检修，及时呼喊现场其他人员进行应急。 岗位 设备处 计量工 4 信息设备管理 9 机房管理 未对机房进行安全检查，保持安全运行温度 4级 四级 火灾 1.按照机房建设要求经专业部门设计安装，达到防火等级要求。2.按照规范敷设线路，线路进行固定、防护，远离易燃物品。3.对机房进线、出线口使用不燃材料封堵，防止进水或小动物。 按照机房运行温度，安装通风设备设施，每日进行监督检查，保证通风或降温设备正常运行。 上班穿工作服、劳保鞋。 管理人员定期进行专业知识培训。 安装火灾报警设备，定期检查，并保持完好运行。发生火灾，使用二氧化碳灭火器扑救。 岗位 设备处 信息技术员 10 监控系统安装与维修 监控设施发生故障未及时检修或检修未落实安全措施 4级 四级 高处坠落 设备安装满足使用、安全要求，室内设有静电地板。 执行监控室管理规定，做好值班记录，非值班人员严禁操作。登高作业佩戴安全带。 安全带 对检修人员定期进行专业知识培训。 安装火灾报警设备，定期检查，并保持完好运行。发生火灾，使用二氧化碳灭火器扑救。 岗位 设备处 信息技术员 11 电脑、电话及线路维护 网络线、电话线进行登高检修 4级 四级 高处坠落 电脑网线、电话线与电源线分开敷设，电脑专业维修。电源设有漏电保护器。 专人进行管理，专业进行维修。登高作业佩戴安全带。 安全带 对检修人员定期进行专业知识培训。 发生事故及时救护。 岗位 设备处 信息技术员
表C.1.14 中环饲料公司作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 饲料生产作业 1 烘干作业 绞龙盖板不严，作业不规范不慎绞伤。 3级 三级 机械伤害 1.因作业需要，盖板不严处加防护网，避免绞龙完全暴露。2.绞龙防护网有杂物时用专用工具清理。 1.班前班后会强调此处危险性，提高安全意识，注意自我防护。2.张贴当心机械伤手警示标识警示提醒。 / 1.新员工入厂经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划加强操作规程培训。3.按公司培训计划进行再培训。 每年至少组织一次机械伤害事故应急演练，发生事故时根据机械伤害事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，进行应急救治，并拨打120急救。 车间班组岗位 车间烘干区 值班长 班组长 作业时烘干机电机三角皮带断裂 5级 四级 物体打击 安装防护罩装置。 1.勤俭常查，发现断丝、裂纹及时更换。2.班前班后会强调安全注意部位，提高安全意识，注意自我防护。3.张贴当心机械伤手警示标识警示提醒。 / 1.新员工入厂经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训4.按公司培训计划进行安全教育培训。 每年进行应急演练，发生事故及时进行应急处理，并拨打120急救。 班组岗位 车间烘干区 班组长 2 粉碎作业 作业时未佩戴防护用品。 2级 二级 其他伤害 / 日常加强检查，进行班组考核，班前班后会强调，提高自我防护，按照要求佩戴防护用品，杜绝伤害。 作业时佩戴防尘口罩。 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训。3.按公司培训计划进行培训。 及时清理口鼻粉尘，用清水漱口、冲洗眼部。 部门车间班组岗位 车间粉碎区 李义田 电机防护罩松动，作业不规范不慎绞伤。 4级 四级 机械伤害 安装防护罩装置，确保防护到位。 1.班前班后会强调此处危险性，提高安全意识，注意自我防护。2.张贴当心机械伤手警示标识警示提醒。 / 1.新员工入厂经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训3.按公司培训计划进行安全教育培训。 每年至少组织一次机械伤害事故应急演练，发生事故时根据机械伤害事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，进行应急救治，并拨打120急救。 班组岗位 车间粉碎区 班组长 3 包装作业 缝包机封口时操作不当。 3级 三级 机械伤害 / 1.班前班后会强调此处危险性，提高安全意识，注意自我防护。2.张贴当心机械伤手警示标识警示提醒。 / 1.新员工入厂经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训 发生事故时根据机械伤害事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，进行应急救治。 车间班组岗位 车间包装区 值班长 班组长 表C.1.14 中环饲料公司作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 库房管理 4 库房管理 携带明火进入库房。 3级 三级 火灾 / 定期检查库房电源线路，库内严禁存放可燃物品及携带明火进出库房，防止发生火灾事故。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训。3.按公司培训计划进行培训。 配备灭火器及消防栓，每年组织应急演练，提高作业人员应急能力。根据火灾事故专项应急预案进行紧急处理，先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。 车间班组岗位 库房 值班长 保管员 巡检时成品饲料码放过高倒塌砸伤。 4级 四级 物体打击 / 班前班后会强调自我防护，码垛禁止超高，必要时要两人合作，避免坍塌砸伤。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训。4.按公司培训计划进行培训。 发生事故及时呼救、上报，自我应急救助，严重时拨打120急救。 岗位 库房 保管员 操作皮带输送机装车时，输送机轮、支架不牢固倾倒砸伤。 5级 四级 物体打击 / 1.勤俭常查，发现支架开焊松动、轮不牢固及皮带断丝、裂纹等及时汇报整改。2.班前班后会强调安全注意部位。3.张贴当心机械伤手警示标识警示提醒。 / 1.新员工入厂经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训4.按公司培训计划进行安全教育培训。 每年进行应急演练，发生事故及时进行应急处理，并拨打120急救。 班组岗位 库房 班组长 3 清理卫生作业 5 卫生清理 不断电进行卫生清理。 3级 三级 机械伤害触电 设备安装急停按钮。 1.加强监督检查，进行班组考核，统一断电后进行卫生清扫。 2.设备转动部位张贴当心机械伤手警示标识，配电箱及开关箱张贴当心触电警示标识。 / 1.新员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训。4.按公司培训计划进行安全教育培训。 每年组织应急演练，发生事故时根据机械伤害事故、触电事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，进行应急救治，并拨打120急救。 车间班组岗位 蛋白饲料生产车间 值班长 班组长 登高清扫卫生无安全防护。 4级 四级 高处坠落 配备梯子或板凳。 班长利用班组会议强调部署，高于2米清扫卫生使用梯子或板凳，有人扶稳。 / 加强员工清扫卫生安全知识的培训。 发生人员坠落跌伤，及时进行救护。 班组岗位 蛋白饲料生产车间 班组长 设备及地面未定期清扫粉尘。 4级 四级 其他爆炸 / 1.定期检查，及时设备及地面粉尘，避免粉尘集聚，遇明火、高温发生爆炸。 作业时佩戴防尘口罩。 1.新员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培训计划进行再培训。 定期组织演练，发生事故时根据应急预案进行处理，及时组织救援。 班组岗位 蛋白饲料生产车间 班组长 表C.1.15 污水处理厂作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 作业场所巡查 1 各类厌氧罐巡查 厌氧罐巡查，水封水位不符合运行要求 4级 四级 容器爆炸 水封安装压力表。 定期检查水封水位，水位过高管道压力大沼气不易排出，水位低失去水封作用，定期补水或排水。 / 加强员工安全操作培训，做到按章操作。 发生事故，如有人员受伤，利用急救药箱内物品，进行处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 中恒能 朱喜山 2 脱硫系统巡查 脱硫系统巡查，厌氧反应产生的沼气中含有H2S,易腐蚀管道，导致沼气泄露，遇明火 5级 四级 火灾 对沼气进行除湿和脱硫处理。 定期检查各管道是否有损坏的地方，一旦发现问题，立即上报处理。 / 严格对岗位员进行设备操作规程培训，并告知岗位存在的危险因素。 初期火灾，立即用就近灭火器具进行灭火；火势大时手捂口鼻，匍匐逃离火灾现场后拨打119请求救援，并上报启动公司火灾事故专项应急预案。 岗位 中恒能 朱喜山 3 沼气储柜巡查 沼气储柜、管道巡查，沼气输送管道、阀门、附属设施及沼气橱柜周围存放可燃物 5级 四级 火灾 其他爆炸 厌氧处理区域设置独门独院，非工作人员不得出入。 沼气重地禁止放置可燃物，并定加强区域巡检，无关人员禁止入内。 / 员工经过安全知识及设备安全操作规程培训后方可上岗。 初期火灾，立即用就近灭火器具进行灭火；火势大时手捂口鼻，匍匐逃离火灾现场后拨打119请求救援，并上报启动公司火灾事故专项应急预案。 岗位 中恒能 朱喜山 4 好氧各功能池、臭气回收装巡查视 好氧各功能池巡视，巡视时平台、护栏松动、不牢固，坠入池中 4级 四级 淹溺 各功能池设置碳钢护栏1.2m。 1、设置“当心溺水”等警示标识；2、两人巡视作业；3、定期对平台、支架进行检查维护，发现问题及时上报，制定措施解决。 / 加强员工安全生产知识培训，提高自身安全意识。 事故轻微，有能力自行救护，现场人员及时救，需要外协，拨打120、119，协助救援。 岗位 污水处理厂 水处理工 5 风机房巡视 风机房巡视，进入风机房前未佩戴好防护耳罩会造成因噪声出现的职业隐患 4级 四级 其他伤害 风机设备设置在室内。 1、采取巡检作业，减少接触时间；2、定期对作业场所进行噪声检测，告知检测结果，超出80分贝作业场所佩戴护耳器；3、定期组织人员进行职业健康体检，发现职业禁忌症或听力异常者及时调离；4、现场张贴“噪音”警示标识。 佩戴防噪声耳麦 对岗位员工进行安全生产知识，尤其是职业健康知识培训，提高自身安全意识。 / 岗位 污水处理厂 水处理工 表C.1.15 污水处理厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 作业场所巡查 6 水处理设备巡视 水处理设备巡视，巡查风机、压滤机、提升泵等设备时，螺丝松动，三角带松动、螺丝或连接压片、三角带飞出，会造成击伤 4级 四级 机械伤害 设备旋转部件都配有防护罩 每天进行巡视，并形成巡检记录，和设备运行记录，发现问题，找维修工及时解决。 / 加强员工安全生产知识培训，提高自身安全意识。 1、发生机械伤害事故，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 污水处理厂 维修工 2 设备操作 7 清理格栅 清理格栅，清理卡在格栅链条上的杂物，未停机 4级 四级 机械伤害 设置链条防护罩 严格按照设备操作规程要求停机检修并悬挂“正在检修”标识牌。 佩戴防护手套 加强员工安全操作培训，做到按章操作。 1、发生机械伤害事故，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 污水处理厂 水处理工 8 各类泵及鼓风机开启关闭 各类泵、鼓风机、压滤机开启关闭，手部潮湿接触带电开关部位会存在触电隐患 5级 四级 触电 设置漏电保护器 。 1、严格按照作业规程作业，杜绝违章操作；2、设置“小心触电”警示标识。 / 加强员工安全操作培训，做到按章操作。 发生触电事故：按照“触电事故现场应急处置方案”进行紧急处理 岗位 污水处理厂 水处理工 9 板框滤板操作 板框滤板操作，人工拉动板框滤板不规范 4级 四级 机械伤害 设备设置有急停按钮。 1、严格按照设备操作规程作业；2、加强现场监督检查，发现违章行为给予相应的处罚。 / 对岗位员工进行操作规程和安全生产知识再培训，提高其安全意识。 1、发生机械伤害事故，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 污水处理厂 脱泥工 3 设备检修 10 设备设施检维修 对风机进行皮带及齿轮轴承进行维护及更换时，动作不规范皮带、齿轮挤伤手部 4级 四级 机械伤害 / 1、张贴“当心机械伤害”的标识； 2、设备操作规程中要求检修时必须停机处理； 3、悬挂正在检修的标识牌。 佩戴防护手套 按照部门年度培训计划对岗位员工进行操作规程和安全生产知识再培训，提高其安全意识。 1、发生机械伤害事故，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 污水处理厂 维修工
表C.1.15 污水处理厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 设备检修 10 设备设施检维修 对压滤机齿轮轴承进行维护保养时操作不慎挤伤手部 4级 四级 机械伤害 / 1、张贴“当心机械伤害”的标识； 2、设备操作规程中要求检修时必须停机处理； 3、悬挂正在检修的标识牌。 佩戴防护手套 按照部门年度培训计划对岗位员工进行操作规程和安全生产知识再培训，提高其安全意识。 1、发生机械伤害事故，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 污水处理厂 维修工 检修XR厌氧罐等有平台、护栏的水处理设施，平台、护栏松动、不牢固 4级 四级 高处坠落 罐设置不锈钢爬梯，及不锈钢护栏1.2m。 定期对平台、支架进行检查维护，发现问题及时上报，制定措施解决；行走路径远离护栏。 " 佩戴安全带作业 加强员工安全操作培训，做到按章操作。 因高空坠落易引起脊椎颈椎受伤、脑部受伤、出血，所以受伤人员应尽量平放，并用担架或平板架抬上车，防止伤者骨折病情加重，及时送往医院进行抢救。若受伤人员出血不止，防止失血过多、应尽快采用压迫止血法进行暂时止血 后再送往医院抢救。 岗位 中恒能 维修工 好氧池面检修作业防护不到位 5级 四级 淹溺 / 1、制作张贴安全警示标识，外来人员做好安全告知，加强现场巡查，严禁无关人员进入；2、制定防护措施，并有专人监护作业过程。 佩戴安全带作业 按照部门年度培训计划对岗位员工进行操作规程和安全生产知识培训。 事故轻微，有能力自行救护，现场人员及时救，需要外协，拨打120、119，协助救援。 岗位 污水处理厂 维修工 4 清理污水处理池 11 清理污水处理池 通风不良，易造成有毒有害气体（硫化氢、甲烷等）积聚 4级 四级 中毒和窒息 作业前对池内进行通风，并用气体检测仪进行检测。 1、作业点设置醒目警示标识；2、严格执行有限空间作业审批流程；3、作业前先对池内进行通风换气，并进行气体检测合格后，佩戴好相关防护用具在至少2人的监护下进入作业；4、作业时间超过半小时，重新对池内进行通风换气与检测；5、作业完毕清理好池内杂物、工具等。 佩戴相关防护用具 加强岗位员工设备操作能力培训及操作技能培训；2、按照部门年度培训计划进行安全知识再培训，提高职工自身安全意识。 发生窒息事故，对于缺氧导致人员窒息的事故，施救人员应先强制向空间内部通风换气后方可进入施救，对昏迷者进行心肺复苏救治，对于昏迷不醒的患者运动时将其头部偏向一侧，对于昏迷较深的患者尽快送医院，但在送往医院的途中人工呼吸不可停止。 岗位 污水处理厂 维修工 表C.1.15 污水处理厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 5 作业活动类 化验 12 水质化验 化验室通风不良 5级 四级 其他伤害 室内安装排气扇。 实验前后及时开启通风设施，确保化学药剂气味及时排出，保证室内空气良好。 / 加强员工安全操作培训，做到按章操作。 如感觉不适，立即走出化验室，呼吸一下新鲜空气，并打开排气扇进行通风。 岗位 污水处理厂 化验员 干燥箱、电炉子操作不当 4级 四级 灼烫 配备防烫夹钳 加强员工操作规程培训，正确穿戴防护用品，规范操作仪器设备，定期检查电源线和开关、插头，杜绝破皮漏电，温度高时采用工具取拿物品，防止烫伤。 佩戴防烫手套 加强岗位员工设备操作能力培训及操作技能培训；2、按照部门年度培训计划进行安全知识再培训，提高职工自身安全意识。 将受伤的肢体浸于冷水中，进行止痛和消肿，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 污水处理厂 化验员 化学药品使用不规范 4级 四级 灼烫 化学药品配备使用说明书 严格按照化学品使用与管理规定规范使用化学药品，正确佩戴防护用品，化验过程严格按照工艺要求进行。 佩戴防腐蚀手套 加强岗位员工设备操作能力培训及操作技能培训；2、按照部门年度培训计划进行安全知识再培训，提高职工自身安全意识。 皮肤接触到酸碱及时用洗眼器或清水冲洗；严重者启用自备救护药品及设备实施人员受伤临时救治后送往医院救治。 岗位 污水处理厂 化验员 药品未分类存放，无标签 3级 三级 中毒和窒息 其他伤害 / 1、严格按照化学药品管理规定分类存放，建立台账、加强管理；2、药品做到分类存放，标识明确，拿取使用前确认无误后规范使用。 佩戴防腐蚀手套 加强岗位员工设备操作能力培训及操作技能培训；2、按照部门年度培训计划进行安全知识再培训，提高职工自身安全意识。 发生窒息事故，对于缺氧导致人员窒息的事故，施救人员应先强制向空间内部通风换气后方可进入施救，对昏迷者进行心肺复苏救治，对于昏迷不醒的患者运动时将其头部偏向一侧，对于昏迷较深的患者送医治疗。 部门岗位 污水处理厂 部门负责人 化验员 危废处理不当 4级 四级 其他伤害 装危废的容易耐腐蚀 危废集中收集，由公司统一运送有资质的单位进行处理。 佩戴防腐蚀手套 加强岗位员工设备操作能力培训及操作技能培训。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 岗位 污水处理厂 化验员 表C.1.15 污水处理厂作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 作业活动类 生产供水作业 13 生产供水 夜间值班巡逻交通事故 4级 四级 车辆伤害 交通工具配件齐全 夜间值班巡逻交通工具照明充足，遵守交通规则，厂内观察周围环境，限速谨慎行驶。 佩戴头盔 对员工进行安全知识再培训，提高其安全意识。 发生车辆伤害事故，及时上报，并拨打急救电话送往医院救治。 岗位 污水处理厂 供水工 夜间值班巡逻池坑沟挖跌倒坠落 4级 四级 高处坠落 其他伤害 配备照明工具 夜间值班巡逻池坑沟挖注意观察，查看水位时防止地面湿滑跌倒，池坑盖板及时复位，确保安全。 佩戴防护用品 对员工进行安全知识再培训，提高其安全意识。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 岗位 污水处理厂 供水工 水管道、压力罐阀门巡检不到位，水泄露 4级 四级 其他伤害 / 定期巡检，发现泄露事故及时关闭阀门后进行处理，加强监督管理，保证生产需求，巡检不到位的严加考核。 / 强化教育培训，提高职业道德意识。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 岗位 污水处理厂 供水工
表C.1.16 物业公司作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 职工餐厅管理 1 采购食材 采购腐烂、变质、过期的食材 5级 四级 其他伤害 / 加强教育培训，规范进货渠道，禁止采购不符合规定的食材。 / 按照各部门年度计划对炊事员进行专业知识培训。 / 岗位 物业公司 炊事员 采购食材路途不遵守交通规则，发生交通事故 3级 三级 车辆伤害 / 加强事故警示教育培训，提高安全意识，佩戴防护用品，做好监督管理，遵守道路交通规则。 佩戴头盔等安全防护用品。 按照各部门年度计划对炊事员进行安全知识培训。 1、发生轻微车辆伤害事故，根据经验进行自救； 2、发生严重的车辆伤害事故，立即拨打110报警电话和120急救电话，并通知部门负责人。 部门班组岗位 物业公司 管理人员炊事员
表C.1.16 物业公司作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 职工餐厅管理 2 食材管理 未定期检查食材质量，腐烂变质 5级 四级 其他伤害 / 定期检查，规范分区分类摆放食材，发现腐烂变质时立即处理掉； / 按照各部门年度计划对炊事员进行专业知识培训。 食材发生腐烂，立即将腐烂食材挑出丢掉，防止发生二次污染。 岗位 物业公司 炊事员 食材储存过程中无防鼠防蝇措施或防鼠防蝇措施不到位 4级 四级 其他伤害 / 1、落实防鼠、防蝇措施； 2、定期检查，发现污染立即处理。 / 按照各部门年度计划对炊事员进行专业知识培训。 食材被老鼠、苍蝇污染后立即丢掉。 岗位 物业公司 炊事员 3 炒菜 刀具使用不当割伤，炒菜时烫伤 5级 四级 其他伤害 / 1、强化安全意识，使用刀具等要小心谨慎； 2、炒菜时注意防火，小心烫伤。 作业时佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对炊事员进行安全知识培训。 轻微、轻度手指割伤、烫伤，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，若重度割伤、烫伤，应立即前往医院进行救治。 岗位 物业公司 炊事员 未定期检查和更换液化气罐 3级 三级 火灾 严格按照建《筑设计防火规范》进行建设，液化气瓶单独放置 定期对液化气瓶进行检查，发现隐患及时整改，到期的液化气瓶不准使用。 / 按照各部门年度计划对炊事员进行安全知识培训。 发生火灾，立即启动《火灾事故专项应急预案》进行扑救，若火势较大，应立即撤退。 部门班组岗位 物业公司 管理人员炊事员 液化气瓶操作不规范，使用完未关闭阀门 3级 三级 火灾/其他爆炸 / 加强安全作业管理，规范操作和适用液化气，炒菜完毕后立即关掉阀门。 / 按照各部门年度计划对炊事员进行安全知识培训。 发生火灾，立即启动《火灾事故专项应急预案》进行扑救，若火势较大，应立即撤退。 部门班组岗位 物业公司 管理人员炊事员 4 面食加工 压面机、和面机、电饼铛等设备操作不当，蒸饭车蒸汽烫伤 5级 四级 其他伤害 / 强化安全意识，规范操作压面机、和面机、电饼铛等，注意防护，小心烫伤。 作业时佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对炊事员进行安全知识培训。 轻微、轻度手指割伤、烫伤，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，若重度割伤、烫伤，应立即前往医院进行救治。 岗位 物业公司 炊事员 表C.1.16 物业公司作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 职工餐厅管理 4 面食加工 湿手插拔电气设备设施 5级 四级 触电 / 强化安全意识，不得湿手、脏手插拔电器设备设施 / 按照各部门年度计划对炊事员进行安全知识培训。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物业公司 炊事员 下班后电器设备未断电离开 4级 四级 火灾 / 强化安全用电意识，下班后做到人走断电。 / 按照各部门年度计划对炊事员进行安全知识培训。 发生火灾，立即启动《火灾事故专项应急预案》进行扑救，若火势较大，应立即撤退。 岗位 物业公司 炊事员 5 送餐 电瓶车送饭到各生产区域不遵守交通规则，发生事故 3级 三级 车辆伤害 / 1、强化安全意识，送餐路途中遵守交通规则。 2、定期检查电瓶车的安全性能，发现隐患及时联系人员进行修理，杜绝驾驶带有安全隐患的车辆。 佩戴头盔等安全防护用品。 按照各部门年度计划对炊事员进行安全知识培训。 1、发生轻微车辆伤害事故，根据经验进行自救； 2、发生严重的车辆伤害事故，立即拨打110报警电话和120急救电话，并通知部门负责人。 部门班组岗位 物业公司 管理人员炊事员 6 出售饭菜 注意力不集中，端菜时烫伤、摔碎碗、盘等餐具 5级 四级 其他伤害 / 强化安全意识，保持精力旺盛，小心谨慎端菜。 作业时佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对炊事员进行安全知识培训。 轻微、轻度手指割伤、烫伤，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理。 岗位 物业公司 炊事员 7 卫生清理 清理食堂卫生时地面湿滑摔倒，清理餐具时摔碎碗、盘等餐具，扎伤手指 5级 四级 其他伤害 / 加强安全作业培训，提高安全意识，及时清理地面水渍，小心谨慎收拾餐具。 / 按照各部门年度计划对炊事员进行安全知识培训。 1、摔碎碗盘等餐具时小心清理，防止扎伤手指； 2、发生轻微跌倒，慢慢站起，若伤势较重，应立即前往医院就医。 岗位 物业公司 炊事员 登高清理食堂卫生，高处坠落 5级 四级 高处坠落 配备梯子和板凳 强化安全意识，登高作业时注意力集中，小心坠落 / 按照各部门年度计划对炊事员进行安全知识培训。 发生坠落，立即呼救，伤势严重的立即送至医院医治。 岗位 物业公司 炊事员
表C.1.16 物业公司作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 职工餐厅管理 8 出售饭卡及充值 收钱时辨别失误，收到假钱 5级 四级 其他伤害 / 加强培训，提高钱币辨别能力，确定是假钱时及时当面退还。 配备假币辨识手电筒。 按照各部门年度计划对生活会计进行专业知识。 收到假钱时及时当面退还。 岗位 物业公司 生活会计 2 职工宿舍管理 9 职工宿舍值班 值班人员脱岗、睡岗 4级 四级 其他伤害 / 加强安全管理，定期培训，提高安全意识，楼管之间定点相互提醒，以防脱岗、睡岗。 / 按照各部门年度计划对楼管员进行岗位知识培训。 楼管之间定点相互提醒。 岗位 物业公司 楼管员 值班时脱岗，导致外来人员进出未进行登记，私自进宿舍 4级 四级 其他伤害 / 严格执行宿舍管理制度，对外来探视人员进行登记，严禁外来人员私自进宿舍； / 按照各部门年度计划对楼管员进行岗位知识培训。 外来人员进入宿舍及时劝阻。 岗位 物业公司 楼管员 清理卫生时设备设施未断电 5级 四级 触电 / 加强教育培训，强化安全意识，清理卫生前先切断电源，以防触电 / 按照各部门年度计划对楼管员进行安全知识培训。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物业公司 楼管员 登高清理职工宿舍卫生，高处坠落 5级 四级 高处坠落 配备梯子和板凳 强化安全意识，登高作业时注意力集中，小心坠落 / 按照各部门年度计划对楼管员进行安全知识培训。 发生坠落，立即呼救，伤势严重的立即送至医院医治。 岗位 物业公司 楼管员 清理洗澡间及楼梯卫生时滑倒 3级 三级 其他伤害 / 加强管理，定期培训，提高安全意识，及时清理地面水渍。 / 按照各部门年度计划对楼管员进行安全知识培训，强化安全意识。 发生轻微跌倒，慢慢站起，若伤势较重，应立即前往医院就医。 部门班组岗位 物业公司 管理人员楼管员 10 职工宿舍安全检查 未对职工宿舍消防设施进行检查 2级 二级 火灾 / 加强宿舍安全管理，定期对楼道内的干粉灭火器进行倒置维护；对消火栓进行检查维护，保证正常使用。 / 按照各部门年度计划对楼管员进行安全知识培训，强化安全意识。 发生火灾事故，按照《火灾事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门岗位 物业公司 部门负责人
表C.1.16 物业公司作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 职工宿舍管理 10 职工宿舍安全检查 未对职工宿舍设备设施及其线路进行安全检查 4级 四级 触电 设置漏电保护装置 1、定期对库内线路进行检查，发现老化、破损现象立即联系电工进行整改； 2、定期对职工宿舍洗澡间热水器、饮用水热水器、洗衣机进行检查，发现隐患立即上报整改。 / 按照各部门年度计划对楼管员进行安全知识培训，强化安全意识。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物业公司 楼管员 未对住宿人员进行安全用电检查 3级 三级 火灾 / 1、强化管理，宿舍内禁止私拉电线，如有需要上报单位联系专人敷设，规范使用插座等用电设备，做到人走断电； 2、定期对宿舍进行检查，发现违规使用大功率电器、取暖设施立即没收并通报处理。 / / 发生火灾，立即启动《火灾事故专项应急预案》进行扑救，若火势较大，应立即撤退。 部门班组岗位 物业公司 管理人员楼管员 未及时发现隐患或发现隐患不报告 3级 三级 火灾/其他伤害 / 加强职工宿舍安全检查，定期进行安全检查，发现隐患及时报告并整改。 / 按照各部门年度计划对楼管员进行安全知识培训，强化安全意识。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 部门班组岗位 物业公司 管理人员楼管员 清理卫生时设备设施未断电 5级 四级 触电 / 加强教育培训，强化安全意识，清理卫生前先切断电源，以防触电 / 按照各部门年度计划对楼管员进行安全知识培训，强化安全意识。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物业公司 楼管员 登高清理职工宿舍卫生，高处坠落 5级 四级 高处坠落 配备梯子和板凳 强化安全意识，登高作业时注意力集中，小心坠落 / 按照各部门年度计划对楼管员进行安全知识培训，强化安全意识。 发生坠落，立即呼救，伤势严重的立即送至医院医治。 岗位 物业公司 楼管员
表C.1.16 物业公司作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 环卫、绿化 11 厂内环卫清理 打扫厕所地面湿滑摔倒 5级 四级 其他伤害 / 加强培训，提高安全防护意识，及时清理地面水渍。 / 按照各部门年度计划对环卫工进行安全知识培训。 发生轻微跌倒，慢慢站起，若伤势较重，应立即前往医院就医。 岗位 物业公司 环卫工 清捞人工湖时，注意力不集中不慎滑进湖中，冬季结冰，踩踏人工湖清理卫生，破冰掉入湖中 4级 四级 其他伤害 / 加强安全教育，提高自我保护意识，清理人工湖时注意安全，严禁踩踏结冰湖面。 / 按照各部门年度计划对环卫工进行安全知识培训。 不慎跌落人工湖，要大声呼喊，寻求救助。 岗位 物业公司 环卫工 12 厂外环卫清理 冬季雨雪天气地面湿滑，清扫街道时发生交通事故 3级 三级 车辆伤害 安装后视镜、喇叭、车身张贴反光条等附件。 1、加强安全教育，提高安全意识，遵守道路交通规则，清理卫生时注意避让过往车辆； 2、定期对扫路车进行检查、维护保养，确保安全驾驶。 驾驶车辆按要求系安全带。 按照各部门年度计划对环卫工进行安全知识培训。 1、轻微的车辆伤害事故，现场人员有能力自行救护，及时对伤者进行现场救治； 2、发生严重的车辆伤害事故，启动专项预案，立即拨打120，协助救援。 部门班组岗位 物业公司 管理人员环卫工 扫路车操作不规范 3级 三级 车辆伤害 / 加强管理，规范操作。 / 按照各部门年度计划对环卫工进行安全知识培训。 车辆伤害事故，现场人员有能力自行救护，及时对伤者进行现场救治； 部门班组岗位 物业公司 管理人员环卫工 驾驶带有安全隐患的扫路车进行作业 4级 四级 车辆伤害 / 定期对扫路车进行检查、维护保养，确保安全驾驶。 / 按照各部门年度计划对环卫工进行安全知识培训。 1、轻微的车辆伤害事故，现场人员有能力自行救护，及时对伤者进行现场救治； 2、发生严重的车辆伤害事故，启动专项预案，立即拨打122，协助救援。 岗位 物业公司 环卫工 表C.1.16 物业公司作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 环卫、绿化 13 职工家属院环卫清理 冬季雨雪天气地面湿滑，清扫家属院街道时发生交通事故 4级 四级 车辆伤害 / 加强安全教育，提高安全意识，清理卫生时注意避让过往车辆。 / 按照各部门年度计划对环卫工进行安全知识培训。 1、轻微的车辆伤害事故，现场人员有能力自行救护，及时对伤者进行现场救治； 2、发生严重的车辆伤害事故，启动专项预案，立即拨打120，协助救援。 岗位 物业公司 环卫工 运输车运送垃圾到指定地点，不遵守交通规则，发生交通事故 4级 四级 车辆伤害 / 加强安全教育培训，提高安全意识，遵守交通规则。 / 按照各部门年度计划对环卫工进行安全知识培训。 发生车辆伤害事故，启动专项预案，立即拨打110报警，120急救电话协助救援。 岗位 物业公司 环卫工 14 厂区绿化管理 割草机、园林剪刀、绿篱机等设备操作不当或使用带有安全隐患的设备作业 5级 四级 机械伤害 / 1、按要求与外协人员签订安全协议，按照相关规定进行技术交底和安全告知； 2、加强管理，规范操作绿化设备。 作业时佩戴防护手套。 对外协装卸工进行技术交底并进行安全培训和告知； 轻微、轻度手指割伤，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，若重度割伤，应立即前往医院进行救治。 岗位 物业公司 绿化工 喷灌车驾驶人员操作不当或无证驾驶 5级 四级 车辆伤害 / 1、加强安全作业管理，无证人员严禁驾驶喷灌车作业； 2、道路养护时自觉遵守交通规则，规范操作。 驾驶车辆按要求系安全带。 对外协装卸工进行技术交底并进行安全培训和告知； 1、轻微的车辆伤害事故，现场人员有能力自行救护，及时对伤者进行现场救治； 2、发生严重的车辆伤害事故，启动专项预案，立即拨打120，协助救援。 岗位 物业公司 绿化工 喷灌车上站人作业坠落 5级 四级 高处坠落 / 加强安全教育培训，提高自我保护意识，在喷灌车上作业时注意扶好站稳，操作得当。 / 对外协装卸工进行技术交底并进行安全培训和告知； 登车作业坠落时，立即启动《高处坠落事故现场应急处置方案》，严重的拨打120急救电话 岗位 物业公司 绿化工 表C.1.16 物业公司作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 环卫、绿化 14 厂区绿化管理 驾驶带有安全隐患的喷灌车作业 5级 四级 车辆伤害 / 加强安全检查，定期对绿化设备进行检查维护保养，发现隐患立即整改，严禁带病运行。 / 对外协装卸工进行技术交底并进行安全培训和告知； 1、轻微的车辆伤害事故，现场人员有能力自行救护，及时对伤者进行现场救治； 2、发生严重的车辆伤害事故，启动专项预案，立即拨打120，协助救援。 岗位 物业公司 绿化工 4 装卸作业 15 包材卸货入库 登高上车卸包材高处坠落 4级 四级 高处坠落 配备梯子 1、按要求定期与外协人员签订安全协议； 2、材料码盘要整齐，必要时要两人合作，避免掉落包材砸伤； 3、登高卸货时注意力集中，避免坠落。 作业时佩戴防护手套。 按相关方管理要求，对外协人员进行技术交底并进行安全培训和告知； 登车卸货坠落时，立即启动《高处坠落事故现场应急处置方案》，严重的拨打120急救电话，协助救援。 岗位 物业公司 装卸工 卸货时注意力不集中砸伤 4级 四级 其他伤害 / 作业时注意力集中，小心谨慎，避免被包材砸伤手脚。 作业时佩戴防护手套。 按相关方管理要求，对外协人员进行技术交底并进行安全知识培训和告知； 发生轻微砸伤事故时，立即对伤口进行处理；若伤势严重，立即送往医院救治。 岗位 物业公司 装卸工 卸货时包材掉落砸伤 5级 四级 物体打击 / 卸货时按层卸货，防止包材掉落伤人。 / 对外协人员进行技术交底并进行安全培训和告知； 发生轻微砸伤事故时，立即对伤口进行处理；若伤势严重，立即送往医院救治。 岗位 物业公司 装卸工 包材码放不整齐倒塌 5级 四级 其他伤害 / 加强安全作业管理，物资码放整齐 作业时佩戴防护手套。 对外协人员进行技术交底并进行安全培训和告知； 1、货物歪倒后，重新码放整齐； 2、发生轻微砸伤事故时，立即对伤口进行处理；若伤势严重，立即送往医院救治。 岗位 物业公司 装卸工 表C.1.16 物业公司作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 作业活动类 装卸作业 15 包材卸货入库 皮带输送机/“Z”型往复式物料提升机/液压拖车操作不规范 4级 四级 机械伤害 提升机限位保护。 定期对外协装卸工进行安全告知，规范操作设备。 / 定期对装卸人员进行《皮带输送机操作规程》、《“Z”型往复式物料提升机操作规程》培训。 发生机械伤害事故立即按下急停按钮，并启动《特种设备安全事故专项应急预案》。 岗位 物业公司 装卸工 作业时注意力不集中，从“Z”型往复式物料提升机井坠落 5级 四级 高处坠落 “Z”型往复式物料提升机井口安装护栏。 定期对外协装卸工进行安全告知，规范作业，加强安全防护。 / 定期对装卸人员进行《输送安全操作规程》、《“Z”型往复式物料提升机操作规程》培训。 坠落时，立即启动《高处坠落事故现场应急处置方案》，严重的拨打120急救电话，协助救援。 岗位 物业公司 装卸工 提升机载人、超载 5级 四级 高处坠落/机械伤害 / 加强安全作业管理，严格按《“Z”型往复式物料提升机操作规程》进行作业，提升机严禁载人、超载。 / 定期对装卸人员进行《输送安全操作规程》、《“Z”型往复式物料提升机操作规程》培训。 发生机械伤害事故时立即按下急停按钮并启动《特种设备安全事故专项应急预案》。 岗位 物业公司 装卸工 装卸包材操作不规范砸伤 5级 四级 其他伤害 / 定期对外协装卸工进行安全告知，规范作业，杜绝野蛮装卸。 / 按相关方管理要求，对外协人员进行技术交底并进行安全知识培训和告知； 发生轻微砸伤事故时，立即对伤口进行处理；若伤势严重，立即送往医院救治。 岗位 物业公司 装卸工 使用带有安全隐患的提升机作业 5级 四级 机械伤害 / 定期对外协装卸工进行安全告知，规范作业，杜绝设备带病运行。 / 按相关方管理要求，对外协人员进行技术交底并进行安全知识培训和告知； 发生机械伤害事故时立即按下急停按钮，并启动《特种设备安全事故专项应急预案》。 岗位 物业公司 装卸工 跨厂区作业不遵守交通规则，发生交通事故 3级 三级 车辆伤害 / 加强事故警示教育培训，提高安全意识，佩戴防护用品，做好监督管理，遵守道路交通规则。 佩戴头盔等安全防护用品。 按照各部门年度计划对装卸工进行安全知识培训。 发生车辆伤害事故，根据经验进行自救 部门班组岗位 物业公司 管理人员
表C.1.16 物业公司作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 5 作业活动类 维修作业 16 设施维修 检修作业前未检查各类工具的安全状态 5级 四级 其他伤害 / 检修前先检查各类工具的安全状态及性能，严格按照《维修工安全操作规程》进行作业，必要时作业过程专人监护。 佩戴防护手套。 按照各部门年度计划对检维修人员进行安全作业及操作技能培训教育。 作业前确认各类工具的安全状态及性能。 岗位 物业公司 维修工 检修时违章操作，未配戴劳保防护用品及不正确着装 4级 四级 触电/机械伤害 / 1、加强安全管理，规范操作，使其自觉正确配戴劳保防护用品；安全员做好督促、监督和检查考核； 2、设备检修必须停机断电、挂警示牌，必要时设立专人监护，防止误操作。 配戴劳保防护用品。 按照各部门年度计划对检维修人员进行安全作业及操作技能培训教育。 1、发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理； 2、发生机械伤害事故，立即启动《机械伤害事故现场应急处置方案》。 岗位 物业公司 维修工 检维修作业完成，不检查清点工具，不试车，安全防护装置不恢复 5级 四级 其他伤害 / 强化安全意识，检维修作业完毕必须清点人员、工具，专人确认检修质量，安全防护装置必须安装牢固，试车合格，并进行交接后方可撤离。 / 按照各部门年度计划对检维修人员进行安全作业及操作技能培训教育。 检维修完毕，作业前先询问检修人员是否已经试车，若未试车，应先由检修人员试车后再进行作业。 岗位 物业公司 维修工 检修需要监护作业时无人监护，拆装多人合作无人指挥 4级 四级 机械伤害 / 1、加强安全作业管理，需要监护作业时监护人员坚守岗位，严禁脱岗； 2、作业前辨识危险部位，做好安全措施，按照指挥要求团结合作。 / 按照各部门年度计划对检维修人员进行安全作业及操作技能培训教育。 发生机械伤害事故，立即启动《机械伤害事故现场应急处置方案》。 岗位 物业公司 维修工 6 用能管理 17 能源计量 抄表时未对电表进行检查，触电 4级 四级 触电 电线采用套管防护,安装漏电保护器。 严格按照《电工安全操作规程》进行作业，定期对电表线路进行检查，发现老化、破损漏电现象立即联系电工进行整改。 佩戴绝缘手套，穿绝缘鞋。 按照各部门年度计划对电工人员进行安全作业及操作技能培训教育。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物业公司 电工 表C.1.16 物业公司作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 作业活动类 用能管理 17 能源计量 抄表路途不遵守交通规则，发生交通事故 4级 四级 车辆伤害 / 加强事故警示教育培训，提高安全意识，佩戴防护用品，做好监督管理，遵守道路交通规则。 佩戴头盔等安全防护用品。 按照各部门年度计划对电工人员进行安全作业及操作技能培训教育。 1、发生轻微车辆伤害事故，根据经验进行自救； 2、发生严重的车辆伤害事故，立即拨打110报警电话和120急救电话，并通知部门负责人。 岗位 物业公司 电工
表C.1.17 生产处作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 木工检修 1 木质设施检修 砂轮机、磨刀机固定不牢固 3级 三级 机械伤害 砂轮机、磨刀机用螺栓固定牢固。 高速转动设备必须固定牢固，防止颤动或移动造成伤害。 佩戴防护手套 1、新员工经三级教育培训合格后上岗。2、按照部门培训计划定期对操作员工进行设备操作规程培训。3、按照公司培训计划进行培训。 1、发生机械伤害事故，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 部门班组岗位 生产处 管理人员零修工 平刨、压刨、轮子锯等设备不按操作规程操作 4级 四级 机械伤害 转动部位安装防护罩。 严格按照设备操作规程操作，手与转动部位保持一定距离。 佩戴防护手套 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行操作规程再培训。 1、发生机械伤害事故，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 生产处 零修工 砂轮机、磨刀机轴承未定期润滑 5级 四级 其他伤害 / 1、制定年度润滑保养计划，并按照设备的使用情况定期进行润滑保养。 / 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行操作规程和安全生产知识再培训。 及时呼救、上报，并找相关部门协助解决。 班组 生产处 零修工
表C.1.17 生产处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 木工检修 1 木质设施检修 木工房内吸烟或违规动用明火 4级 四级 火灾 室内设置有灭火器等消防设施。 室内严禁吸烟，如需动火按规定办理动火手续。 / 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行安全生产知识再培训，提高自身安全意识。 班组 生产处 零修工 木工房内违规使用大功率电器 5级 四级 火灾 室内设置有灭火器等消防设施。 严格执行公司用电管理规定，未经允许严禁使用大功率电器。 / 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行安全生产知识再培训，提高自身安全意识。 初期火灾，立即用就近灭火器具进行灭火；火势大时手捂口鼻，匍匐逃离火灾现场后拨打119请求救援，并上报启动公司火灾事故专项应急预案。 班组 生产处 零修工 未正确穿戴劳保用品 3级 三级 机械伤害 / 1、管理岗位及安全员每日检查督促，违规处罚。2、班前班后会强调作业注意事项。 按规定佩戴劳动防护用品。 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行安全生产知识再培训，提高自身安全意识。 1、发生机械伤害事故，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理后送往职工医院处理治疗，严重时拨打急救电话送县医院救治。 部门班组岗位 生产处 管理人员零修工 刷漆、喷漆作业未佩戴口罩 4级 四级 其他伤害 / 1、安全员加强生产日常监督管理检查，尤其是劳动保护用品的佩戴情况，对违章操作者严厉处罚。 佩戴防尘口罩 加强职工职业健康安全教育培训，增强其自身安全意识。 及时用清水清理面部，如有感到不适立即就医。 班组 生产处 零修工 油漆、稀料储存不规范 2级 二级 火灾 其他爆炸 设置分类暂存区，并安装通风设施。 1、油漆、稀料单独存放，并保持室内通风。2、加强日常暂存库房检查。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按照部门培训计划进行培训。3.按照公司培训计划进行培训。 初期火灾，立即用就近灭火器具进行灭火；火势大时手捂口鼻，匍匐逃离火灾现场后拨打119请求救援，并上报启动公司火灾事故专项应急预案。 部门班组 生产处 部门负责人 零修工 表C.1.17 生产处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 木工检修 2 厂内基础设施修理及改造
零修作业未落实有关的安全措施，明确责任人 3级 三级 触电 机械伤害 物体打击 高处坠落 其他伤害等 / 1、分工明确，责任清晰，必要时监护施工，落实零修作业相关的安全措施。2、明确安全责任人督促检查安全措施的落实情况。 佩戴安全帽、防护手套等劳动防护用品。 1、需施工部门对作业人员进行安全告知和相关的安全教育培训。 1、发生机械伤害事故，快速按下急停按钮，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话； 2、发生触电事故：按照“触电事故现场应急处置方案”进行紧急处理； 3、发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治； 4、发生其他事故按照应急预案进行紧急处理。 部门班组岗位 生产处 管理人员零修工 责任单位未做好厂外零修作业协调，签订安全协议 4级 四级 机械伤害 物体打击 高处坠落 其他伤害等 / 1、厂外零修作业部门负责人做好协调，确定安全施工方案，做好防范措施，确定周围环境因素，进行技术交底，确保作业安全。2、与外协施工单位签定施工安全协议，明确安全责任。 佩戴安全帽、防护手套等劳动防护用品。 1、责任单位对外协作业人员进行企业相关管理制度学习培训；2、作业前对作业环境及其他安全要求做技术交底和安全告知。 班组 生产处 零修工 责任单位未对外协施工单位进行安全管理 3级 三级 机械伤害 物体打击 高处坠落 其他伤害等 / 责任单位需查明施工资质和特种作业人员证件和身份，明确施工过程中的问题和措施，做好安全监督管理。 佩戴安全帽、防护手套等劳动防护用品。 责任单位对外协施工单位进行安全教育培训和安全技术交底。 部门班组岗位 生产处 管理人员零修工 2 厂内运输 3 厂内运输 未与司机签订安全协议 5级 四级 其他伤害 / 每年签订安全协议，明确安全责任，接受公司的监督管理。 / 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行安全生产知识再培训，提高自身安全意识。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 岗位 生产处 司机 运输的货物装载不规范 4级 四级 物体打击 其他伤害 货物用缆绳固定。 装运货物规范摆放，不得超宽、超高，特殊物件的运输固定牢固，做好防护，安排人员监护，减速慢行。 / 加强司机车辆驾驶知识和道路交通安全知识培训。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 生产处 司机
C.1.17 生产处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 厂内运输 3 厂内运输 未经允许拉运危险化学品 5级 四级 火灾 其他爆炸 车上放置灭火器。 1、按照公司合同规定，未经公司允许严禁拉运危险化学品，违者按规定进行处罚。 / 加强司机车辆驾驶知识、道路交通安全知识及公司规章制度的培训。 初期火灾，立即用就近灭火器具进行灭火；火势大时逃离火灾现场，拨打119请求救援，并上报启动公司火灾事故专项应急预案。 岗位 生产处 司机 运输罐车装卸作业安全措施不到位 3级 三级 火灾 其他爆炸 罐车设有静电接地线。 严格按照规程做作业，易燃液体摩擦易产生静电，在装卸作业先进行静电接地，释放静电。 / 加强司机车辆驾驶知识、道路交通安全知识及公司规章制度的培训。 初期火灾，立即用就近灭火器具进行灭火；火势大时逃离火灾现场，拨打119请求救援，并上报启动公司火灾事故专项应急预案。 部门班组岗位 生产处 管理人员司机 人货混装；酒后驾驶车辆 3级 三级 车辆伤害 / 1、严格遵守交通规则,禁止人货混装，监督检查，违者罚款。2、加强教育，监督检查，严禁酒后驾驶，违者罚款。 / 加强司机车辆驾驶知识、道路交通安全知识及公司规章制度的培训。 发生车辆伤害事故，及时上报，并拨打急救电话送往医院救治。 部门班组岗位 生产处 管理人员司机 拉运货物超速行驶 4级 四级 车辆伤害 / 在厂区内限速20公里以内，进入车间限速5公里。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按照部门培训计划进行培训。3.按照公司培训计划进行培训。 发生车辆伤害事故，及时上报，并拨打急救电话送往医院救治。 岗位 生产处 司机 私自更换驾驶人员 5级 四级 车辆伤害 / 监督检查，未经部门负责人允许私自更换驾驶人员给予处罚。 / 加强司机车辆驾驶知识、道路交通安全知识及公司规章制度的培训。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 岗位 生产处 司机 车辆带病行驶 4级 四级 其他伤害 / 车辆启动前检查车况，杜绝车辆带病行驶。 / 加强司机车辆驾驶知识、道路交通安全知识及公司规章制度的培训。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 岗位 生产处 司机 运输罐车内吸烟 4级 四级 火灾 车上放置灭火器。 作业时巡查运输罐车，发现跑冒滴漏及时修复。车内严禁吸烟，违者罚款。 / 加强司机车辆驾驶知识、道路交通安全知识及公司规章制度的培训。 初期火灾，立即用就近灭火器具进行灭火；火势大时逃离火灾现场，拨打119请求救援，并上报启动公司火灾事故专项应急预案。 岗位 生产处 司机 C.1.17 生产处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 作业活动类 废品处理 4 生产垃圾处理 常年废品收购单位未签订安全协议 5级 四级 其他伤害 / 摸清单位资质，每年签订安全协议，明确职责和责任，提出工作要求，并督促检查。 / 对相关方进行公司相关规章制度培训，并将公司存在的危险有害因素进行告知。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 岗位 生产处 相关方 废品处理时未现场进行监督 4级 四级 其他伤害 各类废旧物品分类分区域暂存。 组织相关单位废品处理时，注意分类、分等级，现场检查及监督。 / 废品处理前对相关方进行安全告知。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 岗位 生产处 相关方 4 值班调度 5 调度生产作业 夜间巡检时骑电动车未安全行驶 4级 四级 其他伤害 / 值班人员巡检注意控制车速，照明满足光照要求，在保证安全行驶条件下到各生产厂区重点部位进行监督检查。 佩戴头盔。 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行安全教育培训，提高自我安全意识。3.按公司培训计划进行培训。 发生事故时及时呼救，进行必要的自我应急救护，电话上报部门，严重时拨打120急救。 岗位 生产处 调度员 值班人员对应急问题处理不及时 4级 四级 其他伤害 / 1、认真履行值班调度工作职责，上传下达生产任务和工作部署，做到政令畅通、令行禁止。2、收到应急指令或报告信息，结合工作经验和相关制度要求及标准规定，及时做出应对部署，控制事态扩大，降低损失。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行安全教育培训，提高自我安全意识。3.按公司培训计划进行培训。 发现应急事件，立即上报相关部门和领导，并及时做出应对部署，控制事态扩大，降低损失。 岗位 生产处 调度员 值班人员上班脱岗 4级 四级 其他伤害 / 值班人员自觉遵守劳动纪律，尽职尽责协调处理生产过程中的问题，严禁脱岗，违者予以处罚。 / 1、按照部门年度培训计划对岗位员工进行安全生产知识再培训，提高自身安全意识，杜绝“三违”现象。 发现应急事件，立即上报相关部门和领导，并及时做出应对部署，控制事态扩大，降低损失。 岗位 生产处 调度员 C.1.18 保卫处作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 治安保卫 1 执勤作业 执勤作业时未注意进出车辆，车辆刮碰。 5级 四级 车辆伤害 / 开会时强调执勤纪律，执勤作业时不能接打手机，注意力集中，仔细观察车辆及周边安全情况，做好自我防护。 / 1.员工入厂经三级教育培训到岗位。2.在班组经1-2周的军事化训练方可正式上岗。3.按公司培训计划进行再培训。 发生事故时及时呼救，示意司机停车或向同班人员呼救，严重时拨打120急救。 班组 岗位 消警班 班组长 对外来车辆进行检查，上下车时不规范。 4级 四级 其他伤害 / 日常会议强化自我防护，严格执行外来人员车辆进出管理制度，按要求联系业务对接单位，并做好登记记录，上下车检查时要仔细观察车辆及周边安全情况，上、下车时动作要慢，避免伤害。 / 1.员工入厂经三级教育培训到岗位。2.在班组经1-2周的军事化训练方可正式上岗。4.按公司培训计划进行再培训。 发生事故时及时呼救，或向同班人员呼救，进行应急救护，严重时拨打120急救。 班组 岗位 消警班 班组长 夏季高温执勤作业中暑。 4级 四级 其他伤害 设置执勤岗位在阴凉处。 1.夏季高温执勤时半小时一轮岗，减少暴露在高温环境中的时间，避免高温中暑。2.高温天气领用防暑降温品防暑。 / 1.员工入厂经三级教育培训到岗位。2.在班组经1-2周的军事化训练方可正式上岗。4.按公司培训计划进行再培训。 配备藿香正气水、清凉油等防暑降温药品，定期组织演练，提高作业人员应急能力，根据高温中暑事故现场应急处置方案处理，做好自身防护措施，禁止盲目施救。 班组岗位 消警班 班组长 执行轮岗时在警卫室私自乱拉乱扯电器线路及违规使用大功率电器。 3级 三级 触电 火灾 线路套管保护，安装漏电保护器。 定期检查，严禁乱拉乱扯线路，如有需要上报单位联系专人敷设；严禁违规使用大功率电器，增加用电负荷，造成火灾事故。 / 1.员工入厂经三级教育培训到岗位。2.在班组经1-2周的军事化训练方可正式上岗。4.按公司培训计划进行再培训。 配备灭火器、消防栓，每年组织应急演练，提高作业人员应急能力。根据火灾事故、触电专项应急预案进行紧急处理，先救人后救物。 部门班组岗位 保卫处 管理人员 2 巡逻作业 骑电动车巡逻精力不集中，接打手机。 3级 三级 其他伤害 / 日常会议强调巡逻时注意力集中，不接打手机，确保巡逻用电动车保证其刹车性能良好。 巡逻时佩戴头盔。 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行安全教育培训，提高自我安全意识。3.按公司培训计划进行培训。 发生事故时及时呼救，进行必要的自我应急救护，电话上报部门，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 保卫处 管理人员班组长 C.1.18 保卫处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 治安保卫 2 巡逻作业 骑电动车跨厂区巡逻时，道路行驶不遵守交通规则。 3级 三级 车辆伤害 / 骑行过程中遵守交通规则，加强观察，提前发现和处理周边不安全因素。 巡逻时佩戴头盔。 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.部门进行交通事故安全培训，提高自我安全意识。3.按公司培训计划进行培训。 发生事故时及时呼救，进行必要的自我应急救护，电话上报部门，拨打110、120急救。 部门班组岗位 保卫处 管理人员班组长 夜间巡逻照明差，车速过快、拐弯过急。 3级 三级 其他伤害 / 日常强调安全问题，厂区内外严禁车速过快，拐弯时先减速、观察，再拐弯。 巡逻时佩戴头盔。 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.部门按计划进行培训，提高自我安全意识。3.按公司培训计划进行再培训。 发生事故时及时呼救，进行必要的自我应急救护，电话上报部门，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 保卫处 管理人员班组长 巡逻发现违章人员处理方式粗暴，起争执，发生肢体冲突。 3级 三级 其他伤害 / 与违章人员文明礼貌对待，冷静处理异常情况，遇突发状况及时汇报处理，避免发生语言、肢体冲突，造成伤害。 巡逻时佩戴头盔。 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.部门按计划进行培训，提高自我安全意识。3.按公司培训计划进行再培训。 发生事故时及时呼救，进行必要的自我应急救护，电话上报部门，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 保卫处 管理人员班组长 3 监控室值班 监控值班发现火险隐患、违章操作及物资被盗不及时处理或汇报。 4级 四级 火灾 其他伤害 / 制定监控室相关管理制度，时刻坚守岗位，仔细查看，发现火险隐患、违章操作等及时处理汇报，避免事故扩大。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.部门进行监控室相关制度的培训，提高员工安全意识。3.按公司培训计划进行再培训。 发生火灾事故时，现场人员根据火灾事故专项应急预案进行紧急处理，先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。 班组岗位 保卫班 班组长 发现监控画面不清晰、抖动或监控视频故障未及时上报。 4级 四级 其他伤害 1.选择高像素摄像头。 2.摄像头安装要牢固，避免监控画面抖动。 严格遵守监控室管理制度，画面不清晰或者抖动及时上报处理，避免有事故隐患不能及时发现或查看。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.部门进行监控室相关管理制度的培训，提高员工安全意识。3.按公司培训计划进行再培训。 发生事故时，现场人员根据制定的相关现场处置方案进行紧急处理，先救人后救物。 班组岗位 保卫班 班组长 C.1.18 保卫处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 治安保卫 3 监控室值班 重点画面监控不到位或未定期切换查看。 4级 四级 其他伤害 调试角度覆盖重点监控区域。 严格遵守监控室管理制度，加强重点画面的管控，正确掌握监控操作程序，保证探头录像正常运作，并按要求定期切换查看，未经允许，严禁私自删除视频资料。 / 1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.部门进行监控室相关管理制度的培训，提高员工安全意识。3.按公司培训计划进行再培训。 发生事故时，现场人员根据制定的相关现场处置方案进行紧急处理，及时救助伤者，严重时及时拨打120电话。 班组岗位 保卫班 班组长 安全意识差，监控室内线路在脚下任意踩踏。 4级 四级 触电 线路规范敷设并进行安全防护，避免踩踏，并安装漏电保护器。 日常部门强化安全意识，定期检查电源线路，注意防护，发现问题及时上报处理，避免触电事故。 / 1.员工入厂经三级教育培训合格后上岗。2.部门进行监控室相关管理制度的培训，提高员工安全意识。3.按公司培训计划进行再培训。 根据触电事故现场应急处置方案进行处理，做好自我防护，及时救助伤者。 班组岗位 保卫班 班组长 4 车棚管理 检查排放停放不规范的车辆时，不慎被歪倒车辆砸伤。 4级 四级 物体打击 对车辆停放区域进行划线划分，定置停放。 严格执行车辆存放管理标准，按要求对车辆摆放整齐，定置停放。 / 1.员工入厂经三级教育培训合格后上岗。2.部门对车棚的相关管理制度进行培训。3.按公司培训计划针对安全防火等进行再培训。 发生事故时及时呼救，向上级汇报，进行紧急的自我救助，严重时拨打120急救。 班组岗位 保卫班 班组长 电动车充电时未定期查看，存在不规范充电致线路发热，引起火灾。 4级 四级 火灾 设置电动车专用充电区域。 加强管理，电动车充电时定期查看，防止线路发热引发事故。 / 1.员工入厂经三级教育培训合格后上岗。2.部门对车棚的相关管理制度进行培训。3.按公司培训计划针对安全防火等进行再培训。 配备灭火器，根据火灾事故专项应急预案进行紧急处理，及时汇报，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。 班组岗位 保卫班 班组长 上下班车辆出入高峰期，未进行指挥疏通。 3级 三级 车辆伤害 / 加强车辆高峰期时段管理，指挥疏通车辆有序出入，避免车辆碰撞，造成车辆伤害。 / 1.员工入厂经三级教育培训合格后上岗。2.部门对车棚的相关管理制度进行培训。3.按公司培训计划针对安全防火等进行再培训。 发生事故时及时停车救人，向上级汇报，进行紧急的应急处理，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 保卫处 管理人员 C.1.18 保卫处作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 作业活动类 治安保卫 4 车棚管理 上下班车辆出入高峰期，未进行指挥疏通。 3级 三级 车辆伤害 / 加强车辆高峰期时段管理，指挥疏通车辆有序出入，避免车辆碰撞，造成车辆伤害。 / 1.员工入厂经三级教育培训合格后上岗。2.部门对车棚的相关管理制度进行培训。3.按公司培训计划针对安全防火等进行再培训。 发生事故时及时停车救人，向上级汇报，进行紧急的应急处理，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 保卫处 管理人员班组长 2 消防设施维护 5 消防设施维护 消防设施未定期检查、试压，部分消防设施部件锈蚀、损坏得不到及时处理而失效。（消防栓、灭火器、消防泵等）。 3级 三级 火灾 1.按照《建筑设计防火规范》设计并安装。 2.消防水泵电机进行防护。 1.严格执行消防设备设施管理制度，定期对消防设施进行检查、试压、充装，发现锈蚀、损坏及时更换维修，避免失效遇事故不能及时扑救，致灾情扩大。 2.消防设施严禁圈占、堵档和埋压。 / 1.员工入厂经三级教育培训。2.部门进行军事化训练合格上岗，部门进行相关的消防管理培训。3.公司进行再培训。 发生火灾事故时，现场人员根据火灾事故专项应急预案进行紧急处理，先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。 部门班组岗位 保卫处 管理人员班组长 冬季室外消防栓、消防管道未采取防冻措施，致消防设施损坏失效。 3级 三级 火灾 按照《建筑设计防火规范》设计并安装。 1.严格执行消防设备设施管理制度，冬季做好防冻措施，，避免冻裂管道遇事故不能及时扑救，致灾情扩大。 / 1.员工入厂经三级教育培训。2.部门进行军事化训练合格上岗，部门进行相关的消防管理培训。3.公司进行再培训。 发生火灾事故时，现场人员根据火灾事故专项应急预案进行紧急处理，先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。 部门班组岗位 保卫处 管理人员班组长 感温、感烟及手动报警按钮未定期试验。 3级 三级 火灾 按照《建筑设计防火规范》设计并安装。 1.严格执行消防设备设施管理制度，每月对感温、感烟及手动报警按钮进行试验。 / 1.员工入厂经三级教育培训。2.部门进行军事化训练合格上岗，部门进行相关的消防管理培训。3.公司进行再培训。 发生火灾事故时，现场人员根据火灾事故专项应急预案进行紧急处理，先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。 部门班组岗位 保卫处 管理人员班组长 C.1.18 保卫处作业活动作业活动风险分级管控清单 （续）
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 作业活动类 消防设施维护 5 消防设施维护 自动报警灭火联动装置未定期进行联动试验。 3级 三级 火灾 按照《建筑设计防火规范》设计并安装。 1.严格执行消防设备设施管理制度，每季度对自动报警灭火联动装置进行联动试验。 / 1.员工入厂经三级教育培训。2.部门进行军事化训练合格上岗，部门进行相关的消防管理培训。3.公司进行再培训。 发生火灾事故时，现场人员根据火灾事故专项应急预案进行紧急处理，先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。 部门班组岗位 保卫处 管理人员班组长 3 市场产品维护 6 产品打假 到各地区打假时，驾车不遵守交通规则。 4级 四级 车辆伤害 / 车辆行驶必须遵守交通规则，注意力集中，禁止接打手机，防止交通事故发生。 / 1.员工入厂经三级教育培训。2.部门按计划进行培训。3.公司进行再培训。 出现事故时停车熄火，在车后50-100米设置三角警示牌，向上级汇报，及时拨打急救电话。 班组岗位 打假班 班组长 与假酒窝点发生冲突。 5级 四级 其他伤害 / 冷静处理异常情况，遇突发状况及时汇报处理，避免发生语言、肢体冲突。 / 1.员工入厂经三级教育培训。2.部门按计划进行培训。3.公司进行再培训。 发生事故时及时呼救，进行必要的自我应急救护，电话上报部门，严重时拨打120急救。 班组岗位 打假班 班组长
C.2设备设施风险分级管控清单
表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 钢板仓 1 基础 依据《GB50322-2011粮食钢板筒仓设计规范》设计安装，基础牢固。 5级 四级 物体打击 要求相关方严格按照《GB50322-2011粮食钢板筒仓设计规范》设计安装。 1.加强对设计安装单位的巡视检查，要求规范安装。2.相关方进厂安装时必须签订是施工安全协议。3.日常定期巡检维护地基，发现问题及时反馈。 / 1.相关方进厂安装时进行安全告知和安全教育培训。2.员工经三级安全教育培训合格上岗；部门加强安全教育培训，增强安全意识，提高自我防护能力；公司按照培训计划进行再培训。 配备灭火器、消防栓。发生事故时根据制定的火灾、触电现场处置方案进行处理，先救人后救物，严重时拨打120急救。 车间 班组 岗位 五粮粉碎车间 部门负责人 保管员 2 主体 依据《GB50322-2011粮食钢板筒仓设计规范》设计安装。设计使用年限不小于25年，筒仓间距不小于500mm，配电线路、电气系统、防雷接地规范设计安装等。 5级 四级 火灾、触电 进行防雷接地，电气线路安装漏电保护装置。 1.每年进行一次防雷检测，接地电阻必须小于4Ω。2.定期检查各电气线路，确保绝缘完好。 / 车间 班组 岗位 五粮粉碎车间 部门负责人 保管员 3 爬梯、护栏 爬梯、护栏焊接牢固。 3级 三级 高处坠落 爬梯、护栏牢固焊接。 1.定期巡检维护，发现开焊立即反馈整改。2.张贴当心坠落安全警示标识，警示提醒。 / 车间班组 岗位 五粮粉碎车间 李文奉保管员 4 周边环境 依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），周边无易燃易爆物品，周边通道无堵塞，设有消防设施。 3级 三级 火灾 周边配备灭火器、消防栓，有环行通道。 1.定期巡检，及时清除易燃易爆物品。2.定期维护消防器材，确保完好有效。 / 车间班组 岗位 五粮粉碎车间 李文奉保管员
表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 设备设施类 粉碎机组 5 设备防爆性 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577）粉尘场所电气设备开关、照明、电机必须防爆。 5级 四级 火灾、其他爆炸 车间内的设备开关、电机及照明全部采用防爆类型。 定期检查设备开关线路的密封胶垫及防爆泥，严禁线路裸露。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。 配备灭火器、消防栓。定期组织消防演练，发生事故时根据火灾、爆炸现场处置方案进行处理。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 6 电气线路 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），粉尘场所设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 5级 四级 火灾、触电 1.设备进行静电跨接。2.线路穿不锈钢套管防护。3.安装漏电保护装置。 定期检查，确保设备静电跨接可靠，线路套管防护到位，无破皮漏电现象。 电工检查时佩戴绝缘手套。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。 配备灭火器、消防栓。定期组织消防演练，发生事故时根据火灾现场处置方案进行处理。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 7 设备防护 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），设备转动部位必须安装防护罩，定期润滑。 5级 四级 机械伤害 设备电机、绞龙、皮带等部位安装防护罩装置，并安装到位。 1.定期检查，确保设备防护罩防护到位，强调督促作业人员按规操作，进行班组考核。2.定期润滑保养，避免转动部位摩擦发热产生火花。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉3.定期参加公司组织的培训。 发生事故时根据机械伤害事故现场处置方案进行处理，及时对伤者进行应急救助，严重时拨打120急救。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 8 密封性 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），粉碎设备应具有良好的密封性能。 5级 四级 其他爆炸 磨粉机、螺旋输送机、刮板输送机等设备运行时具有良好的密闭性能，以防粉尘扩散。 1.定期检查设备密闭性，发现问题及时反馈整改。2.及时清扫地面、墙体、设备表面的粉尘，避免粉尘堆积。3.作业场所设备安全操作规程安装上墙，动火作业严格执行审批程序。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 设备设施类 斗式提升机 9 基础 基础完好，机体固定牢固。 5级 四级 其他伤害 斗式提升机必须牢固地安装在坚固的砼基础上。 定期对机体固定处进行检查，发现基础裂纹或固定不牢及时修复。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 10 设备防爆性 依据《酒厂设计防火规范》（50694-2011）斗式提升机设防爆口。 5级 四级 其他爆炸 斗式提升机设置防爆口。 1.定期检查，顶部防爆盖严禁放置任何物件，避免堵塞防爆口或物件坠落伤人。2.作业场所设备安全操作规程安装上墙。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 11 机体 外壳必须接地保护。 3级 三级 触电 外壳进行接地保护。 定期检查接地线状况，发现断裂现象及时修复。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 加强员工安全教育培训，提高自我防护能力，电工定期进行专业知识及技能培训。 立即切断电源，做好自我防护前提下，扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打120急救电。 车间班组 岗位 五粮粉碎车间 李文奉粉碎工 12 密封性 机体密封性良好。 5级 四级 其他爆炸 设备运行时必须密封，以防粉尘扩散。 1.定期检查设备密闭性，发现问题及时反馈整改。2.及时清扫地面、墙体、设备表面的粉尘，避免粉尘堆积。3.作业场所设备安全操作规程安装上墙，动火作业严格执行审批程序。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工
表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 设备设施类 除尘机组 13 线路 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），粉尘场所设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 5级 四级 火灾 1.设备进行静电跨接。2.线路穿不锈钢套管防护。3.安装漏电保护装置。 定期检查，确保设备静电跨接可靠，线路套管防护到位，无破皮漏电现象。 电工检查时佩戴绝缘手套。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。 配备灭火器、消防栓。定期组织消防演练，发生事故时根据火灾现场处置方案进行处理。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 14 设备防护 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），设备转动部位必须安装防护罩，定期润滑。 5级 四级 机械伤害 设备电机等转动部位安装防护罩装置，并安装到位。 1.定期检查，确保设备防护罩防护到位，强调督促作业人员按规操作，进行班组考核。2.定期润滑保养，避免转动部位摩擦发热产生火花。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉3.定期参加公司组织的培训。 发生事故时根据机械伤害事故现场处置方案进行处理，及时对伤者进行应急救助，严重时拨打120急救。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 15 除尘器密封性 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），除尘器具有良好的密封性能。 5级 四级 其他爆炸 除尘器设备运行时具有良好的密闭性能，以防粉尘扩散。 1.定期检查设备密闭性，除尘器工作时，不能打开传动护罩、灰斗上的检修门及箱体上的检修门。2.及时清扫地面、墙体、设备表面的粉尘，避免粉尘堆积。3.动火作业严格执行审批程序。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 16 除尘器运行性能 依据《粉尘防爆安全规程》（GB15577），除尘器负压状态下工作，调整脉冲宽度和间隔，防止过度清灰或清灰不足。 5级 四级 其他爆炸 除尘器必须在负压状态下工作。 定时观察其工作状态，观察或检测除尘器，以更好地调整脉冲宽度和间隔，防止过度清灰或清灰不足。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 设备设施类 除尘机组 17 风道 依据《粉尘防爆安全规程》（GB15577），风道内积尘厚度不大于1mm；风道设计风速按照风道内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算；除尘机风道不可与其他设备风道连通。 4级 四级 其他爆炸 风道风速按标准设计。 通过风道检测口，定期观察风道内积尘，达到一定厚度加大风力吹净，或除尘完毕后多开一会除尘器，直至积尘清理干净。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 18 风机 电机必须为防爆型电机，密封性好。 5级 四级 其他爆炸 安装防爆型电机。 定期检查风机线路、接地及密封性，确保正常运行。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。5.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 19 永磁筒 永磁筒磁性强，能将原料中的金属杂质清除干净。 3级 三级 其他伤害 安装合规的永磁筒。 定期清理永磁筒内金属杂质，戴手套操作，避免扎伤手指。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。 扎伤手指时，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间班组 岗位 五粮粉碎车间 李文奉粉碎工 5 配料混合机组 20 线路 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），粉尘场所设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 5级 四级 火灾 1.设备进行静电跨接。2.线路穿不锈钢套管防护。 定期检查，确保设备静电跨接可靠，线路套管防护到位，无破皮漏电现象。 电工检查时佩戴绝缘手套。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。 配备灭火器、消防栓。定期组织消防演练，发生事故时根据火灾现场处置方案进行处理。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 5 设备设施类 配料混合机组 21 设备防护 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），设备转动部位必须安装防护罩，定期润滑。 5级 四级 机械伤害 设备电机、配料绞龙等转动部位安装防护罩装置，并安装到位。 1.定期检查，确保设备防护罩防护到位，强调督促作业人员按规操作，进行班组考核。2.定期润滑保养，避免转动部位摩擦发热产生火花。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉3.定期参加公司组织的培训。 发生事故时根据机械伤害事故现场处置方案进行处理，及时对伤者进行应急救助，严重时拨打120急救。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 22 设备防爆性 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577）设备电机必须为防爆类型。 5级 四级 其他爆炸 安装防爆型电机。 定期检查设备开关线路的密封胶垫及防爆泥，严禁线路裸露。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。 配备灭火器、消防栓。定期组织消防演练，发生事故时根据火灾、爆炸现场处置方案进行处理。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 6 电子衡 23 基础 地磅本体牢固、表面无塌陷；水泥台牢固。 5级 四级 其他伤害 根据车辆最大载重量设计水泥台承载强度。 定期检查、维护，严禁超地磅载重量车辆过磅。 / 日常加强设备操作规程培训，提高作业技能，增强安全意识。 发生事故及时呼救，严重时拨打120急救。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 24 线路 电源线无破皮漏电，穿套管防护。 4级 四级 触电 线路套管防护。 定期检查，确保线路套管防护到位，无破皮漏电现象。 / 作业前强调规范操作及安全注意事项，定期组织安全教育培训，提高员工安全意识。 发生事故时做好自我应急救助，严重时及时呼救，上报同班人员，拨打120急救电话。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 25 车辆 禁止超速、禁止在地磅上转弯。 3级 三级 车辆伤害 设置警示牌。 制定厂内运输车辆管理规定，根据管理规定监督考核。 / 加强公司各项管理制度的培训。 发生事故及时呼救，严重时拨打120急救。 车间班组 岗位 五粮粉碎车间 李文奉粉碎工 7 螺杆式空压机组 26 基础 空压机、干燥机、储气罐固定完好。 5级 四级 物体打击 空压机、干燥机、储气罐规范安装，放置牢固。 定期检查空压机组基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打急救。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 7 设备设施类 螺杆式空压机组 27 设备主体 空压机、干燥机、储气罐外壳完好，螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用。 5级 四级 物体打击 零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。 定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 28 线路 接线规范，绝缘完好，穿管防护到位。 4级 四级 触电 规范布线，且进行套管保护。 每天检查设备线路情况，发现问题及时找电工进行维修。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 29 仪表 储气罐及空压机仪表显示正常。 4级 四级 其他伤害 规范安装合格压力表。 每年对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 30 安全阀 安全阀整定压力小于罐体设计压力。 5级 四级 其他爆炸 规范安装合格安全阀。 建立安全阀台账，每年对安全阀进行检验。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 31 周边环境 通风散热条件良好。 4级 四级 火灾 安装排气扇。 开窗通风，夏季开排气扇通风。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 8 防爆型电动葫芦 32 基础 钢结构牢固，无腐蚀;电机基础固定完好，无破损、开裂现象;电机无过大震动。 5级 四级 物体打击坍塌 钢结构牢固焊接安装，电机牢固安装。 定期巡检维护，发现钢结构开焊、松动及时反馈整改。 作业时佩戴防尘口罩。 日常加强员工操作规程的培训，提高操作技能，增强安全意识。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工
表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 8 设备设施类 防爆型电动葫芦 33 轴承 轴承无异响、发热，定期润滑保养。 3级 三级 物体打击 规范安装。 定期巡视检查、维护保养，避免出现故障。 作业时佩戴防尘口罩。 日常加强员工操作规程的培训，增强员工安全意识，提高自我防护能力。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时汇报，严重时拨打120急救。 车间班组 岗位 五粮粉碎车间 李文奉粉碎工 34 线路 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 5级 四级 火灾、触电 1.设备进行静电跨接。2.线路穿不锈钢套管防护。3.安装漏电保护装置。 定期检查，确保设备静电跨接可靠，线路套管防护到位，无破皮漏电现象。 作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门日常加强员工操作规程的培训，增强员工安全意识，提高自我防护能力。3.定期参加公司组织的培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工 35 防护措施 电机安装防护罩，螺丝紧固，护栏牢固。 3级 三级 机械伤害、物体打击 电机安装防护罩装置，井坑安装设置护栏。 定期巡检维护，发现螺丝松动、电机防护罩防护不到位、护栏开焊松动及时反馈整改。 作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门日常加强员工操作规程的培训，增强员工安全意识，提高自我防护能力。3.定期参加公司组织的培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时汇报，严重时拨打120急救。 车间班组 岗位 五粮粉碎车间 李文奉粉碎工 36 挂钩 无裂纹、磨损，防脱钩装置完好有效。 3级 三级 物体打击 安装防脱钩装置。 定期润滑保养、巡检维护，发现裂纹、磨损及时反馈整改。 作业时佩戴防尘口罩。 日常加强员工操作规程的培训，增强员工安全意识，提高自我防护能力。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时汇报，严重时拨打120急救。 车间班组 岗位 五粮粉碎车间 李文奉粉碎工 37 钢丝绳 无断丝、打结，定期润滑。 4级 四级 物体打击 安装质量合格的钢丝绳。 定期润滑保养，定期检查，发现断丝、打结及时更换钢丝绳。 作业时佩戴防尘口罩。 日常加强员工操作规程的培训，增强员工安全意识，提高自我防护能力。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 五粮粉碎车间 粉碎工
表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 9 设备设施类 配电控制柜 38 配电盘安装位置 配电盘的安装位置、环境、安全防护距离符合。 2级 二级 配电盘安装在潮湿、粉尘场所未采用防水、防粉尘爆炸型，安装位置和安全距离不符合要求。导致触电。 配电盘的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，落地安装的配电盘高出地面50~100 mm，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 车间管理人员对配电盘的安装进行检查。配电盘操作位置和检修位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 电工进行专业知识培训，持证上岗，每年接受再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 部门车间班组岗位 五粮粉碎车间 李绪华 39 线路、开关 配电盘线路、开关完好。 3级 三级 盘内线头裸露，开关固定不牢，未设漏电保护，无接地保护，导致触电。 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 车间班组 岗位 五粮粉碎车间 李文奉粉碎工 40 警示标识 配电盘内线路图、开关标识、警示标识完好。 4级 四级 开关无名称标识，盘内无线路图，盘面无有电危险警示，无设备名称编号，导致触电。 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 班组岗位 五粮粉碎车间 班长 粉碎工 10 移动式集装箱卸粮输送机 41 支架 轮、支架牢固。 4级 四级 物体打击 轮、支架安装焊接牢固。 定期检查，发现轮、支架松动、开焊及时反馈检修。定期润滑保养。 卸粮作业时佩戴防尘口罩。 作业前强调规范操作及安全注意事项，定期组织安全教育培训，提高员工安全意识。 发生事故时做好自我应急救助，严重时及时呼救，上报同班人员，拨打120急救电话。 班组 岗位 五粮粉碎卸粮区 班长 装卸工（外协） 表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 10 设备设施类 移动式集装箱卸粮输送机 42 线路 电源线无破皮漏电，穿套管防护。 4级 四级 触电 1.线路套管防护。2.安装漏电保护装置。 定期检查，确保线路套管防护到位，无破皮漏电现象。 卸粮作业时佩戴防尘口罩。 作业前强调规范操作及安全注意事项，定期组织安全教育培训，提高员工安全意识。 发生事故时做好自我应急救助，严重时及时呼救，上报同班人员，拨打120急救电话。 班组 岗位 五粮粉碎卸粮区 班长 装卸工（外协） 43 电机 电机接地保护，安装防护罩装置。 5级 四级 触电 电机进行静电跨接，安装防护罩装置。 定期巡检维护，确保电机防护罩防护到位，并进行接地保护。 卸粮作业时佩戴防尘口罩。 作业前强调规范操作及安全注意事项，定期组织安全教育培训，提高员工安全意识。 发生事故时做好自我应急救助，严重时及时呼救，上报同班人员，拨打120急救电话。 班组 岗位 五粮粉碎卸粮区 班长 装卸工（外协） 44 皮带 皮带无裂纹、破损。 4级 四级 其他伤害 安装皮带防跑偏装置。 定期检查皮带，发现断线、裂纹立即更换，防止皮带断裂伤人。 卸粮作业时佩戴防尘口罩。 作业前强调规范操作及安全注意事项，定期组织安全教育培训，提高员工安全意识。 发生事故时做好自我应急救助，严重时及时呼救，上报同班人员，拨打120急救电话。 班组 岗位 五粮粉碎卸粮区 班长 装卸工（外协） 45 扒谷装置 刮板完好，定期润滑。 4级 四级 其他伤害 安装防护装置。 定期润滑保养，定期检查，确保刮板正常工作。 卸粮作业时佩戴防尘口罩。 作业前强调规范操作及安全注意事项，定期组织安全教育培训，提高员工安全意识。 发生事故时做好自我应急救助，严重时及时呼救，上报同班人员，拨打120急救电话。 班组 岗位 五粮粉碎卸粮区 班长 装卸工（外协） 表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 11 设备设施类 粉碎楼 46 基础、结构 依据《建筑设计防火规范》GB（50016-2014）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），粉碎车间应设置泄爆口，并达到相应的泄爆面积；禁止使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构；进行防雷保护等。 3级 三级 坍塌、火灾 厂房墙体采用砖混结构，屋顶为钢筋混凝土，建筑防火等级为二级，楼体进行防雷保护。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋顶漏雨处。每年对防雷接地电阻进行检测。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 对进入车间的操作工和车辆司机进行教育，严禁破环、碰撞建筑物主体。 定期组织演练，教育员工发生厂房坍塌及时撤离；发生火灾事故时先救人后救物。 车间班组 岗位 辅助车间五粮粉碎楼 李文奉 47 消防安全 依据《酒厂设计防火规范》（50694-2011）设置安全疏散通道，逃生门口，配备灭火器，消防栓等消防器材。 4级 四级 火灾 厂房内设置安全通道，安全出口不少于两个，并且位于不同的方向，配备灭火器，消防栓。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁，定期对消防器材进行检查，确保完好有效。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行安全疏散应急知识培训。 发生火灾事故时，根据应急灯及安全出口指示灯指示方向逃生，做好自我防护，先救人后救物。 班组岗位 辅助车间五粮粉碎楼 班组长 48 配电线路 依据《低压配电设计规范 GB50054-2011》规范敷设。 4级 四级 触电 导线的选型和功率配置满足车间用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 值班长每日对车间内线路进行外观检查，确保其完好性；电工对线路有效性和符合性进行检查，并做好记录。 电工检查时佩戴绝缘手套。 对员工进行用电知识安全教育，清楚带电线路的危害；电工进行安全操作知识的培训，并定期进行电工证复审培训。 发生触电事故时，立即断开电源，做好自我防护，对触电者进行施救。 班组岗位 辅助车间五粮粉碎楼 班组长电 工 49 周边环境 依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），周边无易燃易爆物品，周边通道无堵塞，设有消防设施。 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品；车间班长每日进行巡查；定期检查消防器材，确保完好有效。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。。 班组岗位 辅助车间五粮粉碎楼 班组长
表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 12 设备设施类 粮食库房 50 基础、结构 依据《建筑设计防火规范》GB（50016-2014）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），禁止使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构；进行防雷保护等。 3级 三级 坍塌、火灾 厂房墙体采用砖混结构，屋顶为钢筋混泥土，建筑防火等级为二级，楼体进行防雷保护。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋顶漏雨处。每年对防雷接地电阻进行检测。 出入库作业时佩戴防尘口罩。 对进入车间的操作工和车辆司机进行教育，严禁破环、碰撞建筑物主体。 定期组织演练，教育员工发生厂房坍塌及时撤离；发生火灾事故时先救人后救物。 车间班组 岗位 辅助车间粮库 李文奉 51 消防安全 依据《酒厂设计防火规范》（50694-2011）设置安全疏散通道，逃生门口，配备灭火器，消防栓等消防器材。 4级 四级 火灾 厂房内设置安全通道，安全出口不少于两个，并且位于不同的方向，配备灭火器，消防栓。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁，定期对消防器材进行检查，确保完好有效。 出入库作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行安全疏散应急知识培训。 发生火灾事故时，根据应急灯及安全出口指示灯指示方向逃生，做好自我防护，先救人后救物。 班组岗位 辅助车间粮库 班长 保管员 52 配电线路 依据《低压配电设计规范 GB50054-2011》规范敷设。 4级 四级 触电 导线的选型和功率配置满足车间用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 保管员每日对车间内线路进行外观检查，确保其完好性；电工对线路有效性和符合性进行检查，并做好记录。 出入库作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行用电知识安全教育，清楚带电线路的危害；电工进行安全操作知识的培训，并定期进行电工证复审培训。 发生触电事故时，立即断开电源，做好自我防护，对触电者进行施救。 班组岗位 辅助车间粮库 班长 保管员 53 库内物资 严禁存放易燃易爆物品，规范码放。 4级 四级 火灾 / 定期巡视检查，发现隐患及时反馈整改。 出入库作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行安全疏散应急知识培训。 发生火灾事故时，根据应急灯及安全出口指示灯指示方向逃生，做好自我防护，先救人后救物。 班组岗位 辅助车间粮库 班长 保管员 54 周边环境 依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），周边无易燃易爆物品，周边通道无堵塞，设有消防设施。 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品；车间班长每日进行巡查；定期检查消防器材，确保完好有效。 出入库作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。。 班组岗位 辅助车间粮库 班长 保管员 表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 13 设备设施类 斗式提升机 55 基础 基础完好，机体固定牢固。 5级 四级 其他伤害 斗式提升机必须牢固地安装在坚固的砼基础上。 定期对机体固定处进行检查，发现基础裂纹或固定不牢及时修复。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。 发生事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 岗位 大曲粉碎车间 粉碎工 56 设备防爆性 依据《酒厂设计防火规范》（50694-2011）斗式提升机设防爆口。 5级 四级 其他爆炸 斗式提升机设置防爆口。 1.定期检查，顶部防爆盖严禁放置任何物件，避免堵塞防爆口或物件坠落伤人。2.作业场所设备安全操作规程安装上墙。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 大曲粉碎车间 粉碎工 57 机体 外壳必须接地保护。 3级 三级 触电 外壳进行接地保护。 定期检查接地线状况，发现断裂现象及时修复。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 加强员工安全教育培训，提高自我防护能力，电工定期进行专业知识及技能培训。 立即切断电源，做好自我防护前提下，扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害。 车间班组 岗位 大曲粉碎车间 李文奉粉碎工 58 密封性 机体密封性良好。 5级 四级 其他爆炸 设备运行时必须密封，以防粉尘扩散。 1.定期检查设备密闭性，发现问题及时反馈整改。2.及时清扫地面、墙体、设备表面的粉尘，避免粉尘堆积。3.动火作业严格执行审批程序。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 大曲粉碎车间 粉碎工 14 除尘机组 59 线路 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），设备静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 5级 四级 火灾 1.设备进行静电跨接。2.线路穿不锈钢套管防护。3.安装漏电保护装置。 定期检查，确保设备静电跨接可靠，线路套管防护到位，无破皮漏电现象。 电工检查时佩戴绝缘手套。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。 配备灭火器、消防栓。定期组织消防演练，发生事故时根据火灾现场处置方案进行处理。 班组 岗位 大曲粉碎车间 粉碎工
表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 14 设备设施类 除尘机组 60 设备防护 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），设备转动部位必须安装防护罩，定期润滑。 5级 四级 机械伤害 设备电机等转动部位安装防护罩装置，并安装到位。 1.定期检查，确保设备防护罩防护到位，强调督促作业人员按规操作，进行班组考核。2.定期润滑保养，避免转动部位摩擦发热产生火花。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉3.定期参加公司组织的培训。 发生事故时根据机械伤害事故现场处置方案进行处理，及时对伤者进行应急救助，严重时拨打120急救。 班组 岗位 大曲粉碎车间 粉碎工 61 除尘器密封性 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），除尘器具有良好的密封性能。 5级 四级 其他爆炸 除尘器设备运行时具有良好的密闭性能，以防粉尘扩散。 1.定期检查设备密闭性，除尘器工作时，不能打开传动护罩、灰斗上的检修门及箱体上的检修门。2.及时清扫地面、墙体、设备表面的粉尘，避免粉尘堆积。3.作业场所设备安全操作规程安装上墙，动火作业严格执行审批程序。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 大曲粉碎车间 粉碎工 62 除尘器运行性能 依据《粉尘防爆安全规程》（GB15577），除尘器负压状态下工作，调整脉冲宽度和间隔，防止过度清灰或清灰不足。 5级 四级 其他爆炸 除尘器必须在负压状态下工作。 定时观察其工作状态，观察或检测除尘器，以更好地调整脉冲宽度和间隔，防止过度清灰或清灰不足。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 大曲粉碎车间 粉碎工 63 风道 依据《粉尘防爆安全规程》（GB15577），风道内积尘厚度不大于1mm；风道设计风速按照风道内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算；除尘机风道不可与其他设备风道连通。 4级 四级 其他爆炸 风道风速按标准设计。 通过风道检测口，定期观察风道内积尘，达到一定厚度加大风力吹净，或除尘完毕后多开一会除尘器，直至积尘清理干净。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 大曲粉碎车间 粉碎工 表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 14 设备设施类 除尘机组 64 风机 电机必须为防爆型电机，密封性好。 5级 四级 其他爆炸 安装防爆型电机。 定期检查风机线路、接地及密封性，确保正常运行。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。5.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 大曲粉碎车间 粉碎工 15 配电控制柜 71 配电盘安装位置 配电盘的安装位置、环境、安全防护距离符合。 2级 二级 配电盘安装在潮湿、粉尘场所未采用防水、防粉尘爆炸型，安装位置和安全距离不符合要求。导致触电。 配电盘的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，落地安装的配电盘高出地面50~100 mm，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 车间管理人员对配电盘的安装进行检查。配电盘操作位置和检修位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 电工进行专业知识培训，持证上岗，每年接受再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 部门车间班组岗位 大曲粉碎车间 李绪华 72 线路、开关 配电盘线路、开关完好。 3级 三级 盘内线头裸露，开关固定不牢，未设漏电保护，无接地保护，导致触电。 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 车间班组 岗位 大曲粉碎车间 李文奉班长 粉碎工 73 警示标识 配电盘内线路图、开关标识、警示标识完好。 4级 四级 开关无名称标识，盘内无线路图，盘面无有电危险警示，无设备名称编号，导致触电。 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 班组岗位 大曲粉碎车间 班长 粉碎工 表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 16 设备设施类 电子衡 74 基础 地磅本体牢固、表面无塌陷；水泥台牢固。 5级 四级 其他伤害 根据车辆最大载重量设计水泥台承载强度。 定期检查、维护，严禁超地磅载重量车辆过磅。 / 日常加强设备操作规程培训，提高作业技能，增强安全意识。 发生事故及时呼救，严重时拨打120急救。 班组 岗位 大曲粉碎车间 粉碎工 75 线路 电源线无破皮漏电，穿套管防护。 4级 四级 触电 线路套管防护。 定期检查，确保线路套管防护到位，无破皮漏电现象。 / 作业前强调规范操作及安全注意事项，定期组织安全教育培训，提高员工安全意识。 发生事故时做好自我应急救助，严重时及时呼救，上报同班人员，拨打120急救电话。 班组 岗位 大曲粉碎车间 粉碎工 76 车辆 禁止超速、禁止在地磅上转弯。 3级 三级 车辆伤害 设置警示牌。 制定厂内运输车辆管理规定，根据管理规定监督考核。 / 加强公司各项管理制度的培训。 发生事故及时呼救，严重时拨打120急救。 车间班组 岗位 大曲粉碎车间 李文奉粉碎工 17 粉碎车间 77 基础、结构 依据《建筑设计防火规范》GB（50016-2014）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），粉碎车间应设置泄爆口，并达到相应的泄爆面积；禁止使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构；进行防雷保护等。 3级 三级 坍塌、火灾 厂房墙体采用砖混结构，屋顶为钢筋混凝土，建筑防火等级为二级，楼体进行防雷保护。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋顶漏雨处。每年对防雷接地电阻进行检测。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 对进入车间的操作工和车辆司机进行教育，严禁破环、碰撞建筑物主体。 定期组织演练，教育员工发生厂房坍塌及时撤离；发生火灾事故时先救人后救物。 车间班组 岗位 辅助车间大曲粉碎车间 李文奉 78 消防安全 依据《酒厂设计防火规范》（50694-2011）设置安全疏散通道，逃生门口，配备灭火器，消防栓等消防器材。 4级 四级 火灾 厂房内设置安全通道，安全出口不少于两个，并且位于不同的方向，配备灭火器，消防栓。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁，定期对消防器材进行检查，确保完好有效。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行安全疏散应急知识培训。 发生火灾事故时，根据应急灯及安全出口指示灯指示方向逃生，做好自我防护，先救人后救物。 班组岗位 辅助车间大曲粉碎车间 班组长 表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 设备设施类 79 配电线路 依据《低压配电设计规范 GB50054-2011》规范敷设。 4级 四级 触电 导线的选型和功率配置满足车间用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 值班长每日对车间内线路进行外观检查，确保其完好性；电工对线路有效性和符合性进行检查，并做好记录。 电工检查时佩戴绝缘手套。 对员工进行用电知识安全教育，清楚带电线路的危害；电工进行安全操作知识的培训，并定期进行电工证复审培训。 发生触电事故时，立即断开电源，做好自我防护，对触电者进行施救。 班组岗位 辅助车间大曲粉碎车间 班组长电 工 80 周边环境 依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），周边无易燃易爆物品，周边通道无堵塞，设有消防设施。 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品；车间班长每日进行巡查；定期检查消防器材，确保完好有效。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。 班组岗位 辅助车间大曲粉碎车间 班组长 18 曲库 81 基础、结构 禁止使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构；进行防雷保护。 3级 三级 坍塌、火灾 厂房墙体采用砖混结构，屋顶为钢筋混凝土，建筑防火等级为二级，楼体进行防雷保护。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋顶漏雨处。每年对防雷接地电阻进行检测。 作业时佩戴防尘口罩。 对进入车间的操作工和车辆司机进行教育，严禁破环、碰撞建筑物主体。 定期组织演练，教育员工发生厂房坍塌及时撤离；发生火灾事故时先救人后救物。 车间班组 岗位 辅助车间大曲粉碎车间 李文奉 82 消防安全 依据《酒厂设计防火规范》（50694-2011）设置安全疏散通道，逃生门口，配备灭火器，消防栓等消防器材。 4级 四级 火灾 厂房内设置安全通道，安全出口不少于两个，并且位于不同的方向，配备灭火器，消防栓。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁，定期对消防器材进行检查，确保完好有效。 作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行安全疏散应急知识培训。 发生火灾事故时，根据应急灯及安全出口指示灯指示方向逃生，做好自我防护，先救人后救物。 班组岗位 辅助车间大曲粉碎车间 班长 粉碎工 83 配电线路 依据《低压配电设计规范 GB50054-2011》规范敷设。 4级 四级 触电 导线的选型和功率配置满足车间用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 值班长每日对车间内线路进行外观检查，确保其完好性；电工对线路有效性和符合性进行检查，并做好记录。 作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行用电知识安全教育，清楚带电线路的危害；电工进行安全操作知识的培训，并定期进行电工证复审培训。 发生触电事故时，立即断开电源，做好自我防护，对触电者进行施救。 班组岗位 辅助车间大曲粉碎车间 班长 粉碎工
表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 18 设备设施类 曲库 84 库内物资 曲块放置放置严禁超高，严禁存放易燃易爆物品。 4级 四级 火灾、物体打击 设置护栏，放置曲块滑落伤人。 定期检查，发现问题及时反馈整改。 作业时佩戴防尘口罩。 加强防火知识培训，提高安全意识。 定期进行火灾应急处置方案演练，熟悉逃生路线，做好自我防护。 班组岗位 辅助车间大曲粉碎车间 班长 粉碎工 85 周边环境 依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），周边无易燃易爆物品，周边通道无堵塞，设有消防设施。 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品；车间班长每日进行巡查；定期检查消防器材，确保完好有效。 作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练，熟悉逃生路线，做好自我防护。 班组岗位 辅助车间大曲粉碎车间 班长 粉碎工 19 叉车 86 制动 车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时制动踏板动作正常，响应迅速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常。 3级 三级 车辆伤害 叉车设计有制动，防车轮抱死系统。 定期维护保养，检查更换刹车片、刹车油，限制车速，定期检测，叉车司机持证上岗。 / 定期对叉车司机进行安全操作培训，强化安全意识；定期参加叉车司机证件复审培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 车间班组 岗位 辅助车间 李文奉叉车司机 87 灯光、喇叭、反光镜 照明、信号装置及反光镜应齐全有效，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同，灯具的光色和亮度不应有明显差异。 3级 三级 车辆伤害 叉车安装喇叭、反光镜、照明装置 定期检测灯光设施亮度、变换是否正常，喇叭能否有效发声，调整反光镜到合适角度，发现异常停车检修；叉车司机持证上岗。 / 定期对叉车司机进行安全操作培训，强化安全意识；定期参加叉车司机证件复审培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 车间班组 岗位 辅助车间 李文奉叉车司机 88 油、线路 燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损。 4级 四级 火灾 / 定期维护保养，检查油、线路是否正常，柴油叉车配备灭火器。 / 定期对叉车司机进行安全操作培训和消防知识培训，强化安全意识；定期参加叉车司机证件复审培训。。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业； 2.发生火灾，及时使用灭火器进行灭火，拨打火警电话。 班组岗位 辅助车间 叉车司机 表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 19 设备设施类 叉车 89 轮胎 同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形。 3级 三级 车辆伤害 更换合格轮胎。 定期维护保养，检查轮胎外观，不符合要求时及时更换，保证胎压正常；叉车司机持证上岗。 / 定期对叉车司机进行安全操作培训，强化安全意识；定期参加叉车司机证件复审培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 车间班组 岗位 辅助车间 李文奉叉车司机 90 充电器 线路无破损，充电环境通风良好。 4级 四级 火灾 设置独立的充电场所，安装漏电保护装置。 定期通风，充电时定时巡视检查，线路发热严重或线路有破损及时切断电源，反馈检修。
/ 定期对叉车司机进行安全操作培训，强化安全意识；定期参加叉车司机证件复审培训。 发生事故时及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报。 班组岗位 辅助车间 叉车司机 20 电瓶车 91 车体 车斗、挡风玻璃无破损，外观完好。 4级 四级 其他伤害 / 定期检查维护，确保车体完好无损。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。
班组岗位 辅助车间 电瓶车司机 92 灯光、喇叭、反光镜 照明、信号装置及反光镜应齐全有效，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同，灯具的光色和亮度不应有明显差异。 3级 三级 车辆伤害 叉车安装喇叭、反光镜、照明装置 1.定期检测灯光设施亮度、变换是否正常，喇叭能否有效发声，调整反光镜到合适角度，发现异常停车检修。2.制定厂内运输车辆运输管理制度，按规定监督考核。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 车间班组 岗位 辅助车间 李文奉电瓶车司机 表C.2.1 辅助车间设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 20 设备设施类 电瓶车 93 轮胎 同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形。 3级 三级 车辆伤害 更换合格轮胎。 定期维护保养，检查轮胎外观，不符合要求时及时更换，保证胎压正常。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 车间班组 岗位 辅助车间 李文奉电瓶车司机 94 线路 线路规范布置，无破损。 4级 四级 触电 规范布置线路。 定期检查，确保线路无破皮漏电现象。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业； 2.发生火灾，及时使用灭火器进行灭火，拨打火警电话。 班组岗位 辅助车间 电瓶车司机 95 充电器 线路无破损，充电环境通风良好。 4级 四级 火灾 设置独立的充电场所，安装漏电保护装置。 定期通风，充电时定时巡视检查，线路发热严重或线路有破损及时切断电源，反馈检修。 / 定期对叉车司机进行安全操作培训，强化安全意识；定期参加叉车司机证件复审培训。 发生事故时及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报。 班组岗位 辅助车间 电瓶车司机 表C.2.2 大曲厂设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 制曲机组 1 线路 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿套管防护。 5级 四级 火灾、触电 1.设备进行静电跨接。2.线路穿不锈钢套管防护。3.安装漏电保护装置。 定期检查，确保设备静电跨接可靠，线路套管防护到位，无破皮漏电现象。 电工检查时佩戴绝缘手套。 部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。 发生事故时根据火灾现场处置方案进行处理。 班组 岗位 制曲车间 制曲工 表C.2.2 大曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 制曲机组 2 设备主体 机体完好，螺丝牢固，零部件灵活好用，定期润滑。 4级 四级 其他伤害 设备规范、牢固安装。 定期检查设备外壳及零部件，确保螺丝牢固，外壳完好，定期进行润滑保养，确保零部件灵活好用。 检修时佩戴手套作业。 日常加强专业技能培训，增强安全意识，提高作业能力。 发生伤害时及时进行应急救助，严重时拨打120急救。 班组 岗位 制曲车间 制曲工 3 防护措施 设备转动部位安装防护罩装置。 3级 三级 机械伤害 电机、绞龙、皮带、链条安装防护罩装置。 1.定期检查防护罩装置，确保安装牢固，防护到位。2.设备转动部位张贴当心机械伤手安全警示标识，进行警示提醒。 作业时佩戴手套。 部门加强安全操作规程培训，熟悉操作流程，了解安全注意事项，增强安全意识。 发生伤害时及时呼救，进行应急自我救助，严重时拨打120急救。 车间班组 岗位 制曲车间 值班长制曲工 2 斗式提升机 4 基础 基础完好，机体固定牢固。 5级 四级 其他伤害 斗式提升机必须牢固地安装在坚固的砼基础上。 定期对机体固定处进行检查，发现基础裂纹或固定不牢及时修复。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。 发生事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 岗位 制曲车间、三楼粉碎车间 粉碎工 5 设备防爆性 依据《酒厂设计防火规范》（50694-2011）斗式提升机设防爆口。 5级 四级 其他爆炸 斗式提升机设置防爆口。 1.定期检查，顶部防爆盖严禁放置任何物件，避免堵塞防爆口或物件坠落伤人。2.作业场所设备安全操作规程安装上墙。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 制曲车间、三楼粉碎车间 粉碎工 6 机体 外壳必须接地保护。 3级 三级 触电 外壳进行接地保护。 定期检查接地线状况，发现断裂现象及时修复。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 加强员工安全教育培训，提高自我防护能力，电工定期进行专业知识及技能培训。 立即切断电源，做好自我防护前提下，扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打120急救电。 车间班组 岗位 制曲车间、三楼粉碎车间 值班长粉碎工 表C.2.2 大曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 设备设施类 斗式提升机 7 密封性 机体密封性良好。 5级 四级 其他爆炸 设备运行时必须密封，以防粉尘扩散。 1.定期检查设备密闭性，发现问题及时反馈整改。2.及时清扫地面、墙体、设备表面的粉尘，避免粉尘堆积。3.作业场所设备安全操作规程安装上墙，动火作业严格执行审批程序。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 制曲车间、三楼粉碎车间 粉碎工 3 粉碎机组 8 设备防爆性 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577）粉尘场所电气设备开关、照明、电机必须防爆。 5级 四级 火灾、其他爆炸 车间内的设备开关、电机及照明全部采用防爆类型。 定期检查设备开关线路的密封胶垫及防爆泥，严禁线路裸露。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。 配备灭火器、消防栓。定期组织消防演练，发生事故时根据火灾、爆炸现场处置方案进行处理。 班组 岗位 三楼粉碎车间 粉碎工 9 电气线路 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），粉尘场所设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 5级 四级 火灾 1.设备进行静电跨接。2.线路穿不锈钢套管防护。 定期检查，确保设备静电跨接可靠，线路套管防护到位，无破皮漏电现象。 电工检查时佩戴绝缘手套。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。 配备灭火器、消防栓。定期组织消防演练，发生事故时根据火灾现场处置方案进行处理。 班组 岗位 三楼粉碎车间 粉碎工 10 设备防护 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），设备转动部位必须安装防护罩，定期润滑。 5级 四级 机械伤害 设备电机、皮带等部位安装防护罩装置，并安装到位。 1.定期检查，确保设备防护罩防护到位，强调督促作业人员按规操作，进行班组考核。2.定期润滑保养，避免转动部位摩擦发热产生火花。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉3.定期参加公司组织的培训。 发生事故时根据机械伤害事故现场处置方案进行处理，及时对伤者进行应急救助，严重时拨打120急救。 班组 岗位 三楼粉碎车间 粉碎工
表C.2.2 大曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 设备设施类 粉碎机组 11 密封性 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），粉碎设备应具有良好的密封性能。 5级 四级 其他爆炸 磨粉机运行时具有良好的密闭性能，以防粉尘扩散。 1.定期检查设备密闭性，发现问题及时反馈整改。2.及时清扫地面、墙体、设备表面的粉尘，避免粉尘堆积。3.作业场所设备安全操作规程安装上墙，动火作业严格执行审批程序。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 三楼粉碎车间 粉碎工 4 除尘机组 12 线路 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），粉尘场所设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 5级 四级 火灾 1.设备进行静电跨接。2.线路穿不锈钢套管防护。 定期检查，确保设备静电跨接可靠，线路套管防护到位，无破皮漏电现象。 电工检查时佩戴绝缘手套。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。 配备灭火器、消防栓。定期组织消防演练，发生事故时根据火灾现场处置方案进行处理。 班组 岗位 大曲厂西楼顶 粉碎工 13 设备防护 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），设备转动部位必须安装防护罩，定期润滑。 5级 四级 机械伤害 设备电机等转动部位安装防护罩装置，并安装到位。 1.定期检查，确保设备防护罩防护到位，强调督促作业人员按规操作，进行班组考核。2.定期润滑保养，避免转动部位摩擦发热产生火花。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉3.定期参加公司组织的培训。 发生事故时根据机械伤害事故现场处置方案进行处理，及时对伤者进行应急救助，严重时拨打120急救。 班组 岗位 大曲厂西楼顶 粉碎工 14 除尘器密封性 依据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），除尘器具有良好的密封性能。 5级 四级 其他爆炸 除尘器设备运行时具有良好的密闭性能，以防粉尘扩散。 1.定期检查设备密闭性，除尘器工作时，不能打开传动护罩、灰斗上的检修门及箱体上的检修门。2.及时清扫地面、墙体、设备表面的粉尘，避免粉尘堆积。3.动火作业严格执行审批程序。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 大曲厂西楼顶 粉碎工 表C.2.2 大曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 设备设施类 15 除尘器运行性能 依据《粉尘防爆安全规程》（GB15577），除尘器负压状态下工作，调整脉冲宽度和间隔，防止过度清灰或清灰不足。 5级 四级 其他爆炸 除尘器必须在负压状态下工作。 定时观察其工作状态，观察或检测除尘器，以更好地调整脉冲宽度和间隔，防止过度清灰或清灰不足。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 大曲厂西楼顶 粉碎工 16 风道 依据《粉尘防爆安全规程》（GB15577），风道内积尘厚度不大于1mm；风道设计风速按照风道内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算；除尘机风道不可与其他设备风道连通。 4级 四级 其他爆炸 风道风速按标准设计。 通过风道检测口，定期观察风道内积尘，达到一定厚度加大风力吹净，或除尘完毕后多开一会除尘器，直至积尘清理干净。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 大曲厂西楼顶 粉碎工 17 风机 电机必须为防爆型电机，密封性好。 5级 四级 其他爆炸 安装防爆型电机。 定期检查风机线路、接地及密封性，确保正常运行。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。5.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 大曲厂西楼顶 粉碎工 5 活塞式空压机组 18 基础 空压机机座牢固的固定在基础上，储气罐固定完好。 5级 四级 物体打击 空压机机座牢用地脚螺栓固定在基础上。 定期检查空压机组基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 大曲厂西楼顶 粉碎工 19 设备主体 空压机、储气罐外壳完好，螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用。 5级 四级 物体打击 零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。 定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 大曲厂西楼顶 粉碎工 表C.2.2 大曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 5 设备设施类 活塞式空压机组 20 线路 接线规范，绝缘完好，穿管防护到位。 4级 四级 触电 规范布线，且进行套管保护。 每天检查设备线路情况，发现问题及时找电工进行维修。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 大曲厂西楼顶 粉碎工 21 仪表 储气罐及空压机仪表显示正常。 4级 四级 其他伤害 规范安装合格压力表。 每年对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 大曲厂西楼顶 粉碎工 22 安全阀 安全阀整定压力小于罐体设计压力。 5级 四级 其他爆炸 规范安装合格安全阀。 建立安全阀台账，每年对安全阀进行检验。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 大曲厂西楼顶 粉碎工 23 周边环境 通风散热条件良好。 4级 四级 其他伤害 安装排气扇。 开窗通风，夏季开排气扇通风。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 大曲厂西楼顶 粉碎工 6 发酵房 基础、结构 依据《建筑设计防火规范》GB（50016-2014），禁止使用易燃材料作为建筑结构；进行防雷保护等。 3级 三级 坍塌、火灾 厂房墙体采用砖混结构，屋顶为钢筋混凝土，建筑防火等级为二级，楼体进行防雷保护。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋顶漏雨处。每年对防雷接地电阻进行检测。 / 部门定期组织消防安全培训，提高员工自我保护能力，增强安全意识。定期参加公司组织的消防培训。 定期组织演练，教育员工发生厂房坍塌及时撤离；发生火灾事故时先救人后救物。 车间班组 岗位 大曲厂发酵房 杨顺德 25 消防安全 依据《酒厂设计防火规范》（50694-2011）设置安全疏散通道，逃生门口，配备灭火器，消防栓等消防器材。 3级 三级 火灾 厂房内设置安全通道，发酵房内安全出口至少一个，配备灭火器，消防栓。 定期巡视检查，确保安全出口无堵塞，安全出口指示牌和应急灯正常显示，定期对消防器材进行检查，确保完好有效。 / 对员工进行安全疏散应急知识培训。 定期组织演练，发生火灾事故时做好自我防护，先救人后救物，严重时拨打120、110急救。 车间班组 岗位 大曲厂发酵房 值班长班长 表C.2.2 大曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 设备设施类 发酵房 26 配电线路 依据《低压配电设计规范 GB50054-2011》规范敷设。 4级 四级 触电 导线的选型和功率配置满足发酵房用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 值班长每日对发酵房内线路进行外观检查，确保其完好性；电工对线路有效性和符合性进行检查，并做好记录。 / 对员工进行用电知识安全教育，清楚带电线路的危害；电工进行安全操作知识的培训，并定期进行电工证复审培训。 立即切断电源，做好自我防护前提下，扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打120急救电。 班组岗位 大曲厂发酵房 班长 管曲工 27 房内环境 定期通风。 3级 三级 火灾 发酵房周边设有通道。 车间班长每日进行通风检查，严禁携带火种进入；定期检查消防器材，确保完好有效。 / 部门组织对员工进行防火知识教育。定期参加公司组织的消防培训。 定期组织演练，发生火灾事故时做好自我防护，先救人后救物，严重时拨打120、110急救。 车间班组 岗位 大曲厂发酵房 值班长班长 管曲工 7 配电控制柜 28 配电盘安装位置 配电盘的安装位置、环境、安全防护距离符合。 2级 二级 配电盘安装在潮湿、粉尘场所未采用防水、防粉尘爆炸型，安装位置和安全距离不符合要求。导致触电。 配电盘的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，落地安装的配电盘高出地面50~100 mm，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 车间管理人员对配电盘的安装进行检查。配电盘操作位置和检修位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 电工进行专业知识培训，持证上岗，每年接受再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 部门车间班组岗位 制曲车间、三楼粉碎车间 杨顺德 29 线路、开关 配电盘线路、开关完好。 3级 三级 盘内线头裸露，开关固定不牢，未设漏电保护，无接地保护，导致触电。 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 车间班组 岗位 制曲车间、三楼粉碎车间 值班长粉碎工 表C.2.2 大曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 7 设备设施类 设备设施类 30 警示标识 配电盘内线路图、开关标识、警示标识完好。 4级 四级 开关无名称标识，盘内无线路图，盘面无有电危险警示，无设备名称编号，导致触电。 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 班组岗位 制曲车间、三楼粉碎车间 值班长粉碎工制曲工 8 曳引式货梯 31 机房 机房通风良好，照明正常；曳引机运行时无异常声响和振动；制动器、限速器各销轴部位润滑良好，转动灵活；导向系统运行正常等。 4级 四级 其他伤害 曳引、导向、电力拖动系统规范安装。 电梯管理员每天巡检一次，发现问题及时反馈维保单位；维保单位半月进行一次维保，确保电梯正常运行；每年定期对电梯进行年检。 / 部门组织员工进行电梯操作规程的培训，电梯司机和电梯安全管理员定期参加复审培训。 定期组织演练，发生事故时及时联系电梯管理员进行解决，严重时联系维保单位或拨打急救电话。 班组岗位 大曲厂 班组长 32 轿厢 照明、风扇、应急照明正常；轿厢检修开关、急停开关工作正常；轿厢内报警装置、对讲系统工作正常；轿厢内显示、指令按钮齐全、有效。 3级 三级 其他伤害 轿厢内各部件规范安装。 电梯管理员及电梯司机每天巡检一次，发现问题及时反馈维保单位；维保单位半月进行一次维保，确保电梯正常运行；每年定期对电梯进行年检。 / 部门组织员工进行电梯操作规程的培训，电梯司机和电梯安全管理员定期参加复审培训。 定期组织演练，发生事故时及时联系电梯管理员进行解决，严重时联系维保单位或拨打急救电话。 车间班组 岗位 大曲厂 值班长班组长 33 开关控制 上下楼层开关灵活有效。 4级 四级 其他伤害 控制开关规范安装。 电梯管理员及电梯司机每天巡检一次，发现问题及时反馈维保单位；维保单位半月进行一次维保，确保电梯正常运行；每年定期对电梯进行年检。 / 部门组织员工进行电梯操作规程的培训，电梯司机和电梯安全管理员定期参加复审培训。 定期组织演练，发生事故时及时联系电梯管理员进行解决，严重时联系维保单位或拨打急救电话。 班组岗位 大曲厂 班组长 表C.2.2 大曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 9 设备设施类 电焊机 34 绝缘保护 1.外壳、焊钳绝缘性好。2.设有漏电保护器。 4级 四级 触电 1.电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护。2.电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆。3.安装漏电保护器。 1.购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告或合格证。2.严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。 焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。应站在绝缘胶板或木板上。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，再进行人员救护。 班组岗位 维修班 班长 维修工 35 电源线 电源线完好。 3级 三级 触电 1.电焊机一次线(搭铁线)长度小于5m，二次线(焊把线)长度应小于30m。2.接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。3.焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作为回路地线。4.焊把线无破损，绝缘良好。 1.使用前，应检查并确认初次极线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。2.移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。3.当焊接中突然停电时，应立即切断电源。4.在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地、通风良好，容器内照明使用安全电压，并应有人监护。 焊工护目镜，防护手套。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 车间班组 岗位 维修班 值班长班长 维修工 36 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维保记录齐全。 4级 四级 其他伤害 / 1.随机设备资料合格证、说明书、设计文件、检验报告进行存档保留。2.编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 维修班 班长 维修工 表C.2.2 大曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 10 设备设施类 切割机 37 电源线、开关，防护罩。 电源线无破损，切割机牢固放置，防护罩防护到位。 4级 四级 机械伤害触电 切割机放置牢固、轮片紧固，防护罩完好，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生事故时，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 维修班 班长 维修工 11 气割设备 38 气瓶瓶体及仪表 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 3级 三级 瓶体存在缺陷，接头松动或仪表有泄露。发生火灾。 瓶体完好，减压器、流量表、软管、阻火器完好。软管使用卡箍固定。 使用对盛装的气体进行确认，检查减压器、流量表、软管、阻火器是否完好，有无泄漏。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生气体泄漏及时关闭气瓶阀门，如在室内开窗通风，严禁产生明火或火花。 车间班组 岗位 维修班 值班长班长 维修工 39 安全防护 3级 三级 气瓶缺失安全帽、防震圈，无安全色。站立放置未固定。导致爆炸。 每个气瓶配齐安全帽、防震圈，安全色完好，站立放置有防倾倒措施。 气瓶放置在阴凉、通风、无腐蚀的场所；气瓶与明火热源保持10米距离，氧气瓶和乙炔瓶不能同库存放，空瓶与实瓶应分开存放。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 / 车间班组 岗位 维修班 值班长班长 维修工 40 气瓶余压 4级 四级 进入空气导致爆炸。 氧气、乙炔瓶按规定留余压0.1Mpa。 1.使用时气瓶保持直立，并采取防倾倒措施。2.氧气瓶乙炔瓶保持5米。3.压力表每半年检测一次，表盘贴检验标签。4.瓶阀冻结时，严禁用火烘烤，可用10℃以下温水解冻。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 维修班 班长 维修工 表C.2.2 大曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 11 设备设施类 气割设备 41 气管、割炬 密封性好，不漏气。 4级 四级 其他伤害 气管与气瓶、割炬规范连接。 1.使用前检查气管与气瓶、割炬连接的密闭性，确保不漏气。 / 对维修工进行安全知识培训，增强员工安全意识，提高操作技能。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 维修班 班长 维修工 12 台钻 42 基础固定，电源线及开关。 台钻固定牢固，操控系统良好。 4级 四级 发生机械伤害。 固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 未经培训的人员严禁操作。 班组岗位 维修班 维修工 13 制曲楼 43 基础、结构 禁止使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构；进行防雷保护。 3级 三级 坍塌、火灾 厂房墙体采用砖混结构，屋顶为钢筋混凝土，建筑防火等级为二级，楼体进行防雷保护。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋顶漏雨处。每年对防雷接地电阻进行检测。 作业时佩戴防尘口罩。 对进入车间的操作工和车辆司机进行教育，严禁破环、碰撞建筑物主体。 定期组织演练，教育员工发生厂房坍塌及时撤离；发生火灾事故时先救人后救物。 车间班组 岗位 生产三区大曲厂 杨顺德 44 消防安全 依据《酒厂设计防火规范》（50694-2011）设置安全疏散通道，逃生门口，配备灭火器，消防栓等消防器材。 4级 四级 火灾 厂房内设置安全通道，安全出口不少于两个，并且位于不同的方向，配备灭火器，消防栓。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁，定期对消防器材进行检查，确保完好有效。 作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行安全疏散应急知识培训。 发生火灾事故时，根据应急灯及安全出口指示灯指示方向逃生，做好自我防护，先救人后救物。 班组岗位 生产三区大曲厂 班长 表C.2.2 大曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 13 设备设施类 制曲楼 45 配电线路 依据《低压配电设计规范 GB50054-2011》规范敷设。 4级 四级 触电 导线的选型和功率配置满足车间用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 值班长每日对车间内线路进行外观检查，确保其完好性；电工对线路有效性和符合性进行检查，并做好记录。 作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行用电知识安全教育，清楚带电线路的危害；电工进行安全操作知识的培训，并定期进行电工证复审培训。 发生触电事故时，立即断开电源，做好自我防护，对触电者进行施救。 班组岗位 生产三区大曲厂 班长 46 周边环境 依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），周边无易燃易爆物品，周边通道无堵塞，设有消防设施。 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品；车间班长每日进行巡查；定期检查消防器材，确保完好有效。 作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。。 班组岗位 生产三区大曲厂 班长 表C.2.3 麸曲厂设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 液态种子罐 1 各零部件 完好有效 3级 三级 发酵罐、过滤器、管路阀门等漏气导致后果：物体打击 用0.15MPa压力压缩空气检查发酵罐、过滤器、管路阀门等的密封性能是否良好、有无泄漏现象。 正确操作种子罐，压力控制在0.05～0.1 Mpa之间。 / 加强员工“液体种子培养罐安全操作规程”的培训学习。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间班组岗位 液态培养车间 值班长制曲工 2 罐体及安全阀、仪表 定期检测、校验 3级 三级 未定期检测、校验导致后果：容器爆炸 / 1、检查安全阀、压力表的完好情况；2、每年至少一次请有资质的单位进行检测； / 加强管理人员特种设备管理知识培训。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 车间班组岗位 液态培养车间 值班长制曲工 表C.2.3 麸曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 液态种子罐 3 电源线、电机 摆线针轮减速机电源线完好，漏电保护器有效，电机防护到位 3级 三级 不符合要求导致后果：触电 1、安装漏电保护器；2、对电机加设防护罩。 加强管理，定期对减速机及线路进行检查，发现问题及时处理。 / 加强维修工专业知识及技能培训。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 车间班组岗位 液态培养车间 值班长制曲工 4 热水罐、控温罐及蒸汽管道 进行保温防护 4级 四级 不保温处理导致后果：灼烫 对热水罐、控温罐及高温灭菌蒸汽管道裸露部分进行保温处理。 在相关部位张贴“防烫伤”警示标识，作业时保持距离。 / 加强操作人员安全知识培训，增强自我防护意识。 将受伤的肢体浸于冷水中，进行止痛和消肿，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 液态培养车间 制曲工 2 固体种曲培养罐 5 罐体及安全阀、仪表 定期检测、校验 3级 三级 未定期检测、校验导致后果：容器爆炸 / 1、每天检查安全阀、压力表的完好情况；2、种子罐每年至少一次请有资质的单位进行检测；3、压力表、安全阀每年至少一次进行校验。 / 加强管理人员特种设备管理知识培训。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 车间班组岗位 固态培养车间 值班长制曲工 6 热水罐、蒸汽管道 进行保温防护 4级 四级 不保温处理导致后果：灼烫 对热水罐、高温灭菌蒸汽管道裸露部分进行保温处理。 在相关部位张贴“防烫伤”警示标识，作业时保持距离。 / 加强操作人员安全知识培训，增强自我防护意识。 将受伤的肢体浸于冷水中，进行止痛和消肿，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 固态培养车间 制曲工 3 旋转蒸煮锅 7 电机 蒸球冷风电机接地保护，并有防护装置 3级 三级 不符合要求导致后果：触电、机械伤害 1、电机接地保护；2、电机转动部位设置防护罩。 1、定期检查接地防护是否有效；2、检查电机防护罩，尤其是检修后是否复位。 / 加强维修工专业知识及技能培训。 1、触电事故：紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医；2、发生事故时根据机械伤害事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，抢救伤者。 车间班组岗位 蒸煮车间 值班长制曲工 表C.2.3 麸曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 设备设施类 旋转蒸煮锅 8 链条 蒸球出料传送带电机链条设置防护装置 4级 四级 不符合要求导致后果：机械伤害 链条处设有防护罩。 检修后链条防护罩及时复位，并定期检查防护罩的完好有效。 / 加强维修工专业知识及技能培训。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 蒸煮车间 制曲工 9 蒸球及安全阀、仪表 定期校验 3级 三级 未定期检测、校验导致后果：容器爆炸 / 1、每天检查安全阀、压力表的完好情况；2、蒸球每年至少一次请有资质的单位进行检测；3、压力表、安全阀每年至少一次进行校验。 / 加强管理人员特种设备管理知识培训。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 车间班组岗位 蒸煮车间 值班长制曲工 10 蒸球控制电盘、按钮 采用防水型 4级 四级 不符合要求导致后果：触电 1、控制电盘及按钮采用防水型；2、选择干燥位置且便于操作的位置安装。 每班次作业完毕，清理控制箱，保持箱体干燥。 / 加强操作人员安全知识培训，增强自我防护意识。 紧急切断事故发生设备设施的电源，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 蒸煮车间 制曲工 4 圆盘制曲机 11 输送管道支架及接口 必须牢固 3级 三级 不牢固导致后果：物体打击 输送管道支架及接口固定牢固。 定期对管道固定处进行检查，发现松动或固定卡脱落及时修复。 / 加强维修工专业知识及技能培训。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间班组岗位 操作车间 值班长制曲工 12 转动轮 圆盘内部转动轮焊点完好，支撑点平衡 4级 四级 不符合导致后果：其他伤害 1、转动轮焊点焊接牢固；2、支撑点保持平衡。 1、正确操作；2、定期检查和维护。 / 加强维修工专业知识及技能培训。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 岗位 操作车间 制曲工 表C.2.3 麸曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 设备设施类 圆盘制曲机 13 绞龙 运转部位防到位 3级 三级 不符合导致后果：机械伤害 绞龙运转部位安装防护罩。 遇故障停机处理，处理后防护罩复位。 / 加强操作人员安全知识培训，增强自我防护意识。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间班组岗位 操作车间 值班长制曲工 14 控制电盘电盘按钮 电盘按钮有标识，且清晰 4级 四级 不符合导致后果：其他伤害 / 勤检常查，及时更换缺失和模糊不清的标识。 / 加强操作人员安全知识培训，增强自我防护意识。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 岗位 操作车间 制曲工 5 斗式提升机 15 基础 必须牢固 3级 三级 不符合导致后果：其他伤害 斗式提升机必须牢固地安装在坚固的砼基础上。 定期对管道固定处进行检查，发现松动或固定卡脱落及时修复。 / 加强操作人员安全知识培训，增强自我防护意识。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 车间班组岗位 蒸煮车间 值班长制曲工 16 机体 机体外壳必须接地保护 4级 四级 不符合导致后果：触电 外壳进行接地保护。 定期检查接地线状况，发现断裂现象及时修复。 / 加强电工专业知识及技能培训。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 操作车间 制曲工 17 设备防爆性 依据《酒厂设计防火规范》（50694-2011）斗式提升机设防爆口。 4级 四级 不符合导致后果：其他爆炸 斗式提升机设置防爆口。 1.定期检查，顶部防爆盖严禁放置任何物件，避免堵塞防爆口或物件坠落伤人。2.作业场所设备安全操作规程安装上墙。 防尘口罩 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 岗位 操作车间 制曲工 表C.2.3 麸曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 5 设备设施类 斗式提升机 18 密封性 机体密封新良好。 3级 三级 其他爆炸 设备运行时必须密封，以防粉尘扩散。 1.定期检查设备密闭性，发现问题及时反馈整改。2.及时清扫地面、墙体、设备表面的粉尘，避免粉尘堆积。3.作业场所设备安全操作规程安装上墙，动火作业严格执行审批程序。 防尘口罩 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 车间班组岗位 操作车间 值班长制曲工 6 风冷机 19 电源线 无破皮漏电现象，完好 4级 四级 不符合要求导致后果：触电 安装漏电保护器。 定期检查线路完好无破损，发现问题及时找专业电工检修。 / 加强维修工专业知识及技能培训。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 蒸煮车间 制曲工 20 机体 机体外壳必须接地保护 4级 四级 不符合导致后果：触电 外壳进行接地保护。 定期检查接地线状况，发现断裂现象及时修复。 / 加强电工专业知识及技能培训。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 蒸煮车间 制曲工 21 转动部位 转动部位防护措施到位 3级 三级 不符合导致后果：机械伤害 转动部位设置防护罩。 定期检查转动部位防护是否到位，尤其是检修后防护罩是否复位。 / 加强操作人员安全知识培训，增强自我防护意识。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间班组岗位 蒸煮车间 值班长制曲工 表C.2.3 麸曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 7 设备设施类 罗茨风机 22 环境 风机设置环境符合设备使用说明书要求：禁止设置在易产生有机溶剂、涂料等易燃性气体和腐蚀性气体的场所 4级 四级 不符合导致后果：火灾；中毒 风机设置场所符合设计使用说明书要求：无易燃气体及腐蚀性气体产生，场所室内温度在40℃以下。 / 巡检过程佩戴防噪声耳麦。 / 发生事故及时上报，有人员伤亡时，保证自身安全的前提下进行施救，并拨打119、120急救电话协助救援。 岗位 成曲车间 制曲工 23 基础 地基牢固，表面平整 4级 四级 不符合导致后果：其他伤害 1.风机安装地基牢固，表面平整，且地基高出地面。 / 巡检过程佩戴防噪声耳麦。 / 岗位 成曲车间 制曲工 24 机体 1.设备机体外壳进行静电接地保护。2.设备安装完整，螺栓、螺母齐全，各零部件灵活好用 4级 四级 不符合导致后果：其他伤害 1.用螺栓、螺母紧固设备。2.各零部件齐全、灵活好用。 / 巡检过程佩戴防噪声耳麦。 / 发生事故及时上报，有人员伤亡时，保证自身安全的前提下进行施救，并拨打119、120急救电话协助救援。 岗位 成曲车间 制曲工 25 线路 布线规范，套管到位，且无破皮漏电现象 4级 四级 不符合导致后果：触电 规范线路敷设，安装漏电保护器，并对线路进行套管保护。 日常勤检常查，发现线路破皮通知电工处理；发现自动跳闸或漏电现象，通知电工查明原因，再恢复供电。 巡检过程佩戴防噪声耳麦。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 发生触电事故紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 成曲车间 制曲工 表C.2.3 麸曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 7 设备设施类 罗茨风机 26 转动部位 转动部位防护措施到位 3级 三级 不符合导致后果：机械伤害 皮带等转动部位设置防护罩。 定期检查转动部位防护是否到位，尤其是检修后防护罩是否复位。 巡检过程佩戴防噪声耳麦。 加强操作人员安全知识培训，增强自我防护意识。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间班组岗位 成曲车间 值班长制曲工 8 粉碎机 27 三角带 转动部位防护措施到位 4级 四级 不符合导致后果：机械伤害 三角带等转动部位设置防护罩。 1.定期检查转动部位防护是否到位。2.故障停机检修，检修后防护罩及时复位。 / 加强操作人员安全知识培训，增强自我防护意识。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 操作车间 制曲工 9 接种机 28 绞龙 转动部位防护措施到位 4级 四级 不符合导致后果：机械伤害 绞龙运转部位安装防护罩。 遇故障停机处理，处理后防护罩复位。 / 加强操作人员安全知识培训，增强自我防护意识。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 操作车间 制曲工 10 闭风器 29 链条 转动部位防护措施到位 4级 四级 不符合导致后果：机械伤害 链条等转动部位设置防护罩。 定期检查转动部位防护是否到位，尤其是检修后防护罩是否复位。 / 岗位 成曲车间 制曲工 11 储曲罐 30 护栏 护栏扶手、横杆等设置规范、牢固 3级 三级 不符合导致后果：高处坠落 1.护栏扶手、横杆及立柱均采用Ф≥30mm，壁厚≥2mm的钢管，以扣件或焊接固定，防护栏高度为1-1.2m. 1.护栏上设置警示标志。2.日常检查到位，发现护栏锈蚀等现象立即找维修工进行修复。 罐内作业佩戴安全带。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 发生事故，受伤人员应尽量平放，并用担架或平板架抬上车，防止伤者骨折病情加重，及时送往医院进行抢救。若受伤人员出血不止，防止失血过多、应尽快采用压迫止血法进行暂时止血 后再送往医院抢救。 车间班组岗位 成曲车间 值班长制曲工 表C.2.3 麸曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 12 设备设施类 移动式缝包机 31 线路 无破皮漏电现象，所有电线接头牢固不裸露 4级 四级 不符合要求导致后果：触电 安装漏电保护器。 定期检查线路完好无破损，发现问题及时找专业电工检修。 / 加强维修工专业知识及技能培训。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 成曲车间 制曲工 13 螺杆式空压机组 32 基础 空压机、干燥机、储气罐固定完好 4级 四级 物体打击 空压机安装牢固。 定期检查空压机组基础稳固情况，发现问题及时维修处理。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强维修工专业知识及操作技能培训。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 操作车间 制曲工 33 设备主体 空压机、干燥机、储气罐安装完整，螺丝齐全，各零部件灵活好用 4级 四级 物体打击 零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。 定期检查设备主体上的零部件是否完整，尤其是螺栓是否紧固。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强维修工专业知识及操作技能培训。 岗位 操作车间 制曲工 34 线路 空压机、干燥机接线规范，且防护到位 4级 四级 触电 规范布线，且进行套管保护。 每天检查设备线路情况，发现问题及时找专业电工进行维修。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 操作车间 制曲工 35 仪表 储气罐及空压机仪表显示正常。 3级 三级 其他伤害 规范安装合格压力表。 每年对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 车间班组岗位 操作车间 值班长制曲工 36 安全阀 安全阀整定压力小于罐体设计压力。 3级 三级 其他爆炸 规范安装合格安全阀。 建立安全阀台账，每年对安全阀进行检验。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 车间班组岗位 操作车间 值班长制曲工 表C.2.3 麸曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 设备设施类 螺杆式空压机组 37 周边环境 有良好的通风散热条件，保持室内温度在合适范围内。 4级 四级 其他伤害 室内安装通风排气扇，并有效。 定期开启通风排气扇，尤其是夏季温度高，保持室内空气流通。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 岗位 操作车间 制曲工 14 电瓶车 38 车胎 轮胎气压充足 4级 四级 车辆伤害 / 驾驶车辆前，对车辆进行安全性能检查，包括轮胎气压，刹车转向正常有效，并定期对车间进行维护保养。 / 对驾驶员进行道路交通法规知识、车辆知识及驾驶技术培训。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 岗位 成曲车间 制曲工 39 刹车、转向性能 刹车、转向性能正常有效 4级 四级 车辆伤害 车辆零部件齐全有效。 / 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 岗位 成曲车间 制曲工 40 电路 电路畅通，无故障 4级 四级 其他伤害 / 定期对车辆电路进行检修，及时排除故障。 / / 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 岗位 成曲车间 制曲工 41 充电器 线路完好，负荷与车辆吻合 3级 三级 火灾 / 充电器使用前进行完好性检查，充电过程中检查线路是否异常发热。 / / 初期火灾，立即用就近灭火器具进行灭火；火势大时手捂口鼻，匍匐逃离火灾现场后拨打119请求救援。 车间班组岗位 成曲车间 值班长制曲工 15 电动葫芦 42 基础 钢结构牢固，无腐蚀。 电机基础固定完好，无破损、开裂现象。 电机无过大震动。 5级 四级 物体打击坍塌 钢结构牢固焊接安装，电机牢固安装。 定期巡检维护，发现钢结构开焊、松动及时反馈整改。 防尘口罩 日常加强员工操作规程的培训，提高操作技能，增强安全意识。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 原料库 制曲工 43 轴承 轴承无异响、发热，定期润滑保养。 3级 三级 物体打击 规范安装。 定期巡视检查、维护保养，避免出现故障。 防尘口罩 日常加强员工操作规程的培训，增强员工安全意识，提高自我防护能力。 车间班组岗位 原料库 值班长 表C.2.3 麸曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 15 设备设施类 电动葫 44 线路 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 5级 四级 火灾、触电 1.设备进行静电跨接。2.线路穿不锈钢套管防护。 定期检查，确保设备静电跨接可靠，线路套管防护到位，无破皮漏电现象。 防尘口罩 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门日常加强员工操作规程的培训，增强员工安全意识，提高自我防护能力。3.定期参加公司组织的培训。 配备灭火器、消防栓。定期组织消防演练，发生事故时根据火灾、触电现场处置方案进行处理，及时抢救伤者。 班组 岗位 原料库 制曲工 45 防护措施 电机安装防护罩，螺丝紧固，护栏牢固。 3级 三级 机械伤害、物体打击 电机安装防护罩装置，井坑安装设置护栏。 定期巡检维护，发现螺丝松动、电机防护罩防护不到位、护栏开焊松动及时反馈整改。 防尘口罩 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门日常加强员工操作规程的培训，增强员工安全意识，提高自我防护能力。3.定期参加公司组织的培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 车间班组岗位 原料库 值班长制曲工 46 挂钩 无裂纹、磨损，防脱钩装置完好有效。 3级 三级 物体打击 安装防脱钩装置。 定期润滑保养、巡检维护，发现裂纹、磨损及时反馈整改。 防尘口罩 日常加强员工操作规程的培训，增强员工安全意识，提高自我防护能力。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 车间班组岗位 原料库 值班长制曲工 47 钢丝绳 无断丝、打结，定期润滑。 4级 四级 物体打击 安装质量合格的钢丝绳。 定期润滑保养，定期检查，发现断丝、打结及时更换钢丝绳。 防尘口罩 班组 岗位 原料库 制曲工 表C.2.3 麸曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 15 设备设施类 电动葫 48 吊盘 钢丝绳完好有效。 4级 四级 物体打击 安装符合要求的钢丝绳。 工作完后，提升机吊盘应落地，然后切断电源，关好上下护栏门。 防尘口罩 班组 岗位 原料库 制曲工 16 自制手推车 49 车体、轮胎 车体、轮胎完好 4级 四级 车体破损，轮胎气压低，其他伤害。 小推车和地排车保持完好，轮胎气压适中。 使用前进行检查，如有破损或气压低及时修理。 / / / 岗位 原料库 制曲工 17 配电控制柜 50 安装位置 配电控制柜的安装位置、环境、安全防护距离符合要求。 4级 四级 控制盘安装在潮湿、粉尘场所，安装位置和安全距离不符合要求，导致触电。 配电控制柜的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 车间管理人员对控制柜的安装进行检查。控制柜操作位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 电工进行专业知识培训，持证上岗，每年接受再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 班组岗位 麸曲厂 班长 51 线路，开关 线路、开关完好。 3级 三级 柜内线头裸露，开关固定不牢，未设漏电保护，无接地保护，导致触电。 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 车间班组岗位 麸曲厂 值班长班长 52 警示标识 配电柜内线路图、开关标识、警示标识完好。 3级 三级 开关无名称标识，盘内无线路图，盘面无有电危险警示，无设备名称编号，触电。 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 车间班组岗位 麸曲厂 值班长班长 表C.2.3 麸曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 18 设备设施类 电焊机 53 绝缘保护 1.外壳、焊钳绝缘性好。2.设有漏电保护器。 4级 四级 触电 1.电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护。2.电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆。3.安装漏电保护器。 1.购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告或合格证。2.严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。 焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。应站在绝缘胶板或木板上。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，再进行人员救护。 班组岗位 麸曲厂 维修工 54 电源线 电源线完好。 3级 三级 触电 1.电焊机一次线(搭铁线)长度小于5m，二次线(焊把线)长度应小于30m。2.接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。3.焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作为回路地线。4.焊把线无破损，绝缘良好。 1.使用前，应检查并确认初次极线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。2.移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。3.当焊接中突然停电时，应立即切断电源。4.在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地、通风良好，容器内照明使用安全电压，并应有人监护。 焊工护目镜，防护手套。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 车间班组岗位 麸曲厂 徐德峰维修工 55 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维保记录齐全。 4级 四级 其他伤害 / 1.随机设备资料合格证、说明书、设计文件、检验报告进行存档保留。2.编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 麸曲厂 维修工 表C.2.3 麸曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 19 设备设施类 切割机 56 电源线、开关，防护罩。 切割机牢固放置，防护罩良好。 4级 四级 发生机械伤害。 切割机放置牢固、轮片紧固，防护罩完好，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。 佩戴护目镜，维修手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 未经培训的人员严禁操作。 班组岗位 麸曲厂 维修工 20 气割设备 57 气瓶瓶体及仪表 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 3级 三级 瓶体存在缺陷，接头松动或仪表有泄露。发生火灾。 瓶体完好，减压器、流量表、软管、阻火器完好。软管使用卡箍固定。 使用对盛装的气体进行确认，检查减压器、流量表、软管、阻火器是否完好，有无泄漏。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生气体泄漏及时关闭气瓶阀门，如在室内开窗通风，严禁产生明火或火花。 车间班组岗位 麸曲厂 徐德峰维修工 58 安全防护 3级 三级 气瓶缺失安全帽、防震圈，无安全色。站立放置未固定。导致爆炸。 每个气瓶配齐安全帽、防震圈，安全色完好，站立放置有防倾倒措施。 气瓶放置在阴凉、通风、无腐蚀的场所；气瓶与明火热源保持10米距离，氧气瓶和乙炔瓶不能同库存放，空瓶与实瓶应分开存放。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 / 车间班组岗位 麸曲厂 徐德峰维修工 59 气瓶余压 4级 四级 进入空气导致爆炸。 氧气、乙炔瓶按规定留余压0.1Mpa。 1.使用时气瓶保持直立，并采取防倾倒措施。2.氧气瓶乙炔瓶保持5米。3.压力表每半年检测一次，表盘贴检验标签。4.瓶阀冻结时，严禁用火烘烤，可用10℃以下温水解冻。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 麸曲厂 维修工 表C.2.3 麸曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 20 设备设施类 气割设备 60 气管、割炬 密封性好，不漏气。 4级 四级 其他伤害 气管与气瓶、割炬规范连接。 1.使用前检查气管与气瓶、割炬连接的密闭性，确保不漏气。 / 对维修工进行安全知识培训，增强员工安全意识，提高操作技能。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 21 台钻 61 基础固定，电源线及开关。 台钻固定牢固，操控系统良好。 4级 四级 发生机械伤害。 固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。 佩戴护目镜，维修手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 未经培训的人员严禁操作。 班组岗位 麸曲厂 维修工 22 手持电动工具 62 外壳、电源线 手持电动工具外壳、手柄、负荷载、插头、开关等完好。 4级 四级 触电 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2.手持电动工具安装防护罩。3.安装漏电保护器漏。 1.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。2.电源线中间不允许有接头和破损。3.不得跨越通道使用。4.单相工具电源线必须采用三芯，其中黄绿双色线在任何情况下都只能用作保护接地或接零线。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 麸曲厂 维修工 23 成品库房 63 基础、结构 依据《建筑设计防火规范》、《粉尘防爆安全规程》，成品库房应设泄爆口，并达到相应的泄爆面积；禁止用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构；进行防雷保护等。 3级 三级 坍塌、火灾 厂房墙体采用砖混结构，屋顶为钢筋混凝土，建筑防火等级为二级，楼体进行防雷保护。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋顶漏雨处。每年对防雷接地电阻进行检测。 作业时佩戴防尘口罩。 对进入车间的操作工和车辆司机进行教育，严禁破环、碰撞建筑物主体。 定期组织演练，教育员工发生厂房坍塌及时撤离；发生火灾事故时先救人后救物。 车间班组岗位 麸曲厂 薛德峰 表C.2.3 麸曲厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 设备设施类 成品库房 64 消防安全 依据《酒厂设计防火规范》（50694-2011）设置安全疏散通道，逃生门口，配备灭火器，消防栓等消防器材。 4级 四级 火灾 厂房内设置安全通道，安全出口不少于两个，并且位于不同的方向，配备灭火器，消防栓。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁，定期对消防器材进行检查，确保完好有效。 作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行安全疏散应急知识培训。 发生火灾事故时，根据应急灯及安全出口指示灯指示方向逃生，做好自我防护，先救人后救物。 车间班组岗位 麸曲厂 副厂长 24 厂房 65 基础、结构 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3级 三级 发生坍塌 厂房墙体采用砖混结构，屋面为钢梁槽型楼板，中间设有立柱，建筑防火等级为二级。厂房进行防雷保护。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋面漏雨处，对屋面钢梁每5年进行除锈刷漆。每年对防雷接地电阻检测。 / 对进入车间的操作工和车辆司机进行教育，严禁破环、碰撞建筑物主体。 对车间内立柱进行防护，教育员工发生厂房坍塌及时撤离。 车间班组岗位 麸曲厂 薛德峰 66 安全通道、疏散门口 酒厂设计防火规范 4级 四级 操作场地发生火灾 厂房内设置安全通道，安全出口不少于两个，并且位于不同的方向。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁。 / 对员工进行安全疏散应急知识培训。 满足厂房内的正常照明和应急照明。保证疏散通道的畅通。 班组岗位 麸曲厂 班长 67 周边环境 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品。车间值班长每日进行巡查。 / 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。 车间 麸曲厂 值班长 25 小仓库 68 库内物品和照明 仓库防火安全管理规则（公安部令第6号） 4级 四级 发生火灾 仓库采用实体墙单独设置，室内设有照明灯，开关设在室外墙壁上。 库内严禁存放易燃物品，只准存放生产工具，进入库内时先开门通风后再打开照明开关。 / 对员工进行物料危险性和仓库防火知识教育。 进行防火应急知识演习，灭火器的使用和基本灭火技能。 班组岗位 麸曲厂 班长 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 不锈钢三联甑筒、甑盘 1 甑桶平台，甑盘支架，钢丝绳 甑桶平台平整，甑盘固定,支架和钢丝绳完好。 4级 四级 甑桶平台凹陷，护板缺失；甑盘盖、支架晃动，钢丝绳起刺或接头松动，导致机械伤害。 甑桶安装基础牢固，缺口配置护板；甑盘支架固定牢固，接头猫爪交叉紧固。 1、底部转动部位润滑良好，平台平整，钢丝绳定期保养； 2、制定设备维护保养制度，操作工每天班前进行检查，维修工每周一次进行润滑保养。值班长每天进行检查。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 操作工 2 机械装甑机 2 转动部位 转动部位设有防护罩 4级 四级 装甑机转动部位无防护罩或防护装置不到位，机械伤害 转动部位有防护罩。 设备润滑保养后，及时将防护罩复位。设置当心机械伤害的警示标识。 防护手套。 对维修工进行设备检修知识培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 操作工 3 电机、电源线 电机接地保护，电源线完好 4级 四级 装甑机电源线破损漏电，触电 控制线路加设漏电保护，电机及设备外壳进行接地保护，接地电阻小于10欧姆，电源线进行套管保护，规范敷设。 半年一次对设备接地电阻进行检测。每日班前检查线路情况。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 发现破皮漏电或电源线掉落，及时汇报值班长，并通知电工整改。 岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 操作工 4 皮带 皮带完好 4级 四级 装甑机皮带断裂，物体打击 装甑机输送皮带连接完好。 每日班前进行检查。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 / 岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 操作工 5 开关，把手 把手绝缘保护，开关灵敏 3级 三级 装甑机把手未进行绝缘保护，控制开关不灵敏，机械伤害 装甑机开关设有两地控，操作开关灵敏可靠。 每日班前进行检查。装甑机停用，进行固定，关闭总控制开关，防止碰撞操作开关，避免装甑机转动。 把手进行绝缘保护。 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 车间班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 设备设施类 变频恒温空气冷却器 6 设备外观，接地线 冷却器固定牢固，电源线敷设和控制器标识完好。 4级 四级 冷却器固定不牢固，电源线敷设不规范，控制器标识缺失，未进行接地保护，导致物体打击和触电。 风冷机基础牢固，无倾斜，进风口采用1cm百叶；电源线路套管保护，电机及设备外壳进行接地保护。 控制器各操作按钮标识正确清楚。操作工每日班前进行检查，保持设备安全运行。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 发生人员伤害，及时救治。 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 操作工 4 出甑机 7 支架，钢丝绳 出甑机固定支架牢固，钢丝绳完好，开关按钮完好。 4级 四级 出甑机固定支架开焊，钢丝绳起刺，出甑拨齿晃动间隙大，导致机械伤害。 出甑机支架焊接牢固，出甑拨齿与甑边保持2cm间隙。 钢丝绳定期保养，操作工每日班前进行检查，发现拨齿松动及时紧固。出甑机用完，及时插上保险杠，防止自行滑落。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 发生人员伤害，及时救治。 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 操作工 5 晾渣机 8 防护栏 晾渣机基坑设有防护栏 4级 四级 晾渣机基坑无防护栏，其他伤害 设备基坑设有防护栏，人员操作位置设有防护垫板。 清扫完卫生及时复位，操作工每日班前进行检查。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 发生人员伤害，及时救治。 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 操作工 9 转动部位 晾渣机转动部位设有防护罩 3级 三级 晾渣机转动部位无防护罩，机械伤害 转动部位安装防护罩。 设备润滑保养后，及时将防护罩复位。设置当心机械伤害的警示标识。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 发生人员伤害，及时救治。 车间班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长操作工 10 线路，开关 线路及控制开关 3级 三级 触电 线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端子压线紧固。 开关标识清楚，电工定期进行检查。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 进行电气安全知识培训和操作规程培训。 发生触电先断电再救护。 车间班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长操作工电工 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 设备设施类 风机 11 基础 JB/T 7258-2006《一般用途离心式鼓风机》 4级 四级 风机固定不牢固，有人接触到的风机进风口未设防护网。机械伤害 风机设有砖混基础，螺栓固定，进风口加设防护网，产生噪音大的风机进行单独隔离。 每日班前进行检查。发现螺丝松动进行紧固。 耳罩 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 噪音大的风机房巡查时佩戴耳罩。 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 操作工 7 储酒罐及输酒管道 12 渗漏 酒厂设计防火规范GB 50694-2011 4级 四级 接酒罐及输酒管道发生渗漏，附近有火源或热源，引发火灾 输酒管入口距储酒罐的底部高度不宜大于0.15cm，阀门、连接处加设橡胶垫，管道固定设置。与蒸汽管道保持50cm。 班长在打酒前进行巡查，设置管道标识和禁止火源标识。 / 对班长进行白酒危险性和管理知识培训。 发生泄漏及时停止电机输送，关闭阀门。 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 班长 13 静电保护 4级 四级 未进行静电接地，引发火灾 储酒罐和输酒管道进行静电接地，管道法兰连接处进行跨接。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。 / / / 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 班长 14 管道 工业金属管道设计规范GB50316 3级 三级 管道敷设不规范，宜发生火灾。 输酒管道采用架空或地埋，不应与蒸汽管道和电力缆同敷设在一起，穿墙时密封隔断，输酒管道严禁穿越防火墙。 输酒管道不得穿过与其无关的建筑物，过路进行管沟或套管，管道在便于操作处设有处置紧急事故的阀门，管线用明显的标识，阀门有开启状态。 / / / 车间班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长 8 酒泵 15 线路，开关 酒泵、开关防爆，线路完好。 4级 四级 输送酒体未采用防爆型电机、防爆开关，线路破皮漏电，导致火灾事故。 输送酒体采用防爆型电机、防爆开关，具有EX标志，线路套管固定。 班前进行检查，查看接线盒是否紧固，进线口封堵防爆泥，线路完好。 / 对操作工进行酒泵安全操作规程培训。 发生火灾立即使用附近灭火器进行灭火，火势较大时拨打报警电话119。 岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 班长 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 8 设备设施类 酒泵 16 防护罩 联轴器设防护罩，无异常声音。 4级 四级 联轴器无防护，酒泵放置不平稳，运行有异常声音。发生机械伤害。 泵体分固定和移动两种，固定酒泵安装牢固；移动酒泵放置平稳，联轴器设有防护罩，运行噪音小。 泵起动前，旋转联轴器，检查是否旋转灵活，如果阻力大，应查明原因，处理后才可合闸启动。泵的主轴和转动部件应保持清洁，轴承体内每年要补充2~3次黄油，数量以加满黄油室的40%为宜。 / 对操作工进行酒泵安全操作规程培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 班长 9 不锈钢活甑筒 17 吊环、底部开关 甑桶上吊环牢固，甑桶底部篦子开关灵活。 4级 四级 甑桶上吊环开焊，甑盘底部开关不灵活。导致机械伤害。 甑桶为活动式，底部为敞开式，篦子设有控制开关。 制定设备维护保养制度，操作工每天班前进行检查。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 发生伤害及时进行救治。 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 班长 10 配电盘 18 配电盘安装位置 配电盘的安装位置、环境、安全防护距离符合。 2级 二级 配电盘安装在潮湿、粉尘场所未采用防水、防粉尘爆炸型，安装位置和安全距离不符合要求。导致触电。 配电盘的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，落地安装的配电盘高出地面50~100 mm，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 车间管理人员对配电盘的安装进行检查。配电盘操作位置和检修位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 电工进行专业知识培训，持证上岗，每年接受再培训。 发生触电时，在确保自身安全的情况下立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 部门车间班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 厂长 19 线路，开关 配电盘线路、开关完好。 3级 三级 盘内线头裸露，开关固定不牢，未设漏电保护，无接地保护，导致触电。 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发生触电时，在确保自身安全的情况下立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 车间班组 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长班长 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 10 设备设施类 配电盘 20 警示标识 配电盘内线路图、开关标识、警示标识完好。 4级 四级 开关无名称标识，盘内无线路图，盘面无有电危险警示，无设备名称编号，触电。 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发生触电时，在确保自身安全的情况下立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 操作工 11 电动双梁桥式起重机 21 起重机吊钩、吊环 吊钩有防止意外脱钩的保险装置，吊钩完好。吊环联接完好。 4级 四级 吊钩无防脱钩保护装置，吊钩横面磨损超过基本面的5%。吊环的环间磨损达原直径的10%未停用。物体打击。 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时，应采用防脱钩保护装置。 《起重吊钩》GB/T10051.3-2010，吊钩的磨损量不应超过基本尺寸的5%。 吊环的环间磨损达原直径的10%停用。制定特种设备安全管理制度，起重机工班前检查吊钩、吊环，并做好记录。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 起重机工 22 起重机钢丝绳滚筒 钢丝绳在滚筒上均匀排布。 4级 四级 钢丝绳在滚筒上未按绳槽均匀排布。物体打击。 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，钢丝绳在卷筒上按顺序整齐排放。 制定特种设备安全管理制度，起重机工班前进行检查，并做好记录。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 起重机工 23 起重机钢丝绳 钢丝绳无腐蚀、变形，无断股等，使用U形螺栓固定。 3级 三级 钢丝绳有腐蚀、变形、断股现象，接头固定不符合要求，未定期保养。物体打击。 《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》BB/T5972-2009，安装符合要求的钢丝绳。 钢丝绳接头使用U形螺栓交替布置固定，定期进行加油润滑保养，保持油润。 戴防护手套。 对维修工进行设备检修、保养知识培训。 执行起重事故现场应急处置方案。 车间班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长起重机工
表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 11 设备设施类 电动双梁桥式起重机 24 起重机传达、旋转部位 传达、旋转部位要有防护罩 3级 三级 起重机传达、旋转部位未设有防护罩，机械伤害。 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，在正常工作或维修时，为防止异物进入或防止其运行对人员可能造成危险的零部件，设有保护装置。外漏有可能伤人的零部件均设有防护罩或防护栏。起重机顶部横梁平台设置防护栏。 每日班前进行检查，维修或保养如果拆卸防护罩应及时复位。 / 对操作工、维修工进行设备检修、保养知识培训。 执行起重事故现场应急处置方案。 车间班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长起重机工维修工 25 起重机道轨、线路及指示灯 道轨牢固，线路、指示灯完好 4级 四级 道轨松动，线路破损、指示灯故障，导致起重伤害。 起重机道轨固定牢固。起重机有指示总电源分合的状态信号，线路敷设规范，信号设置在可视的位置。 每日进行检查，发现故障通知电工进行处理。电工定期进行检查和测试。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 执行起重事故现场应急处置方案。 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 起重机工 26 起重机制动器 制动器灵敏可靠 3级 三级 起重机制动器垫衬磨损超标，闸瓦松动。起重伤害。 / 起重机制动器垫衬工作正常，闸瓦无松动。制动臂完好。每日进行检查，发现故障及时更换。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 执行起重事故现场应急处置方案。 车间班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长起重机工 27 起重机保护装置 《起重机安全规程》GB6067.1-2010 3级 三级 未设防超载限位器、升降限位器、连锁保护等，导致起重伤害。 设置防超载限位器、升降限位器、门锁连锁保护等，设有断路保护，防撞保护。 每日对连锁保护进行使用，每周对各保护系统检查一次。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 执行起重事故现场应急处置方案。 车间班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长起重机工 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 11 设备设施类 电动双梁桥式起重机 28 起重机驾驶室 《起重机安全规程》GB6067.1-2011 3级 三级 驾驶内控制按扭不灵敏，无绝缘板，导致起重伤害。 驾驶室固定牢固，上下梯台安全方便，室内设有总控制开关，操控按钮灵敏，紧急制动可靠。 按钮设有操作标识，铺设绝缘板，配备灭火器。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 执行起重事故现场应急处置方案。 车间班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长起重机工 29 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维修记录 4级 四级 其他伤害 随机设备资料合格证、说明书、设计文件、首检报告进行存档保留，特种设备进行备案登记。 编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 安装维修工 12 即热型纯水饮水机 30 外壳，接地 外壳完好，无漏水、漏电。 4级 四级 外壳未进行接地保护，开关和自动上水控制发生故障。导致触电、灼烫。 单独固定安装，设有漏电保护和接地保护，开关和上水自动控制。 每日对饮水机外观和正常使用情况进行检查，每月试验一次漏电保护。设有防止触电和灼烫标识。 / / 发生灼烫及时就医。 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 班长 13 发酵池 31 发酵池 发酵池墙体完好，池内作业通风。 3级 三级 池内作业不通风发生窒息。 窖池深度小于3米，开口式，池墙牢固。 制定窖池出池作业安全规程，配备风葫芦，作业前及作业过程保持通风。 / 对员工进行操作规程和有限空间作业安全培训和应急知识培训。 落实监护人，发生人员池内窒息，及时向池内通风后，再进行救护，将伤者抬到空气清新的空场平躺。 车间班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长操作工 32 空发酵池 回空窖池做好防护。 3级 三级 人员坠落池内发生窒息。 长期闲置的回空窖池，回填酒糟进行养护，正常生产回空窖池，一是使用盖板将池口盖严，二是用封池布进行遮挡。 值班长对进入车间内的外来人员进行安全告知。本车间操作工进入池棚避开空池，防止坠落。 / 对员工进行操作规程和有限空间作业安全培训和应急知识培训。 发生人员坠落池内，及时向池内人工通风后，再进行救护。 车间班组 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长班长 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 14 设备设施类 管线 33 蒸汽管道 工业金属管道工程施工规范GB 50235-2010 4级 四级 灼烫 蒸汽管道架空设置，进行保温防护。 阀门无泄漏，人员接触到且无防护的部位设置“高温当心烫伤”的标识。管道设有介质名称和流向指示。 佩戴劳保手套 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 酿酒一厂白干酿酒车间 班长 34 供水管道 4级 四级 其他伤害 供水管道架空或埋地敷设，埋地进行防腐保护。 管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 酿酒一厂白干酿酒车间 班长 35 污水管道 4级 四级 其他伤害 管道地上或埋地敷设。 管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 酿酒一厂白干酿酒车间 班长 15 厂房 36 基础、结构 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3级 三级 发生坍塌 厂房墙体采用砖混结构，屋面为钢梁槽型楼板，中间设有立柱，建筑防火等级为二级。厂房进行防雷保护。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋面漏雨处，对屋面钢梁每5年进行除锈刷漆。每年对防雷接地电阻检测。 / 对进入车间的操作工和车辆司机进行教育培训。 对车间内立柱进行防护，教育员工发生厂房坍塌及时撤离。 车间班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 副厂长 37 安全通道、疏散门口 酒厂设计防火规范 4级 四级 操作场地发生火灾 厂房内设置安全通道，安全出口不少于两个，并且位于不同的方向。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁。 / 对员工进行安全疏散应急知识培训。 满足厂房内的正常照明和应急照明。保证疏散通道的畅通。 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 班长 38 配电线路 低压配电设计规范 GB50054-2011 4级 四级 发生触电事故 导线的选型和功率配置满足车间用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 车间内线路值班长每日进行检查外观的完好性；电工对线路有效性和符合性进行检查，并做好记录。 电工检查绝缘性和绝缘手套。 对员工进行用电知识安全教育培训，清楚带电线路的危害；电工进行安全操作知识的培训。 发生触电，断开电源，再进行施救。 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长电工 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 设备设施类
厂房 39 周边环境 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品。车间值班长每日进行巡查。 / 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。 车间 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长 16 小仓库 40 库内物品和照明 仓库防火安全管理规则(公安部令第6号) 3级 三级 发生火灾 小仓库采用实体墙单独设置，室内设有照明灯，开关设在室外墙壁上。 库内严禁存放易燃物品，只准存放酿酒工具，进入库内时先开门通风后再打开照明开关。 / 对员工进行物料危险性和仓库防火知识教育培训。进行防火应急知识演习，灭火器的使用和基本灭火技能。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 车间班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长班长 1 挖掘机 1 油箱、油路 挖掘机油箱、油路完好。 3级 三级 发生漏油、渗油遇明火发生火灾。 油箱、油路密封完好，油箱出油管路设有阀门。 加油时使用漏斗，清理外溢油泽，远离明火作业，值班长对车辆进行管理。 / 对驾驶司机进行驾驶操作和维护保养知识培训。 发生泄漏及时停止运行，消除泄漏点。车辆配备灭火器。 车间班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 值班长挖掘机司机 2 行走、制动、操作控制 挖掘机行走、制动、操作控制系统完好。 3级 三级 制动和操控系统失灵，易发生车辆伤害。 挖掘机行走、制动、操作控制设有显示仪表，操作过程通过仪表进行检测系统的完好性。 专人驾驶，驾驶司机对车辆定期维护保养和检查，发现故障及时处理。 操作时佩戴安全带。 对驾驶司机进行驾驶操作和维护保养知识培训。 发生制动、操作系统故障，及时停止运行，进行故障消除后再作业。 车间班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 值班长挖掘机司机 2 3 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维修记录 4级 四级 其他伤害 设备资料合格证、说明书、设计文件、出厂检验报告进行存档保留。 编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 挖掘机司机 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 设备设施类
不锈钢活甑筒 4 吊环、底部开关 甑桶上吊环牢固，甑桶底部篦子开关灵活。 4级 四级 甑桶上吊环开焊，甑盘底部开关不灵活。导致机械伤害。 甑桶为活动式，底部为敞开式，篦子设有控制开关。 制定设备维护保养制度，操作工每天班前进行检查。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 发生伤害及时进行救治。 班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 操作工 4 甑盘提升机 5 支架、钢丝绳 甑盘固定支架和钢丝绳完好。 4级 四级 甑盘盖支架晃动，钢丝绳起刺或接头松动，导致机械伤害。 甑盘支架固定牢固，钢丝绳定期保养，接头猫爪交叉紧固。 维修工每周一次进行润滑保养。值班长每天进行检查。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 操作工 5 水冷冷却器 6 基础固定，标识 固定牢固，进出水畅通。 4级 四级 发生倾斜，回水堵塞，无警示标识，导致灼烫。 冷却器固定牢固，进水和出水管道无堵塞，管道上设有阀门。 进水阀门开启与出水阀门保持一致，防止热水溢出，并设置当心烫伤的标识。 作业过程人员与冷却器保持距离。 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 每半年一次对冷却内的水垢进行清除。 班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 班长 6 酒桶 7 酒桶 无渗漏，远离热源 4级 四级 酒桶发生渗漏，附近有火源或热源，引发火灾。 不锈钢酒桶，两边有把手，桶口有盖。 酒桶摆放在规定位置，附近严禁有明火，送酒时防止酒桶歪倒。 / 对班长进行白酒危险性和管理知识培训。 发生泄漏或酒桶歪倒及时用酒糟吸附并收集后重新蒸馏。 岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 班长 7 配料打糟机 8 转动部位 行走轮、打糟齿、推车柄完好，皮带轮设有护罩。 4级 四级 行走轮胎气压低、打糟齿松动、推车柄断裂完好，皮带轮未有防护罩。机械伤害 皮带轮设有防护罩，地面平整，打糟齿固定牢固，推拉打糟机均匀用力。 每日班前检查打糟机各部件是否完好。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，查看伤情，严重者送医院治疗。 班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 班长 9 电机、电源线 电机固定牢固，电机接线及电源线完好。 4级 四级 电机固定不牢固，电机接线不规范、电源线破皮，开关破损。触电 电机固定牢固，开关灵敏可靠，电源线进行保护，接线牢固，电机进行接地保护。 操作工每日班前进行检查，电工进行巡查，发现隐患进行整改。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 发生触电事故，先断开电源，在进行施救。 班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 操作工 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 8 设备设施类
不锈钢摊晾机 10 防护栏 晾渣机基坑设有防护栏 4级 四级 晾渣机基坑无防护栏，其他伤害 设备基坑设有防护栏，人员操作位置设有防护垫板。 清扫完卫生及时复位，操作工每日班前进行检查。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 发生人员伤害，及时救治。 班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 操作工 11 转动部位 晾渣机转动部位设有防护罩 3级 三级 晾渣机转动部位无防护罩，机械伤害 转动部位有防护罩。 设备润滑保养后，及时将防护罩复位。设置当心机械伤害的警示标识。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 发生人员伤害，及时救治。 车间班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 值班长操作工 12 操作盘 操作盘显示正常 4级 四级 操作盘内线路凌乱，盘面操作按钮标识缺失，显示灯故障。触电 操作盘具有防水性，安装牢固，盘内控制开关及线路整齐，盘面开关灵活、标识正确，盘体进行接地保护，设有急停按钮。 按照检查表每日班前和操作期间进行检查，发现隐患进行整改。 / 车间对操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 发生触电事故，先断开电源，在进行施救。 班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 操作工 9 风机 13 JB/T 7258-2006《一般用途离心式鼓风机》 4级 四级 风机固定不牢固，有人接触到的风机进风口未设防护网。机械伤害 风机设有砖混基础，螺栓固定，进风口加设防护网，。产生噪音大的风机进行单独隔离。 每日班前进行检查。发现螺丝松动进行紧固。 耳罩 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识培训。 噪音大的风机房巡查时佩戴耳罩。 班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 操作工 10 小推车、地排车 14 车体、轮胎 车体、轮胎完好 4级 四级 车体破损，轮胎气压低，其他伤害。 小推车和地排车保持完好，轮胎气压适中。 使用前进行检查，如有破损或气压低及时修理。 / / / 岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 操作工 11 桥式起重机 15 起重机吊钩、吊环 吊钩有防止意外脱钩的保险装置，吊钩完好。吊环联接完好。 4级 四级 吊钩无防脱钩保护装置，吊钩横面磨损超过基本面的5%。吊环的环间磨损达原直径的10%未停用。物体打击。 当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时，应采用防脱钩保护装置。吊钩的磨损量不应超过基本尺寸的5%。 吊环的环间磨损达原直径的10%停用。 制定特种设备安全管理制度，起重机工班前检查吊钩、吊环，并做好记录。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 起重机工 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 11 设备设施类
桥式起重机 16 起重机钢丝绳滚筒 钢丝绳在滚筒上均匀排布。 4级 四级 钢丝绳在滚筒上未按绳槽均匀排布。物体打击。 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，钢丝绳在卷筒上按顺序整齐排放。 制定特种设备安全管理制度，起重机工班前进行检查，并做好记录。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 起重机工 17 起重机钢丝绳 钢丝绳无腐蚀、变形，无断股等，使用U形螺栓固定。 3级 三级 钢丝绳有腐蚀、变形、断股现象，接头固定不符合要求，未定期保养。物体打击。 《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》BB/T5972-2009，安装符合要求的钢丝绳。 钢丝绳接头使用U形螺栓交替布置固定，定期进行加油润滑保养，保持油润。 戴防护手套。 对维修工进行设备检修、保养知识培训。 执行起重事故现场应急处置方案。 车间班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 值班长起重机工 18 起重机传达、旋转部位 传达、旋转部位要有防护罩 3级 三级 起重机传达、旋转部位未设有防护罩，机械伤害。 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，在正常工作或维修时，为防止异物进入或防止其运行对人员可能造成危险的零部件，设有保护装置。外漏有可能伤人的零部件均设有防护罩或防护栏。起重机顶部横梁平台设置防护栏。 每日班前进行检查，维修或保养如果拆卸防护罩应及时复位。 / 对操作工、维修工进行设备检修、保养知识培训。 执行起重事故现场应急处置方案。 车间班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 值班长起重机工维修工 19 起重机道轨、线路及指示灯 道轨牢固，线路、指示灯完好 4级 四级 道轨松动，线路破损、指示灯故障，导致起重伤害。 起重机道轨固定牢固。起重机有指示总电源分合的状态信号，线路敷设规范，信号设置在可视的位置。 每日进行检查，发现故障通知电工进行处理。电工定期进行检查和测试。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 执行起重事故现场应急处置方案。 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 起重机工 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 11 设备设施类
桥式起重机 20 起重机制动器 制动器灵敏可靠 3级 三级 起重机制动器垫衬磨损超标，闸瓦松动。起重伤害。 / 起重机制动器垫衬工作正常，闸瓦无松动。制动臂完好。每日进行检查，发现故障及时更换。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 执行起重事故现场应急处置方案。 车间班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 值班长起重机 21 起重机保护装置 《起重机安全规程》GB6067.1-2010 3级 三级 未设防超载限位器、升降限位器等，导致起重伤害。 设置防超载限位器、升降限位器等，设有断路保护，防撞保护。 每日对连锁保护进行使用，每周对各保护系统检查一次。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 执行起重事故现场应急处置方案。 车间班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 值班长起重机工维修工 22 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维修记录 4级 四级 其他伤害 随机设备资料合格证、说明书、设计文件、首检报告进行存档保留，特种设备进行备案登记。 编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 安装维修工 12 合泥机 23 电机、线路 合泥机电机、线路完好 4级 四级 电机固定不牢固，电源线敷设不规范。触电 电机用四只螺栓固定，联轴器设有防护罩，电源开关设有漏电保护器，电源线套管保护。 操作工每日班前进行检查，发现隐患报告值班长落实整改。 / 对操作工进行操作知识培训。 / 岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 操作工 24 场地 合泥机场地平整、无积水。 4级 四级 合泥机场地不平整、有积水打滑，其他伤害。 合泥机固定牢固，放在平整的场地，电机加设防护罩。 合泥作业时及时清理积水，防止打滑。 / 对操作工进行操作知识培训。 / 岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 操作工 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 13 设备设施类
即热型纯水饮水机 25 外壳，接地 外壳完好，无漏水、漏电。 4级 四级 外壳未进行接地保护，开关和自动上水控制发生故障。导致触电、灼烫。 单独固定安装，设有漏电保护和接地保护，开关和上水自动控制。 每日对饮水机外观和正常使用情况进行检查，每月试验一次漏电保护。设有防止触电和灼烫标识。 / / 发生灼烫及时就医。 岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 班长 14 配电盘 26 配电盘安装位置 配电盘的安装位置、环境、安全防护距离符合。 2级 二级 配电盘安装在潮湿、粉尘场所未采用防水、防粉尘爆炸型，安装位置和安全距离不符合要求。导致触电。 配电盘的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，落地安装的配电盘高出地面50~100 mm，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 车间管理人员对配电盘的安装进行检查。配电盘操作位置和检修位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 电工进行专业知识培训，持证上岗，每年接受再培训。 发生触电时，在确保自身安全的情况下立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 部门车间班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 厂长 27 线路，开关 配电盘线路、开关完好。 3级 三级 盘内线头裸露，开关固定不牢，未设漏电保护，无接地保护，导致触电。 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发生触电时，在确保自身安全的情况下立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 车间班组 酿酒一厂浓香酿酒车间 值班长班长 28 警示标识 配电盘内线路图、开关标识、警示标识完好。 4级 四级 开关无名称标识，盘内无线路图，盘面无有电危险警示，无设备名称编号，触电。 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发生触电时，在确保自身安全的情况下立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 操作工 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 15 设备设施类
发酵池 29 发酵池 发酵池墙体完好，池内作业通风。 3级 三级 池内作业不通风发生窒息。 窖池深度小于2.5米，开口式，池墙牢固。 制定窖池出池作业安全规程，配备风葫芦，作业前及作业过程保持通风。 / 对员工进行操作规程和有限空间作业安全培训和应急知识培训。 落实监护人，发生人员池内窒息，及时向池内通风后，再进行救护，将伤者抬到空气清新的空场平躺。 车间班组岗位 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长操作工 30 空发酵池 回空窖池做好防护。 3级 三级 人员坠落池内发生窒息。 长期闲置的回空窖池，回填酒糟进行养护，正常生产回空窖池，一是使用盖板将池口盖严，二是用封池布进行遮挡，但必须加设警示标识。 值班长对进行车间内的外来人员进行安全告知。本车间操作工进入池棚避开空池，防止坠落。 / 对员工进行操作规程和有限空间作业安全培训和应急知识培训。 发生人员坠落池内，及时向池内人工通风后，再进行救护。 班组 酿酒一厂白干酿酒车间 值班长班长 16 管线 31 蒸汽管道 工业金属管道工程施工规范GB 50235-2010 4级 四级 灼烫 蒸汽管道架空设置，进行保温防护。 阀门无泄漏，人员接触到且无防护的部位设置“高温当心烫伤”的标识。管道设有介质名称和流向指示。 佩戴劳保手套 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 酿酒一厂白干酿酒车间 班长 32 供水管道 4级 四级 其他伤害 供水管道架空或埋地敷设，埋地进行防腐保护。 管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 酿酒一厂白干酿酒车间 班长 33 污水管道 4级 四级 其他伤害 管道地上或埋地敷设。 管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 酿酒一厂白干酿酒车间 班长 17 厂房 34 基础、结构 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3级 三级 发生坍塌 厂房墙体采用砖混结构，屋面为槽型楼板，池棚中间设有立柱。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋面漏雨处。 / 对进入车间的操作工和车辆司机进行教育。 教育员工发生厂房坍塌及时撤离。 车间班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 厂长 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 17 设备设施类
厂房 35 安全通道、疏散门口 酒厂设计防火规范 4级 四级 操作场地发生火灾 厂房内设置安全通道，安全出口不少于两个，并且位于不同的方向。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁。 / 对员工进行安全疏散应急知识培训。 满足厂房内的正常照明和应急照明。保证疏散通道的畅通。 班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 班长 36 配电线路 低压配电设计规范 GB50054-2011 4级 四级 发生触电事故 导线的选型和功率配置满足车间用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 车间内线路值班长每日进行检查外观的完好性；电工对线路有效性和符合性进行检查，并做好记录。 电工检查绝缘性和绝缘手套。 对员工进行用电知识安全教育培训，清楚带电线路的危害；电工进行安全操作知识的培训。 发生触电，断开电源，再进行施救。 班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 值班长电工 37 周边环境 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品。车间值班长每日进行巡查。 / 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。 车间 酿酒一厂浓香酿酒车间 值班长 18 小仓库 38 库内物品和照明 仓库防火安全管理规则(公安部令第6号) 3级 三级 发生火灾 小仓库采用实体墙单独设置，室内设有照明灯，开关设在室外墙壁上。 库内严禁存放易燃物品，只准存放酿酒工具，进入库内时先开门通风后再打开照明开关。 / 对员工进行物料危险性和仓库防火知识教育培训。进行防火应急知识演习，灭火器的使用和基本灭火技能。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 车间班组 酿酒一厂浓香酿酒车间 值班长班长 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类
电焊机 1 绝缘保护 1.外壳、焊钳绝缘性好。2.设有漏电保护器。 4级 四级 触电 1.电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护。2.电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆。3.安装漏电保护器。 1.购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告或合格证。2.严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。 焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。应站在绝缘胶板或木板上。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，再进行人员救护。 班组岗位 酿酒一厂 班长 2 电源线 电源线完好。 3级 三级 触电 1.电焊机一次线(搭铁线)长度小于5m，二次线(焊把线)长度应小于30m。2.接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。3.焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作为回路地线。4.焊把线无破损，绝缘良好。 1.使用前，应检查并确认初次极线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。2.移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。3.当焊接中突然停电时，应立即切断电源。4.在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地、通风良好，容器内照明使用安全电压，并应有人监护。 焊工护目镜，防护手套。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 车间班组岗位 酿酒一厂 值班长班长 3 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维保记录齐全。 4级 四级 其他伤害 / 1.随机设备资料合格证、说明书、设计文件、检验报告进行存档保留。2.编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 酿酒一厂 安装维修工
表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 设备设施类
气割设备 4 气瓶瓶体及仪表 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 3级 三级 瓶体存在缺陷，接头松动或仪表有泄露。发生火灾。 瓶体完好，减压器、流量表、软管、阻火器完好。软管使用卡箍固定。 使用对盛装的气体进行确认，检查减压器、流量表、软管、阻火器是否完好，有无泄漏。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生气体泄漏及时关闭气瓶阀门，如在室内开窗通风，严禁产生明火或火花。 车间班组岗位 酿酒一厂 值班长班长 5 安全防护 3级 三级 气瓶缺失安全帽、防震圈，无安全色。站立放置未固定。导致爆炸。 每个气瓶配齐安全帽、防震圈，安全色完好，站立放置有防倾倒措施。 气瓶放置在阴凉、通风、无腐蚀的场所；气瓶与明火热源保持10米距离，氧气瓶和乙炔瓶不能同库存放，空瓶与实瓶应分开存放。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 / 车间班组岗位 酿酒一厂 值班长班长 6 气瓶余压 4级 四级 进入空气导致爆炸。 氧气、乙炔瓶按规定留余压0.1Mpa。 1.使用时气瓶保持直立，并采取防倾倒措施。2.氧气瓶乙炔瓶保持5米。3.压力表每半年检测一次，表盘贴检验标签。4.瓶阀冻结时，严禁用火烘烤，可用10℃以下温水解冻。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 酿酒一厂 班长 7 气管 气管、颜色、接头 4级 四级 其他伤害 气管无裂纹、颜色与输送的气体一致，接头使用专用卡子。 使用前检查气管整体完好性，接头牢固，符合输送气体的色标要求。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打121急救。 班组岗位 酿酒一厂 班长 3 台式砂轮机 8 基础固定，防护罩 砂轮机安装牢固，防护罩良好。 4级 四级 机械伤害 砂轮机、轮片固定牢固，防护罩完好，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，砂轮机外壳进行接地保护。现场设有非专业人员严禁操作的标识。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生伤害及时到职工医院包扎。 班组岗位 酿酒一厂 维修工 表C.2.4 酿酒一厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 设备设施类
台式砂轮机 8 基础固定，防护罩 砂轮机安装牢固，防护罩良好。 4级 四级 机械伤害 砂轮机、轮片固定牢固，防护罩完好，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，砂轮机外壳进行接地保护。现场设有非专业人员严禁操作的标识。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生伤害及时到职工医院包扎。 班组岗位 酿酒一厂 维修工 4 切割机 9 电源线、开关，防护罩。 电源线无破损，切割机牢固放置，防护罩防护到位。 4级 四级 机械伤害触电 切割机放置牢固、轮片紧固，防护罩完好，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生事故时，及时断开电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 酿酒一厂 维修工 5 台钻 10 基础固定，电源线及开关。 台钻固定牢固，操控系统良好。 4级 四级 机械伤害 固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。未经培训的人员严禁操作。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生伤害及时到职工医院包扎。 班组岗位 酿酒一厂 维修工 6 手持电动工具 11 外壳绝缘，电源线 手持手持电动工具外壳、手柄、负荷载、插头、开关等完好。 4级 四级 触电 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2.手持电动工具安装防护罩。3.安装漏电保护器。 1.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。2.电源线中间不允许有接头和破损。3.不得跨越通道使用。4.单相工具电源线必须采用三芯，其中黄绿双色线在任何情况下都只能用作保护接地或接零线。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生触电，及时断开电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 酿酒一厂 维修工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 桥式起重机 1 起重机吊钩、吊环 吊钩有防止意外脱钩的保险装置，吊钩完好。吊环联接完好。 4级 四级 吊钩无防脱钩保护装置，吊钩横面磨损超过基本面的5%。吊环的环间磨损达原直径的10%未停用。物体打击。 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时，应采用防脱钩保护装置。 《起重吊钩》GB/T10051.3-2010，吊钩的磨损量不应超过基本尺寸的5%。 吊环的环间磨损达原直径的10%停用。制定特种设备安全管理制度，起重机工班前检查吊钩、吊环，并做好记录。
/ 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 优质白干酿酒车间 起重机工 2 起重机钢丝绳滚筒 钢丝绳在滚筒上均匀排布。 4级 四级 钢丝绳在滚筒上未按绳槽均匀排布。物体打击。 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，钢丝绳在卷筒上按顺序整齐排放。 制定特种设备安全管理制度，起重机工班前进行检查，并做好记录。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 优质白干酿酒车间 起重机工 3 起重机钢丝绳 钢丝绳无腐蚀、变形，无断股等，使用U形螺栓固定。 3级 三级 钢丝绳有腐蚀、变形、断股现象，接头固定不符合要求，未定期保养。物体打击。 《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》BB/T5972-2009，安装符合要求的钢丝绳。 钢丝绳接头使用U形螺栓交替布置固定，定期进行加油润滑保养，保持油润。 戴防护手套。 对维修工进行设备检修、保养知识培训。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 优质白干酿酒车间 值班长 起重机工 4 起重机传达、旋转部位 传达、旋转部位要有防护罩 3级 三级 起重机传达、旋转部位未设有防护罩，机械伤害。 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，在正常工作或维修时，为防止异物进入或防止其运行对人员可能造成危险的零部件，设有保护装置。外漏有可能伤人的零部件均设有防护罩或防护栏。起重机顶部横梁平台设置防护栏。
每日班前进行检查，维修或保养如果拆卸防护罩应及时复位。 / 对操作工、维修工进行设备检修、保养知识培训。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 优质白干酿酒车间 值班长 起重机工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 桥式起重机 5 起重机道轨、线路及指示灯 道轨牢固，线路、指示灯完好 4级 四级 道轨松动，线路破损、指示灯故障，导致起重伤害。 起重机道轨固定牢固。起重机有指示总电源分合的状态信号，线路敷设规范，信号设置在可视的位置。 每日进行检查，发现故障通知电工进行处理。电工定期进行检查和测试。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 优质白干酿酒车间 起重机工 6 起重机制动器 制动器灵敏可靠 3级 三级 起重机制动器垫衬磨损超标，闸瓦松动。起重伤害。 / 起重机制动器垫衬工作正常，闸瓦无松动。制动臂完好。每日进行检查，发现故障及时更换。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 优质白干酿酒车间 值班长 起重机工 7 起重机保护装置 《起重机安全规程》GB6067.1-2010 3级 三级 未设防超载限位器、升降限位器、连锁保护等，导致起重伤害。 设置防超载限位器、升降限位器、门锁连锁保护等，设有断路保护，防撞保护。 每日对连锁保护进行使用，每周对各保护系统检查一次。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 优质白干酿酒车间 值班长 起重机工 8 起重机驾驶室 《起重机安全规程》GB6067.1-2011 3级 三级 驾驶内控制按扭不灵敏，无绝缘板，导致起重伤害。 驾驶室固定牢固，上下梯台安全方便，室内设有总控制开关，操控按钮灵敏，紧急制动可靠。 按钮设有操作标识，铺设绝缘板，配备灭火器。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 优质白干酿酒车间 值班长 起重机工 9 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维修记录 4级 四级 其他伤害 随机设备资料合格证、说明书、设计文件、首检报告进行存档保留，特种设备进行备案登记。 编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 优质白干酿酒车间 安装维修工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 设备设施类 不锈钢活甑筒 10 吊环、底部开关 甑桶上吊环牢固，甑桶底部篦子开关灵活。 4级 四级 甑桶上吊环开焊，甑盘底部开关不灵活。导致机械伤害。 甑桶为活动式，底部为敞开式，篦子设有控制开关。 制定设备维护保养制度，操作工每天班前进行检查。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生伤害及时进行救治。 班组岗位 优质白干酿酒车间 蒸糠工 3 润粮机组 加稻壳机 11 工作平台及护栏 固定式工业防护栏杆及钢平台标准规范GB 4053.3-2009 4级 四级 高处坠落 平台及护栏焊接安全可靠，护栏高度1050cm。 操作工发现护栏开焊及时汇报，维修工进行修复。 / 对员工进行安全操作规程培训。 / 班组岗位 优质白干酿酒车间 操作工 12 支架 牢固 4级 四级 其他伤害 润粮机支架固定牢固，与周边设备符合安全距离。 操作工发现护栏开焊及时汇报，维修工进行修复。 / 对员工进行安全操作规程培训。 / 班组岗位 优质白干酿酒车间 操作工 13 转动部位 润滑，防护到位 3级 三级 机械伤害 转动部位设有防护罩。 制定操作规程并遵守，设备定期维护保养，值班长跟班检查。 / 对员工进行安全操作规程培训。 发生人员挤伤，及时按下急停按钮，伤情严重送医治疗。 车间班组岗位 优质白干酿酒车间 值班长 操作工 14 电机、电源线 线路完好，接地保护 3级 三级 触电 电源线套管敷设规范，电机和设备外壳接地保护。 电工每日进行巡查，发现隐患及时消除。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 对电工进行电气安全知识培训。 发生触电先断电再救护。 车间班组岗位 优质白干酿酒车间 值班长 电工 4 配料输送机 15 支架 牢固 4级 四级 其他伤害 支架固定牢固。 操作工发现支架开焊及时汇报，维修工进行修复。 / 对员工进行安全操作规程培训。 / 班组岗位 优质白干酿酒车间 操作工
表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 设备设施类 配料输送机 16 转动部位 润滑，防护到位 3级 三级 机械伤害 转动部位设有防护罩。 制定操作规程并遵守，设备定期维护保养，值班长跟班检查。 / 对员工进行安全操作规程培训。 发生人员挤伤，及时按下急停按钮，伤情严重送医治疗。 车间班组岗位 优质白干酿酒车间 值班长 操作工 17 电机、电源线 线路完好，接地保护 3级 三级 触电 电源线套管敷设规范，电机和设备外壳接地保护。 电工每日进行巡查，发现隐患及时消除。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。
对电工进行电气安全知识培训。 发生触电先断电再救护。 车间班组岗位 优质白干酿酒车间 值班长 电工 5 机械装甑机 18 转动部位 转动部位设有防护罩 4级 四级 装甑机转动部位无防护罩或防护装置不到位，机械伤害 转动部位有防护罩。 设备润滑保养后，及时将防护罩复位。设置当心机械伤害的警示标识。 防护手套。 对维修工进行设备检修知识培训。 / 岗位 优质白干酿酒车间 操作工 19 电机、电源线 电机接地保护，电源线完好 4级 四级 装甑机电源线破损漏电，触电 控制线路加设漏电保护，电机及设备外壳进行接地保护，接地电阻小于10欧姆，电源线进行套管保护，规范敷设。
半年一次对设备接地电阻进行检测。每日班前检查线路情况。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。
发现破皮漏电或电源线掉落，及时汇报值班长，并通知电工整改。 岗位 优质白干酿酒车间 操作工 电工 20 皮带 皮带完好 4级 四级 装甑机皮带断裂，物体打击 装甑机输送皮带连接完好。 每日班前进行检查。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 / 岗位 优质白干酿酒车间 操作工 21 开关，把手 把手绝缘保护，开关灵敏 3级 三级 装甑机把手未进行绝缘保护，控制开关不灵敏，机械伤害 装甑机开关设有两地控，操作开关灵敏可靠。 每日班前进行检查。装甑机停用，进行固定，关闭总控制开关，防止碰撞操作开关，装甑机转动。 把手进行绝缘保护。 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。
发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 车间班组岗位 优质白干酿酒车间 值班长 操作工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 设备设施类 三工位蒸酒甑锅 22 甑桶平台，甑盘支架，钢丝绳 甑桶平台平整，甑盘固定支架和钢丝绳完好。 4级 四级 甑桶平台凹陷，护板缺失；甑盘盖支架晃动，钢丝绳起刺或接头松动，导致机械伤害。 甑桶安装基础牢固，底部转动部位润滑良好，平台平整，缺口配置护板；甑盘支架固定牢固，钢丝绳定期保养，接头猫爪交叉紧固。 制定设备维护保养制度，操作工每天班前进行检查，维修工每周一次进行润滑保养。值班长每天进行检查。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 班组岗位 优质白干酿酒车间 操作工 7 甑盘提升机 23 支架、钢丝绳 甑盘固定支架和钢丝绳完好。 4级 四级 甑盘盖支架晃动，钢丝绳起刺或接头松动，导致机械伤害。 甑盘支架固定牢固，钢丝绳定期保养，接头猫爪交叉紧固。 维修工每周一次进行润滑保养。值班长每天进行检查。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 操作工 8 变频恒温空气冷却器 24 设备外观，接地线 冷却器固定牢固，电源线敷设和控制器标识完好。 4级 四级 冷却器固定不牢固，电源线敷设不规范，控制器标识缺失，未进行接地保护，导致物体打击和触电。 风冷机基础牢固，无倾斜，进风口采用1cm百叶；电源线路套管保护，电机及设备外壳进行接地保护，控制器各操作按钮标识正确清楚。 操作工每日班前进行检查，保持设备安全运行。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生人员伤害，及时救治。 班组岗位 优质白干酿酒车间 操作工 9 出甑机 25 支架，钢丝绳 出甑机固定支架牢固，钢丝绳完好，开关按钮完好。 4级 四级 出甑机固定支架开焊，钢丝绳起刺，出甑拨齿晃动间隙大，导致机械伤害。 出甑机支架焊接牢固，出甑拨齿与甑边保持2cm间隙。 钢丝绳定期保养，操作工每日班前进行检查，发现拨齿松动及时紧固。出甑机用完，及时插上保险杠，防止自行滑落。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生人员伤害，及时救治。 班组岗位 优质白干酿酒车间 操作工 10 不锈钢摊晾机 26 防护栏 晾渣机基坑设有防护栏 4级 四级 晾渣机基坑无防护栏，其他伤害 设备基坑设有防护栏，人员操作位置设有防护垫板。 清扫完卫生及时复位，操作工每日班前进行检查。 / 进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生人员伤害，及时救治。 班组岗位 优质白干酿酒车间 操作工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 10 设备设施类 不锈钢摊晾机 27 转动部位 晾渣机转动部位设有防护罩 3级 三级 晾渣机转动部位无防护罩，机械伤害 转动部位有防护罩。 设备润滑保养后，及时将防护罩复位。设置当心机械伤害的警示标识。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生人员伤害，及时救治。 车间班组岗位 优质白干酿酒车间 值班长 操作工 28 电机、电源线 线路及接地完好 3级 三级 触电 线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端子压线紧固。 按照检查表每日班前和操作期间进行检查，发现隐患进行整改。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 进行电气安全知识培训和操作规程培训。 发生触电先断电再救护。 车间班组岗位 优质白干酿酒车间 值班长操作工电工 29 操作盘 操作盘显示正常 4级 四级 操作盘内线路凌乱，盘面操作按钮标识缺失，显示灯故障。触电 操作盘具有防水性，安装牢固，盘内控制开关及线路整齐，盘面开关灵活、标识正确，盘体进行接地保护，设有急停按钮。 开关标识清楚，电工定期进行检查。 / 车间对操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生触电事故，先断开电源，在进行施救。 班组岗位 酿酒一厂浓香酿酒车间 操作工 11 加曲机 30 拨料轮 无卡塞 4级 四级 机械伤害 拨料轮与出料口间隙适中，平台及护栏焊接牢固。 上班前进行设备内外检查，防止异物在设备内。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生下料口卡塞，停止设备运行，使用工具清理。 班组岗位 优质白干酿酒车间 操作工 12 储酒罐及输酒管道 31 渗漏 酒厂设计防火规范GB 50694-2011 4级 四级 接酒罐及输酒管道发生渗漏，附近有火源或热源，引发火灾 输酒管入口距储酒罐的底部高度不宜大于0.15cm，阀门、连接处加设橡胶垫，管道固定设置。与蒸汽管道保持50cm。 班长在打酒前进行巡查，设置管道标识和禁止火源标识。 / 对班长进行白酒危险性和管理知识培训。 发生泄漏及时停止电机输送，关闭阀门。 班组岗位 优质白干酿酒车间 班长 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 12 设备设施类 储酒罐及输酒管道 32 静电保护 酒厂设计防火规范GB 50694-2011 4级 四级 未进行静电接地，引发火灾 储酒罐和输酒管道进行静电接地，管道法兰连接处进行跨接。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。 / / / 班组岗位 优质白干酿酒车间 班长 33 管道 工业金属管道设计规范GB50316 3级 三级 管道敷设不规范，宜发生火灾。 输酒管道采用架空或地埋，不应与蒸汽管道和电力缆同敷设在一起，穿墙时密封隔断，输酒管道严禁穿越防火墙。 输酒管道不得穿管与其无关的建筑物，过路进行管沟或套管，管道在便于操作处设有处置紧急事故的阀门，管线用明显的标识，阀门有开启状态。 / / / 车间 优质白干酿酒车间 值班长 13 酒泵 34 线路，开关 酒泵、开关防爆，线路完好。 4级 四级 输送酒体未采用防爆型电机、防爆开关，线路破皮漏电，导致火灾事故。 输送酒体采用防爆型电机、防爆开关，具有EX标志，线路套管固定。 班前进行检查，查看接线盒是否紧固，进线口封堵防爆泥，线路完好。 / 对操作工进行酒泵安全操作规程培训。 发生火灾立即使用附近灭火器进行灭火，火势较大时拨打报警电话119。 岗位 优质白干酿酒车间 班长 35 防护罩 联轴器设防护罩，无异常声音。 4级 四级 联轴器无防护，酒泵放置不平稳，运行有异常声音。发生机械伤害。 泵体分固定和移动两种，固定酒泵安装牢固；移动酒泵放置平稳，联轴器设有防护罩，运行噪音小。 泵起动前，旋转联轴器，检查是否旋转灵活，如果阻力大，应查明原因，处理后才可合闸启动。泵的主轴和转动部件应保持清洁，轴承体内每年要补充2~3次黄油，数量以加满黄油室的40%为宜。 / 对操作工进行酒泵安全操作规程培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 岗位 优质白干酿酒车间 班长 14 配电盘 36 配电盘安装位置 配电盘的安装位置、环境、安全防护距离符合。 2级 二级 配电盘安装在潮湿、粉尘场所未采用防水、防粉尘爆炸型，安装位置和安全距离不符合要求。导致触电。 配电盘的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，落地安装的配电盘高出地面50~100 mm，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 车间管理人员对配电盘的安装进行检查。配电盘操作位置和检修位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 电工进行专业知识培训，持证上岗，每年接受再培训。 发生触电时，在确保自身安全的情况下立即使触电人员脱离电源。 部门车间班组岗位 优质白干酿酒车间 副厂长 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 14 设备设施类 配电盘 37 线路，开关 配电盘线路、开关完好。 3级 三级 盘内线头裸露，开关固定不牢，未设漏电保护，无接地保护，导致触电。 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发生触电时，在确保自身安全的情况下立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 车间班组 优质白干酿酒车间 值班长班长 38 警示标识 配电盘内线路图、开关标识、警示标识完好。 5级 四级 开关无名称标识，盘内无线路图，盘面无有电危险警示，无设备名称编号，触电。 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发生触电时，在确保自身安全的情况下立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 班组岗位 优质白干酿酒车间 操作工 15 设备操作盘 39 控制开关 操作盘显示正常 4级 四级 操作盘内线路凌乱，盘面操作按钮标识缺失，显示灯故障。触电 操作盘具有防水性，安装牢固，盘内控制开关及线路整齐，盘面开关灵活、标识正确，盘体进行接地保护，设有急停按钮。 按照检查表每日班前和操作期间进行检查，发现隐患进行整改。 / 车间对操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生触电事故，先断开电源，在进行施救。 班组岗位 优质白干酿酒车间 操作工 16 合泥机 40 电机、线路 合泥机电机、线路完好 4级 四级 电机固定不牢固，电源线敷设不规范。触电 电机用四只螺栓固定，联轴器设有防护罩，电源开关设有漏电保护器，电源线套管保护。 操作工每日班前进行检查，发现隐患报告值班长落实整改。 / 对操作工进行操作知识培训。 / 岗位 优质白干酿酒车间 操作工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 设备设施类 合泥机 41 场地 合泥机场地平整、无积水。 4级 四级 合泥机场地不平整、有积水打滑，其他伤害。 合泥机固定牢固，放在平整的场地，电机加设防护罩。 合泥作业时及时清理积水，防止打滑。 / 对操作工进行操作知识培训。 / 岗位 优质白干酿酒车间 操作工 17 发酵池 42 发酵池 发酵池墙体完好，池内作业通风。 3级 三级 池内作业不通风发生窒息。 窖池深度小于3米，开口式，池墙牢固。 制定窖池出池作业安全规程，配备风葫芦，作业前及作业过程保持通风。 / 对员工进行操作规程和有限空间作业安全培训和应急知识培训。 落实监护人，发生人员池内窒息，及时向池内通风后，再进行救护，将伤者抬到空气清新的空场平躺。 车间班组岗位 优质白干酿酒车间 值班长操作工 43 空发酵池 回空窖池做好防护。 3级 三级 人员坠落池内发生窒息。 长期闲置的回空窖池，回填酒糟进行养护，正常生产回空窖池，一是使用盖板将池口盖严，二是用封池布进行遮挡，但必须加设警示标识。 值班长对进入车间内的外来人员进行安全告知。本车间操作工进入池棚避开空池，防止坠落。 / 对员工进行操作规程和有限空间作业安全培训和应急知识培训。 发生人员坠落池内，及时向池内人工通风后，再进行救护。 车间班组岗位 优质白干酿酒车间 值班长班长 18 管线 44 蒸汽管道 工业金属管道工程施工规范GB 50235-2010 4级 四级 灼烫 蒸汽管道架空设置，进行保温防护。 阀门无泄漏，人员接触到且无防护的部位设置“高温当心烫伤”的标识。管道设有介质名称和流向指示。 佩戴劳保手套 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 优质白干酿酒车间 班长 45 供水管道 4级 四级 其他伤害 供水管道架空或埋地敷设，埋地进行防腐保护。 管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 优质白干酿酒车间 班长 46 污水管道 4级 四级 其他伤害 管道地上或埋地敷设。 管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 优质白干酿酒车间 班长 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 19 厂房 47 基础、结构 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3级 三级 发生坍塌 厂房墙体采用砖混结构，屋面为钢结构，池棚中间设有立柱。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋面漏雨处。 / 对进入车间的操作工和车辆司机进行教育，严禁破环、碰撞建筑物主体。 教育员工发生厂房坍塌及时撤离。 车间班组岗位 优质白干酿酒车间 厂长 48 安全通道、疏散门口 酒厂设计防火规范 4级 四级 操作场地发生火灾 厂房内设置安全通道，安全出口不少于两个，并且位于不同的方向。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁。 / 对员工进行安全疏散应急知识培训。 满足厂房内的正常照明和应急照明。保证疏散通道的畅通。 班组岗位 优质白干酿酒车间 班长 49 配电线路 低压配电设计规范 GB50054-2011 4级 四级 发生触电事故 导线的选型和功率配置满足车间用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 车间内线路值班长每日进行检查外观的完好性；电工对线路有效性和符合性进行检查，并做好记录。 电工检查绝缘性和绝缘手套。 对员工进行用电知识安全教育，清楚带电线路的危害；电工进行安全操作知识的培训。 发生触电，断开电源，再进行施救。 班组岗位 优质白干酿酒车间 值班长电工 50 周边环境 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品。车间值班长每日进行巡查。 / 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。 车间 优质白干酿酒车间 值班长 20 小仓库 51 库内物品和照明 仓库防火安全管理规则(公安部令第6号) 3级 三级 发生火灾 小仓库采用实体墙单独设置，室内设有照明灯，开关设在室外墙壁上。 库内严禁存放易燃物品，只准存放酿酒工具，进入库内时先开门通风后再打开照明开关。 / 对员工进行物料危险性和仓库防火知识教育。 进行防火应急知识演习，灭火器的使用和基本灭火技能。 车间班组 优质白干酿酒车间 值班长班长
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风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 不锈钢甑筒 1 甑桶篦子及底锅阀门 甑桶底部篦子完好，开关灵活。 4级 四级 底锅水灼烫 甑桶底部篦子为活动式，铺垫平整，底部阀门开关灵活。 班前进行检查，发现不符合进行改进，满足使用要求。 / 对班长进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生灼烫及时就医。 班组岗位 浓兼芝酿酒车间 操作工 2 甑盘提升机 2 支架、钢丝绳 甑盘固定支架和钢丝绳完好。 4级 四级 甑盘盖支架晃动，钢丝绳起刺或接头松动，导致机械伤害。 甑盘支架固定牢固，钢丝绳定期保养，接头猫爪交叉紧固。 维修工每周一次进行润滑保养。值班长每天进行检查。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 班组岗位 浓兼芝酿酒车间 操作工 3 变频恒温空气冷却器 3 设备外观，接地线 冷却器固定牢固，电源线敷设和控制器标识完好。 4级 四级 冷却器固定不牢固，电源线敷设不规范，控制器标识缺失，未进行接地保护，导致物体打击和触电。 风冷机基础牢固，无倾斜，进风口采用1cm百叶；电源线路套管保护，电机及设备外壳进行接地保护，控制器各操作按钮标识正确清楚。 操作工每日班前进行检查，保持设备安全运行。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生人员伤害，及时救治。 班组岗位 浓兼芝酿酒车间 操作工 4 酒桶 4 酒桶 无渗漏，远离热源 4级 四级 酒桶发生渗漏，附近有火源或热源，引发火灾。 不锈钢酒桶，两边有把手，桶口有盖。 酒桶摆放在规定位置，附近严禁有明火，送酒时防止酒桶歪倒。 / 对班长进行白酒危险性和管理知识培训。 发生泄漏或酒桶歪倒及时用酒糟吸附并收集后重新蒸馏。 岗位 浓兼芝酿酒车间 班长 5 配料打糟机 5 转动部位 行走轮、打糟齿、推车柄完好，皮带轮设有护罩。 4级 四级 行走轮胎气压低、打糟齿松动、推车柄断裂完好，皮带轮未有防护罩。机械伤害 皮带轮设有防护罩，地面平整，打糟齿固定牢固，推拉打糟机均匀用力。 每日班前检查打糟机各部件是否完好。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，查看伤情，严重者送医院治疗。 班组岗位 浓兼芝酿酒车间 班长 6 电机、电源线 电机固定牢固，电机接线及电源线完好。 4级 四级 电机固定不牢固，电机接线不规范、电源线破皮，开关破损。触电 电机固定牢固，开关灵敏可靠，电源线进行保护，接线牢固，电机进行接地保护。 操作工每日班前进行检查，电工进行巡查，发现隐患进行整改。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生触电事故，先断开电源，在进行施救。 班组岗位 浓兼芝酿酒车间 操作工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 设备设施类 自动晾渣机
7 晾渣篦子 篦子平整 4级 四级 机械伤害 篦子采用不锈钢制作，篦子支架牢固平整，篦子铺垫保持平整。 使用前进行检查篦子的平整度，开启打糟机进行试运行。 调整篦子时使用工具 对操作工进行安全操作规程培训。 / 班组岗位 浓兼芝酿酒车间 操作工 8 道轨 道轨牢固 4级 四级 机械伤害 道轨采用预埋铁焊接，平整牢固。 清理道轨顶部酒糟，防止打糟机运行打滑。 / 对操作工进行安全操作规程培训。 / 班组岗位 浓兼芝酿酒车间 操作工 9 转动部位 晾渣机转动部位设有防护罩 3级 三级 晾渣机转动部位无防护罩，机械伤害 转动部位有防护罩。设置当心机械伤害的警示标识。 设备润滑保养后，及时将防护罩复位。晾渣机道轨内操作工严禁进入。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生人员伤害，及时救治。 车间班组岗位 浓兼芝酿酒车间 值班长操作工 7 10 电机、线路 电机、线路完好 4级 四级 电机固定不牢固，电源线敷设不规范。触电 电机固定牢固，皮带轮设有防护罩，电机开关设有漏电保护器，电源线使用拉线吊环滑动。 操作工每日班前进行检查，发现隐患报告值班长落实整改。 / 对操作工进行操作知识培训。 / 岗位 浓兼芝酿酒车间 操作工 8 风机 11 JB/T 7258-2006《一般用途离心式鼓风机》 4级 四级 风机固定不牢固，有人接触到的风机进风口未设防护网。机械伤害 风机设有砖混基础，螺栓固定，进风口加设防护网，。产生噪音大的风机进行单独隔离。 每日班前进行检查。发现螺丝松动进行紧固。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 噪音大的风机房进行巡查佩戴耳塞。 班组岗位 浓兼芝酿酒车间 操作工 9 小推车、地排车 12 车体、轮胎 车体、轮胎完好 4级 四级 车体破损，轮胎气压低，其他伤害。 小推车和地排车保持完好，轮胎气压适中。 使用前进行检查，如有破损或气压低及时修理。 / / / 岗位 浓兼芝酿酒车间 操作工 10 合泥机 13 电机、线路 合泥机电机、线路完好 4级 四级 电机固定不牢固，电源线敷设不规范。触电 电机用四只螺栓固定，联轴器设有防护罩，电源开关设有漏电保护器，电源线套管保护。 操作工每日班前进行检查，发现隐患报告值班长落实整改。 / 对操作工进行操作知识培训。 / 岗位 浓兼芝酿酒车间 操作工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 10 设备设施类 合泥机 14 场地 合泥机场地平整、无积水。 4级 四级 合泥机场地不平整、有积水打滑，其他伤害。 合泥机固定牢固，放在平整的场地，电机加设防护罩。 合泥作业时及时清理积水，防止打滑。 / 对操作工进行操作知识培训。 / 岗位 浓兼芝酿酒车间 操作工 11 配电盘 15 配电盘安装位置 配电盘的安装位置、环境、安全防护距离符合。 2级 二级 配电盘安装在潮湿、粉尘场所未采用防水、防粉尘爆炸型，安装位置和安全距离不符合要求。导致触电。 配电盘的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，落地安装的配电盘高出地面50~100 mm，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 车间管理人员对配电盘的安装进行检查。配电盘操作位置和检修位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 电工进行专业知识培训，持证上岗，每年接受再培训。 发生触电时，在确保自身安全的情况下立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 部门车间班组岗位 浓兼芝酿酒车间 副厂长值班长 16 线路，开关 配电盘线路、开关完好。 3级 三级 盘内线头裸露，开关固定不牢，未设漏电保护，无接地保护，导致触电。 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发生触电时，在确保自身安全的情况下立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 车间班组岗位 浓兼芝酿酒车间 值班长班长 17 警示标识 配电盘内线路图、开关标识、警示标识完好。 4级 四级 开关无名称标识，盘内无线路图，盘面无有电危险警示，无设备名称编号，触电。 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发生触电时，在确保自身安全的情况下立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 班组岗位 浓兼芝酿酒车间 操作工 12 发酵池 18 发酵池 发酵池墙体完好，池内作业通风。 3级 三级 池内作业不通风发生窒息。 窖池深度小于2.5米，开口式，池墙牢固。 制定窖池出池作业安全规程，配备风葫芦，作业前及作业过程保持通风。 / 对员工进行操作规程和有限空间作业安全培训和应急知识培训。 落实监护人，发生人员池内窒息，及时向池内通风后，再进行救护，将伤者抬到空气清新的空场平躺。 车间班组岗位 浓兼芝酿酒车间 值班长操作工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 12 设备设施类 发酵池 19 空发酵池 回空窖池做好防护。 3级 三级 人员坠落池内发生窒息。 长期闲置的回空窖池，回填酒糟进行养护，正常生产回空窖池，一是使用盖板将池口盖严，二是用封池布进行遮挡，但必须加设警示标识。 值班长对进入车间内的外来人员进行安全告知。本车间操作工进入池棚避开空池，防止坠落。 / 对员工进行操作规程和有限空间作业安全培训和应急知识培训。 发生人员坠落池内，及时向池内人工通风后，再进行救护。 车间班组 浓兼芝酿酒车间 值班长班长 13 管线 20 蒸汽管道 工业金属管道工程施工规范GB 50235-2010 4级 四级 灼烫 蒸汽管道架空设置，进行保温防护。 阀门无泄漏，人员接触到且无防护的部位设置“高温当心烫伤”的标识。管道设有介质名称和流向指示。 佩戴劳保手套 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 浓兼芝酿酒车间 班长 21 供水管道 4级 四级 其他伤害 供水管道架空或埋地敷设，埋地进行防腐保护。 管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 浓兼芝酿酒车间 班长 22 污水管道 4级 四级 其他伤害 管道地上或埋地敷设。 管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 浓兼芝酿酒车间 班长 14 厂房 23 基础、结构 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3级 三级 发生坍塌 厂房墙体采用砖混结构，屋面为槽型楼板，池棚中间设有立柱。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋面漏雨处。 / 对进入车间的操作工和车辆司机进行教育，严禁破环、碰撞建筑物主体。 教育员工发生厂房坍塌及时撤离。 车间班组岗位 浓兼芝酿酒车间 厂长 24 安全通道、疏散门口 酒厂设计防火规范 4级 四级 操作场地发生火灾 厂房内设置安全通道，安全出口不少于两个，并且位于不同的方向。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁。 / 对员工进行安全疏散应急知识培训。 满足厂房内的正常照明和应急照明。保证疏散通道的畅通。 班组岗位 浓兼芝酿酒车间 班长
表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 14 设备设施类 厂房 25 配电线路 低压配电设计规范 GB50054-2011 4级 四级 发生触电事故 导线的选型和功率配置满足车间用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 车间内线路值班长每日进行检查外观的完好性；电工对线路有效性和符合性进行检查，并做好记录。 电工检查绝缘性和绝缘手套。 对员工进行用电知识安全教育，清楚带电线路的危害；电工进行安全操作知识的培训。 发生触电，断开电源，再进行施救。 班组岗位 浓兼芝酿酒车间 值班长电工 26 周边环境 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品。车间值班长每日进行巡查。 / 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。 车间 浓兼芝酿酒车间 值班长 15 小仓库 27 库内物品和照明 仓库防火安全管理规则(公安部令第6号) 3级 三级 发生火灾 小仓库采用实体墙单独设置，室内设有照明灯，开关设在室外墙壁上。 库内严禁存放易燃物品，只准存放酿酒工具，进入库内时先开门通风后再打开照明开关。 对员工进行物料危险性和仓库防火知识教育。进行防火应急知识演习，灭火器的使用和基本灭火技能。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 车间班组 浓兼芝酿酒车间 值班长班长 1 氩弧焊机 1 焊机本体、开关。 焊机防护、开关完好。 4级 四级 触电 高频、高压电流的产生与控制安全；氩弧焊操纵按钮不得远离电弧，以便在发生故障时可以随时关闭。 检查焊接电源，控制系统是否有接地线，传动部分加润滑油。转动要正常，氩气、水源必须畅通。如有漏水现象，应立即通知修理。 戴防尘口罩、手套，工作中应开动通风排气设备。 对操作工进行弧焊机使用及安全操作规程培训。 设备发生故障应停电检修，操作工人不得自行修理。 班组岗位 酿酒二厂 操作工 2 气瓶 牢固立放 4级 四级 其他伤害 氩气瓶不许撞砸，立放必须有支架，并远离明火3米以上。管路无泄漏。 氩弧焊必须由专人操作开关。氩弧焊机要求氩气先来后走，而电流则后来先走。 戴防尘口罩、手套，工作中应开动通风排气设备。 对操作工进行弧焊机使用及安全操作规程培训。 设备发生故障应停电检修，操作工人不得自行修理。 班组岗位 酿酒二厂 操作工
表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 设备设施类 电焊机 3 绝缘保护 1.外壳、焊钳绝缘性好。2.设有漏电保护器。 4级 四级 触电 1.电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护。2.电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆。3.安装漏电保护器。 1.购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告或合格证。2.严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。 焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。应站在绝缘胶板或木板上。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，再进行人员救护。 班组岗位 酿酒二厂 班长 4 电源线 电源线完好。 3级 三级 触电 1.电焊机一次线(搭铁线)长度小于5m，二次线(焊把线)长度应小于30m。2.接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。3.焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作为回路地线。4.焊把线无破损，绝缘良好。 1.使用前，应检查并确认初次极线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。2.移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。3.当焊接中突然停电时，应立即切断电源。4.在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地、通风良好，容器内照明使用安全电压，并应有人监护。 焊工护目镜，防护手套。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 车间班组 酿酒二厂 值班长班长 5 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维保记录齐全。 4级 四级 其他伤害 / 1.随机设备资料合格证、说明书、设计文件、检验报告进行存档保留。2.编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 酿酒二厂 安装维修工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 设备设施类 气割设备 6 气瓶瓶体及仪表 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 3级 三级 瓶体存在缺陷，接头松动或仪表有泄露。发生火灾。 瓶体完好，减压器、流量表、软管、阻火器完好。软管使用卡箍固定。 使用对盛装的气体进行确认，检查减压器、流量表、软管、阻火器是否完好，有无泄漏。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生气体泄漏及时关闭气瓶阀门，如在室内开窗通风，严禁产生明火或火花。 车间班组 酿酒二厂 值班长班长 7 安全防护 3级 三级 气瓶缺失安全帽、防震圈，无安全色。站立放置未固定。导致爆炸。 每个气瓶配齐安全帽、防震圈，安全色完好，站立放置有防倾倒措施。 气瓶放置在阴凉、通风、无腐蚀的场所；气瓶与明火热源保持10米距离，氧气瓶和乙炔瓶不能同库存放，空瓶与实瓶应分开存放。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 / 车间班组 酿酒二厂 值班长班长 8 气瓶余压 4级 四级 进入空气导致爆炸。 氧气、乙炔瓶按规定留余压0.1Mpa。 1.使用时气瓶保持直立，并采取防倾倒措施。2.氧气瓶乙炔瓶保持5米。3.压力表每半年检测一次，表盘贴检验标签。4.瓶阀冻结时，严禁用火烘烤，可用10℃以下温水解冻。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 酿酒二厂 班长 4 9 气管 气管、颜色、接头 4级 四级 其他伤害 气管无裂纹、颜色与输送的气体一致，接头使用专用卡子。 使用前检查气管整体完好性，接头牢固，符合输送气体的色标要求。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打121急救。 班组岗位 酿酒二厂 维修工
表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 5 设备设施类 台式砂轮机 10 基础固定，防护罩 砂轮机安装牢固，防护罩良好。 4级 四级 机械伤害 砂轮机、轮片固定牢固，防护罩完好，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，砂轮机外壳进行接地保护。现场设有非专业人员严禁操作的标识。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生伤害及时到职工医院包扎。 班组岗位 酿酒二厂 维修工 6 切割机 11 电源线、开关，防护罩。 电源线无破损，切割机牢固放置，防护罩防护到位。 4级 四级 机械伤害触电 切割机放置牢固、轮片紧固，防护罩完好，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生事故时，及时断开电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 酿酒二厂 维修工 7 台钻 12 基础固定，电源线及开关。 台钻固定牢固，操控系统良好。 4级 四级 机械伤害 固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。未经培训的人员严禁操作。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生伤害及时到职工医院包扎。 班组岗位 酿酒二厂 维修工 8 手持电动工具 13 外壳绝缘，电源线 手持手持电动工具外壳、手柄、负荷载、插头、开关等完好。 4级 四级 触电 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2.手持电动工具安装防护罩。3.安装漏电保护器。 1.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。2.电源线中间不允许有接头和破损。3.不得跨越通道使用。4.单相工具电源线必须采用三芯，其中黄绿双色线在任何情况下都只能用作保护接地或接零线。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生触电，及时断开电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 酿酒二厂 维修工 9 空气压缩机 14 设备主体 气缸、储气罐外壳完好。 4级 四级 火灾 气缸、储气罐密封完好，设备皮带轮设有防护罩。设备放置平稳。电机外壳进行接地保护。 每日进行检查设备表面是否有油污，防护罩完好。夏季保证通风降温。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强员工专业知识及操作技能培训。 配备灭火器。 班组岗位 酿酒二厂 维修工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 9 设备设施类
空气压缩机 15 安全阀、压力表 安全阀、压力表完好有效。 4级 四级 其他爆炸 安全阀、压力表安装正确。 压力表定期进行校验，并张贴检验标识。安全阀定期试验其完好性。 空压机单独放置，与操作室、值班室设有隔离墙。巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故及时进行救护。 班组岗位 酿酒二厂 维修工 1 变压器 1 基础 基础牢固 4级 四级 物体打击 设备基础稳固，螺栓紧固，无倾斜。 电工每日进行巡检。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 落实触电现场应急处置方案。 班组岗位 酿酒二厂 电工 2 变压器本体 铭牌清楚，设备完好。 3级 三级 触电 一次高压引下线、二次出线，外壳及各侧绕组必须可靠接地。变压器铭牌参数准确，壳体漆色完好。 检查变压器的油液位和温度。用试验电阻接地试验三次，应正确动作。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 室内配备灭火器，落实触电现场应急处置方案。 车间班组岗位 酿酒二厂 值班长电工 3 运行环境及防护 周边安全防护和室内安全防护距离满足安全要求。 3级 三级 触电 10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。变压器设有防护栏。油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。 加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm×40mm。应设置明显的禁止,警告标志。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 室内配备灭火器，应急灯，落实触电现场应急处置方案。 车间班组岗位 酿酒二厂 值班长电工 2 配电室 4 配电室基本要求 配电室设计规范GB50053－94 2级 二级 触电 1. 变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。口装防鼠板；2.有采光窗和通风百叶窗，百叶窗应防雨、雪、小动物进入室内；3.电缆沟底应有坡度和集水坑；4.不装盘的电缆沟应有沟盖板；5.盘前通道大于1.3米，盘后通道大于0.8米，并有安全护栏。 配电室单独设置，位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。落实安全责任人，定期进行检查，严禁存放其他物品。 室内设有总供电线路平面图。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 先断开电源，如伤者呼吸心跳停止，现场人员要立即施行人工呼吸和胸外心脏挤压，同时拨打急救电话121。 部门车间 酿酒二厂 厂长 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 设备设施类
配电室 5 配电室管理 制度、责任落实到位 3级 三级 触电 开关指示位置正确，切换良好；仪表显示准确，指示符合运行要求；主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。 1、制定管理制度和操作规程，并张挂上墙。2、执行工作票、操作票制度。绝缘用具定期耐压试验。3、坚持日常巡查和月度检查，保持室内通风与卫生清洁。 高压柜前必须铺设绝缘胶板。绝缘鞋。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。每年组织电工进行安全知识再培训。 室内配备灭火器，应急灯，落实触电现场应急处置方案。 车间班组 酿酒二厂 值班长班长 3 高压配电柜 6 进出线 线路敷设规范，标识清楚 5级 四级 触电 架空进出线、电缆进出线、主母线和分支母线等敷设规范。进出线进行封堵。 电工每日进行检查，观察母线排的颜色是否用变化。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 室内配备灭火器，落实触电现场应急处置方案。 班组岗位 酿酒二厂 电工 7 柜内控制开关及仪表 柜体放置稳固，开关固定牢固，仪表显示正常，接地保护。 2级 二级 触电 继电器，电度表，电流表，电压表，功率表，频率表，熔断器，空气开关，转换开关，信号显示灯，电阻，按钮，微机综合保护装置等正常。 电工每日进行巡检，并做好记录，发现故障及时汇报处理。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 室内配备灭火器，应急灯，落实触电现场应急处置方案。 部门班组岗位 酿酒二厂 副厂长电工 4 低压配电柜 8 柜体及部件 低压配电设计规范GB50054-2011 2级 二级 触电 配电盘应为标准盘，顶有盖，前有门；配电盘母线应有色标；配电盘应垂直安装牢固，盘内开关固定牢固，电流表、电压表显示正常，压线牢固。 配电柜断电后，清洁柜中灰尘，检查母线及引下线连接是否良好，接头点有无发热变色，检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠，检查接地线有无锈蚀，接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠，绝缘符合要求。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 配电柜前后位置铺设绝缘板。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 室内配备灭火器，应急灯，落实触电现场应急处置方案。 部门班组岗位 酿酒二厂 副厂长电工 9 开关及标识 开关灵敏，标识有效。 3级 三级 触电 开关、接触器满足负荷要求，固定牢固，达到条件能够自动动作。 开关标识准确，安全警示标识有效，执行操作牌制度。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 / 车间班组岗位 酿酒二厂 值班长电工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 设备设施类
低压配电柜 10 保护装置 灵敏可靠 3级 三级 触电 过载保护：热继电器，热脱扣器，熔断器。短路保护：熔断器，电磁式过电流继电器，脱扣器。欠压、失压保护：欠压、失压脱扣器。漏电保护。 在选用自动空气开关时，其单相短路电流应大于瞬时（或短延时）动作过电流脱扣器整定值的1.5倍。熔断器的额定电流应大于电动机长期允许负荷的1.2～2.5倍。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 发生故障保护器自动动作。 车间班组岗位 酿酒二厂 值班长电工 5 电力线路 11 线路敷设 电缆敷设规范 3级 三级 触电 电缆固定支架间或固定点间的距离，不应大于1米；电缆在埋地敷设或电缆穿墙、穿楼板时，应穿管或采取其他保护措施；低压与高压电缆应分开敷设。并列敷设时净距不应小于151毫米；直埋电缆时禁止将电缆平行敷设在管道的上面或下面。 直埋电缆深度为0.7米，电缆上下应各铺盖100毫米厚的软土或沙，并盖混凝土保护，及埋设电缆标志桩；进出配电室的电缆应排列整齐，并用绑线固定好，挂上标志牌； 相同电压的电缆并列敷设时，电缆间净距应大于36毫米，且不小于电缆外径。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 / 车间班组岗位 酿酒二厂 值班长电工 12 线路保护 保护装置自动动作 3级 三级 触电 线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。 线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 / 车间班组岗位 酿酒二厂 值班长电工 6 电缆桥架 13 桥架 外壳进行接地保护 3级 三级 触电 根据要敷设电缆的多少和承重选用合适的电缆桥架；高低压电缆桥架应尽量分开安装；电缆桥架内的电缆不允许交叉，应水平排列，并留有间隙。 电缆桥架支架距离最大不应大于８米，电缆桥架顺管架敷设时，应在主管道上方１.５米处与管道平行敷设，并稍偏向一边。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 电缆桥架两侧应用不低于桥架深度的钢护板来固定。 车间班组岗位 酿酒二厂 值班长电工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 7 设备设施类 电机 14 电机接线 接线完好 3级 三级 触电 电动机的接线盒正确，螺丝紧固，接线盒密封良好；电动机的电流继电器、电动机保护器、时间继电器等调整好。 检查电动机的名牌，看功率、电压是否符合运行要求；电动机电缆接线应用线鼻子压接，接零线压在接零螺丝上。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 对电缆头分叉处和穿线钢管口应用塑料带包好，防止雨水进入。 车间班组岗位 酿酒二厂 值班长电工 15 电机外壳 外壳进行接地保护 3级 三级 触电 电动机电缆穿线管、电动机外壳、电动机电控柜都应做电气保护接地。 检测电动机的绝缘电阻，新设备应大于1MΩ，旧设备应大于0.5MΩ。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 粉尘场所采用防爆电机。 车间班组岗位 酿酒二厂 值班长电工 8 照明灯 16 照明灯高度、亮度 符合现场照明要求 4级 四级 触电 1) 灯头距地面的高度不应小于2.5米；2) 开关应装在相线上，墙壁开关距地≧1.3米。 每日进行检查，发现故障由电工进行更换。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 / 班组岗位 酿酒二厂 电工 1 桥式起重机 1 起重机吊钩、吊环 吊钩有防止意外脱钩的保险装置，吊钩完好。吊环联接完好。 4级 四级 物体打击 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时，应采用防脱钩保护装置。 《起重吊钩》GB/T10051.3-2010，吊钩的磨损量不应超过基本尺寸的5%。 吊环的环间磨损达原直径的10%停用。制定特种设备安全管理制度，起重机工班前检查吊钩、吊环，并做好记录。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 起重机工 2 起重机钢丝绳滚筒 钢丝绳在滚筒上均匀排布。 4级 四级 物体打击 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，钢丝绳在卷筒上按顺序整齐排放。 制定特种设备安全管理制度，起重机工班前进行检查，并做好记录。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 起重机工 3 起重机钢丝绳 钢丝绳无腐蚀、变形，无断股等，使用U形螺栓固定。 3级 三级 物体打击 《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》BB/T5972-2009，安装符合要求的钢丝绳。 钢丝绳接头使用U形螺栓交替布置固定，定期进行加油润滑保养，保持油润。 戴防护手套。 对维修工进行设备检修、保养知识培训。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长起重机工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 桥式起重机 4 起重机传达、旋转部位 传达、旋转部位要有防护罩 3级 三级 机械伤害 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，在正常工作或维修时，为防止异物进入或防止其运行对人员可能造成危险的零部件，设有保护装置。外漏有可能伤人的零部件均设有防护罩或防护栏。起重机顶部横梁平台设置防护栏。 每日班前进行检查，维修或保养如果拆卸防护罩应及时复位。 / 对操作工、维修工进行设备检修、保养知识培训。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长起重机工维修工 5 起重机道轨、线路及指示灯 道轨牢固，线路、指示灯完好 4级 四级 起重伤害 起重机道轨固定牢固。起重机有指示总电源分合的状态信号，线路敷设规范，信号设置在可视的位置。 每日进行检查，发现故障通知电工进行处理。电工定期进行检查和测试。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 起重机工 6 起重机制动器 制动器灵敏可靠 3级 三级 起重伤害 / 起重机制动器垫衬工作正常，闸瓦无松动。制动臂完好。每日进行检查，发现故障及时更换。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长起重机工 7 起重机保护装置 《起重机安全规程》GB6067.1-2010 3级 三级 起重伤害 设置防超载限位器、升降限位器、门锁连锁保护等，设有断路保护，防撞保护。 每日对连锁保护进行使用，每周对各保护系统检查一次。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长起重机工 8 起重机驾驶室 《起重机安全规程》GB6067.1-2011 3级 三级 起重伤害 驾驶室固定牢固，上下梯台安全方便，室内设有总控制开关，操控按钮灵敏，紧急制动可靠。 按钮设有操作标识，铺设绝缘板，配备灭火器。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长起重机工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 桥式起重机 9 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维修记录 4级 四级 其他伤害 随机设备资料合格证、说明书、设计文件、首检报告进行存档保留，特种设备进行备案登记。 编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 浓香1#酿酒车间 安装维修工 2 润粮机组 加稻壳机 10 工作平台及护栏 固定式工业防护栏杆及钢平台标准规范GB 4053.3-2009 4级 四级 高处坠落 平台及护栏焊接安全可靠，护栏高度1050cm。 操作工发现护栏开焊及时汇报，维修工进行修复。 / 对员工进行安全操作规程培训。 / 班组岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 11 支架 牢固 4级 四级 其他伤害 润粮机支架固定牢固，与周边设备符合安全距离。 操作工发现护栏开焊及时汇报，维修工进行修复。 / 对员工进行安全操作规程培训。 / 班组岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 12 转动部位 润滑，防护到位 3级 三级 机械伤害 转动部位设有防护罩。 制定操作规程并遵守，设备定期维护保养，值班长跟班检查。 / 对员工进行安全操作规程培训。 发生人员挤伤，及时按下急停按钮，伤情严重送医治疗。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长操作工 13 电机、电源线 线路完好，接地保护 3级 三级 触电 电源线套管敷设规范，电机和设备外壳接地保护。 电工每日进行巡查，发现隐患及时消除。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 对电工进行电气安全知识培训。 发生触电先断电再救护。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长电工 3 配料输送机 14 支架 牢固 4级 四级 其他伤害 支架固定牢固。 操作工发现支架开焊及时汇报，维修工进行修复。 / 对员工进行安全操作规程培训。 / 班组岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 15 转动部位 润滑，防护到位 3级 三级 机械伤害 转动部位设有防护罩。 制定操作规程并遵守，设备定期维护保养，值班长跟班检查。 / 对员工进行安全操作规程培训。 发生人员挤伤，及时按下急停按钮，伤情严重送医治疗。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 设备设施类 配料输送机 16 电机、电源线 线路完好，接地保护 3级 三级 触电 电源线套管敷设规范，电机和设备外壳接地保护。 电工每日进行巡查，发现隐患及时消除。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 对电工进行电气安全知识培训。 发生触电先断电再救护。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长电工 4 机械装甑机 17 转动部位 转动部位设有防护罩 4级 四级 机械伤害 转动部位有防护罩。 设备润滑保养后，及时将防护罩复位。设置当心机械伤害的警示标识。 防护手套。 对维修工进行设备检修知识培训。 / 岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 18 电机、电源线 电机接地保护，电源线完好 4级 四级 触电 控制线路加设漏电保护，电机及设备外壳进行接地保护，接地电阻小于10欧姆，电源线进行套管保护，规范敷设。 半年一次对设备接地电阻进行检测。每日班前检查线路情况。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发现破皮漏电或电源线掉落，及时汇报值班长，并通知电工整改。 岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 电工 19 皮带 皮带完好 4级 四级 物体打击 装甑机输送皮带连接完好。 每日班前进行检查。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 / 岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 20 开关，把手 把手绝缘保护，开关灵敏 3级 三级 机械伤害 装甑机开关设有两地控，操作开关灵敏可靠。 每日班前进行检查。装甑机停用，进行固定，关闭总控制开关，防止碰撞操作开关，装甑机转动。 把手进行绝缘保护。 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长操作工 5 三工位蒸酒甑锅 21 甑桶平台，甑盘支架，钢丝绳 甑桶平台平整，甑盘固定支架和钢丝绳完好。 4级 四级 机械伤害 甑桶安装基础牢固，底部转动部位润滑良好，平台平整，缺口配置护板；甑盘支架固定牢固，钢丝绳定期保养，接头猫爪交叉紧固。 制定设备维护保养制度，操作工每天班前进行检查，维修工每周一次进行润滑保养。值班长每天进行检查。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 设备设施类 甑盘提升机 22 支架、钢丝绳 甑盘固定支架和钢丝绳完好。 4级 四级 机械伤害 甑盘支架固定牢固，钢丝绳定期保养，接头猫爪交叉紧固。 维修工每周一次进行润滑保养。值班长每天进行检查。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 7 变频恒温空气冷却器 23 设备外观，接地线 冷却器固定牢固，电源线敷设和控制器标识完好。 4级 四级 物体打击、触电 风冷机基础牢固，无倾斜，进风口采用1cm百叶；电源线路套管保护，电机及设备外壳进行接地保护，控制器各操作按钮标识正确清楚。 操作工每日班前进行检查，保持设备安全运行。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 8 储酒罐及输酒管道 24 渗漏 酒厂设计防火规范GB 50694-2011 4级 四级 火灾 输酒管入口距储酒罐的底部高度不宜大于0.15cm，阀门、连接处加设橡胶垫，管道固定设置。与蒸汽管道保持50cm。 班长在打酒前进行巡查，设置管道标识和禁止火源标识。 / 对班长进行白酒危险性和管理知识培训。 发生泄漏及时停止电机输送，关闭阀门。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 班长 25 静电保护 4级 四级 火灾 储酒罐和输酒管道进行静电接地，管道法兰连接处进行跨接。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。 / / / 班组岗位 浓香1#酿酒车间 班长 26 管道 工业金属管道设计规范GB50316 3级 三级 火灾。 输酒管道采用架空或地埋，不应与蒸汽管道和电力缆同敷设在一起，穿墙时密封隔断，输酒管道严禁穿越防火墙。 输酒管道不得穿管与其无关的建筑物，过路进行管沟或套管，管道在便于操作处设有处置紧急事故的阀门，管线用明显的标识，阀门有开启状态。 / / / 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 9 设备设施类 酒泵 27 线路，开关 酒泵、开关防爆，线路完好。 4级 四级 火灾 输送酒体采用防爆型电机、防爆开关，具有EX标志，线路套管固定。 班前进行检查，查看接线盒是否紧固，进线口封堵防爆泥，线路完好。 / 对操作工进行酒泵安全操作规程培训。 发生火灾立即使用附近灭火器进行灭火，火势较大时拨打报警电话119。 岗位 浓香1#酿酒车间 班长 28 防护罩 联轴器设防护罩，无异常声音。 4级 四级 机械伤害 泵体分固定和移动两种，固定酒泵安装牢固；移动酒泵放置平稳，联轴器设有防护罩，运行噪音小。 泵起动前，旋转联轴器，检查是否旋转灵活，如果阻力大，应查明原因，处理后才可合闸启动。 / 对操作工进行酒泵安全操作规程培训。 泵的主轴和转动部件应保持清洁，轴承体内每年要补充2~3次黄油，数量以加满黄油室的40%为宜。 岗位 浓香1#酿酒车间 班长 10 出甑机 29 支架，钢丝绳 出甑机固定支架牢固，钢丝绳完好，开关按钮完好。 4级 四级 机械伤害 出甑机支架焊接牢固，出甑拨齿与甑边保持2cm间隙。 钢丝绳定期保养，操作工每日班前进行检查，发现拨齿松动及时紧固。出甑机用完，及时插上保险杠，防止自行滑落。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生人员伤害，及时救治。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 11 不锈钢摊晾机 30 防护栏 晾渣机基坑设有防护栏 4级 四级 其他伤害 设备基坑设有防护栏，人员操作位置设有防护垫板。 清扫完卫生及时复位，操作工每日班前进行检查。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生人员伤害，及时救治。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 31 转动部位 晾渣机转动部位设有防护罩 3级 三级 机械伤害 转动部位有防护罩。 设备润滑保养后，及时将防护罩复位。设置当心机械伤害的警示标识。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生人员伤害，及时救治。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 11 设备设施类 不锈钢摊晾机 32 电机、电源线 线路及接地完好 3级 三级 触电 线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端子压线紧固。 按照检查表每日班前和操作期间进行检查，发现隐患进行整改。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 进行电气安全知识培训和操作规程培训。 发生触电先断电再救护。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长操作工 33 操作盘 操作盘显示正常 4级 四级 触电 操作盘具有防水性，安装牢固，盘内控制开关及线路整齐，盘面开关灵活、标识正确，盘体进行接地保护，设有急停按钮。 开关标识清楚，电工定期进行检查。 / 车间对操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生触电事故，先断开电源，在进行施救。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 12 加曲机 34 拨料轮 无卡塞 4级 四级 机械伤害 拨料轮与出料口间隙适中，平台及护栏焊接牢固。 上班前进行设备内外检查，防止异物在设备内。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生下料口卡塞，停止设备运行，使用工具清理。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 13 配电盘 35 配电盘安装位置 配电盘的安装位置、环境、安全防护距离符合。 2级 二级 触电 配电盘的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，落地安装的配电盘高出地面50~100 mm，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 车间管理人员对配电盘的安装进行检查。配电盘操作位置和检修位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 电工进行专业知识培训，持证上岗，每年接受再培训。 发现有人触电时，立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 部门车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 副厂长值班长 36 线路，开关 配电盘线路、开关完好。 3级 三级 触电 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长班长 37 警示标识 配电盘内线路图、开关标识、警示标识完好。 5级 四级 触电 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 14 设备设施类 设备操作盘 38 控制开关 操作盘显示正常 4级 四级 触电 操作盘具有防水性，安装牢固，盘内控制开关及线路整齐，盘面开关灵活、标识正确，盘体进行接地保护，设有急停按钮。 按照检查表每日班前和操作期间进行检查，发现隐患进行整改。 / 车间对操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生触电事故，先断开电源，在进行施救。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 15 合泥机 39 电机、线路 合泥机电机、线路完好 4级 四级 触电 电机用四只螺栓固定，联轴器设有防护罩，电源开关设有漏电保护器，电源线套管保护。 操作工每日班前进行检查，发现隐患报告值班长落实整改。 / 对操作工进行操作知识培训。 / 岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 40 场地 合泥机场地平整、无积水。 4级 四级 其他伤害 合泥机固定牢固，放在平整的场地，电机加设防护罩。 合泥作业时及时清理积水，防止打滑。 / 对操作工进行操作知识培训。 / 岗位 浓香1#酿酒车间 操作工 16 发酵池 41 发酵池 发酵池墙体完好，池内作业通风。 3级 三级 中毒和窒息 窖池深度小于3米，开口式，池墙牢固。 制定窖池出池作业安全规程，配备风葫芦，作业前及作业过程保持通风。 / 对员工进行操作规程和有限空间作业安全培训和应急知识培训。 落实监护人，发生人员池内窒息，及时向池内通风后，再进行救护，将伤者抬到空气清新的空场平躺。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长操作工 42 空发酵池 回空窖池做好防护。 3级 三级 中毒和窒息 长期闲置的回空窖池，回填酒糟进行养护，正常生产回空窖池，一是使用盖板将池口盖严，二是用封池布进行遮挡，但必须加设警示标识。 值班长对进入车间内的外来人员进行安全告知。本车间操作工进入池棚避开空池，防止坠落。 / 对员工进行操作规程和有限空间作业安全培训和应急知识培训。 发生人员坠落池内，及时向池内人工通风后，再进行救护。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长班长 17 管线 43 蒸汽管道 工业金属管道工程施工规范GB 50235-2010 4级 四级 灼烫 蒸汽管道架空设置，进行保温防护。 阀门无泄漏，人员接触到且无防护的部位设置“高温当心烫伤”的标识。管道设有介质名称和流向指示。 佩戴劳保手套 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 浓香1#酿酒车间 班长 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 17 设备设施类 管线 44 供水管道 4级 四级 其他伤害 供水管道架空或埋地敷设，埋地进行防腐保护。 管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 浓香1#酿酒车间 班长 45 污水管道 4级 四级 其他伤害 管道地上或埋地敷设。 管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 浓香1#酿酒车间 班长 18 厂房 46 基础、结构 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3级 三级 发生坍塌 厂房墙体采用砖混结构，屋面为双T板，池棚中间设有立柱。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋面漏雨处。门口设有防撞警示标识。 / 对进入车间的操作工和车辆司机进行教育，严禁破环、碰撞建筑物主体。 教育员工发生厂房坍塌及时撤离。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长厂长 47 安全通道、疏散门口 酒厂设计防火规范 4级 四级 火灾 厂房内设置安全通道，安全出口不少于两个，并且位于不同的方向。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁。 / 对员工进行安全疏散应急知识培训。 满足厂房内的正常照明和应急照明。保证疏散通道的畅通。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 班长 48 消防设施 设施按设计配备，并保证完好。 4级 四级 火灾 按照图纸设计配备消防栓和灭火器 车间、班组每日进行自查，保卫处每月进行2次检查。 / 对员工进行消防安全知识培训。 进行防火应急知识演习，灭火器的使用和基本灭火技能。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 班长 49 配电线路 低压配电设计规范 GB50054-2011 4级 四级 触电 导线的选型和功率配置满足车间用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 车间内线路值班长每日进行检查外观的完好性；电工对线路有效性和符合性进行检查，并做好记录。 电工检查绝缘性和绝缘手套。 对员工进行用电知识安全教育，清楚带电线路的危害；电工进行安全操作知识的培训。 发生触电，断开电源，再进行施救。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长电工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 18
设备设施类 厂房 50 周边环境 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品。车间值班长每日进行巡查。 / 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。 车间 浓香1#酿酒车间 值班长 19 小仓库 51 库内物品和照明 仓库防火安全管理规则(公安部令第6号) 3级 三级 火灾 小仓库采用实体墙单独设置，室内设有照明灯，开关设在室外墙壁上。 库内严禁存放易燃物品，只准存放酿酒工具，进入库内时先开门通风后再打开照明开关。 / 对员工进行物料危险性和仓库防火知识教育。进行防火应急知识演习，灭火器的使用和基本灭火技能。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 车间班组 浓香1#酿酒车间 值班长班长 1 桥式起重机 1 起重机吊钩、吊环 吊钩有防止意外脱钩的保险装置，吊钩完好。吊环联接完好。 4级 四级 物体打击 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时，应采用防脱钩保护装置。 《起重吊钩》GB/T10051.3-2010，吊钩的磨损量不应超过基本尺寸的5%。 吊环的环间磨损达原直径的10%停用。制定特种设备安全管理制度，起重机工班前检查吊钩、吊环，并做好记录。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 起重机工 2 起重机钢丝绳滚筒 钢丝绳在滚筒上均匀排布。 4级 四级 物体打击 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，钢丝绳在卷筒上按顺序整齐排放。 制定特种设备安全管理制度，起重机工班前进行检查，并做好记录。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 起重机工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 桥式起重机 3 起重机钢丝绳 钢丝绳无腐蚀、变形，无断股等，使用U形螺栓固定。 3级 三级 物体打击 《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》BB/T5972-2009，安装符合要求的钢丝绳。 钢丝绳接头使用U形螺栓交替布置固定，定期进行加油润滑保养，保持油润。 戴防护手套。 对维修工进行设备检修、保养知识培训。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 值班长起重机工 4 起重机传达、旋转部位 传达、旋转部位要有防护罩 3级 三级 机械伤害 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，在正常工作或维修时，为防止异物进入或防止其运行对人员可能造成危险的零部件，设有保护装置。外漏有可能伤人的零部件均设有防护罩或防护栏。起重机顶部横梁平台设置防护栏。 每日班前进行检查，维修或保养如果拆卸防护罩应及时复位。 / 对操作工、维修工进行设备检修、保养知识培训。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 值班长起重机工维修工 5 起重机道轨、线路及指示灯 道轨牢固，线路、指示灯完好 4级 四级 起重伤害 起重机道轨固定牢固。起重机有指示总电源分合的状态信号，线路敷设规范，信号设置在可视的位置。 每日进行检查，发现故障通知电工进行处理。电工定期进行检查和测试。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 起重机工 6 起重机制动器 制动器灵敏可靠 3级 三级 起重伤害 / 起重机制动器垫衬工作正常，闸瓦无松动。制动臂完好。每日进行检查，发现故障及时更换。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 芝麻香1#、2#车间 值班长起重机工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 桥式起重机 7 起重机保护装置 《起重机安全规程》GB6067.1-2010 3级 三级 起重伤害 设置防超载限位器、升降限位器、门锁连锁保护等，设有断路保护，防撞保护。 每日对连锁保护进行使用，每周对各保护系统检查一次。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 值班长起重机工 8 起重机驾驶室 《起重机安全规程》GB6067.1-2011 3级 三级 起重伤害 驾驶室固定牢固，上下梯台安全方便，室内设有总控制开关，操控按钮灵敏，紧急制动可靠。 按钮设有操作标识，铺设绝缘板，配备灭火器。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 值班长起重机工 9 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维修记录 4级 四级 其他伤害 随机设备资料合格证、说明书、设计文件、首检报告进行存档保留，特种设备进行备案登记。 编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 安装维修工 2 加稻壳机 10 工作平台及护栏 固定式工业防护栏杆及钢平台标准规范GB 4053.3-2009 4级 四级 高处坠落 平台及护栏焊接安全可靠，护栏高度1050cm。 操作工发现护栏开焊及时汇报，维修工进行修复。 / 对员工进行安全操作规程培训。 / 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 操作工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 设备设施类 加稻壳机 11 支架 牢固 4级 四级 其他伤害 润粮机支架固定牢固，与周边设备符合安全距离。 操作工发现护栏开焊及时汇报，维修工进行修复。 / 对员工进行安全操作规程培训。 / 班组岗位 芝麻香1#、2#车间 操作工 12 转动部位 润滑，防护到位 3级 三级 机械伤害 转动部位设有防护罩。 制定操作规程并遵守，设备定期维护保养，值班长跟班检查。 / 对员工进行安全操作规程培训。 发生人员挤伤，及时按下急停按钮，伤情严重送医治疗。 车间班组岗位 芝麻香1#、2#车间 值班长操作工 13 电机、电源线 线路完好，接地保护 3级 三级 触电 电源线套管敷设规范，电机和设备外壳接地保护。 电工每日进行巡查，发现隐患及时消除。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 对电工进行电气安全知识培训。 发生触电先断电再救护。 车间班组岗位 芝麻香1#、2#车间 值班长电工 3 酒醅输送机 14 支架 牢固 4级 四级 其他伤害 支架固定牢固。 操作工发现支架开焊及时汇报，维修工进行修复。 / 对员工进行安全操作规程培训。 / 班组岗位 芝麻香1#、2#车间 操作工 15 转动部位 润滑，防护到位 3级 三级 机械伤害 转动部位设有防护罩。 制定操作规程并遵守，设备定期维护保养，值班长跟班检查。 / 对员工进行安全操作规程培训。 发生人员挤伤，及时按下急停按钮，伤情严重送医治疗。 车间班组岗位 芝麻香1#、2#车间 值班长操作工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 设备设施类 酒醅输送机 16 电机、电源线 线路完好，接地保护 3级 三级 触电 电源线套管敷设规范，电机和设备外壳接地保护。 电工每日进行巡查，发现隐患及时消除。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 对电工进行电气安全知识培训。 发生触电先断电再救护。 车间班组岗位 芝麻香1#、2#车间 值班长电工 4 机械装甑机 17 转动部位 转动部位设有防护罩 4级 四级 机械伤害 转动部位有防护罩。 设备润滑保养后，及时将防护罩复位。设置当心机械伤害的警示标识。 防护手套。 对维修工进行设备检修知识培训。 / 岗位 芝麻香1#、2#车间 操作工 18 电机、电源线 电机接地保护，电源线完好 4级 四级 触电 控制线路加设漏电保护，电机及设备外壳进行接地保护，接地电阻小于10欧姆，电源线进行套管保护，规范敷设。 半年一次对设备接地电阻进行检测。每日班前检查线路情况。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发现破皮漏电或电源线掉落，及时汇报值班长，并通知电工整改。 岗位 芝麻香1#、2#车间 操作工 电工 19 皮带 皮带完好 4级 四级 物体打击 装甑机输送皮带连接完好。 每日班前进行检查。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 / 岗位 芝麻香1#、2#车间 操作工 20 开关，把手 把手绝缘保护，开关灵敏 3级 三级 机械伤害 装甑机开关设有两地控，操作开关灵敏可靠。 每日班前进行检查。装甑机停用，进行固定，关闭总控制开关，防止碰撞操作开关，装甑机转动。 把手进行绝缘保护。 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 车间班组岗位 芝麻香1#、2#车间 值班长操作工 5 三工位蒸酒甑锅 21 甑桶平台，甑盘支架，钢丝绳 甑桶平台平整，甑盘固定支架和钢丝绳完好。 4级 四级 机械伤害 甑桶安装基础牢固，底部转动部位润滑良好，平台平整，缺口配置护板；甑盘支架固定牢固，钢丝绳定期保养，接头猫爪交叉紧固。 制定设备维护保养制度，操作工每天班前进行检查，维修工每周一次进行润滑保养。值班长每天进行检查。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 操作工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 设备设施类 甑盘提升机 22 支架、钢丝绳 甑盘固定支架和钢丝绳完好。 4级 四级 机械伤害 甑盘支架固定牢固，钢丝绳定期保养，接头猫爪交叉紧固。 维修工每周一次进行润滑保养。值班长每天进行检查。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 操作工 7 变频恒温空气冷却器 23 设备外观，接地线 冷却器固定牢固，电源线敷设和控制器标识完好。 4级 四级 物体打击和触电 风冷机基础牢固，无倾斜，进风口采用1cm百叶；电源线路套管保护，电机及设备外壳进行接地保护，控制器各操作按钮标识正确清楚。 操作工每日班前进行检查，保持设备安全运行。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生人员伤害，及时救治。 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 操作工 8 储酒罐及输酒管道 24 渗漏 酒厂设计防火规范GB 50694-2011 4级 四级 火灾 输酒管入口距储酒罐的底部高度不宜大于0.15cm，阀门、连接处加设橡胶垫，管道固定设置。与蒸汽管道保持50cm。 班长在打酒前进行巡查，设置管道标识和禁止火源标识。 / 对班长进行白酒危险性和管理知识培训。 发生泄漏及时停止电机输送，关闭阀门。 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 班长 25 静电保护 4级 四级 火灾 储酒罐和输酒管道进行静电接地，管道法兰连接处进行跨接。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。 / / / 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 班长 26 管道 工业金属管道设计规范GB50316 3级 三级 火灾 输酒管道采用架空或地埋，不应与蒸汽管道和电力缆同敷设在一起，穿墙时密封隔断，输酒管道严禁穿越防火墙。 输酒管道不得穿管与其无关的建筑物，过路进行管沟或套管，管道在便于操作处设有处置紧急事故的阀门，管线用明显的标识，阀门有开启状态。 / / / 车间班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 值班长值班长 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 9 设备设施类 酒泵 27 线路，开关 酒泵、开关防爆，线路完好。 4级 四级 火灾 输送酒体采用防爆型电机、防爆开关，具有EX标志，线路套管固定。 班前进行检查，查看接线盒是否紧固，进线口封堵防爆泥，线路完好。 / 对操作工进行酒泵安全操作规程培训。 发生火灾立即使用附近灭火器进行灭火，火势较大时拨打报警电话119。 岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 班长 28 防护罩 联轴器设防护罩，无异常声音。 4级 四级 机械伤害 泵体分固定和移动两种，固定酒泵安装牢固；移动酒泵放置平稳，联轴器设有防护罩，运行噪音小。 泵起动前，旋转联轴器，检查是否旋转灵活，如果阻力大，应查明原因，处理后才可合闸启动。泵的主轴和转动部件应保持清洁，轴承体内每年要补充2~3次黄油，数量以加满黄油室的40%为宜。 / 对操作工进行酒泵安全操作规程培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 班长 10 出甑机 29 支架，钢丝绳 出甑机固定支架牢固，钢丝绳完好，开关按钮完好。 4级 四级 机械伤害 出甑机支架焊接牢固，出甑拨齿与甑边保持2cm间隙。 钢丝绳定期保养，操作工每日班前进行检查，发现拨齿松动及时紧固。出甑机用完，及时插上保险杠，防止自行滑落。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生人员伤害，及时救治。 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 操作工 11 不锈钢摊晾机 30 防护栏 晾渣机基坑设有防护栏 4级 四级 其他伤害 设备基坑设有防护栏，人员操作位置设有防护垫板。 清扫完卫生及时复位，操作工每日班前进行检查。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生人员伤害，及时救治。 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 操作工 31 转动部位 晾渣机转动部位设有防护罩 3级 三级 机械伤害 转动部位有防护罩。 设备润滑保养后，及时将防护罩复位。设置当心机械伤害的警示标识。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生人员伤害，及时救治。 车间班组 芝麻香1#、2#酿酒车间 值班长 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 11 设备设施类 不锈钢摊晾机 32 电机、电源线 线路及接地完好 3级 三级 触电 线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端子压线紧固。 按照检查表每日班前和操作期间进行检查，发现隐患进行整改。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 进行电气安全知识培训和操作规程培训。 发生触电先断电再救护。 车间班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 值班长操作工 33 操作盘 操作盘显示正常 4级 四级 触电 操作盘具有防水性，安装牢固，盘内控制开关及线路整齐，盘面开关灵活、标识正确，盘体进行接地保护，设有急停按钮。 开关标识清楚，电工定期进行检查。 / 车间对操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生触电事故，先断开电源，在进行施救。 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 操作工 12 加曲机 34 拨料轮 无卡塞 4级 四级 机械伤害 拨料轮与出料口间隙适中，平台及护栏焊接牢固。 上班前进行设备内外检查，防止异物在设备内。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生下料口卡塞，停止设备运行，使用工具清理。 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 操作工 13 堆积箱 35 控制线路 线路完好，接地保护 4级 四级 触电 线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端子压线紧固，设备进行接地保护。 每日班前进行检查。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 执行触电现场应急处置方案 班组岗位 芝麻香1#、3#酿酒车间 操作工 36 输送链条及防护 防护到位 4级 四级 机械伤害 输送链条无开扣短节，转动部位有防护罩，设备基坑设有警示带。 每日班前进行检查。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 执行机械伤害现场应急处置方案 班组岗位 芝麻香1#、4#酿酒车间 操作工 14 润粮机组 37 工作平台及护栏 固定式工业防护栏杆及钢平台标准规范GB 4053.3-2009 4级 四级 高处坠落 平台及护栏焊接安全可靠，护栏高度1050cm。 操作工发现护栏开焊及时汇报，维修工进行修复。 / 对员工进行安全操作规程培训。 / 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 操作工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 14 设备设施类 润粮机组 38 支架 牢固 4级 四级 其他伤害 润粮机支架固定牢固，与周边设备符合安全距离。 操作工发现护栏开焊及时汇报，维修工进行修复。 / 对员工进行安全操作规程培训。 / 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 操作工 39 转动部位 润滑，防护到位 3级 三级 机械伤害 转动部位设有防护罩。 制定操作规程并遵守，设备定期维护保养，值班长跟班检查。 / 对员工进行安全操作规程培训。 发生人员挤伤，及时按下急停按钮，伤情严重送医治疗。 车间班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 值班长操作工 40 电机、电源线 线路完好，接地保护 3级 三级 触电 电源线套管敷设规范，电机和设备外壳接地保护。 电工每日进行巡查，发现隐患及时消除。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 对电工进行电气安全知识培训。 发生触电先断电再救护。 车间班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 值班长电工 15 无轴螺旋提升机 41 轴承、护罩 螺旋片无卡边，护罩完好 3级 三级 机械伤害 螺旋片旋转保持一定的间隙，轴承固定，有护罩。 每日班前进行检查，发现堵塞停机使用工具清理。 清理使用工具，严禁用手。 对员工进行安全操作规程培训。 发生人员挤伤，及时按下急停按钮，伤情严重送医治疗。 车间班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 值班长操作工 16 配电盘 42 配电盘安装位置 配电盘的安装位置、环境、安全防护距离符合。 2级 二级 触电 配电盘的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，落地安装的配电盘高出地面50~100 mm，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 车间管理人员对配电盘的安装进行检查。配电盘操作位置和检修位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 电工进行专业知识培训，持证上岗，每年接受再培训。 发生触电时，立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 部门车间班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 副厂长值班长 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 16 设备设施类 配电盘 43 线路，开关 配电盘线路、开关完好。 3级 三级 触电 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发生触电时，立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 车间班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 值班长班长 44 警示标识 配电盘内线路图、开关标识、警示标识完好。 5级 四级 触电 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 操作工 17 设备操作盘 45 控制开关 操作盘显示正常 4级 四级 触电 操作盘具有防水性，安装牢固，盘内控制开关及线路整齐，盘面开关灵活、标识正确，盘体进行接地保护，设有急停按钮。 按照检查表每日班前和操作期间进行检查，发现隐患进行整改。 / 车间对操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生触电事故，先断开电源，在进行施救。 班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 操作工 18 合泥机 46 电机、线路 合泥机电机、线路完好 4级 四级 触电 电机用四只螺栓固定，联轴器设有防护罩，电源开关设有漏电保护器，电源线套管保护。 操作工每日班前进行检查，发现隐患报告值班长落实整改。 / 对操作工进行操作知识培训。 / 岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 操作工 47 场地 合泥机场地平整、无积水。 4级 四级 其他伤害 合泥机固定牢固，放在平整的场地，电机加设防护罩。 合泥作业时及时清理积水，防止打滑。 / 对操作工进行操作知识培训。 / 岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 操作工 19 发酵池 48 发酵池 发酵池墙体完好，池内作业通风。 3级 三级 中毒和窒息 窖池深度小于3米，开口式，池墙牢固。 制定窖池出池作业安全规程，配备风葫芦，作业前及作业过程保持通风。 / 对员工进行操作规程和有限空间作业安全培训和应急知识培训。 落实监护人，发生人员池内窒息，及时向池内通风后，再进行救护，将伤者抬到空气清新的空场平躺。 车间班组岗位 芝麻香1#、2#酿酒车间 值班长操作工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 19 设备设施类 发酵池 49 空发酵池 回空窖池做好防护。 3级 三级 中毒和窒息 长期闲置的回空窖池，回填酒糟进行养护，正常生产回空窖池，一是使用盖板将池口盖严，二是用封池布进行遮挡，但必须加设警示标识。 值班长对进入车间内的外来人员进行安全告知。本车间操作工进入池棚避开空池，防止坠落。 / 对员工进行操作规程和有限空间作业安全培训和应急知识培训。 发生人员坠落池内，及时向池内人工通风后，再进行救护。 车间班组 芝麻香1#、2#酿酒车间 值班长班长 20 管线 50 蒸汽管道 工业金属管道工程施工规范GB 50235-2010 4级 四级 灼烫 蒸汽管道架空设置，进行保温防护。 阀门无泄漏，人员接触到且无防护的部位设置“高温当心烫伤”的标识。管道设有介质名称和流向指示。 佩戴劳保手套 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 芝麻香1#、2#酿酒车间 班长 51 供水管道 4级 四级 其他伤害 供水管道架空或埋地敷设，埋地进行防腐保护。 管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 芝麻香1#、2#酿酒车间 班长 52 污水管道 4级 四级 其他伤害 管道地上或埋地敷设。 管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 芝麻香1#、2#酿酒车间 班长 21 双级反渗透 53 控制系统 线路、开关、自动控制完好。 4级 四级 触电 电机进行接地保护，控制盘设在便于操作的位置，开关灵敏标识清楚。系统设有自动控制。 操作前进行检查设备的完好性。 操作盘前敷设绝缘板。 对员工进行操作规程知识培训。 发生触电先断开电源再进救护。 岗位 芝麻香2#酿酒车间 操作工 54 过滤器、水箱、管路 过滤器、水箱、管路、阀门完好。 4级 四级 其他伤害 过滤器、水箱管道安装牢固，无渗漏。电机运行良好。 过滤器及水箱液位控制良好；管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程知识培训。 / 岗位 芝麻香2#酿酒车间 操作工 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 22 设备设施类 柜式蒸糠机 55 输送带 支架、输送带及轴承完好 4级 四级 机械伤害 支架固定牢固，输送带设有防护罩，轴承转动良好。 上班前进行检查。 / 对员工进行操作规程知识培训。 发生事故及时进行救护，拨打急救电话。 岗位 酿酒二厂 操作工 56 柜体 柜体安装牢固，平台、护栏可靠。 4级 四级 窒息 柜体安装牢固，平台护栏完好，四周设置检修口。 人员进入设备内进行通风，安排监护人。登高柜体顶部拦住栏杆。 保持柜内通风 对员工进行操作规程知识培训。 发生事故及时进行救护，拨打急救电话。 岗位 酿酒二厂 操作工 57 电机及控制 电机接地保护，电源线及控制开关完好 4级 四级 触电 电机固定牢固，联轴器有防护罩，电源线套管固定，开关便于操作。 上班前进行检查，发现故障通知电工处理 操作盘前敷设绝缘板。 对员工进行操作规程知识培训。 发生事故及时进行救护，拨打急救电话。 岗位 酿酒二厂 操作工 58 通风 室内保持通风除尘 4级 四级 其他伤害 室内设有通风机。 作业过程开展排风机。 佩戴防尘口罩 对员工进行操作规程知识培训。 发生事故及时进行救护，拨打急救电话。 岗位 酿酒二厂 操作工 23 厂房 59 基础、结构 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3级 三级 坍塌 厂房墙体采用砖混结构，屋面为双T板，池棚中间设有立柱。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋面漏雨处。门口设有防撞警示标识。 / 对进入车间的操作工和车辆司机进行教育，严禁破环、碰撞建筑物主体。 教育员工发生厂房坍塌及时撤离。 车间班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长厂长 60 安全通道、疏散门口 酒厂设计防火规范 4级 四级 火灾 厂房内设置安全通道，安全出口不少于两个，并且位于不同的方向。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁。 / 对员工进行安全疏散应急知识培训。 满足厂房内的正常照明和应急照明。保证疏散通道的畅通。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 班长 61 消防设施 设施按设计配备，并保证完好。 4级 四级 火灾 按照图纸设计配备消防栓和灭火器 车间、班组每日进行自查，保卫处每月进行2次检查。 / 对员工进行消防安全知识培训。 进行防火应急知识演习，灭火器的使用和基本灭火技能。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 班长 表C.2.5 酿酒二厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 23 设备设施类 厂房 62 配电线路 低压配电设计规范 GB50054-2011 4级 四级 触电 导线的选型和功率配置满足车间用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 车间内线路值班长每日进行检查外观的完好性；电工对线路有效性和符合性进行检查，并做好记录。 电工检查绝缘性和绝缘手套。 对员工进行用电知识安全教育，清楚带电线路的危害；电工进行安全操作知识的培训。 发生触电，断开电源，再进行施救。 班组岗位 浓香1#酿酒车间 值班长电工 63 周边环境 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品。车间值班长每日进行巡查。 / 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。 车间 浓香1#酿酒车间 值班长 24 小仓库 64 库内物品和照明 仓库防火安全管理规则(公安部令第6号) 3级 三级 发生火灾 小仓库采用实体墙单独设置，室内设有照明灯，开关设在室外墙壁上。 库内严禁存放易燃物品，只准存放酿酒工具，进入库内时先开门通风后再打开照明开关。 / 对员工进行物料危险性和仓库防火知识教育。进行防火应急知识演习，灭火器的使用和基本灭火技能。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 车间班组 浓香1#酿酒车间 值班长班长 表C.2.6 酿酒三厂设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 桥式起重机 1 起重机吊钩、吊环 吊钩有防止意外脱钩的保险装置，吊钩完好。吊环联接完好。 4级 四级 物体打击 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时，应采用防脱钩保护装置。 《起重吊钩》GB/T10051.3-2010，吊钩的磨损量不应超过基本尺寸的5%。 吊环的环间磨损达原直径的10%停用。制定特种设备安全管理制度，起重机工班前检查吊钩、吊环，并做好记录。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 起重机工 表C.2.6 酿酒三厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 桥式起重机 2 起重机钢丝绳滚筒 钢丝绳在滚筒上均匀排布。 4级 四级 物体打击 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，钢丝绳在卷筒上按顺序整齐排放。 制定特种设备安全管理制度，起重机工班前进行检查，并做好记录。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 起重机工 3 起重机钢丝绳 钢丝绳无腐蚀、变形，无断股等，使用U形螺栓固定。 3级 三级 物体打击 《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》BB/T5972-2009，安装符合要求的钢丝绳。 钢丝绳接头使用U形螺栓交替布置固定，定期进行加油润滑保养，保持油润。 戴防护手套。 对维修工进行设备检修、保养知识培训。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长起重机工 4 起重机传达、旋转部位 传达、旋转部位要有防护罩 3级 三级 机械伤害 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，在正常工作或维修时，为防止异物进入或防止其运行对人员可能造成危险的零部件，设有保护装置。外漏有可能伤人的零部件均设有防护罩或防护栏。起重机顶部横梁平台设置防护栏。 每日班前进行检查，维修或保养如果拆卸防护罩应及时复位。 / 对操作工、维修工进行设备检修、保养知识培训。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长起重机工维修工 5 起重机道轨、线路及指示灯 道轨牢固，线路、指示灯完好 4级 四级 起重伤害 起重机道轨固定牢固。起重机有指示总电源分合的状态信号，线路敷设规范，信号设置在可视的位置。 每日进行检查，发现故障通知电工进行处理。电工定期进行检查和测试。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 起重机工 6 起重机制动器 制动器灵敏可靠 3级 三级 起重伤害 / 起重机制动器垫衬工作正常，闸瓦无松动。制动臂完好。每日进行检查，发现故障及时更换。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长起重机工 表C.2.6 酿酒三厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 桥式起重机 7 起重机保护装置 《起重机安全规程》GB6067.1-2010 3级 三级 起重伤害 设置防超载限位器、升降限位器、门锁连锁保护等，设有断路保护，防撞保护。 每日对连锁保护进行使用，每周对各保护系统检查一次。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长起重机工 8 起重机驾驶室 《起重机安全规程》GB6067.1-2011 3级 三级 起重伤害 驾驶室固定牢固，上下梯台安全方便，室内设有总控制开关，操控按钮灵敏，紧急制动可靠。 按钮设有操作标识，铺设绝缘板，配备灭火器。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长起重机工 9 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维修记录 4级 四级 其他伤害 随机设备资料合格证、说明书、设计文件、首检报告进行存档保留，特种设备进行备案登记。 编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 安装维修工 2 润粮机组 加稻壳机 10 工作平台及护栏 固定式工业防护栏杆及钢平台标准规范GB 4053.3-2009 4级 四级 高处坠落 平台及护栏焊接安全可靠，护栏高度1050cm。 操作工发现护栏开焊及时汇报，维修工进行修复。 / 对员工进行安全操作规程培训。 / 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 11 支架 牢固 4级 四级 其他伤害 润粮机支架固定牢固，与周边设备符合安全距离。 操作工发现护栏开焊及时汇报，维修工进行修复。 / 对员工进行安全操作规程培训。 / 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 12 转动部位 润滑，防护到位 3级 三级 机械伤害 转动部位设有防护罩。 制定操作规程并遵守，设备定期维护保养，值班长跟班检查。 / 对员工进行安全操作规程培训。 发生人员挤伤，及时按下急停按钮，伤情严重送医治疗。 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长操作工 表C.2.6 酿酒三厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 设备设施类 润粮机组 加稻壳机 13 电机、电源线 线路完好，接地保护 3级 三级 触电 电源线套管敷设规范，电机和设备外壳接地保护。 电工每日进行巡查，发现隐患及时消除。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 对电工进行电气安全知识培训。 发生触电先断电再救护。 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长电工 3 配料输送机 14 支架 牢固 4级 四级 其他伤害 支架固定牢固。 操作工发现支架开焊及时汇报，维修工进行修复。 / 对员工进行安全操作规程培训。 / 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 15 转动部位 润滑，防护到位 3级 三级 机械伤害 转动部位设有防护罩。 制定操作规程并遵守，设备定期维护保养，值班长跟班检查。 / 对员工进行安全操作规程培训。 发生人员挤伤，及时按下急停按钮，伤情严重送医治疗。 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长操作工 16 电机、电源线 线路完好，接地保护 3级 三级 触电 电源线套管敷设规范，电机和设备外壳接地保护。 电工每日进行巡查，发现隐患及时消除。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 对电工进行电气安全知识培训。 发生触电先断电再救护。 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长电工 4 机械装甑机 17 转动部位 转动部位设有防护罩 4级 四级 机械伤害 转动部位有防护罩。 设备润滑保养后，及时将防护罩复位。设置当心机械伤害的警示标识。 防护手套。 对维修工进行设备检修知识培训。 / 岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 18 电机、电源线 电机接地保护，电源线完好 4级 四级 触电 控制线路加设漏电保护，电机及设备外壳进行接地保护，接地电阻小于10欧姆，电源线进行套管保护，规范敷设。 半年一次对设备接地电阻进行检测。每日班前检查线路情况。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发现破皮漏电或电源线掉落，及时汇报值班长，并通知电工整改。 岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 电工 19 皮带 皮带完好 4级 四级 物体打击 装甑机输送皮带连接完好。 每日班前进行检查。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 / 岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 表C.2.6 酿酒三厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 设备设施类 机械装甑机 20 开关，把手 把手绝缘保护，开关灵敏 3级 三级 机械伤害 装甑机开关设有两地控，操作开关灵敏可靠。 每日班前进行检查。装甑机停用，进行固定，关闭总控制开关，防止碰撞操作开关，装甑机转动。 把手进行绝缘保护。 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长操作工 5 三工位蒸酒甑锅 21 甑桶平台，甑盘支架，钢丝绳 甑桶平台平整，甑盘固定支架和钢丝绳完好。 4级 四级 机械伤害 甑桶安装基础牢固，底部转动部位润滑良好，平台平整，缺口配置护板；甑盘支架固定牢固，钢丝绳定期保养，接头猫爪交叉紧固。 制定设备维护保养制度，操作工每天班前进行检查，维修工每周一次进行润滑保养。值班长每天进行检查。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 6 甑盘提升机 22 支架、钢丝绳 甑盘固定支架和钢丝绳完好。 4级 四级 机械伤害 甑盘支架固定牢固，钢丝绳定期保养，接头猫爪交叉紧固。 维修工每周一次进行润滑保养。值班长每天进行检查。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 7 变频恒温空气冷却器 23 设备外观，接地线 冷却器固定牢固，电源线敷设和控制器标识完好。 4级 四级 致物体打击和触电 风冷机基础牢固，无倾斜，进风口采用1cm百叶；电源线路套管保护，电机及设备外壳进行接地保护，控制器各操作按钮标识正确清楚。 操作工每日班前进行检查，保持设备安全运行。发现隐患及时汇报并整改，消除隐患方可使用。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生事故执行《机械伤害现场应急处置方案》。 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 8 储酒罐及输酒管道 24 渗漏 酒厂设计防火规范GB 50694-2011 4级 四级 火灾 输酒管入口距储酒罐的底部高度不宜大于0.15cm，阀门、连接处加设橡胶垫，管道固定设置。与蒸汽管道保持50cm。 班长在打酒前进行巡查，设置管道标识和禁止火源标识。 / 对班长进行白酒危险性和管理知识培训。 发生泄漏及时停止电机输送，关闭阀门。 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 班长 表C.2.6 酿酒三厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 8 设备设施类 储酒罐及输酒管道 25 静电保护 4级 四级 火灾 储酒罐和输酒管道进行静电接地，管道法兰连接处进行跨接。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。 / / / 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 班长 26 管道 工业金属管道设计规范GB50316 3级 三级 火灾 输酒管道采用架空或地埋，不应与蒸汽管道和电力缆同敷设在一起，穿墙时密封隔断，输酒管道严禁穿越防火墙。 输酒管道不得穿管与其无关的建筑物，过路进行管沟或套管，管道在便于操作处设有处置紧急事故的阀门，管线用明显的标识，阀门有开启状态。 / / / 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长 9 酒泵 27 线路，开关 酒泵、开关防爆，线路完好。 4级 四级 火灾事故 输送酒体采用防爆型电机、防爆开关，具有EX标志，线路套管固定。 班前进行检查，查看接线盒是否紧固，进线口封堵防爆泥，线路完好。 / 对操作工进行酒泵安全操作规程培训。 发生火灾立即使用附近灭火器进行灭火，火势较大时拨打报警电话119。 岗位 浓香2#、3#酿酒车间 班长 28 防护罩 联轴器设防护罩，无异常声音。 4级 四级 机械伤害 泵体分固定和移动两种，固定酒泵安装牢固；移动酒泵放置平稳，联轴器设有防护罩，运行噪音小。 泵起动前，旋转联轴器，检查是否旋转灵活，如果阻力大，应查明原因，处理后才可合闸启动。 / 对操作工进行酒泵安全操作规程培训。 泵的主轴和转动部件应保持清洁，轴承体内每年要补充2~3次黄油，数量以加满黄油室的40%为宜。 岗位 浓香2#、3#酿酒车间 班长 10 出甑机 29 支架，钢丝绳 出甑机固定支架牢固，钢丝绳完好，开关按钮完好。 4级 四级 机械伤害 出甑机支架焊接牢固，出甑拨齿与甑边保持2cm间隙。 钢丝绳定期保养，操作工每日班前进行检查，发现拨齿松动及时紧固。出甑机用完，及时插上保险杠，防止自行滑落。 / 进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生人员伤害，及时救治。 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 表C.2.6 酿酒三厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 11 设备设施类 不锈钢摊晾机 30 防护栏 晾渣机基坑设有防护栏 4级 四级 其他伤害 设备基坑设有防护栏，人员操作位置设有防护垫板。 清扫完卫生及时复位，操作工每日班前进行检查。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生人员伤害，及时救治。 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 31 转动部位 晾渣机转动部位设有防护罩 3级 三级 机械伤害 转动部位有防护罩。 设备润滑保养后，及时将防护罩复位。设置当心机械伤害的警示标识。 / 车间对值班长、维修工、操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生人员伤害，及时救治。 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长操作工 32 电机、电源线 线路及接地完好 3级 三级 触电 线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端子压线紧固。 按照检查表每日班前和操作期间进行检查，发现隐患进行整改。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 进行电气安全知识培训和操作规程培训。 发生触电先断电再救护。 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长操作工 33 操作盘 操作盘显示正常 4级 四级 触电 操作盘具有防水性，安装牢固，盘内控制开关及线路整齐，盘面开关灵活、标识正确，盘体进行接地保护，设有急停按钮。 开关标识清楚，电工定期进行检查。 / 车间对操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生触电事故，先断开电源，在进行施救。 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 12 加曲机 34 拨料轮 无卡塞 4级 四级 机械伤害 拨料轮与出料口间隙适中，平台及护栏焊接牢固。 上班前进行设备内外检查，防止异物在设备内。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生下料口卡塞，停止设备运行，使用工具清理。 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 13 配电盘 35 配电盘安装位置 配电盘的安装位置、环境、安全防护距离符合。 2级 二级 触电 配电盘的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，落地安装的配电盘高出地面50~100 mm，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 车间管理人员对配电盘的安装进行检查。配电盘操作位置和检修位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 电工进行专业知识培训，持证上岗，每年接受再培训。 发现有人触电时，立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 部门车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 副厂长值班长 表C.2.6 酿酒三厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 13 设备设施类 配电盘 36 线路，开关 配电盘线路、开关完好。 3级 三级 触电 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长班长 37 警示标识 配电盘内线路图、开关标识、警示标识完好。 5级 四级 触电 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 14 设备操作盘 38 控制开关 操作盘显示正常 4级 四级 触电 操作盘具有防水性，安装牢固，盘内控制开关及线路整齐，盘面开关灵活、标识正确，盘体进行接地保护，设有急停按钮。 按照检查表每日班前和操作期间进行检查，发现隐患进行整改。 / 车间对操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生触电事故，先断开电源，在进行施救。 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 15 合泥机 39 电机、线路 合泥机电机、线路完好 4级 四级 触电 电机用四只螺栓固定，联轴器设有防护罩，电源开关设有漏电保护器，电源线套管保护。 操作工每日班前进行检查，发现隐患报告值班长落实整改。 / 对操作工进行操作知识培训。 / 岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 40 场地 合泥机场地平整、无积水。 4级 四级 其他伤害 合泥机固定牢固，放在平整的场地，电机加设防护罩。 合泥作业时及时清理积水，防止打滑。 / 对操作工进行操作知识培训。 / 岗位 浓香2#、3#酿酒车间 操作工 表C.2.6 酿酒三厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 16 设备设施类 发酵池 41 发酵池 发酵池墙体完好，池内作业通风。 3级 三级 中毒和窒息 窖池深度小于3米，开口式，池墙牢固。 制定窖池出池作业安全规程，配备风葫芦，作业前及作业过程保持通风。 / 对员工进行操作规程和有限空间作业安全培训和应急知识培训。 落实监护人，发生人员池内窒息，及时向池内通风后，再进行救护，将伤者抬到空气清新的空场平躺。 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长操作工 42 空发酵池 回空窖池做好防护。 3级 三级 中毒和窒息 长期闲置的回空窖池，回填酒糟进行养护，正常生产回空窖池，一是使用盖板将池口盖严，二是用封池布进行遮挡，但必须加设警示标识。 值班长对进入车间内的外来人员进行安全告知。本车间操作工进入池棚避开空池，防止坠落。 / 对员工进行操作规程和有限空间作业安全培训和应急知识培训。 发生人员坠落池内，及时向池内人工通风后，再进行救护。 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长班长 17 管线 43 蒸汽管道 工业金属管道工程施工规范GB 50235-2010 4级 四级 灼烫 蒸汽管道架空设置，进行保温防护。 阀门无泄漏，人员接触到且无防护的部位设置“高温当心烫伤”的标识。管道设有介质名称和流向指示。 佩戴劳保手套 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 浓香2#、3#酿酒车间 班长 44 供水管道 4级 四级 其他伤害 供水管道架空或埋地敷设，埋地进行防腐保护。 管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 浓香2#、3#酿酒车间 班长 45 污水管道 4级 四级 其他伤害 管道地上或埋地敷设。 管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 浓香2#、3#酿酒车间 班长 表C.2.6 酿酒三厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 18 设备设施类 厂房 46 基础、结构 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3级 三级 发生坍塌 厂房墙体采用砖混结构，屋面为双T板，池棚中间设有立柱。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋面漏雨处。门口设有防撞警示标识。 / 对进入车间的操作工和车辆司机进行教育，严禁破环、碰撞建筑物主体。 教育员工发生厂房坍塌及时撤离。 车间班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长厂长 47 安全通道、疏散门口 酒厂设计防火规范 4级 四级 火灾 厂房内设置安全通道，安全出口不少于两个，并且位于不同的方向。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁。 / 对员工进行安全疏散应急知识培训。 满足厂房内的正常照明和应急照明。保证疏散通道的畅通。 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 班长 48 消防设施 设施按设计配备，并保证完好。 4级 四级 火灾 按照图纸设计配备消防栓和灭火器 车间、班组每日进行自查，保卫处每月进行2次检查。 / 对员工进行消防安全知识培训。 进行防火应急知识演习，灭火器的使用和基本灭火技能。 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 班长 49 配电线路 低压配电设计规范 GB50054-2011 4级 四级 触电 导线的选型和功率配置满足车间用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 车间内线路值班长每日进行检查外观的完好性；电工对线路有效性和符合性进行检查，并做好记录。 电工检查绝缘性和绝缘手套。 对员工进行用电知识安全教育，清楚带电线路的危害；电工进行安全操作知识的培训。 发生触电，断开电源，再进行施救。 班组岗位 浓香2#、3#酿酒车间 值班长电工 50 周边环境 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品。车间值班长每日进行巡查。 / 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。 车间 浓香2#、3#酿酒车间 值班长 表C.2.6 酿酒三厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 19 设备设施类 小仓库 51 库内物品和照明 仓库防火安全管理规则(公安部令第6号) 3级 三级 发生火灾 小仓库采用实体墙单独设置，室内设有照明灯，开关设在室外墙壁上。 库内严禁存放易燃物品，只准存放酿酒工具，进入库内时先开门通风后再打开照明开关。 / 对员工进行物料危险性和仓库防火知识教育。进行防火应急知识演习，灭火器的使用和基本灭火技能。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 车间班组 浓香2#、3#酿酒车间 值班长班长 1 设备设施类 氩弧焊机 1 焊机本体、开关。 焊机防护、开关完好。 4级 四级 触电 高频、高压电流的产生与控制安全；氩弧焊操纵按钮不得远离电弧，以便在发生故障时可以随时关闭。 检查焊接电源，控制系统是否有接地线，传动部分加润滑油。转动要正常，氩气、水源必须畅通。如有漏水现象，应立即通知修理。设备发生故障应停电检修，操作工人不得自行修理。 戴防尘口罩、手套，工作中应开动通风排气设备。 对操作工进行弧焊机使用及安全操作规程培训。 发生触电事故，先断开电源，再进行施救。 班组岗位 酿酒三厂 操作工 2 气瓶 牢固立放 4级 四级 其他伤害 氩气瓶不许撞砸，立放必须有支架，并远离明火3米以上。管路无泄漏。 氩弧焊必须由专人操作开关。氩弧焊机要求氩气先来后走，而电流则后来先走。 戴防尘口罩、手套，工作中应开动通风排气设备。 对操作工进行弧焊机使用及安全操作规程培训。 发生事故及时进行救护，伤情严重拨打应急电话120. 班组岗位 酿酒三厂 操作工 2 电焊机 3 绝缘保护 1.外壳、焊钳绝缘性好。2.设有漏电保护器。 4级 四级 触电 1.电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护。2.电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆。3.安装漏电保护器。 1.购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告或合格证。2.严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。 焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。应站在绝缘胶板或木板上。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，再进行人员救护。 班组岗位 酿酒三厂 班长
表C.2.6 酿酒三厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 设备设施类 电焊机 4 电源线 电源线完好。 3级 三级 触电 1.电焊机一次线(搭铁线)长度小于5m，二次线(焊把线)长度应小于30m。2.接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。3.焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作为回路地线。4.焊把线无破损，绝缘良好。 1.使用前，应检查并确认初次极线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。2.移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。3.当焊接中突然停电时，应立即切断电源。4.在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地、通风良好，容器内照明使用安全电压，并应有人监护。 焊工护目镜，防护手套。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 车间班组 酿酒三厂 值班长班长 5 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维保记录齐全。 4级 四级 其他伤害 / 1.随机设备资料合格证、说明书、设计文件、检验报告进行存档保留。2.编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 酿酒三厂 安装维修工 3 气割设备 6 气瓶瓶体及仪表 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 3级 三级 火灾 瓶体完好，减压器、流量表、软管、阻火器完好。软管使用卡箍固定。 使用对盛装的气体进行确认，检查减压器、流量表、软管、阻火器是否完好，有无泄漏。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生气体泄漏及时关闭气瓶阀门，如在室内开窗通风，严禁产生明火或火花。 车间班组 酿酒三厂 值班长班长 7 安全防护 3级 三级 爆炸 每个气瓶配齐安全帽、防震圈，安全色完好，站立放置有防倾倒措施。 气瓶放置在阴凉、通风、无腐蚀的场所；气瓶与明火热源保持10米距离，氧气瓶和乙炔瓶不能同库存放，空瓶与实瓶应分开存放。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 / 车间班组 酿酒三厂 值班长班长 表C.2.6 酿酒三厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 设备设施类 气割设备 8 气瓶余压 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 4级 四级 进入空气导致爆炸。 氧气、乙炔瓶按规定留余压0.1Mpa。 1.使用时气瓶保持直立，并采取防倾倒措施。2.氧气瓶乙炔瓶保持5米。3.压力表每半年检测一次，表盘贴检验标签。4.瓶阀冻结时，严禁用火烘烤，可用10℃以下温水解冻。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 酿酒三厂 班长 4 9 气管 气管、颜色、接头 4级 四级 其他伤害 气管无裂纹、颜色与输送的气体一致，接头使用专用卡子。 使用前检查气管整体完好性，接头牢固，符合输送气体的色标要求。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打121急救。 班组岗位 酿酒三厂 维修工 5 台式砂轮机 10 基础固定，防护罩 砂轮机安装牢固，防护罩良好。 4级 四级 机械伤害 砂轮机、轮片固定牢固，防护罩完好，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，砂轮机外壳进行接地保护。现场设有非专业人员严禁操作的标识。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生伤害及时到职工医院包扎。 班组岗位 酿酒三厂 维修工 6 切割机 11 电源线、开关，防护罩。 电源线无破损，切割机牢固放置，防护罩防护到位。 4级 四级 机械伤害触电 切割机放置牢固、轮片紧固，防护罩完好，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生事故时，及时断开电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 酿酒三厂 维修工 7 台钻 12 基础固定，电源线及开关。 台钻固定牢固，操控系统良好。 4级 四级 机械伤害 固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。未经培训的人员严禁操作。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生伤害及时到职工医院包扎。 班组岗位 酿酒三厂 维修工 表C.2.6 酿酒三厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 8 设备设施类 手持电动工具 13 外壳绝缘，电源线 手持手持电动工具外壳、手柄、负荷载、插头、开关等完好。 4级 四级 触电 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2.手持电动工具安装防护罩。3.安装漏电保护器。 1.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。2.电源线中间不允许有接头和破损。3.不得跨越通道使用。4.单相工具电源线必须采用三芯，其中黄绿双色线在任何情况下都只能用作保护接地或接零线。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生触电，及时断开电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 酿酒三厂 维修工 9 电瓶车 14 车体 车斗、挡风玻璃无破损，外观完好。 4级 四级 其他伤害 / 定期检查维护，确保车体完好无损。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组岗位 辅助车间 电瓶车司机 15 灯光、喇叭、反光镜 照明、信号装置及反光镜应齐全有效，各种灯光变换功能正常，灯具的光色和亮度不应有明显差异。 3级 三级 车辆伤害 叉车安装喇叭、反光镜、照明装置 1.定期检测灯光设施亮度、变换是否正常，喇叭能否有效发声，调整反光镜到合适角度，发现异常停车检修。2.制定厂内运输车辆运输管理制度，按规定监督考核。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组岗位车间 辅助车间 值班长电瓶车司机 16 轮胎 同轴两侧应装用同一型号轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形。 3级 三级 车辆伤害 更换合格轮胎。 定期维护保养，检查轮胎外观，不符合要求时及时更换，保证胎压正常。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 车间班组岗位 辅助车间 值班长电瓶车司机 表C.2.6 酿酒三厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 9 设备设施类 电瓶车 17 线路 线路规范布置，无破损。 4级 四级 触电 规范布置线路。 定期检查，确保线路无破皮漏电现象。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业； 2.发生火灾，及时使用灭火器进行灭火，拨打火警电话。 班组岗位 辅助车间 电瓶车司机 18 充电器 线路无破损，充电环境通风良好。 4级 四级 火灾 设置独立的充电场所，安装漏电保护装置。 定期通风，充电时定时巡视检查，线路发热严重或线路有破损及时切断电源，反馈检修。 / 定期对叉车司机进行安全操作培训，强化安全意识；定期参加叉车司机证件复审培训。 发生事故时及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报。 班组岗位 辅助车间 电瓶车司机 10 螺杆式空压机组 19 基础 空压机、干燥机、储气罐固定完好。 4级 四级 物体打击 空压机、干燥机、储气罐规范安装，放置牢固。 定期检查空压机组基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组岗位 酿酒三厂 维修工 20 设备主体 空压机、干燥机、储气罐外壳完好，螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用。 4级 四级 物体打击 空压机单独房间安装，零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。 定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强员工专业知识及操作技能培训。 班组岗位 酿酒三厂 维修工 21 线路 接线规范，绝缘完好，穿管防护到位。 4级 四级 触电 规范布线，且进行套管保护。 每天检查设备线路情况，发现问题及时找电工进行维修。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 班组岗位 酿酒三厂 维修工 22 仪表 储气罐及空压机仪表显示正常。 4级 四级 其他伤害 规范安装合格压力表。 每年对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 班组岗位 酿酒三厂 维修工 表C.2.6 酿酒三厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 10 设备设施类 螺杆式空压机组 23 安全阀 安全阀整定压力小于罐体设计压力。 4级 四级 其他爆炸 规范安装合格安全阀。 建立安全阀台账，每年对安全阀进行检验。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组岗位 酿酒三厂 维修工 24 周边环境 通风条件良好。 4级 四级 火灾 安装排气扇。 开窗通风，夏季开排气扇通风。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 班组岗位 酿酒三厂 维修工 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类
抽滤泵 1 基础 固定完好。 4级 四级 物体打击 / 定期检查，发现松动立即加固。 / 定期对酒库保管员进行安全操作规程培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 2 设备主体 安装完整、螺丝齐全，各零部件灵活好用。 3级 三级 机械伤害 / 定期检查，发现松动立即加固，消除安全隐患。 / 定期对酒库保管员进行安全操作规程培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员班组长 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类
抽滤泵 3 线路 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 4级 四级 触电 设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 定期巡检，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。 电工维修作业时佩戴防护手套 定期对酒库保管员进行安全用电培训。 1、发现隐患及时汇报并联系电工整改，消除隐患后方可使用； 2、发生触电事故时，及时救治。 班组 岗位 储配中心 保管员 2 酒泵 4 设备主体 安装完整、螺丝齐全，各零部件灵活好用。 3级 三级 物体打击 / 定期检查，发现松动立即加固，消除安全隐患。 / 定期对酒库保管员进行安全操作规程培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 5 联轴器 联轴器设防护罩，无异常声音。 3级 三级 机械伤害 泵体分固定和移动两种，固定酒泵安装牢固；移动酒泵放置平稳，联轴器设有防护罩，运行噪音小。 泵起动前，旋转联轴器，检查是否旋转灵活，如果阻力大，应查明原因，处理后才可合闸启动；泵的主轴和转动部件应保持清洁，轴承体内每年要补充2~3次黄油，数量以加满黄油室的40%为宜。 / 定期对酒库保管员进行安全操作规程培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 6 线路、开关 酒泵开关防爆，设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 4级 四级 火灾 输送酒体采用防爆型电机、防爆开关，具有EX标志，线路套管固定;设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 附近配备灭火器，班前进行检查，查看接线盒是否紧固，进线口封堵防爆泥，线路完好。 / 定期对酒库保管员进行安全用电培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1
设备设施类
抽滤泵 1 基础 固定完好。 4级 四级 物体打击 / 定期检查，发现松动立即加固。 / 定期对酒库保管员进行安全操作规程培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 班组 岗位 储配中心 班组长 2 设备主体 安装完整、螺丝齐全，各零部件灵活好用。 3级 三级 机械伤害 / 定期检查，发现松动立即加固，消除安全隐患。 / 定期对酒库保管员进行安全操作规程培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员班组长 3 线路 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 4级 四级 触电 设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 定期巡检，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。 电工维修作业时佩戴防护手套 定期对酒库保管员进行安全用电培训。 1、发现隐患及时汇报并联系电工整改，消除隐患后方可使用； 2、发生触电事故时，及时救治。 班组 岗位 储配中心 保管员 2 酒泵 4 设备主体 安装完整、螺丝齐全，各零部件灵活好用。 3级 三级 物体打击 / 定期检查，发现松动立即加固，消除安全隐患。 / 定期对酒库保管员进行安全操作规程培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 5 联轴器 联轴器设防护罩，无异常声音。 3级 三级 机械伤害 泵体分固定和移动两种，固定酒泵安装牢固；移动酒泵放置平稳，联轴器设有防护罩，运行噪音小。 泵起动前，旋转联轴器，检查是否旋转灵活，如果阻力大，应查明原因，处理后才可合闸启动；泵的主轴和转动部件应保持清洁，轴承体内每年要补充2~3次黄油，数量以加满黄油室的40%为宜。 / 定期对酒库保管员进行安全操作规程培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 设备设施类
酒泵 6 线路、开关 酒泵开关防爆，设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 4级 四级 火灾 输送酒体采用防爆型电机、防爆开关，具有EX标志，线路套管固定;设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 附近配备灭火器，班前进行检查，查看接线盒是否紧固，进线口封堵防爆泥，线路完好。 / 定期对酒库保管员进行安全用电培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 3 输酒管道 7 基础 固定完好。 4级 四级 物体打击 / 定期检查，发现松动立即加固。 / 定期对酒库保管员进行安全培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 8 管道 工业金属管道设计规范GB50316。管道完好，无破损、无渗漏，密封性完好。 4级 四级 火灾、其他爆炸 输酒管道采用架空或地埋，不应与蒸汽管道和电缆敷设在一起，穿墙时密封隔断，输酒管道严禁穿越防火墙。 输酒管道不得穿过与其无关的建筑物，过路进行管沟或套管，管道在便于操作处设有处置紧急事故的阀门，管线用明显的标识，阀门有开启状态；定期检查，发现破损、渗漏现象立即上报整改，确保密封性完好。 / 定期对酒库保管员进行安全培训。 发生泄露导致火灾、爆炸时，立即启动《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行灭火。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 9 阀门 酒罐底部每根输酒管道至少应设置两个阀门，阀门宜采用球阀，并保证完好有效。 3级 三级 火灾、其他爆炸 酒罐底部每根输酒管道至少设置两个阀门，阀门宜采用球阀。 定期检查阀门，发现渗漏或失效，立即上报维修。 / 定期对酒库保管员进行安全培训。 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生泄露导致火灾、爆炸时，立即启动《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行灭火。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 设备设施类
不锈钢罐、铝罐 10 输酒管口 酒口与罐体底部平行，且距底部不大于30cm。 5级 四级 火灾、其他爆炸 酒罐的进出酒管道设置在罐体的底部，需要高位安装时，在罐体内部必须将管道引到罐体底部，并保证出口酒与罐体底部平行，且距底部不大于30cm 定期检查，发现管口连接处渗漏立即上报并整改。 作业时禁止穿化纤类衣服，使用防止产生火花的工具。 定期对酒库保管员进行安全培训。 发生火灾事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 11 酒罐 不锈钢管道材质应符合GB 9684-2011《食品安全国家标准 不锈钢制品》标准规定，罐体完好，无破损、无渗漏，密封性完好。 3级 三级 火灾、其他爆炸 按标准安装。 定期检查，发现破损、渗漏现象立即上报整改，确保密封性完好。 作业时操作人员应穿防静电工作服，并使用防止产生火花的工具。 定期对酒库保管员进行安全培训。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 12 液位计 酒罐应设置固定液面测量装置。 3级 三级 火灾、其他爆炸 按要求设置液位计。 定期检查液位计，发现失效或损坏上报并整改。 作业时操作人员应穿防静电工作服，并使用防止产生火花的工具。 定期对酒库保管员进行安全培训。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 5 冷冻过滤机组 13 基础 固定完好。 4级 四级 不符合要求时发生物体打击 / 定期检查，发现松动立即加固。 / 定期对冷冻工进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 岗位 储配中心 冷冻工 14 压力表 设置压力表，压力表正常有效。 4级 四级 不符合要求时发生其他伤害 按设备安装要求设置压力表 设置专人定期对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识 / 定期对冷冻工进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 岗位 储配中心 冷冻工 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 5
设备设施类
冷冻过滤机组 15 线路，开关 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 3级 三级 触电 设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 开关标识清楚，定期进行检查。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 定期进行电气安全知识培训和操作规程培训。 发生触电先断电再救护。 部门 岗位 储配中心 管理人员 冷冻工 16 冷冻机组组 冷冻机组无破损、无渗漏，密封性完好。 4级 四级 其他伤害 / 定期检查，发现破损、渗漏立即上报整改。 / 定期对冷冻工进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 岗位 储配中心 冷冻工 6 防爆型电动葫芦 17 基础 钢结构牢固无腐蚀，电机固定完好，无破损、开裂现象。 4级 四级 机械伤害，坍塌 电机安装防护罩且有效 1、定期对设备进行安全检查，发现问题停机处理； 2、检维修完成后防护装置及时复位。 / 定期对保管员进行安全操作规程培训。 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生人员伤害，及时救治。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 18 轴承 轴承无异响、发热，润滑良好。 3级 三级 物体打击 / 加强教育培训，定期对轴承进行检查和润滑保养。 润滑作业时佩戴防护手套 定期对保管员进行安全操作规程培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 19 线路，开关 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 3级 三级 触电 设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 开关标识清楚，定期进行检查。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 定期进行电气安全知识培训和操作规程培训。 发生触电先断电再救护。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6
设备设施类
防爆型电动葫芦 20 挂钩 挂钩无裂纹、磨损。 3级 三级 物体打击，机械伤害 安装防脱钩装置。 使用前对挂钩进行检查，发现问题及时联系维修人员修理。 维修作业时佩戴防护手套 定期对保管员进行安全操作规程培训。 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生人员伤害，及时救治。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 21 电机 电机设置防护罩，二层作业区域设置防护栏，并保证完好有效。 3级 三级 物体打击，其他伤害 按要求设置电机防护罩，加设防护栏。 定期检查，发现破损，松动现象及时联系维修。 / 定期对保管员进行安全操作规程培训。 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生人员伤害，及时救治。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 22 钢丝绳 钢丝绳符合设计要求，无断裂、打结，润滑好。 3级 三级 其他伤害 安装质量合格的钢丝绳。 定期对钢丝绳进行检查并润滑保养，钢丝绳磨损严重、出现断裂、打结现象时及时更换。 / 定期对保管员进行安全操作规程培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 23 吊笼 吊笼焊接牢固，无开焊、磨损现象。 4级 四级 物体打击、其他伤害 / 定期检查吊笼完好情况，发现隐患及时上报整改 / 定期对保管员进行安全操作规程培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 7 过滤机 24 基础 各连接管道是否牢固，是否有泄漏和损坏。 4级 四级 物体打击 / 定期检查，发现松动、泄露、损坏现象立即加固或整改。 / 定期进行安全操作知识培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 岗位 储配中心 水处理工 25 压力表 设置压力表，压力表正常有效。 4级 四级 其他伤害 按设备安装要求设置压力表 设置专人定期对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识 / 定期进行安全操作知识培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 岗位 储配中心 水处理工
表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 5
设备设施类
冷冻过滤机组 15 线路，开关 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 3级 三级 触电 设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 开关标识清楚，定期进行检查。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 定期进行电气安全知识培训和操作规程培训。 发生触电先断电再救护。 部门 岗位 储配中心 管理人员 冷冻工 16 冷冻机组组 冷冻机组无破损、无渗漏，密封性完好。 4级 四级 其他伤害 / 定期检查，发现破损、渗漏立即上报整改。 / 定期对冷冻工进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 岗位 储配中心 冷冻工 6 防爆型电动葫芦 17 基础 钢结构牢固无腐蚀，电机固定完好，无破损、开裂现象。 4级 四级 机械伤害，坍塌 电机安装防护罩且有效 1、定期对设备进行安全检查，发现问题停机处理； 2、检维修完成后防护装置及时复位。 / 定期对保管员进行安全操作规程培训。 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生人员伤害，及时救治。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 18 轴承 轴承无异响、发热，润滑良好。 3级 三级 物体打击 / 加强教育培训，定期对轴承进行检查和润滑保养。 润滑作业时佩戴防护手套 定期对保管员进行安全操作规程培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 19 线路，开关 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 3级 三级 触电 设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 开关标识清楚，定期进行检查。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 定期进行电气安全知识培训和操作规程培训。 发生触电先断电再救护。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6
设备设施类
防爆型电动葫芦 20 挂钩 挂钩无裂纹、磨损。 3级 三级 物体打击，机械伤害 安装防脱钩装置。 使用前对挂钩进行检查，发现问题及时联系维修人员修理。 维修作业时佩戴防护手套 定期对保管员进行安全操作规程培训。 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生人员伤害，及时救治。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 21 电机 电机设置防护罩，二层作业区域设置防护栏，并保证完好有效。 3级 三级 物体打击，其他伤害 按要求设置电机防护罩，加设防护栏。 定期检查，发现破损，松动现象及时联系维修。 / 定期对保管员进行安全操作规程培训。 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生人员伤害，及时救治。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 22 钢丝绳 钢丝绳符合设计要求，无断裂、打结，润滑好。 3级 三级 其他伤害 安装质量合格的钢丝绳。 定期对钢丝绳进行检查并润滑保养，钢丝绳磨损严重、出现断裂、打结现象时及时更换。 / 定期对保管员进行安全操作规程培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 23 吊笼 吊笼焊接牢固，无开焊、磨损现象。 4级 四级 物体打击、其他伤害 / 定期检查吊笼完好情况，发现隐患及时上报整改 / 定期对保管员进行安全操作规程培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 7 过滤机 24 基础 各连接管道是否牢固，是否有泄漏和损坏。 4级 四级 物体打击 / 定期检查，发现松动、泄露、损坏现象立即加固或整改。 / 定期进行安全操作知识培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 岗位 储配中心 水处理工 25 压力表 设置压力表，压力表正常有效。 4级 四级 其他伤害 按设备安装要求设置压力表 设置专人定期对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识 / 定期进行安全操作知识培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 岗位 储配中心 水处理工 26 线路，开关 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 3级 三级 触电 设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 开关标识清楚，定期进行检查。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 进行电气安全知识培训和操作规程培训。 发生触电先断电再救护。 部门岗位 储配中心 管理人员 水处理工 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 7 设备设施类
过滤机 27 过滤机组 过滤机组无破损、无渗漏，阀门密封性完好。 3级 三级 其他伤害 / 定期检查，发现破损、渗漏立即上报整改。 / 定期进行安全操作知识培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 部门岗位 储配中心 管理人员 水处理工 8 反渗透水处理机组 28 基础 装置主机架应安装牢固，焊缝平整，水平及垂直方向公差应符合装置的设计要求。油漆涂层均匀，美观，牢固，应符合GB/T2932的规定， 管道安装应平直，走向合理，符合工艺要求。 4级 四级 物体打击 装置选用的预处理设备，管道，阀门，仪表等构件应符合国家及行业相关标准，并具有产品合格证，必要时应采取适当的防腐及保护措施，不得污染水质；装置主机架安装牢固，焊缝平整，水平及垂直方向公差符合装置的设计要求。油漆涂层均匀，美观，牢固，管道安装平直，走向合理，符合工艺要求 定期检查，发现主机架松动立即加固；焊缝出现裂口时立即停机上报维修。 / 定期进行安全操作规程和岗位安全责任制培训。 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 岗位 储配中心 水处理工 29 压力表 设置压力表，压力表正常有效。 4级 四级 其他伤害 按设备安装要求设置压力表 设置专人定期对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识 / 定期进行安全操作规程和岗位安全责任制培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 岗位 储配中心 水处理工 30 线路，开关 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 3级 三级 触电 设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 开关标识清楚，电工定期进行检查。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 进行电气安全知识培训和操作规程培训。 发生触电先断电再救护。 部门岗位 储配中心 管理人员 水处理工 31 反渗透机组 反渗透机组无破损、无渗漏，密封性完好。 4级 四级 其他伤害 / 定期检查，发现破损、渗漏立即上报整改。 / 定期进行安全操作规程和岗位安全责任制培训。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。 岗位 储配中心 水处理工 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 8 设备设施类
反渗透水处理机组 32 反渗透膜保护系统 反渗透膜的保护系统应安全可靠，要有防止水锤冲击的保护措施;膜元件渗透水侧压力应小于浓缩水侧压力，特殊情况下渗透水侧压力可高于浓缩水侧压力，但压力差应小于0.03MPa。 5级 四级 其他伤害 反渗透膜的保护系统安全可靠，有防止水锤冲击的保护措施;膜元件渗透水侧压力应小于浓缩水侧压力，特殊情况下渗透水侧压力可高于浓缩水侧压力，但压力差应小于0.03MPa。 定期检查防护措施的完整性，发现异常立即停机上报维修。 / 定期进行安全操作规程和岗位安全责任制培训。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。 岗位 储配中心 水处理工 9 无油空气压缩机 33 基础 各连接管道是否牢固，是否有泄漏和损坏，设减震装置。 4级 四级 物体打击 固定在通风、稳定及坚固的工作面上，为减少噪音和震动，必须有减震装置 定期检查，发现松动、泄露、损坏现象立即加固。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 定期进行安全操作规程和岗位安全责任制培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 岗位 储配中心 冷冻工 34 线路，开关，接地保护 设压缩机保护接地地线，保证压缩机所有金属外壳与大地良好的接触，接地电阻应符合国家标准，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 3级 三级 触电、其他伤害 设压缩机保护接地地线，保证压缩机所有金属外壳与大地良好的接触，接地电阻应符合国家标准，设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 定期进行检查并紧固压缩机各处连接螺栓，接地线是否完好，检查电器线路有无老化破损，开关标识清楚。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 定期进行电气安全知识培训和操作规程培训。 1、发现隐患及时汇报并联系电工整改，消除隐患后方可使用； 2、发生触电先断电再救护。 部门岗位 储配中心 管理人员 冷冻工 35 安全阀 安全阀整定压力小于罐体设计压力。 4级 四级 其他爆炸 规范安装合格安全阀。 建立安全阀台账，每年对安全阀进行检验。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 定期进行安全知识培训和岗位安全责任制培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 岗位 储配中心 冷冻工 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 9 设备设施类
无油空气压缩机 36 空压机组 空压机组无破损、无渗漏，密封性完好。 4级 四级 其他伤害 / 定期检查，发现破损、渗漏立即上报整改。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 定期进行安全知识培训和岗位安全责任制培训。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。 岗位 储配中心 冷冻工 10 冷冻式干燥机 37 基础 固定完好,螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用。 4级 四级 物体打击 规范安装，放置牢固。 定期检查冷冻干燥机基础稳固情况及零部件完好情况，螺丝牢固性，发现不稳固及时维修处理。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 定期进行员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 岗位 储配中心 冷冻工 38 线路，开关 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 3级 三级 触电 设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 开关标识清楚，定期进行检查。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 定期进行电气安全知识培训和操作规程培训。 发生触电先断电再救护。 部门岗位 储配中心 管理人员 冷冻工 39 安全阀 安全阀整定压力小于罐体设计压力。 4级 四级 其他爆炸 规范安装合格安全阀。 建立安全阀台账，每年对安全阀进行检验。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 定期进行岗位员工安全知识培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 岗位 储配中心 冷冻工 11 质量流量计 40 基础 固定完好,阀门衔接紧固。 4级 四级 物体打击 规范安装，放置牢固。 定期检查基础稳固情况及阀门衔接情况，发现不稳固及时维修处理。 / 定期进行员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 41 仪表 仪表清晰，显示正常。 4级 四级 其他伤害 按设备安装要求设置压力表 设置专人定期对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识 / 定期进行员工专业知识及操作技能培训。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。 班组 岗位 储配中心 班组长 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 12 设备设施类
排风机 42 基础 固定完好 4级 四级 物体打击 规范安装，放置牢固。 定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理。 / 定期进行员工专业知识及操作技能培训。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库 13 陶缸 43 缸体 缸体完好，无破损、无渗漏，密封性完好，远离热源。 3级 三级 火灾、其他爆炸 / 定期检查，发现破损、渗漏现象立即上报整改，确保密封性完好，作业完毕即使盖上缸盖，附近严禁有明火。 作业时操作人员应穿防静电工作服 定期对酒库保管员进行安全知识培训和岗位安全责任制培训。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 14 配电盘 44 配电安装位置 配电盘的安装位置、环境、安全防护距离符合。 2级 二级 触电 配电盘的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，落地安装的配电盘高出地面50~100 mm，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 管理人员对配电盘的安装进行检查。配电盘操作位置和检修位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 / 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 部门班组 岗位 储配中心 主任 班组长 酒库 45 线路，开关 配电盘线路、开关完好。 3级 三级 触电 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天班前进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 加强用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 46 警示标识 配电盘内线路图、开关标识、警示标识完好。 4级 四级 触电 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 加强用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 班组 岗位 储配中心 班组长 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 15
设备设施类
电子衡 47 基础 电子衡本体牢固、表面无塌陷；水泥台牢固。 5级 四级 其他伤害 根据车辆最大载重量设计水泥台承载强度。 定期检查、维护，严禁超电子衡载重量车辆过磅。 / 日常加强设备操作规程培训，提高作业技能，增强安全意识。 发生事故及时呼救，严重时拨打120急救。 班组 岗位 储配中心 班组长 16 可燃性气体报警器 48 基础 报警器安装牢固，被测气体密度小于空气密度时，探头应安装在距屋顶30cm外，方向向下；并安装在工作人员易看到和易听到的地方，报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器) 4级 四级 火灾，其他爆炸 报警器安装牢固，被测气体密度小于空气密度时，探头应安装在距屋顶30cm外，方向向下；并安装在工作人员易看到和易听到的地方，报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。 定期检查报警器，发现松动、探头方向变动时，立即上报并维修。按照检验标准定期对报警器进行检测，保证有效。 / 定期对酒库保管员进行安全培训和岗位安全责任制培训。 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生火灾、爆炸事故立即启动《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》并报警。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 49 线路，开关 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 3级 三级 触电 设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 开关标识清楚，定期进行检查。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 进行电气安全知识培训和操作规程培训。 发生触电先断电再救护。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 17 避雷针 50 基础 根据GB50057《建筑物防雷设计规范》中章节5‘ 防雷装置’的要求规范安装，确保接地良好。 3级 三级 火灾、其他爆炸 按要求规范安装。 每年定期对避雷针进行检测；定期开展避雷设施专项检查。 / / 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生火灾、爆炸事故立即启动《火灾专项应急预案》并报警。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 18 设备设施类
露天罐区喷淋设施 51 基础 喷淋设施固定完好。 3级 三级 物体打击 / 定期检查，发现异常立即加固。 / 定期对酒库保管员进行安全操作规程培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 52 供水管道 工业金属管道工程施工规范GB 50235-2010 4级 四级 其他伤害 供水管道架空或埋地敷设，埋地进行防腐保护。 管道设有介质名称和流向指示。 作业时操作人员应穿着防静电工作服，并使用防止产生火花的工具。 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 53 管道、阀门 管道、阀门密封性完好，无破损、开裂现象。 4级 四级 其他伤害 / 定期检查，发现破损、渗漏、老化现象立即上报整改。 / 定期进行安全操作知识培训和岗位安全责任制培训。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 19 酒库 54 基础 严格按照《酒厂设计防火规范》（GB50694）要求进行库房建设，酒库进行防爆设计。 2级 二级 火灾、其他爆炸 酒库进行防火、防爆设计，白酒库、成品库严禁设置在高层建筑内。白酒度为52度及以上的白酒库和成品库不应设置在地下或半地下。甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室。当必须与车间贴邻建造时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开并设置独立的安全出口。 定期检查钢结构，发现腐蚀及时上报维修。 / / 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 主任 班组长 酒库保管员 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 19 设备设施类
酒库 55 爬梯 钢斜梯应采用焊接连接，焊接要求应符合GB50205的规定。采用其 它方式连接时，连接强度应不低于焊接。安装后的梯子不应有歪斜、扭曲、变形及其它缺陷。 3级 三级 高处坠落。 按要求规范安装。梯高宜不大于5m，大于5m时宜设梯间平台（休息平台），分段设 梯。单梯段的梯高应不大于6m，梯级数宜不大于16。设置防护栏杆。 定期检查爬梯和护栏的牢固性。 作业时操作人员应穿着防静电工作服，并使用防止产生火花的工具。 定期对酒库保管员进行安全培训和岗位责任制培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 56 电气、线路 库房内安装防爆型电气设备、照明灯具，库内线路进行套管防护，安装漏电保护器。 3级 三级 火灾、其他爆炸 安装防爆型电气设备和照明灯具，库内线路进行套管防护，安装漏电保护器 定期检查，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。 作业时操作人员应穿着防静电工作服，并使用防止产生火花的工具。 定期对酒库保管员进行安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 57 消防设施 库内应安装可燃气体报警器、自动喷淋装置，并配备适量的灭火器、消火栓。 2级 二级 火灾、其他爆炸 安装、可燃气体报警器、自动喷淋装置，并配备适量的灭火器、消火栓； 定期检查，排查隐患，发现消防设施失效立即上报维修。 / 定期对保管员进行消防安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 主任 班组长 酒库保管员 58 通风设施 白酒勾兑、罐装车间，以及酒精度大于或等于38度的白酒库应安装乙醇浓度探测装置；甲乙类生产、储存场所应有良好的自然通风或独立的负压机械通风设施。机械通风的空气不应循环使用。 3级 三级 其他爆炸 安装可燃性气体报警器装置；设置独立的负压机械通风设施，机械通风的空气不应循环使用；库内安装排风机。 作业完毕及时将酒罐盖子放置到位，定期对酒库进行通风，防止乙醇积聚。 作业时操作人员应穿着防静电工作服，并使用防止产生火花的工具。 定期对保管员进行消防安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 19 设备设施类
酒库 60 其他 白酒库区应设置应急酒罐（或酒桶、酒坛），其容量不应小于库内单个最大容器容量，白酒取样器、酒罐盖子及现场工具等严禁使用碰撞易产生火花的材料制作。 4级 四级 火灾、其他爆炸 白酒库区设置应急酒罐（或酒桶、酒坛），其容量不应小于库内单个最大容器容量，白酒取样器、酒罐盖子及现场工具等严禁使用碰撞易产生火花的材料制作。 定期检查应急酒罐、酒罐盖子及现场工具，确保完好。 / 定期对保管员进行安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 20 露天储酒罐区 61 基础 白酒储罐区应设置在厂区相对独立的地势较低的安全地带，并宜设置在厂区全年最小频率风向的上风侧。白酒储罐区储罐与厂外道路路边的防火间距不应小于20m，与厂内主要道路路边的防火间距不应小于15m，与厂内次要道路路边的防火间距不应小于10m。 2级 二级 火灾、其他爆炸 酒库进行防火、防爆设计，白酒库、成品库严禁设置在高层建筑内。白酒度为52度及以上的白酒库和成品库不应设置在地下或半地下。甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室。当必须与车间贴邻建造时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开并设置独立的安全出口。 定期检查钢结构，发现腐蚀及时上报维修。 / 定期对保管员进行安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 主任 班组长 酒库保管员 62 酒罐间距 白酒单罐容量小于等于200m3、一组罐容量小于等于1000m3时，储罐可成组布置。但组内储罐的布置不应超过两排，立式储罐之间的防火间距不应小于2m，卧式储罐之间的防火间距不应小于0.8m。储罐组之间的防火间距应根据组内储罐的形式和总储量折算为相同类别的单罐；白酒固定顶储罐和浮顶储罐与其泵房的防火间距分别不应小于15m、12m。总储量小于等于1000m3时，其防火间距可减少25%。 2级 二级 火灾、其他爆炸 白酒单罐容量小于等于200m3、一组罐容量小于等于1000m3时，储罐可成组布置。但组内储罐的布置不超过两排，立式储罐之间的防火间距不应小于2m，卧式储罐之间的防火间距不应小于0.8m。储罐组之间的防火间距应根据组内储罐的形式和总储量折算为相同类别的单罐；白酒固定顶储罐和浮顶储罐与其泵房的防火间距分别不应小于15m、12m。总储量小于等于1000m3时，其防火间距可减少25%。 / / 定期对保管员进行安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 主任 班组长 酒库保管员 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 20 设备设施类
露天储酒罐区 63 事故存液池 1、设有事故存液池的储罐组四周应设导液沟。 2、事故存液池距储罐不应小于30m。 3、事故存液池和导液沟距明火或散发火花地点不应小于30m。 4、事故存液池的有效容积不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶罐，事故存液池的有效容量可为其中最大储罐容量的一半。 2级 二级 火灾、其他爆炸 事故存液池的设置符合下列规定：1、设有事故存液池的储罐组四周应设导液沟。 2、事故存液池距储罐不应小于30m。 3、事故存液池和导液沟距明火或散发火花地点不应小于30m。 4、事故存液池的有效容积不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶罐，事故存液池的有效容量可为其中最大储罐容量的一半。 定期检查，排查隐患，发现隐患立即上报维修。 / 定期对保管员进行安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 64 防火堤 1、防火堤内总储量不应大于10000m3。 2、防火堤高度应比计算高度高出0.2m。立式储罐组的防火堤内侧高度不应小于1.0m，且外侧高度不应大于2.2m；卧式储罐组的防火堤内、外侧高度均不应小于0.5m。防火堤应在不同方位设置两个及以上进出防火堤的踏步。 3、雨水排水管（渠）应在防火堤出口处设置水封设施，水封高度不应小于0.25m，水封设施应采用金属管道排出堤外，并在管道出口处设置易于开关的隔断阀门。 4、防火堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏。 5、进出储罐组的各类管线、电缆宜从防火堤顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤时，应设置套管并应采取有效的密封措施；也可采用固定短管且两端采用软管密封连接。 6、相邻储罐组防火堤的外堤脚线之间，应留有净宽不小于7m的消防通道。 2级 二级 火灾、其他爆炸 1、防火堤内总储量不应大于10000m3。 2、防火堤高度应比计算高度高出0.2m。立式储罐组的防火堤内侧高度不应小于1.0m，且外侧高度不应大于2.2m；卧式储罐组的防火堤内、外侧高度均不应小于0.5m。防火堤应在不同方位设置两个及以上进出防火堤的踏步。 3、雨水排水管（渠）应在防火堤出口处设置水封设施，水封高度不应小于0.25m，水封设施应采用金属管道排出堤外，并在管道出口处设置易于开关的隔断阀门。 4、防火堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏。 5、进出储罐组的各类管线、电缆宜从防火堤顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤时，应设置套管并应采取有效的密封措施；也可采用固定短管且两端采用软管密封连接。 6、相邻储罐组防火堤的外堤脚线之间，应留有净宽不小于7m的消防通道。 7、防火堤的有效容量、防火堤内的储罐布置、防火堤的选型与构造应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《储罐区防火堤设计规范》GB50351的有关规定。 定期检查防火堤，发现破损、渗漏立即上报整改。 / 定期对保管员进行安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 主任 班组长 酒库保管员 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 20 设备设施类
露天储酒罐区 65 避雷装置 金属酒罐必须设可靠的防雷接地，其接地点不应少于两处，接地点沿酒罐周长的间距不宜大于30m。当酒罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时，防雷接地装置冲击接地电阻不宜大于10Ω。 3级 三级 火灾、其他爆炸 金属酒罐必须安装防雷接地，其接地点不少于两处，接地点沿酒罐周长的间距不宜大于30m。当酒罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时，防雷接地装置冲击接地电阻不宜大于10Ω。 每年定期对罐区的避雷针进行检测，并做好记录。 / 定期对保管员进行安全知识、安全操作技能培训和岗位责任制培训。 发生火灾事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 66 静电放电柱 罐区或库区周围必须设置静电消除器，进入罐区或库区的人员必须进行静电放电。 3级 三级 火灾、其他爆炸 在罐区周围设置静电放电柱。 加强管理，无关人员不得进入罐区，进入罐区或库区的人员必须进行静电放电。 作业时操作人员应穿着防静电工作服，并使用防止产生火花的工具。 定期对保管员进行安全知识、安全操作技能培训和岗位责任制培训。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 67 泡沫灭火系统 白酒储罐区应设置泡沫灭火系统。设置方式应符合下列规定： 1 单罐容量大于或等于500m3的白酒储罐、移动式消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的白酒储罐区，应采用固定式泡沫灭火系统。 2 单罐容量小于500m3的白酒储罐，可采用半固定式泡沫灭火系统。 3 卧式白酒储罐，总储量小于200m3、且单罐容量小于100m3的白酒储罐，可采用移动式泡沫灭火系统。 2级 二级 火灾、其他爆炸 白酒储罐区设置泡沫灭火系统。设置方式符合下列规定： 1 单罐容量大于或等于500m3的白酒储罐、移动式消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的白酒储罐区，应采用固定式泡沫灭火系统。 2 单罐容量小于500m3的白酒储罐，可采用半固定式泡沫灭火系统。 3 卧式白酒储罐，总储量小于200m3、且单罐容量小于100m3的白酒储罐，可采用移动式泡沫灭火系统。 定期检查，排查隐患，发现隐患立即上报维修。 / 定期对保管员进行安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 主任 班组长 酒库保管员 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 20 设备设施类
露天储酒罐区 68 消防设施 按《白酒厂设计防火规范》在罐区安装消防泵，满足供需要求。配备足量的灭火器。 2级 二级 火灾、其他爆炸 按《白酒厂设计防火规范》在罐区安装消防泵，满足供需要求。 定期对罐区消防泵和灭火器进行检查维护，并记录。 作业时操作人员应穿着防静电工作服，并使用防止产生火花的工具。 定期对保管员进行消防安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 主任 班组长 酒库保管员 69 储运设备、储罐 酒精储运设备、酒精储罐及罐内所有金属构件均应接地，进出车辆应安装防火帽。 3级 三级 火灾、其他爆炸 / 加强罐区安全作业，酒精储运设备、酒精储罐及罐内所有金属构件均应接地，进出车辆应安装防火帽。 作业时操作人员应穿着防静电工作服，并使用防止产生火花的工具。 定期对保管员进行消防安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 70 其他 严禁在易燃易爆区域动火。若确需在相应区域动火，必须严格审批程序，采取有效措施，确保动火区域与罐和管道全部隔离，并进行置换，经检测符合安全要求后，再按照作业程序审核后方可作业。 3级 三级 火灾、其他爆炸 / 张贴安全标识牌，库区严禁动火，拨打手机，若确需在相应区域动火，必须严格审批程序，采取有效措施，确保动火区域与罐和管道全部隔离，并进行置换，经检测符合安全要求后，再按照作业程序审核后方可作业。 作业时操作人员应穿着防静电工作服，并使用防止产生火花的工具。 定期对保管员进行消防安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾、爆炸事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 21 智能勾兑间 71 基础 平台稳固 4级 四级 生物体打击、其他伤害 / 定期检查工控系统平台稳固性。 / 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位责任制培训。 发生事故及时呼救，严重时拨打120急救。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 设备设施类
72 电气、线路 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 4级 四级 触电 设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 定期巡检，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。 电工维修作业时佩戴防护手套 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位责任制培训。 1、发现隐患及时汇报并联系电工整改，消除隐患后方可使用； 2、发生触电事故时，及时救治。 班组 岗位 储配中心 班组长 酒库保管员 73 室内环境 通风良好 3级 三级 其他伤害 / 定期对智能勾兑间进行通风。 作业时操作人员应穿着防静电工作服，并使用防止产生火花的工具。 定期对保管员进行安全知识培训和岗位责任制培训。 发现隐患及时汇报并整改。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 酒库保管员 22 小仓库 74 库内物品和照明 仓库防火安全管理规则(公安部令第6号) 3级 三级 火灾 小仓库采用实体墙单独设置，室内设有照明灯，开关设在室外墙壁上。 库内严禁存放易燃物品，只准存放工具，进入库内时先开门通风后再打开照明开关。 / 对员工进行物料危险性和仓库防火知识教育。 进行防火应急知识演习，灭火器的使用和基本灭火技能。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班组长 23 切割机 75 电源线、开关，防护罩。 电源线无破损，切割机牢固放置，防护罩防护到位。 4级 四级 机械伤害、触电 切割机放置牢固、轮片紧固，防护罩完好，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生事故时，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 储配中心 班长 维修工 24 电焊机 76 绝缘保护 1.外壳、焊钳绝缘性好；2.设有漏电保护器。 4级 四级 触电 1.电焊机外壳，接零或接地保护。2.电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆。3.安装漏电保护器。 1.购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告或合格证。2.严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。 焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，再进行人员救护。 班组岗位 储配中心 班长 维修工 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 24 设备设施类
电焊机 77 电源线 电源线完好。 3级 三级 触电 1.电焊机一次线(搭铁线)长度小于5m，二次线(焊把线)长度应小于30m。2.接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。3.焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作为回路地线。4.焊把线无破损，绝缘良好。 1.使用前，应检查并确认初、次极线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。2.移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。3.当焊接中突然停电时，应立即切断电源。4.在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地、通风良好，容器内照明使用安全电压，并应有人监护。 焊工护目镜，防护手套。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班长 维修工 78 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维保记录齐全。 4级 四级 其他伤害 / 1.随机设备资料合格证、说明书、设计文件、检验报告进行存档保留。2.编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 储配中心 班长 维修工 25 气割设备 79 气瓶瓶体及仪表 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 3级 三级 火灾。 瓶体完好，减压器、流量表、软管、阻火器完好。软管使用卡箍固定。 使用对盛装的气体进行确认，检查减压器、流量表、软管、阻火器是否完好，有无泄漏。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生气体泄漏及时关闭气瓶阀门，如在室内开窗通风，严禁产生明火或火花。 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班长 维修工 表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 25 设备设施类
气割设备 80 安全防护 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 3级 三级 爆炸。 每个气瓶配齐安全帽、防震圈，安全色完好，站立放置有防倾倒措施。 气瓶放置在阴凉、通风、无腐蚀的场所；气瓶与明火热源保持10米距离，氧气瓶和乙炔瓶不能同库存放，空瓶与实瓶应分开存放。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 / 部门班组 岗位 储配中心 管理人员 班长 维修工 81 气瓶余压 4级 四级 爆炸 氧气、乙炔瓶按规定留余压0.1Mpa。 1.使用时气瓶保持直立，并采取防倾倒措施。2.氧气瓶乙炔瓶保持5米。3.压力表每半年检测一次，表盘贴检验标签。4.瓶阀冻结时，严禁用火烘烤，可用10℃以下温水解冻。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 储配中心 班长 维修工 82 气管、割炬 密封性好，不漏气。 4级 四级 其他伤害 气管与气瓶、割炬规范连接。 1.使用前检查气管与气瓶、割炬连接的密闭性，确保不漏气。 / 对维修工进行安全知识培训，增强员工安全意识，提高操作技能。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 储配中心 班长 维修工 26 手持电动工具 83 外壳、电源线 手持电动工具外壳、手柄、负荷载、插头、开关等完好。 4级 四级 触电 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2.手持电动工具安装防护罩。3.安装漏电保护器。 1.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。2.电源线中间不允许有接头和破损。3.不得跨越通道使用。4.单相工具电源线必须采用三芯，其中黄绿双色线在任何情况下都只能用作保护接地或接零线。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生触电，及时断开手持电动工具电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 储配中心 班长 维修工
表C.2.7 储配中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 27 设备设施类
台钻 84 基础固定，电源线及开关。 台钻固定牢固，操控系统良好。 4级 四级 机械伤害 固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。未经培训的人员严禁操作。 佩戴护目镜，维修手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生触电，及时断开电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 储配中心 班长 维修工 表C.2.8 包装厂设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类
冲瓶机 1 环境 零部件完好。 5级 四级 冲瓶机运行产生噪声导致：其他伤害（职业病） 洗瓶区单独隔离。 按规定，每年进行职业危害因素检测，并定期维护保养设备。 岗位员工佩戴耳塞，穿防护水靴。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 / 车间 班组 岗位 包装车间 副厂长 2 基础 固定牢固。 4级 四级 物体打击 冲瓶机安装牢固。 定期检查冲瓶机基础稳固情况，发现问题及时维修处理。 岗位员工佩戴耳塞。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间 班组 岗位 包装车间 副厂长 3 机体 1.设备机体外壳进行静电接地保护。2.设备安装完整，螺栓、螺母齐全，各零部件灵活好用。 4级 四级 不符合导致后果：其他伤害 1.用螺栓、螺母紧固设备。2.各零部件齐全、灵活好用。 定期巡检，发现隐患及时上报解决。 岗位员工佩戴防噪声耳塞。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 车间 班组 岗位 包装车间 副厂长 表C.2.8 包装厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类
冲瓶机 4 线路 线路连接规范。 4级 四级 线路破皮漏电导致：触电 安装漏电保护器，并保证有效。 发现线路破皮通知电工处理；发现电机自动跳闸或漏电现象，通知电工查明原因，再恢复供电。 使用绝缘工具，佩戴绝缘手套，穿绝缘防护鞋。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤同时拨打急救电话送医。 岗位 包装车间 洗瓶工 5 盖板 紧固完好。 4级 四级 脱落导致：物体打击 盖板固定支架牢固。 严格按照操作规程进行作业，作业过程专人监护或采取二次防护措施。 岗位员工佩戴耳塞。 1.岗位员工经三级安全教育培训合格后上岗。2.加强员工冲瓶机操作规程培训。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医。 岗位 包装车间 洗瓶工 6 机盖液压装置 完好有效。 4级 四级 失灵导致：物体打击 / 定期检查，发现故障及时维修。 岗位员工佩戴耳塞。 岗位 包装车间 洗瓶工 7 转动部位 电机等转动部位有防护罩。 4级 四级 防护缺陷导致：机械伤害 转动部位加装防护罩。 1.维修工每日巡检，发现松动进行紧固。2.维修后及时复位。 岗位员工佩戴耳塞。 1.每年按照部门和公司培训计划，积极参加安全知识及维修知识再培训。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话。 岗位 包装车间 维修工 2 灌装机 8 基础 固定牢固。 4级 四级 物体打击 灌装机安装牢固。 定期检查冲瓶机基础稳固情况，发现问题及时维修处理。 / 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间 班组 岗位 包装车间 副厂长 9 线路 线路连接规范。 4级 四级 线路破皮漏电导致：触电 安装漏电保护器，并保证有效。 发现线路破皮通知电工处理；发现电机自动跳闸或漏电现象，通知电工查明原因，再恢复供电。 使用绝缘工具，佩戴绝缘手套，穿绝缘防护鞋。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 包装车间 灌装工 表C.2.8 包装厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 设备设施类
灌装机 10 转动部位 电机等转动部位有防护罩。 4级 四级 防护缺陷导致：机械伤害 转动部位加装防护罩。 1.维修工每日巡检，发现松动进行紧固。2.维修后及时复位。 / 1.维修工经过三级教育培训合格后上岗。2.每年按照部门和公司培训计划，积极参加安全知识及维修知识再培训。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 包装车间 维修工 3 烘干机 11 线路 线路连接规范。 4级 四级 线路破皮漏电导致：触电 安装漏电保护器，并保证有效。 发现线路破皮通知电工处理；发现电机自动跳闸或漏电现象，通知电工查明原因，再恢复供电。 使用绝缘工具，佩戴绝缘手套，穿绝缘防护鞋。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 包装车间 包装工 12 主体 温度过高。 4级 四级 灼烫 / 设备运行操作人员肢体严禁接触高温部位，张贴警示标识。 / 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识和设备操作规程再培训，提高员工自身安全意识。 将受伤的肢体浸于冷水中，进行止痛和消肿，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 包装车间 包装工 4 喷码机 13 线路 线路连接规范。 4级 四级 线路破皮漏电导致：触电 安装漏电保护器，并保证有效。 发现线路破皮通知电工处理；发现电机自动跳闸或漏电现象，通知电工查明原因，再恢复供电。 使用绝缘工具，佩戴绝缘手套，穿绝缘防护鞋。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 包装车间 包装工 14 油墨 墨水保证质量。 5级 四级 接触皮肤：中毒 / 1.不要随意往墨水中添加任何东西。2.人员离喷码机1米位置看码。 戴防护手套 用清水清洗皮肤。如症状加重，立即就医。 岗位 包装车间 包装工 表C.2.8 包装厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 5 设备设施类
压盖机 15 线路 线路连接规范。 4级 四级 线路破皮漏电导致：触电 安装漏电保护器，并保证有效。 发现线路破皮通知电工处理；发现电机自动跳闸或漏电现象，通知电工查明原因，再恢复供电。 使用绝缘工具，佩戴绝缘手套，穿绝缘防护鞋。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 包装车间 包装工 16 转动部位 电机、三角带防护到位。 4级 四级 防护缺陷导致：机械伤害 电机、三角带等转动部位均设置防护罩。 1.按规程操作，严禁将手或肢体伸入设备转动部位。2.防护罩落实到位。3.设备完好、压力适中，行程准确。 4.定期检查。5.遇有故障停机处理。 / 1.维修工经过三级教育培训合格后上岗。2.每年按照部门和公司培训计划，积极参加安全知识及维修知识再培训。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 包装车间 维修工 6 贴标机 17 线路 线路连接规范。 4级 四级 线路破皮漏电导致：触电 安装漏电保护器，并保证有效。 发现线路破皮通知电工处理；发现电机自动跳闸或漏电现象，通知电工查明原因，再恢复供电。 使用绝缘工具，佩戴绝缘手套，穿绝缘防护鞋。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 包装车间 包装工 7 封箱机 18 线路 线路连接规范。 4级 四级 线路破皮漏电导致：触电 安装漏电保护器，并保证有效。 发现线路破皮通知电工处理；发现电机自动跳闸或漏电现象，通知电工查明原因，再恢复供电。 使用绝缘工具，佩戴绝缘手套，穿绝缘防护鞋。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 包装车间 包装工 8 电控气动封罐机 19 线路 线路连接规范。 4级 四级 线路破皮漏电导致：触电 安装漏电保护器，并保证有效。 发现线路破皮通知电工处理；发现电机自动跳闸或漏电现象，通知电工查明原因，再恢复供电。 使用绝缘工具，佩戴绝缘手套，穿绝缘防护鞋。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 包装车间 包装工 表C.2.8 包装厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 9 设备设施类
平台输送机 20 主体 主体静电接地。 4级 四级 触电 平台输送机主体进行静电接地保护。 电工每天进行包装线路及静电接地情况检查，发现异常情况，立即停机整修。 使用绝缘工具，佩戴绝缘手套，穿绝缘防护鞋。 1.电工经过三级教育培训，并取得电工操作资格证后方可可上岗。2.每年对电工进行安全知识及操作技能培训。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 车间 班组 岗位 包装车间 副厂长 21 线路 线路连接规范。 4级 四级 线路破皮漏电导致：触电 安装漏电保护器，并保证有效。 岗位 包装车间 电工 22 转动部位 电机等转动部位有防护罩。 4级 四级 防护缺陷导致：机械伤害 转动部位加装防护罩。 1.维修工每日巡检，发现松动进行紧固。2.维修后及时复位。 / 1.维修工经过三级教育培训合格后上岗。2.每年按照部门和公司培训计划，积极参加安全知识及维修知识再培训。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 包装车间 维修工 10 “Z”型往复式提升机 23 电机 电机设有防护装置。 4级 四级 电机无防护或防护不到位，机械伤害 电机安装防护罩且有效 1、定期对电机进行检查，发现问题停机处理； 2、检维修完成后防护装置及时复位。 / 定期对岗位员工进行安全操作规程培训，强化安全意识。 发生事故及时上报，若有人员伤害，及时救治。 岗位 包装车间 包装工 24 钢丝绳 钢丝绳符合设计要求，无断裂、润滑良好。 4级 四级 钢丝绳磨损严重，出现断裂现象，其他伤害 / 1、定期对钢丝绳进行检查并润滑保养，钢丝绳磨损严重、出现断裂现象时及时更换； 2、定期对钢丝绳进行润滑保养。 润滑作业时佩戴防护手套 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。 岗位 包装车间 包装工 25 滑道滚轮 滑道滚轮固定完好。 4级 四级 不符合要求时发生其他伤害 / 1、及时清理滑道上的异物，防止缠绕在滚轮上； 2、定期对滑道滚轮进行检查，发现松动或损坏，立即上报联系维修。 清理滑道滚轮内的异物时佩戴防护手套 岗位 包装车间 包装工 表C.2.8 包装厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 11 设备设施类 周转储酒罐 27 输酒管口 输酒管口设置在罐体的底部。 3级 三级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 输酒管口按规定要求设置在罐体的底部。 定期检查，发现管口连接处渗漏立即上报并整改。 禁止穿化纤类衣物和使用产生火花的工具。 定期对打酒工进行安全知识及打酒作业知识及技能培训，强化安全意识。 1.发现隐患及时汇报。 2.发生初期火灾，立即就近使用灭火器具进行灭火；火势大时手捂口鼻，匍匐逃离火灾现场后拨打119请求救援，并上报启动公司火灾事故专项应急预案。 车间班组岗位 包装车间半成品酒暂存库 值班长班长 28 罐体 不锈钢管道材质应符合GB 9684-2011《食品安全国家标准 不锈钢制品》标准规定，罐体完好，无破损、无渗漏，密封性完好。 4级 四级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 / 定期检查，发现破损、渗漏现象立即上报整改，确保密封性完好。 班组 岗位 包装车间半成品酒暂存库 班长 29 液面测量装置 酒罐应设置固定液面测量装置。 3级 三级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 按要求设置符合要求的液位计，并完好有效。 定期检查液面测量装置，发现失效或损坏上报并整改。 车间班组岗位 包装车间半成品酒暂存库 值班长打酒工 12 离心泵、自吸泵 30 联轴器 联轴器设防护罩，无异常声音。 4级 四级 联轴器无防护，酒泵放置不平稳易发生机械伤害事故 联轴器设置防护罩。 1.泵起动前，旋转联轴器，检查是否旋转灵活，如果阻力大，应查明原因，处理后才可合闸启动。2.定期对泵进行维护保养。 / 定期对岗位员工进行安全操作规程培训，强化安全意识。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 包装车间 包装工 31 线路 线路连接规范。 4级 四级 线路破皮漏电导致：触电 安装漏电保护器，并保证有效。 发现线路破皮通知电工处理；发现电机自动跳闸或漏电现象，通知电工查明原因，再恢复供电。 使用绝缘工具，佩戴绝缘手套，穿绝缘防护鞋。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 包装车间 包装工 表C.2.8 包装厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 13 设备设施类 打酒泵 32 联轴器 联轴器设防护罩，无异常声音。 4级 四级 联轴器无防护，酒泵放置不平稳易发生机械伤害事故 联轴器设置防护罩。 1.泵起动前，旋转联轴器，检查是否旋转灵活，如果阻力大，应查明原因，处理后才可合闸启动。2.定期对泵进行维护保养。 / 定期对岗位员工进行安全操作规程培训，强化安全意识。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 包装车间半成品酒暂存库 打酒工 33 主体 酒泵主体防爆。 4级 四级 不采用防爆电机导致：其他爆炸 采用防爆电机。 定期对泵进行维护保养，发现问题及时修复。 / 定期对岗位员工进行安全操作规程培训及相关知识培训，强化安全意识。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 班组 岗位 包装车间半成品酒暂存库 班长 34 线路、开关 线路、开关防爆，且连接规范。 4级 四级 线路破皮漏电导致：触电 采用防爆开关，并对线路进行套管（不锈钢管）防护。 班前进行检查，查看接线盒是否紧固，进线口封堵防爆泥，线路完好。 使用绝缘工具，佩戴绝缘手套，穿绝缘防护鞋。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 包装车间半成品酒暂存库 打酒工 14 螺杆空压机组 35 基础 空压机、干燥机、储气罐固定完好。 4级 四级 物体打击 空压机安装牢固。 定期检查空压机组基础稳固情况，发现问题及时维修处理。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强维修工专业知识及操作技能培训。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 包装车间 包装工 36 设备主体 空压机、干燥机、储气罐安装完整，螺丝齐全，各零部件灵活好用 4级 四级 物体打击 零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。 定期检查设备主体上的零部件是否完整，尤其是螺栓是否紧固。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强维修工专业知识及操作技能培训。 岗位 包装车间 包装工 37 线路 空压机、干燥机接线规范，且防护到位 4级 四级 触电 规范布线，且进行套管保护。 每天检查设备线路情况，发现问题及时找专业电工进行维修。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 包装车间 包装工 表C.2.8 包装厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 14 设备设施类 38 仪表 储气罐及空压机仪表显示正常。 4级 四级 其他伤害 规范安装合格压力表。 每年对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 岗位 包装车间 包装工 39 安全阀 安全阀整定压力小于罐体设计压力。 3级 三级 其他爆炸 规范安装合格安全阀。 建立安全阀台账，每年对安全阀进行检验。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 车间班组岗位 包装车间 值班长包装工 40 周边环境 有良好的通风散热条件，保持室内温度在合适范围内。 4级 四级 其他伤害 室内安装通风排气扇，并有效。 定期开启通风排气扇，尤其是夏季温度高，保持室内空气流通。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 岗位 包装车间 包装工 15 配电控制柜 41 安装位置 配电控制柜的安装位置、环境、安全防护距离符合。 4级 四级 控制盘安装在潮湿、粉尘场所，安装位置和安全距离不符合要求，导致触电。 配电控制柜的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 车间管理人员对控制柜的安装进行检查。控制柜操作位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 电工进行专业知识培训，持证上岗，每年接受再培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 班组 岗位 包装车间 班长 42 线路，开关 线路、开关完好。 3级 三级 柜内线头裸露，开关固定不牢，未设漏电保护，无接地保护，导致触电。 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域。 车间班组 包装车间 值班长班长 43 警示标识 配电柜内线路图、开关标识、警示标识完好。 3级 三级 开关无名称标识，盘内无线路图，盘面无有电危险警示，无设备名称编号，触电。 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，视情况进行急救。 车间班组 包装车间 值班长班长 表C.2.8 包装厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 16 设备设施类 手动液压拖车 44 滚动轮 滚动轮装置有效。 4级 四级 不符合要求时发生其他伤害 / 作业前检查滑滚动装置是否有效，发现异物缠绕及时清除。 / 定期对保管员进行安全知识培训。 发现隐患及时整改，消除隐患后方可使用。 岗位 包装车间 包装工 45 升降装置 升降装置有效。 4级 四级 不符合要求时发生其他伤害 / 作业前检查升降装置是否有效，发现异常停止使用，并上报联系维修。 / 定期对保管员进行安全知识培训。 发现隐患及时整改，消除隐患后方可使用。 岗位 包装车间 包装工 17 叉车 46 制动 车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时制动踏板动作正常，响应迅速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常。 3级 三级 车辆伤害 叉车设计有制动，防车轮抱死系统。 定期维护保养，检查更换刹车片、刹车油，限制车速，定期检测，叉车司机持证上岗。 / 定期对叉车司机进行安全操作培训；定期参加叉车司机证件复审培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 车间班组岗位 包装车间 值班长班长及叉车司机 47 灯光、喇叭、反光镜 照明、信号装置及反光镜应齐全有效，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同，灯具的光色和亮度不应有明显差异。 3级 三级 车辆伤害 叉车安装喇叭、照明装置 定期检测灯光设施亮度、变换是否正常，喇叭能否有效发声，调整反光镜到合适角度，发现异常停车检修；叉车司机持证上岗。 / 定期对叉车司机进行安全操作培训；定期参加叉车司机证件复审培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 车间班组岗位 包装车间 值班长班长及叉车司机 48 油、线路 燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损。 4级 四级 火灾 / 定期维护保养，检查油、线路是否正常，柴油叉车配备灭火器。 / 定期对叉车司机进行安全操作培训和消防知识培训；定期参加叉车司机证件复审培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业； 2.发生火灾，及时使用灭火器进行灭火，拨打火警电话。 班组 岗位 包装车间 班长及叉车司机 表C.2.8 包装厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 17 设备设施类 叉车 49 轮胎 同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形。 3级 三级 车辆伤害 更换合格轮胎。 定期维护保养，检查轮胎外观，不符合要求时及时更换，保证胎压正常；叉车司机持证上岗。 / 定期对叉车司机进行安全操作培训；定期参加叉车司机证件复审培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 车间班组岗位 包装车间 值班长班长及叉车司机 50 充电器 线路无破损，充电环境通风良好。 4级 四级 火灾 设置独立的充电场所，安装漏电保护装置。 定期通风，充电时定时巡视检查，线路发热严重或线路有破损及时切断电源，反馈检修。 / 定期对叉车司机进行安全操作培训；定期参加叉车司机证件复审培训。 发生事故时及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报。 班组 岗位 包装车间 班长及叉车司机 18 周转库房 51 电气、线路 库房内安装防爆型电气设备、照明灯具，库内线路进行套管防护，安装漏电保护器。 3级 三级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 安装防爆型电气设备和照明灯具，库内线路进行套管防护，安装漏电保护器。 定期对库房电气、线路进行检查，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。 禁止穿化纤类衣物和使用产生火花的工具。 定期对打酒工进行安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 车间班组岗位 包装车间 值班长班长 打酒工 52 消防设施 库内安装自动喷淋装置，并配备适量的灭火器、消火栓。 3级 三级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 安装可燃气体报警器、自动喷淋装置，并配备适量的灭火器、消火栓。 定期检查，排查隐患，发现消防设施失效立即上报维修。 定期对打酒工进行安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 车间班组岗位 包装车间 值班长班长 表C.2.8 包装厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 18 设备设施类 周转库房 53 通风设施 酒精度大于或等于38度的白酒库应安装乙醇浓度探测装置。 3级 三级 酒库内通风不良引起乙醇气体积聚，形成爆炸危险，发生其他爆炸 安装可燃性气体报警器装置；库内安装排风扇。 作业完毕及时将酒罐盖子放置到位，定期对酒库进行通风，防止乙醇积聚。 定期对打酒工进行安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾事故，按照《白酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行紧急处理。 车间班组岗位 包装车间 值班长班长 19 包装生产厂房 54 基础、结构 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3级 三级 发生坍塌 厂房墙体采用砖混结构，屋面为钢梁槽型楼板，中间设有立柱，建筑防火等级为二级。厂房进行防雷保护。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋面漏雨处，对屋面钢梁每5年进行除锈刷漆。每年对防雷接地电阻检测。 / 对进入车间的操作工和车辆司机进行教育，严禁破环、碰撞建筑物主体。 对车间内立柱进行防护，教育员工发生厂房坍塌及时撤离。 车间班组岗位 包装车间 副厂长 55 安全通道、疏散门口 酒厂设计防火规范 4级 四级 操作场地发生火灾 厂房内设置安全通道，安全出口不少于两个，并且位于不同的方向。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁。 / 对员工进行安全疏散应急知识培训。 满足厂房内的正常照明和应急照明。保证疏散通道的畅通。 班组岗位 包装车间 班长 56 周边环境 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品。车间值班长每日进行巡查。 / 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。 车间 包装车间 副厂长 20 电焊机 57 绝缘保护 1.外壳、焊钳绝缘性好。2.设有漏电保护器。 4级 四级 触电 1.电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护。2.电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆。3.安装漏电保护器。 1.购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告或合格证。2.严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。 焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，再进行人员救护。 班组岗位 包装车间 维修工 表C.2.8 包装厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 20 设备设施类 电焊机 58 电源线 电源线完好。 3级 三级 触电 1.电焊机一次线(搭铁线)长度小于5m，二次线(焊把线)长度应小于30m。2.接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。3.焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作为回路地线。4.焊把线无破损，绝缘良好。 1.使用前，应检查并确认初次极线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。2.移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。3.当焊接中突然停电时，应立即切断电源。4.在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地、通风良好，容器内照明使用安全电压，并应有人监护。 焊工护目镜，防护手套。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 车间班组岗位 包装车间 值班长维修工 59 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维保记录齐全。 4级 四级 其他伤害 / 1.随机设备资料合格证、说明书、设计文件、检验报告进行存档保留。2.编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 包装车间 维修工 21 台钻 60 基础固定，电源线及开关。 台钻固定牢固，操控系统良好。 4级 四级 发生机械伤害。 固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。 佩戴护目镜，维修手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 未经培训的人员严禁操作。 班组岗位 包装车间 维修工 22 气割设备 61 气瓶瓶体及仪表 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 3级 三级 瓶体存在缺陷，接头松动或仪表有泄露。发生火灾。 瓶体完好，减压器、流量表、软管、阻火器完好。软管使用卡箍固定。 使用对盛装的气体进行确认，检查减压器、流量表、软管、阻火器是否完好，有无泄漏。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生气体泄漏及时关闭气瓶阀门，如在室内开窗通风，严禁产生明火或火花。 车间班组岗位 包装车间 值班长维修工 表C.2.8 包装厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 22 设备设施类 气割设备 62 安全防护 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 3级 三级 气瓶缺失安全帽、防震圈，无安全色。站立放置未固定。导致爆炸。 每个气瓶配齐安全帽、防震圈，安全色完好，站立放置有防倾倒措施。 气瓶放置在阴凉、通风、无腐蚀的场所；气瓶与明火热源保持10米距离，氧气瓶和乙炔瓶不能同库存放，空瓶与实瓶应分开存放。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 / 车间班组岗位 包装车间 值班长维修工 63 气瓶余压 4级 四级 进入空气导致爆炸。 氧气、乙炔瓶按规定留余压0.1Mpa。 1.使用时气瓶保持直立，并采取防倾倒措施。2.氧气瓶乙炔瓶保持5米。3.压力表每半年检测一次，表盘贴检验标签。4.瓶阀冻结时，严禁用火烘烤，可用10℃以下温水解冻。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 包装车间 维修工 64 气管、割炬 密封性好，不漏气。 4级 四级 其他伤害 气管与气瓶、割炬规范连接。 1.使用前检查气管与气瓶、割炬连接的密闭性，确保不漏气。 / 对维修工进行安全知识培训，增强员工安全意识，提高操作技能。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 包装车间 维修工 23 手持电动工具 65 外壳、电源线 手持电动工具外壳、手柄、负荷载、插头、开关等完好。 4级 四级 触电 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2.手持电动工具安装防护罩。3.安装漏电保护器漏。 1.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。2.电源线中间不允许有接头和破损。3.不得跨越通道使用。4.单相工具电源线必须采用三芯，其中黄绿双色线在任何情况下都只能用作保护接地或接零线。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 包装车间 维修工
表C.2.9 物资管理处设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 “Z”型往复式提升机 1 电机 电机设有防护罩。 4级 四级 电机无防护罩或防护装置不到位，机械伤害 电机安装防护罩且有效 1、定期对电机进行检查，发现问题停机处理； 2、检维修完成后防护装置及时复位。 / 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发生人员伤害，及时救治，严重的立即拨打急救电话。 岗位 物资管理处 包材保管员 2 钢丝绳 钢丝绳符合设计要求，无断裂、润滑良好。 4级 四级 钢丝绳磨损严重，出现断裂现象，其他伤害 / 1、定期对钢丝绳进行检查并润滑保养，钢丝绳磨损严重、出现断裂现象时及时更换； 2、定期对钢丝绳进行润滑保养。 润滑作业时佩戴防护手套 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。 岗位 物资管理处 包材保管员 3 滑道滚轮 滑道滚轮固定完好。 3级 三级 不符合要求时发生其他伤害 / 1、及时清理滑道上的异物，防止缠绕在滚轮上； 2、定期对滑道滚轮进行检查，发现松动或损坏，立即上报联系维修。 清理滑道滚轮内的异物时佩戴防护手套 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。 岗位 物资管理处 包材保管员 4 安全停靠装置 设有安全停靠装置或断绳停靠装置，上极限限位器。 3级 三级 不符合要求时发生其他伤害 安装安全停靠装置或断绳停靠装置，上极限限位器 定期对“Z”型往复式提升机进行安全检查，发现问题及时联系专业人员进行修理。 维修设备时佩戴防护手套 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。 岗位 物资管理处 包材保管员 2 皮带输送机 5 基础 钢结构、电机固定完好。 4级 四级 设备松动，机械伤害 按设备安装要求进行安装 定期巡检，发现松动及时紧固。 维修设备时佩戴防护手套 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发生人员伤害，及时救治，严重的立即拨打急救电话。 岗位 物资管理处 包材保管员 6 线路 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 4级 四级 不符合要求时发生触电 设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 定期巡检，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。 电工维修作业时佩戴防护手套 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发生触电事故时，及时救治。 岗位 物资管理处 包材保管员 表C.2.9 物资管理处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 设备设施类 皮带输送机 7 电机 电机设有防护罩。 4级 四级 电机无防护罩或防护装置不到位，机械伤害 电机安装防护罩且有效 1、定期对设备进行安全检查，发现问题停机处理； 2、检维修完成后防护装置及时复位。 / 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发生人员伤害，及时救治，严重的立即拨打急救电话。 岗位 物资管理处 包材保管员 3 电动葫芦 8 基础 钢结构牢固无腐蚀，电机固定完好，无破损、开裂现象。 4级 四级 不符合要求时发生物体打击，机械伤害，坍塌 电机安装防护罩且有效 1、定期对设备进行安全检查，发现问题停机处理； 2、检维修完成后防护装置及时复位。 / 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生人员伤害，及时救治。 岗位 物资管理处 成品酒保管员 9 轴承 轴承无异响、发热，润滑良好。 4级 四级 不符合要求时发生物体打击 / 加强教育培训，定期对轴承进行检查和润滑保养。 润滑作业时佩戴防护手套 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发生人员伤害，及时救治，严重的立即拨打急救电话。 岗位 物资管理处 成品酒保管员 10 线路 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 4级 四级 接线不规范，触电 设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 定期巡检，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。 电工维修作业时佩戴防护手套 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 1、发现隐患及时汇报并联系电工整改，消除隐患后方可使用； 2、发生触电事故时，及时救治。 岗位 物资管理处 成品酒保管员 11 挂钩 挂钩无裂纹、磨损。 4级 四级 不符合要求时发生物体打击，机械伤害 安装防脱钩装置。 使用前对挂钩进行检查，发现问题及时联系维修人员修理。 维修作业时佩戴防护手套 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生人员伤害，及时救治。 岗位 物资管理处 成品酒保管员 表C.2.9 物资管理处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施
3 设备设施类 电动葫芦 12 防护设施 电机设置防护罩，二层作业区域设置防护栏，并保证完好有效。 3级 三级 不符合要求时发生物体打击，其他伤害 按要求设置电机防护罩，加设防护栏。 定期检查，发现破损，松动现象及时联系维修。 / 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生人员伤害，及时救治。 岗位 物资管理处 保管员 13 钢丝绳 钢丝绳符合设计要求，无断裂、打结，润滑好。 4级 四级 钢丝绳磨损严重，出现断裂现象，其他伤害 安装质量合格的钢丝绳。 定期对钢丝绳进行检查并润滑保养，钢丝绳磨损严重、出现断裂、打结现象时及时更换。 / 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。 岗位 物资管理处 保管员 14 吊箱 吊箱焊接牢固，无开焊、磨损现象。 4级 四级 不符合要求时发生物体打击、其他伤害 / 定期检查吊箱完好情况，发现隐患及时上报整改 / 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。 保管员 4 手动液压拖车 15 滚动轮 滚动轮装置有效。 4级 四级 不符合要求时发生其他伤害 / 作业前检查滑滚动装置是否有效，发现异物缠绕及时清除。 / 定期对保管员进行安全知识培训。 发现隐患及时整改，消除隐患后方可使用。 岗位 物资管理处 保管员 16 升降装置 升降装置有效。 4级 四级 不符合要求时发生其他伤害 / 作业前检查升降装置是否有效，发现异常停止使用，并上报联系维修。 / 定期对保管员进行安全知识培训。 发现隐患及时整改，消除隐患后方可使用。 岗位 物资管理处 保管员 5 平板四轮托盘车 17 基础、轮胎 各部件焊接牢固 3级 三级 不符合要求时发生其他伤害 规范焊接 定期检查托盘焊接点的牢固性，轮胎外观、胎压是否正常。 / 定期进行安全操作培训。 发现隐患及时整改，消除隐患后方可使用。 班组 岗位 物资管理处 班组长 6 叉车 18 制动 车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时制动踏板动作正常，响应迅速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常。 3级 三级 不符合要求时发生车辆伤害 叉车设计有制动，防车轮抱死系统。 定期维护保养，检查更换刹车片、刹车油，限制车速，定期检测，叉车司机持证上岗。 / 定期对叉车司机进行安全操作培训；定期参加叉车司机证件复审培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 物资管理处 班组长 表C.2.9 物资管理处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 设备设施类 叉车 19 灯光、喇叭、反光镜 照明、信号装置及反光镜应齐全有效，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同，灯具的光色和亮度不应有明显差异。 3级 三级 不符合要求时发生车辆伤害 叉车安装喇叭、照明装置 定期检测灯光设施亮度、变换是否正常，喇叭能否有效发声，调整反光镜到合适角度，发现异常停车检修；叉车司机持证上岗。 / 定期对叉车司机进行安全操作培训；定期参加叉车司机证件复审培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 物资管理处 班组长叉车司机 20 油、线路 燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损。 4级 四级 不符合要求时发生火灾 / 定期维护保养，检查油、线路是否正常，柴油叉车配备灭火器。 / 定期对叉车司机进行安全操作培训和消防知识培训；定期参加叉车司机证件复审培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业； 2.发生火灾，及时使用灭火器进行灭火，拨打火警电话。 班组 岗位 物资管理处 班组长叉车司机 21 轮胎 同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形。 3级 三级 不符合要求时发生车辆伤害 更换合格轮胎。 定期维护保养，检查轮胎外观，不符合要求时及时更换，保证胎压正常；叉车司机持证上岗。 / 定期对叉车司机进行安全操作培训；定期参加叉车司机证件复审培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 物资管理处 班组长叉车司机 22 充电器 线路无破损，充电环境通风良好。 4级 四级 不符合要求时发生火灾 设置独立的充电场所，安装漏电保护装置。 定期通风，充电时定时巡视检查，线路发热严重或线路有破损及时切断电源，反馈检修。 / 定期对叉车司机进行安全操作培训；定期参加叉车司机证件复审培训。 发生事故时及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报。 班组 岗位 物资管理处 班组长叉车司机 表C.2.9 物资管理处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 7 设备设施类 成品库房 23 基础 严格按照《酒厂设计防火规范》（GB50694）要求进行库房建设，成品酒库房最低耐火等级为二级，并应至少设置1个独立的安全出口，当隔墙上需要开设门窗时，应采用乙级防火门窗。白酒库、成品库严禁设置在高层建筑内。 4级 四级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 成品酒库房建设耐火等级最低为二级，并应至少设置1个独立的安全出口，当隔墙上需要开设门窗时，应采用乙级防火门窗。白酒库、成品库严禁设置在高层建筑内。 / / / 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 成品酒保管员 24 电气、线路 库房内安装防爆型电气设备、照明灯具，库内线路进行套管防护，安装漏电保护器。 4级 四级 不符合要求时发生火灾 安装防爆型电气设备和照明灯具，库内线路进行套管防护，安装漏电保护器 定期检查，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。 / 定期对保管员进行安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 成品酒保管员 25 消防设施 库内安装排气扇、可燃气体报警器及自动喷淋装置，并配备适量的灭火器、消火栓。 3级 三级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 安装排气扇、可燃气体报警器及自动喷淋装置，并配备适量的灭火器、消火栓； 定期检查，排查隐患，发现消防设施失效立即上报维修。 / 定期对保管员进行消防安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 成品酒保管员 26 物资 物资严格按照库房“五距”要求分区分类码放，不得超高、歪斜，不得堵塞安全通道 4级 四级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 / 加强库房管理，库内物资按库房“五距”要求码放整齐，定期进行安全检查，发现超高、歪斜现象立即重新码放整齐。 / 定期对保管员进行安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 成品酒保管员 表C.2.9 物资管理处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 7 设备设施类 成品库房 27 周边环境 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014。 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品，库区严禁吸烟，保管员每日进行巡查。 / 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。 岗位 物资管理处 成品酒保管员 8 包材库房 28 基础 严格按照《酒厂设计防火规范》（GB50694）要求进行库房建设，包材库房最低耐火等级为二级，并应至少设置1个独立的安全出口，当隔墙上需要开设门窗时，应采用乙级防火门窗。 3级 三级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 包材库房建设耐火等级最低为二级，并应至少设置1个独立的安全出口，当隔墙上需要开设门窗时，应采用乙级防火门窗。 / / / 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 包材保管员 29 电气、线路 库房内安装防爆型电气设备和照明灯具，库内线路进行套管防护，安装漏电保护器。 4级 四级 不符合要求时发生火灾 安装防爆型电气设备和照明灯具，库内线路进行套管防护，安装漏电保护器 定期检查，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。 / 定期对保管员进行消防安全培训和岗位安全责任制培训。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 包材保管员 30 消防设施 库内安装排气扇、自动喷淋装置，并配备适量的灭火器、消火栓。 3级 三级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 安装排气扇、自动喷淋装置，并配备适量的灭火器、消火栓； 定期检查，排查隐患，发现消防设施失效立即上报维修。 / 定期对保管员进行消防安全培训和岗位安全责任制培训。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 包材保管员 31 物资 物资严格按照库房“五距”要求分区分类码放，不得超高、歪斜，不得堵塞安全通道。 4级 四级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 / 加强库房管理，库内物资按库房“五距”要求码放整齐，定期进行安全检查，发现超高、歪斜现象立即重新码放整齐。 / 定期对保管员进行安全培训和岗位安全责任制培训。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 包材保管员 表C.2.9 物资管理处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 8 设备设施类 包材库房 32 周边环境 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014。 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品，库区严禁吸烟，保管员每日进行巡查。 / 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。 岗位 物资管理处 包材保管员 9 气瓶 33 气瓶瓶体及仪表 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 3级 三级 瓶体存在缺陷，接头松动或仪表有泄露。发生火灾。 瓶体完好，减压器、流量表、软管、阻火器完好。软管使用卡箍固定。 使用对盛装的气体进行确认，检查减压器、流量表、软管、阻火器是否完好，有无泄漏。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生气体泄漏及时关闭气瓶阀门，如在室内开窗通风，严禁产生明火或火花。 岗位 物资管理处 五金材料保管员 34 安全防护 3级 三级 气瓶缺失安全帽、防震圈，无安全色。站立放置未固定。导致爆炸。 每个气瓶配齐安全帽、防震圈，安全色完好，站立放置有防倾倒措施。 气瓶放置在阴凉、通风、无腐蚀的场所；气瓶与明火热源保持10米距离，氧气瓶和乙炔瓶不能同库存放，空瓶与实瓶应分开存放。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 / 岗位 物资管理处 五金材料保管员 35 气瓶余压 4级 四级 进入空气导致爆炸。 氧气、乙炔瓶按规定留余压0.1Mpa。 使用时气瓶保持直立，并采取防倾倒措施。氧气瓶乙炔瓶保持5米。压力表每半年检测一次，表盘贴检验标签。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 瓶阀冻结时，严禁用火烘烤，可用10℃以下温水解冻。 物资管理处 五金材料保管员 10 五金材料库房 36 基础 严格按照《酒厂设计防火规范》（GB50694）要求进行库房建设，五金库房应至少设置1个独立的安全出口，当隔墙上需要开设门窗时，应采用乙级防火门窗。 4级 四级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 库房至少设置1个独立的安全出口，当隔墙上需要开设门窗时，应采用乙级防火门窗。 / / / 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 五金材料保管员 表C.2.9 物资管理处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 10 设备设施类 五金材料库房 37 电气、线路 库房内安装防爆型电气设备，库内线路进行套管防护，安装漏电保护器。 4级 四级 不符合要求时发生火灾 安装防爆型电气设备，库内线路进行套管防护，安装漏电保护器 定期检查，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。 / 定期对保管员进行安全用电培训。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 五金材料保管员 38 消防设施 库内安装排气扇，并配备适量的灭火器、消火栓。 3级 三级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 库内配备适量的灭火器、消火栓； 定期检查，排查隐患，发现消防设施失效立即上报维修。 / 定期对保管员进行消防安全培训。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 五金材料保管员 39 气瓶室 气瓶室独立设置，气瓶室内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，室内应通风、干燥、避免阳光直射；气瓶配戴瓶帽，立放时，采取防止倾倒的措施。 3级 三级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 气瓶室独立设置，气瓶室内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，室内应通风、干燥、避免阳光直射； 空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志，不同种类的气瓶应分区存放，并在附近设置灭火器材；气瓶配戴瓶帽，立放时，采取防止倾倒的措施。 / 定期对保管员进行安全培训和气瓶安全操作知识培训。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 五金材料保管员 40 物资 物资严格按照库房“五距”要求分区分类存放，不得超高、歪斜，不得堵塞安全通道。 4级 四级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 / 加强库房管理，库内物资按库房“五距”要求整齐存放，定期进行安全检查，发现超高、歪斜现象立即重新码放整齐。 / 定期对保管员进行安全培训和岗位安全责任制培训。 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物资管理处 五金材料保管员 表C.2.10 质量管理处设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类
包材检验室 1 玻璃瓶抗冲击试验机 设有防护罩；调整好锤摆角度；平台稳固。 4级 四级 其他伤害 放置在稳固的平台上；安装防护罩并防护到位。 1.仪器使用前应检查立柱,V型铁不应有松动。2.没有放置瓶子时不能用摆锤打击V型铁。3.仪器搬运时要托住底盘,不要在立柱上用力以免立柱松动。 作业时佩戴防护面罩。 定期组织仪器操作规程的培训，强调安全注意事项，增强防护意识。 发生事故时及时报告，做好自我应急救助，严重时就医治疗。 班组岗位 包材检验室 班长 检验员 2 微电脑耐破强度试验仪 设有防护罩；平台稳固；电源线无破皮漏电。 4级 四级 其他伤害 放置在稳固的平台上；安装防护罩并防护到位。 1.使用前检查仪器各部件牢固性、气管连接密闭性及电源线完好性。2.测试时严禁手指伸进仪器夹环。 / 定期组织仪器操作规程的培训，强调安全注意事项，增强防护意识。 发生事故时及时报告，做好自我应急救助，严重时就医治疗。 班组岗位 包材检验室 班长 检验员 3 无油空压机 设有防护罩；气管不漏气；无较大振动及噪音；电源线无破皮漏电。 4级 四级 其他伤害 放置在稳固的平台上；安装防护罩并防护到位。 1.开机前检查气管连接牢固性，零部件及电源线完好性。2.使用时观察工作稳定性。3.压力表定期校验。 / 定期组织仪器操作规程的培训，强调安全注意事项，增强防护意识。 发生事故时及时报告，做好自我应急救助，严重时就医治疗。 班组岗位 包材检验室 班长 检验员 2 理化检验室 4 电热恒温水浴锅 平稳放置；电源线无破皮漏电；接地保护。 4级 四级 触电、灼烫 放置在平整平台上；进行接地保护。 1使用前检查电源线路完好性。2.加水不能太满，以防沸腾溢出。3.锅内水量不可低于二分之一，不可使加热管露出水面。 / 部门定期进行实验仪器设备的规程培训，强化操作技能，增强安全意识，避免伤害。 出现事故及时上报处理，做好自我应急救助，严重时拨打120急救。 岗位 化验室 化验员 5 通风橱 固定完好；电源线无破损；室内无化验产生的有害气体。 4级 四级 其他伤害 通风橱牢固固定，外壳接地。 1.使用时检查线路及固定情况。2.实验时开启通风橱通风。 / 部门定期进行实验仪器设备的规程培训，强化操作技能，增强安全意识，避免伤害。 出现事故及时上报处理，做好自我应急救助，严重时拨打120急救。 岗位 化验室 化验员 6 电热恒温干燥箱 放置稳固，干燥箱外壳接地保护，电源线完好。 4级 四级 触电、烫伤 外壳进行静电跨接。 1.作业前进行检查，确保放置牢固、电源线完好。2.干燥箱周围不可放置易燃易爆品。3.箱内物品放置切勿过挤。 防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 化验室 化验员 表C.2.10 质量管理处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 设备设施类
理化检验室 7 可调万用电炉 放置稳固，电源线完好。 4级 四级 触电、烫伤 稳固放置。 作业时做好自我防护，严禁直接将烧杯放在炉子上，垫上石棉网加热。 防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 化验室 化验员 3 色谱检验室 8 气相色谱仪 稳固放置；接地保护；电源线无破损 4级 四级 触电、烫伤 放置在平整平台上；进行接地保护。 在仪器运行期间，严禁徒手触摸进样器螺帽等，以免烫伤。 / 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生伤害时及时上报处理，做好自我救助。 岗位 化验室 化验员 9 氢气发生器 稳固放置；接地保护；电源线无破损；通风条件良好。 4级 四级 触电 放置在平整平台上；进行接地保护。 1.开启仪器之前检查电源线路完好性和电解液位，电解液位接近下限时应及时补水，加水时不要超过上限水位。2.仪器应固定位置，不应随意挪动，因特殊需要挪动后，必须检查管路的气密性。 / 操作人员必须认真学习氢气安全知识和氢气发生器安全操作规程培训培， 发生氢气泄露时，现场员工应立即采取抢救措施，首先要打开门，严禁明火。发生伤害事故时及时上报处理，做好自我救助。 岗位 化验室 化验员 10 低速台式离心机 稳固放置；接地保护；电源线无破损。 4级 四级 触电、机械伤害 放置在平整平台上；进行接地保护。 1.使用前应检查离心管是否有裂纹或腐蚀，如有立即更换。 2.高速运转时，不能移动离心机，严禁打开盖子。3.转速的设定不得超过其最高转速。 / 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生伤害时及时上报处理，做好自我救助。 岗位 化验室 化验员 11 箱式电阻炉 接地保护；电源线无破损。 4级 四级 触电、灼烫 接地保护。 1.通电前，先检查接线是否符合，控制器上等接线螺丝有否松落现象。2.装取试样时一定要切断电源，以防触电。3.不得将沾有水和油的试样放入炉膛;不得用沾有水和油的夹子装取试样。 佩戴防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生伤害时及时上报处理，做好自我救助。 岗位 化验室 化验员 表C.2.10 质量管理处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 设备设施类
药品室 12 药品储存 药品分类存放。 3级 三级 其他伤害 室内放置存放货架。 1.强化管理，按照要分类存放。2.药品室定期通风，远离火源。 / 部门强调药品存放管理制度，日常进行安全教育培训。 发生事故时及时上报，有人员伤害时及时救助伤者，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 药品室 负责人 保管员 13 配电线路 依据《低压配电设计规范 GB50054-2011》规范敷设。 4级 四级 触电 导线的选型和功率配置满足发酵房用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 每天对线路进行外观检查，确保其完好性。 / 对员工进行用电知识安全教育，清楚带电线路的危害。 发生触电时立即切断电源，做好自我防护，救助伤者，同时拨打120急救电。 班组岗位 药品室 保管员 14 环境 周边无易燃易爆物品。 4级 四级 火灾 配备灭火器、消防栓。 定期巡视检查，室内及周边严禁存放易燃易爆物品。 / 部门日常加强防火安全教育培训，提高员工安全意识。 发生火灾时，及时上报，启用灭火器及消防栓进行灭火，救助伤者。 班组岗位 药品室 保管员 5 气瓶室 15 瓶体及仪表 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 3级 三级 火灾、其他爆炸 瓶体完好，减压器、流量表、软管、阻火器完好。软管使用卡箍固定。 使用对盛装的气体进行确认，检查减压器、流量表、软管、阻火器是否完好，有无泄漏。 / 部门进行气瓶存放及使用方面的安全教育培训，提高员工的安全意识。 发生气体泄漏及时关闭气瓶阀门，如在室内开窗通风，严禁产生明火或火花。 部门班组岗位 气瓶室 负责人 保管员 16 安全防护 3级 三级 火灾、爆炸 每个气瓶配齐安全帽、防震圈，安全色完好，站立放置有防倾倒措施。 气瓶放置在阴凉、通风、无腐蚀的场所；气瓶与明火热源保持10米距离，进行分类存放。 / 部门进行气瓶存放及使用方面的安全教育培训，提高员工的安全意识。 发生气体泄漏及时关闭气瓶阀门，如在室内开窗通风，严禁产生明火或火花。 部门班组岗位 气瓶室 负责人 保管员 17 环境 周边无易燃易爆物品。 4级 四级 火灾、爆炸 配备灭火器、消防栓。 定期巡视检查，室内及周边严禁存放易燃易爆物品。 / 部门进行气瓶存放及使用方面的安全教育培训，提高员工的安全意识。 发生火灾时，及时上报，启用灭火器及消防栓进行灭火，救助伤者。 班组岗位 气瓶室 保管员 表C.2.11 技术中心设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类
分子生物学实验室 1 高速冷冻离心机 稳固放置；接地保护；电源线无破损。 4级 四级 触电、机械伤害 1.放置在平整平台上。2.进行接地保护。 1.使用前应检查离心管是否有裂纹或腐蚀，如有立即更换。 2.高速运转时，不能移动离心机，严禁打开盖子。3.转速的设定不得超过其最高转速。 / 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生伤害时及时上报处理，做好自我救助。 岗位 分子生物学实验室 研究员 2 全自动高压蒸汽灭菌锅 稳固放置；接地保护；电源线无破损。 4级 四级 触电、灼烫 1.放置在平整平台上。2.进行接地保护。 1.检查灭菌锅内的水位，应当浸没加热圈。2.灭菌时盖紧盖子，关闭安全阀。3.灭菌完毕，开盖前必须待压力表归零方可打开。4.安全阀每年进行检验。5.压力表定期校验。 取放样品佩戴防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生伤害时及时上报处理，做好自我救助，严重时拨打120急救。 岗位 分子生物学实验室 研究员 3 隔膜真空泵 安装牢固;连接管道应密封可靠;进行接地和漏电保护。 4级 四级 触电、其他伤害 1.安装在地面结实坚固的场所。2.进行接地保护。3.安装漏电保护器。 1.开机前检查气管连接牢固性，零部件及电源线完好性。2.使用时观察工作稳定性。3.压力表定期校验。 / 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生触电时立即切断电源，做好自我防护，救助伤者，同时拨打121急救电。 岗位 分子生物学实验室 研究员 2 微生物培养室 4 电热恒温干燥箱 放置稳固，干燥箱外壳接地保护，电源线完好。 4级 四级 触电、烫伤 外壳进行静电跨接。 1.作业前进行检查，确保放置牢固、电源线完好。2.干燥箱周围不可放置易燃易爆品。3.箱内物品放置切勿过挤。 防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 微生物培养室 实验员 5 生化培养箱 可靠接地；平稳放置；连接气路无漏气。 4级 四级 触电、其他伤害 1.接地保护。2.安装在平稳位置。 1.可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。2.箱内载物摆放应不影响空气流通，6以保证箱内空气流通、温度均匀。 防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 微生物培养室 实验员 表C.2.11 技术中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 设备设施类
微生物培养室 6 立式压力蒸汽灭菌器 稳固放置；接地保护；电源线无破损。 4级 四级 触电、灼烫 1.放置在平整平台上。2.进行接地保护。 1.检查灭菌锅内的水位，应当浸没加热圈。2.灭菌时盖紧盖子，关闭安全阀。3.灭菌完毕，开盖前必须待压力表归零方可打开。4.安全阀每年进行检验。5.压力表定期校验。 取放样品佩戴防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生伤害时及时上报处理，做好自我救助，严重时拨打120急救。 岗位 微生物培养室 实验员 7 数显恒温水浴锅 平稳放置；电源线无破皮漏电；接地保护。 4级 四级 触电、灼烫 放置在平整平台上；进行接地保护。 1使用前检查电源线路完好性。2.加水不能太满，以防沸腾溢出。3.锅内水量不可低于二分之一，不可使加热管露出水面。 / 部门定期进行实验仪器设备的规程培训，强化操作技能，增强安全意识，避免伤害。 出现事故及时上报处理，做好自我应急救助，严重时拨打120急救。 岗位 微生物培养室 实验员
3 生化分析室 8 恒温水浴锅 平稳放置；电源线无破皮漏电；接地保护。 4级 四级 触电、灼烫 放置在平整平台上；进行接地保护。 1使用前检查电源线路完好性。2.加水不能太满，以防沸腾溢出。3.锅内水量不可低于二分之一，不可使加热管露出水面。 / 部门定期进行实验仪器设备的规程培训，强化操作技能，增强安全意识，避免伤害。 出现事故及时上报处理，做好自我应急救助，严重时拨打120急救。 岗位 生化分析室 化验员 9 电热恒温干燥箱 放置稳固，干燥箱外壳接地保护，电源线完好。 4级 四级 触电、烫伤 外壳进行静电跨接。 1.作业前进行检查，确保放置牢固、电源线完好。2.干燥箱周围不可放置易燃易爆品。3.箱内物品放置切勿过挤。 防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 生化分析室 化验员 10 台式低速离心机 稳固放置；接地保护；电源线无破损。 4级 四级 触电、机械伤害 放置在平整平台上；进行接地保护。 1.使用前应检查离心管是否有裂纹或腐蚀，如有立即更换。 2.高速运转时，不能移动离心机，严禁打开盖子。3.转速的设定不得超过其最高转速。 / 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生伤害时及时上报处理，做好自我救助。 岗位 生化分析室 化验员 表C.2.11 技术中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4
设备设施类
蒸馏室 11 真空熔封机 底座稳固放置；各零部件牢固完好。 4级 四级 灼烫 放置在平整平台上，各零部件安装牢固。 1.使用前检查各零部件牢固完好性。2.安培口与真空吸头上的胶管连接紧密。 佩戴手套 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生伤害时及时上报处理，做好自我救助。 岗位 生化分析室 化验员 5 药品室 12 药品储存 药品分类存放。 3级 三级 其他伤害 室内放置存放货架。 1.强化管理，按照要分类存放。2.药品室定期通风，远离火源。 / 部门强调药品存放管理制度，日常进行安全教育培训。 发生事故时及时上报，有人员伤害时及时救助伤者，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 药品室 负责人保管员 13 配电线路 依据《低压配电设计规范 GB50054-2011》规范敷设。 4级 四级 触电 导线的选型和功率配置满足发酵房用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 每天对线路进行外观检查，确保其完好性。 / 对员工进行用电知识安全教育，清楚带电线路的危害。 发生触电时立即切断电源，做好自我防护，救助伤者，同时拨打120急救电。 班组岗位 药品室 保管员 14 环境 周边无易燃易爆物品。 4级 四级 火灾 配备灭火器、消防栓。 定期巡视检查，室内及周边严禁存放易燃易爆物品。 / 部门日常加强防火安全教育培训，提高员工安全意识。 发生火灾时，及时上报，启用灭火器及消防栓进行灭火，救助伤者。 班组岗位 药品室 保管员 6 培养罐 15 各零部件 各零部件牢固、完好、有效。 3级 三级 物体打击 用压缩空气检查培养罐、过滤器、管路阀门等的密封性能是否良好、有无泄漏现象。 正确操作培养罐，控制好工作压力。 / 加强员工培养罐安全操作规程”的培训学习。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 部门班组岗位 己酸菌车间 负责人培菌工
表C.2.11 技术中心设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 设备设施类
培养罐 16 罐体及安全阀、仪表 定期检测、校验。 3级 三级 未定期检测、校验导致后果：容器爆炸 / 1、每天检查安全阀、压力表的完好情况；2、培养罐每年至少一次请有资质的单位进行检测；3、压力表、安全阀每年至少一次进行校验。 / 加强管理人员特种设备管理知识培训。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 部门班组岗位 己酸菌车间 负责人培菌工 17 电源线、电机 摆线针轮减速机电源线完好，漏电保护器有效，电机防护到位。 3级 三级 不符合要求导致后果：触电 1、安装漏电保护器；2、对电机加设防护罩。 加强管理，定期对减速机及线路进行检查，发现问题及时处理。 / 加强操作人员安全知识培训，增强自我防护意识。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 部门班组岗位 己酸菌车间 负责人培菌工 18 热水罐、控温罐及蒸汽管道 进行保温防护。 4级 四级 不保温处理导致后果：灼烫 对热水罐、控温罐及高温灭菌蒸汽管道裸露部分进行保温处理。 在相关部位张贴“防烫伤”警示标识，作业时保持距离。 / 加强操作人员安全知识培训，增强自我防护意识。 将受伤的肢体浸于冷水中，进行止痛和消肿，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组岗位 己酸菌车间 培菌工 7 灭菌锅 19 基础、线路 稳固放置；接地保护；电源线无破损。 4级 四级 触电、灼烫 1.放置在平整平台上。2.进行接地保护。 1.检查灭菌锅内的水位，应当浸没加热圈。2.灭菌时盖紧盖子，关闭安全阀。3.灭菌完毕，开盖前必须待压力表归零方可打开。4.安全阀每年进行检验。5.压力表定期校验。 取放样品佩戴防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生伤害时及时上报处理，做好自我救助，严重时拨打120急救。 岗位 己酸菌实验室 实验员 8 培养箱 20 基础、线路、密闭性 可靠接地；平稳放置；连接气路无漏气。 4级 四级 触电、其他伤害 1.接地保护。2.安装在平稳位置。 1.可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。2.箱内载物摆放应不影响空气流通，以保证箱内空气流通、温度均匀。 防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 己酸菌实验室 实验员 表C.2.11 技术中心设备设施风险分级管控清单 (续)
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 9 设备设施类
干燥箱 基础、线路 放置稳固，干燥箱外壳接地保护，电源线完好。 4级 四级 触电、烫伤 外壳进行静电跨接。 1.作业前进行检查，确保放置牢固、电源线完好。2.干燥箱周围不可放置易燃易爆品。3.箱内物品放置切勿过挤。 防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 己酸菌实验室 实验员 10 电炉子 基础、线路 放置稳固，干燥箱外壳接地保护，电源线完好。 4级 四级 触电、烫伤 外壳进行静电跨接。 1.作业前进行检查，确保放置牢固、电源线完好。2.干燥箱周围不可放置易燃易爆品。3.箱内物品放置切勿过挤。 防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 己酸菌实验室 实验员 表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类
蒸汽锅炉 1 锅炉炉体 蒸汽锅炉安全监察技术规程 2级 二级 锅炉爆炸 炉膛、锅筒、燃烧器、水冷壁、过热器、省煤器、空气预热器、构架和炉墙等主要部件完好。 按照特种设备管理制度和锅炉运行规程，控制锅炉运行，每2小时巡检一次。锅炉每年大修一次。做好日常维护保养和故障及时处理。锅炉定期年检。 佩戴劳保防护用品。检查炉体火焰观察口佩戴护目镜。 对司炉工进行特种设备操作、锅炉运行规程和相关的安全知识培训，做到持证上岗。 执行锅炉事故应急预案。 部门车间班组 热电厂 李玉成 班长 2 压力表、安全阀、水位表 蒸汽锅炉安全监察技术规程 2级 二级 锅炉爆炸 锅炉设有压力表、安全阀、水位计等仪表阀门。压力表表盘设有上限警示线。水位计设有上下限位报警连锁。 执行锅炉运行规程，保证正常的水位，司炉工每2小时查看显示仪表。补水温度70℃-90℃之间。安全阀每月试验一次。安全阀、压力表定期检测。 安全阀在锅炉达到一定压力时自动开启，泄气降压。水位计缺水和满水进行报警。 部门车间班组 热电厂 李玉成 班长
表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类
蒸汽锅炉 3 操控盘 仪表显示正常，控制按钮完好 2级 二级 锅炉爆炸 单独设有控制室，操作盘各仪表显示正常，开关按钮完好。 控制设备、开关标识正确。交接班时进行检查，并做好记录。 执行锅炉事故应急预案。 部门车间班组 热电厂 李玉成 班长 4 锅炉平台及护栏 平台护栏牢固 4级 四级 高处坠落 锅炉高于2米的检查部位及顶部设有平台及护栏。 在登高时对平台及护栏进行检查，发现断裂及时通知维修工进行焊补。 执行高处坠落事故现场应急处置方案。 班组 热电厂 班长 5 转动部位安全防护 防护罩完好 4级 四级 机械伤害 转动齿轮、联轴器、皮带轮设有防护罩。防护罩固定牢固。 交接班时进行检查，并每2小时进行巡检一次，并做好记录。 执行机械伤害事故现场应急处置方案。 班组 热电厂 班长 2 鼓风机、引风机 6 基础 基础牢固 4级 四级 物体打击 预制风机基础，采用螺栓紧固。 每日进行巡检。 / 对操作工进行安全操作规程的培训。 及时停止风机运行。 班组 热电厂 操作工 7 轴承、润滑 轴承润滑良好 4级 四级 其他伤害 轴承进行密封，油箱内加注润滑油，润滑油位，应处于油尺上，下限之间。控制盘设有"开启"键和"关闭"键。 每日检查风机运行时，注意风机的电流、油温、油压进风真空度声音、风机、温度、振动等情况。按时做好记录，如有异常，要及时查明原因给予排除。 / / 班组 热电厂 操作工 8 风机运行产生噪音 小于75dB 4级 四级 其他伤害 选型噪音小、节能型风机。 定期维护保养。巡检听到声音异常，应查明原因并落实整改。 / / 班组 热电厂 操作工 3 除渣机 9 支架、皮带 焊接牢固 4级 四级 机械伤害 支架、横梁焊接牢固，皮带无断裂。 每2小时巡检一次。 佩戴防尘口罩 对操作工进行安全操作规程和职业健康安全知识的培训。 执行机械伤害事故现场应急处置方案。
。 班组 热电厂 操作工 10 设备本体、喷水器 安装牢固，无缺陷 4级 四级 机械伤害 煤渣料斗、喷水器、轴承完好，电机进行接地或接零保护。 制定安全操作规程，并认真执行。 佩戴防尘口罩 班组 热电厂 操作工 11 控制及线路 控制开关和线路完好 4级 四级 触电 控制开关灵敏，标识清楚，线路敷设规范。自动控制符合要求。 每2小时巡检一次。 佩戴防尘口罩 执行触电事故现场应急处置方案。 班组 热电厂 操作工
表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 设备设施类
除渣机 12 缓冲制动器和限位器 缓冲制动器和限位器有效 4级 四级 机械伤害 制动器和限位器安装正确，性能良好。 每3小时巡检一次。 佩戴防尘口罩 执行机械伤害事故现场应急处置方案。 班组 热电厂 操作工 4 往复给煤机、输煤皮带 13 往复给煤机 安全运行 4级 四级 机械伤害 机架、底板(给煤槽)、传动平台、漏斗、闸门、托辊、电机等安装牢固。 电机开动后经弹性联轴器、减速机、曲柄连杆机构拖动倾料5°的底板在辊上作直线往复运动。专人进行看护设备的运行。 佩戴防尘口罩 对操作工进行安全操作规程和职业健康安全知识的培训。 执行机械伤害事故现场应急处置方案。 班组 热电厂 操作工 14 输煤皮带 无断裂 4级 四级 机械伤害 支架、横梁焊接牢固，皮带无断裂。 定期检查轴承，并进行保养。 佩戴防尘口罩 执行机械伤害事故现场应急处置方案。 班组 热电厂 操作工 15 电机、电源线 电机接地保护，电源线完好 4级 四级 装甑机电源线破损漏电，触电 控制线路加设漏电保护，电机及设备外壳进行接地保护，接地电阻小于10欧姆，电源线进行套管保护，规范敷设。 半年一次对设备接地电阻进行检测。每日班前检查线路情况。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发现破皮漏电或电源线掉落，及时汇报值班长，并通知电工整改。 岗位 热电厂 操作工 5 分气缸 16 缸体及法兰 《压力容器规程》缸体完好，法兰密封 4级 四级 灼烫 属压力容器，其承压能力，容量与配套锅炉相对应。法兰垫子耐高温。 对分气缸进行保温，缸体、压力表定期检测。每日巡检缸体有无泄漏。 / / / 班组 热电厂 操作工 6 空气压缩机组、螺杆式空压机组 17 基础 空压机、干燥机、储气罐固定完好。 5级 四级 物体打击 空压机、干燥机、储气罐规范安装，放置牢固。 定期检查空压机组基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 热电厂 操作工 18 设备主体 空压机、干燥机、储气罐外壳完好，螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用。 3级 三级 物体打击 零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。 设备定期进行维护保养；定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强员工专业知识及操作技能培训。 车间班组 热电厂 值长 操作工 表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 设备设施类
空气压缩机组、螺杆式空压机组 19 线路 接线规范，绝缘完好，穿管防护到位。 4级 四级 触电 规范布线，且进行套管保护。 每天检查设备线路情况，发现问题及时找电工进行维修。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 热电厂 操作工 20 仪表 储气罐及空压机仪表显示正常。 4级 四级 其他伤害 规范安装合格压力表。 每年对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 班组 热电厂 操作工 21 安全阀 安全阀整定压力小于罐体设计压力。 4级 四级 其他爆炸 规范安装合格安全阀。 建立安全阀台账，每年对安全阀进行检验。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 班组 热电厂 操作工 22 周边环境 通风条件良好。 4级 四级 火灾 安装排气扇。 开窗通风，夏季开排气扇通风。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 班组 热电厂 操作工 7 除尘器 23 基础、支架 基础、支架牢固 4级 四级 物体打击 按照设计图纸进行安装，基础夯实。支架焊接，进行防腐处理。 分厂每月三次联合检查，班组岗位每日进行巡查。检查固定螺栓，支架无锈蚀。 / 进行操作规程的教育培训。 / 班组 热电厂 操作工 24 设备本体 设备运行良好 3级 三级 中毒窒息 在除尘器的前面设燃烧室或火星捕集器，以便使未完全燃烧的粉尘与气体完全燃烧或把火星捕集下来。采取防止静电积聚的措施，各部分用导电材料接地，或在滤料制造时加入导电纤维。 运转前，应对减速机，轴承的传动部位加注润滑油，减速机注HJ-30号润滑；运行后，定期注油与排污换油工作。脉冲除尘器气包及气源的空气过滤器每班要排污一次，过滤器一般3-6个月要清洗一次；壳体及板金结构件每年要定期涂漆。 / 进行操作规程和职业健康安全知识、应急救援知识的教育培训。 进入袋室或管道检查或检修前，务必先通风再检测后作业，严防CO中毒。落实监护人。 车间班组 热电厂 专业负责人 班长 25 平台护栏 平台护栏牢固 4级 四级 高空坠落 平台护栏焊接牢固，护栏高度满足要求。 每日进行巡检，发现故障及时修复。设置安全警示标识。 / 进行操作规程的教育培训。 / 班组 热电厂 操作工 表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 7 设备设施类
除尘器 26 电机与控制系统 控制系统正常 4级 四级 触电 电机接线和保护符合要求，通过控制按钮启动风机，旋转方向、转速、轴承振动和温度。处理风量和各测试点压力与温度与设计相符。 通风除尘系统安装和备有必要的测试仪表，在日常运行中定期进行测定，并准确地记录下来。 / 进行操作规程的教育培训。 / 班组 热电厂 操作工 8 卸灰机 27 基础牢固，转动部位安全防护 无缺陷 4级 四级 机械伤害 安装固定牢固，轴承无漏油，转动部位设有防护罩。 设备定期维护保养，每2小时巡检一次。 佩戴防尘口罩 进行操作规程的教育培训。 执行机械伤害事故现场应急处置方案。 班组 热电厂 操作工 9 TB-60型喷雾式烟气净化器 28 基础、平台护栏 基础牢固，平台、护栏焊接牢固。 3级 三级 高处坠落 混凝土浇筑设备基础，采用焊接联接；平台、爬梯焊接牢固，顶部护栏不低于1.2米。 定期进行检查，护栏定期进行刷漆防腐，设置登高作业，当心坠落的标识。 / 进行设备工作原理和安全操作规程的培训。 执行高处坠落事故现场应急处置方案。 车间班组 热电厂 值长 操作工 29 设备本体 设备各部件安装符合工艺要求，做防腐处理。 3级 三级 机械伤害 设备主体采用焊接组装，各配套的附件安装牢固，便于操作。设备外壳进行接地。 制定设备安全操作规程和工艺运行技术标准，控制运行参数，定期维护保养和检维修。设备本体和管道、阀门设有安全标识牌。 佩戴防尘口罩 进行设备工作原理和安全操作规程的培训。 执行机械伤害事故现场应急处置方案。 车间班组 热电厂 值长 操作工 30 自动控制及仪表 自动化控制灵敏、可靠 3级 三级 触电 自动化控制设置在控制室，线路规范敷设，控制系统安全可靠；现场设置运行仪表。 设备控制按钮设有标识，仪表定期检测。 / 进行设备工作原理和安全操作规程的培训。 发生触电，断开电源，再进行施救。 车间班组 热电厂 值长 操作工 31 进烟口、出烟口 密封良好，设有观察口 3级 三级 中毒窒息 进烟口、出烟口连接密封牢固，设有观察口。 设置当心烟气中毒的标识。 / 进行设备工作原理和安全操作规程的培训。 巡检时规定巡检时间，室内值班人员用监控时时关注巡检人的动态，发现中毒及时就行救护。 车间班组 热电厂 值长 操作工 表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 9 设备设施类
TB-60型喷雾式烟气净化器 32 电机、电源线 电机固定牢固，接线规范，电源线敷设标准规范。 3级 三级 触电 接线板，三相绕组的六个线头排成上下两排，并规定上排三个接线桩自左至右排列的编号为1（U1）、2（V1）、3（W1），下排三个接线桩自左至右排列的编号为6（W2）、4（U2）、5（V2），.将三相绕组接成星形接法或三角形接法。 根据铭牌所示数据，如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载比较是否相符。检查电机的外表有无裂纹，各紧固螺钉及零件是否齐全，电机的固定情况是否良好。检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常。检查电机接地装置是否可靠。 / 进行设备工作原理和安全操作规程的培训。 发生触电，断开电源，再进行施救。 车间班组 热电厂 值长 操作工 33 净化水池 水池无渗漏，周边有护栏 3级 三级 淹溺 水池进行混凝土浇筑，工作平台设有不低于1.05米护栏。 水池每2小时巡检一次，严禁进入防护区以内。水池设有警示标识。 / 进行设备工作原理和安全操作规程的培训。 水池一旁设有救生圈和绳子，水池进行24小时监控。 车间班组 热电厂 值长 操作工 10 板框压滤机 34 板框 板框的排列，安装平整，密封良好 4级 四级 其他伤害 板框在主梁上移动时，不得碰撞，施力应均衡，滤布孔比板框孔小且与板框孔相对同心。 物料、压缩阀门按操作程序启用，不得同时启用。定期各部连接零件有无松动，应随时紧固。 / 进行设备工作原理和安全操作规程的培训。 / 班组 热电厂 操作工 35 液压系统 液压系统工作正常，压力表灵敏好用。 4级 四级 其他伤害 液压系统停止操纵时，操作装置的长杆手轮应常开，短杆手轮应常闭，以保证安全，并避免来油浪费。 每班检查液压系统工作压力和油箱内油量是否在规定范围内。压力表应定期校验，确保其灵敏度。 / 进行设备工作原理和安全操作规程的培训。 / 班组 热电厂 操作工 11 装载机 36 外观、轮胎 车况保持完好，轮胎气压适中 3级 三级 车辆伤害 车身、车架、驾驶室完好，轮胎完好。 使用前进行检查，装载机应停入在平地上，并将铲斗平放地面。 / 认真仔细地学习使用维护说明书或操作维护保养手册，按资料规定的事项去操作。 执行车辆伤害事故现场应急处置方案。 车间班组岗位 热电厂 值长 操作工 37 发动机、机油、液压油管线 声音正常，无漏油 3级 三级 车辆伤害 发动机循环水、机油无渗漏，液压油箱和管线无泄漏。发动机运转良好。 严禁驾驶员酒后或过度疲劳驾驶作业。 / 执行车辆伤害事故现场应急处置方案。 车间班组岗位 热电厂 值长 操作工 表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符39合标准情40况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 11 设备设施类
装载机 38 起动、制动，灯光、喇叭 启动、制动和驱动正常 3级 三级 车辆伤害 装载机的各种性能、结构、技术保养、操作方法正确，转向、制动完好。 检查并确保所有灯具的照明及各显示灯能正常显示。特别要检查转向灯及制动显示灯的正常显示。 维修装载机需要举臂时，必须把举起的动臂垫牢，保证在任何维修情况下，动臂绝对不会落下。 车间班组岗位 热电厂 值长 操作工 12 汽轮发电机 39 基础 钢筋混凝土结构 4级 四级 物体打击 基础采用钢筋混凝土预制，满足汽轮机运行承载。 每日进行检查 / 进行设备工作原理和安全操作规程的培训。 / 岗位 热电厂 操作工 40 外壳与绝缘 外壳密封，绝缘良好 4级 四级 触电 外壳采用螺栓紧固，进行绝缘保护，外壳接地。 每日进行检查 操作位置铺设绝缘胶板 进行设备工作原理和安全操作规程的培训。 执行触电事故现场应急处置方案。 岗位 热电厂 操作工 41 控制及线路 控制系统设置在室内，线路规范敷设 3级 三级 触电 控制系统设在单独的值班室内，线路套管或穿槽保护。 制定安全操作规程，并认真执行。 巡检时佩戴防噪声耳罩。 进行设备工作原理和安全操作规程的培训。 执行触电事故现场应急处置方案。 车间班组岗位 热电厂 值长 操作工 42 汽轮机油路 油箱及油路密封 2级 二级 火灾 油箱密闭，油路设有控制阀门，回油系统设有双联油过滤器。 防止汽轮机组漏气、漏水、漏电， 回油温度控制在66℃以下， 油箱过滤杂质，保持油品清洁。 巡检时佩戴防噪声耳罩。 进行设备工作原理和安全操作规程的培训。 设有紧急卸油池，灭火器和消防水。 部门车间班组 热电厂 李玉成 班长 43 压力表、安全阀 仪表显示正常，安全阀安装正确。 3级 三级 其他伤害 安全阀、仪表正确安装，显示正常。 每日进行巡检，定期检查检测。 巡检时佩戴防噪声耳罩。 进行设备工作原理和安全操作规程的培训。 / 车间班组 热电厂 值长 操作工
表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 13 设备设施类
桥式起重机 44 起重机吊钩、吊环 吊钩有防止意外脱钩的保险装置，吊钩完好。吊环联接完好。 4级 四级 吊钩无防脱钩保护装置，吊钩横面磨损超过基本面的5%。吊环的环间磨损达原直径的10%未停用。物体打击。 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时，应采用防脱钩保护装置。《起重吊钩》GB/T10051.3-2010，吊钩的磨损量不应超过基本尺寸的5%。 吊环的环间磨损达原直径的10%停用。 制定特种设备安全管理制度，起重机工班前检查吊钩、吊环，并做好记录。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 热电厂 操作工 45 起重机钢丝绳滚筒 钢丝绳在滚筒上均匀排布。 4级 四级 钢丝绳在滚筒上未按绳槽均匀排布。物体打击。 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，钢丝绳在卷筒上按顺序整齐排放。 制定特种设备安全管理制度，起重机工班前进行检查，并做好记录。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 热电厂 操作工 46 起重机钢丝绳 钢丝绳无腐蚀、变形，无断股等，使用U形螺栓固定。 3级 三级 钢丝绳有腐蚀、变形、断股现象，接头固定不符合要求，未定期保养。物体打击。 《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》BB/T5972-2009，钢丝绳的外部、内部磨损及锈蚀，变形、断丝、断股未超过标准要求。 钢丝绳接头使用U形螺栓交替布置固定，定期进行加油润滑保养，保持油润。 戴防护手套。 对维修工进行设备检修、保养知识培训。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 热电厂 值长 操作工 47 起重机传达、旋转部位 传达、旋转部位要有防护罩 3级 三级 起重机传达、旋转部位未设有防护罩，机械伤害。 《起重机安全规程》GB6067.1-2010，在正常工作或维修时，为防止异物进入或防止其运行对人员可能造成危险的零部件，设有保护装置。外漏有可能伤人的零部件均设有防护罩或防护栏。 每日班前进行检查，维修或保养如果拆卸防护罩应及时复位。起重机顶部横梁平台设置防护栏。 / 对操作工、维修工进行设备检修、保养知识培训。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 热电厂 值长 操作工 表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 13 设备设施类
桥式起重机 48 起重机道轨、线路及指示灯 道轨牢固，线路、指示灯完好 4级 四级 道轨松动，线路破损、指示灯故障，导致起重事故。 起重机道轨固定牢固。起重机有指示总电源分合的状态信号，线路敷设规范，信号设置在可视的位置。 每日进行检查，发现故障通知电工进行处理。电工定期进行检查和测试。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 班组岗位 热电厂 操作工 49 起重机制动器 制动器灵敏可靠 3级 三级 起重机制动器垫衬磨损超标，闸瓦松动。起重伤害。 起重机制动器垫衬工作正常，闸瓦无松动。制动臂完好。 每日进行检查，发现故障及时更换。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 热电厂 值长 操作工 50 起重机保护装置 《起重机安全规程》GB6067.1-2010 3级 三级 未设防超载限位器、升降限位器、连锁保护等，导致起重伤害。 设置防超载限位器、升降限位器、门锁连锁保护等，设有断路保护，防撞保护。 每日对连锁保护进行使用，每周对各保护系统检查一次。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 热电厂 值长 操作工 5 起重机驾驶室 《起重机安全规程》GB6067.1-2011 3级 三级 驾驶内控制按扭不灵敏，无绝缘板，导致起重伤害。 驾驶室固定牢固，上下梯台安全方便，室内设有总控制开关，操控按钮灵敏，紧急制动可靠。 按钮设有操作标识，铺设绝缘板，配备灭火器。 / 对起重机工进行培训，持证上岗，熟悉检查的标准。 按照起重伤害事故现场处置方案，进行应急救援。 车间班组岗位 热电厂 值长 操作工 52 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维修记录 4级 四级 其他伤害 随机设备资料合格证、说明书、设计文件、首检报告进行存档保留，特种设备进行备案登记。 编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 热电厂 操作工 14 减温减压器 53 减压和安全保护装置 运行平稳，满足汽轮机进入的蒸汽参数 4级 四级 减温减压器截面下部热应力导致焊缝开裂，导致灼烫 结构严密紧凑，采用法兰对接，安装正确。 定期检查减压阀和节流孔板，对安全保护装置进行定期试验。 / 进行设备工作原理和安全操作规程的培训。 / 岗位 热电厂 操作工 表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 15 设备设施类
循环泵 54 基础、泵体 基础牢固，泵体完好 4级 四级 物体打击 采用螺栓固定，轴承加注润滑油。 循环泵的进、出口都要设有由任(活接头)，以便装拆。 / 进行设备安全操作规程的培训。 / 岗位 热电厂 操作工 55 电机、线路 电机防护，线路套管 4级 四级 触电 安全接线，连线要采用带地线的三股线的插头，地线端与电机外壳联接，以保证安全。 电机控制开关设有漏电保护器，每日2小时巡查一次，发现故障及时处理。 / 进行设备安全操作规程的培训。 / 岗位 热电厂 操作工 16 阳离子交换器 56 设备本体 设备安装牢固，运行功能正常 4级 四级 物体打击 设备安装垂直。外壁垂直误差应小于其高度的0.25％。罐体安装液位计。 制定设备管理制度和设备操作规程，每日进行巡查。液位计刻度和显示清楚。 / 进行设备管理制度和设备操作规程培训。 发生事故及时进行救护，伤情严重拨打120急救电话。 班组 热电厂 班长 57 管道阀门 管道敷设和阀门安装正确，操作方便 4级 四级 物体打击 管道焊接和法兰联接，加设防渗垫子；阀门按设便于操作，无渗漏。 每日进行巡查，阀门定期润滑保养；管道定期刷漆防护。 / 进行设备管理制度和设备操作规程培训。 发生事故及时进行救护，伤情严重拨打121急救电话。 岗位 热电厂 操作工 17 高位酸储存罐 高位碱储存罐 58 基础 基础牢固，设有围堰 4级 四级 灼烫 储罐基础夯实，周边设有围堰，围堰设有防泄阀门。 每日进行巡检，阀门定期润滑保养。 防腐水鞋、手套，护目镜 进行安全操作规程和化学品危害特性、应急知识培训。 现场配备洗眼器，配备应急药品。 班组 热电厂 班长 59 罐体、液位计 罐体完好，液位计显示良好 3级 三级 灼烫 储罐单独设置，远离操作岗位，罐体防腐蚀，设有爬梯、液位计。 每日进行巡检，观察液位显示，现场设置酸（碱）液储罐和危害告知书。 防腐水鞋、手套，护目镜 进行安全操作规程和化学品危害特性、应急知识培训。 现场配备洗眼器，配备应急药品。 车间班组岗位 热电厂 值长 操作工 60 管道、阀门 管道阀门无泄漏 3级 三级 灼烫 管道设有紧急关闭阀门和正常操作阀门，管道联接紧固。 管道、阀门加设标识、标志。每日进行巡检，阀门定期润滑保养。 防腐水鞋、手套，护目镜 进行安全操作规程和化学品危害特性、应急知识培训。 现场配备洗眼器，配备应急药品。 车间班组岗位 热电厂 值长 操作工 表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 18
设备设施类
反渗透水处理机组 61 基础 装置主机架应安装牢固，焊缝平整，水平及垂直方向公差应符合装置的设计要求。油漆涂层均匀，美观，牢固，应符合GB/T2932的规定， 管道安装应平直，走向合理，符合工艺要求。 4级 四级 物体打击 装置选用的预处理设备，管道，阀门，仪表等构件应符合国家及行业相关标准，并具有产品合格证，必要时应采取适当的防腐及保护措施，不得污染水质；装置主机架安装牢固，焊缝平整，水平及垂直方向公差符合装置的设计要求。油漆涂层均匀，美观，牢固，符合GB/T2932的规定； 管道安装平直，走向合理，符合工艺要求 定期检查，发现主机架松动立即加固；焊缝出现裂口时立即停机上报维修。 / 定期进行安全操作规程和岗位安全责任制培训。 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 班组 热电厂 班长 62 压力表 设置压力表，压力表正常有效。 4级 四级 其他伤害 按设备安装要求设置压力表 设置专人定期对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识 / 定期进行安全操作规程和岗位安全责任制培训。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。 岗位 热电厂 操作工 63 线路，开关 设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。 3级 三级 触电 设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 开关标识清楚，电工定期进行检查。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 进行电气安全知识培训和操作规程培训。 发生触电先断电再救护。 车间班组岗位 热电厂 值长 操作工 64 密封性 过滤机组无破损、无渗漏，密封性完好。 4级 四级 其他伤害 / 定期检查，发现破损、渗漏立即上报整改。 / 进行设备说明书学习。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。 岗位 热电厂 操作工 65 反渗透膜保护系统 保护系统应安全可靠，要有防止水锤冲击的保护措施;膜元件渗透水侧压力应小于浓缩水侧压力，特殊情况可高于浓缩水侧压力，但压力差应小于0.03MPa。 5级 四级 其他伤害 反渗透膜的保护系统安全可靠，有防止水锤冲击的保护措施;膜元件渗透水侧压力应小于浓缩水侧压力，特殊情况下渗透水侧压力可高于浓缩水侧压力，但压力差应小于0.03MPa。 定期检查防护措施的完整性，发现异常立即停机上报维修。 / 定期进行安全操作规程和岗位安全责任制培训。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。 岗位 热电厂 操作工 表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 19
设备设施类
离心水泵 66 基础、泵体 基础牢固，泵体完好 4级 四级 物体打击 采用螺栓固定，轴承加注润滑油。 循环泵的进、出口都要设有由任(活接头)，以便装拆。 / 进行设备安全操作规程的培训。 / 岗位 热电厂 操作工 67 电机、线路 电机防护，线路套管 4级 四级 触电 安全接线，连线要采用带地线的三股线的插头，地线端与电机外壳联接，以保证安全。 电机控制开关设有漏电保护器，每日2小时巡查一次，发现故障及时处理。 / 进行设备安全操作规程的培训。 / 岗位 热电厂 操作工 20 水池、水箱 68 安全防护 防护到位 4级 四级 淹溺 水池、水箱进行封口处理，留有检修口，并加盖上锁。 地上水池、水箱设有检查平台和爬梯，设置当心淹溺和当心滑倒的警示标识。 / 进行设备安全操作规程的培训。 配备应急救援器材，如绳索、梯子等。 岗位 热电厂 操作工 21 电热恒温干燥箱 69 设备本体和控制开关 放置平稳，设备良好 4级 四级 灼烫 外壳采用静电喷涂工艺，漆膜稳定可靠，箱门采用硅胶条密封，密封效果好。 控温仪表、控温精度高，自动控制，绿灯亮表示电热器工作，箱内在加热 ，绿灯灭红灯亮表示加热停止，即恒温状态。 操作时佩戴防高温手套 进行设备安全操作规程的培训。 化验室配备急救药箱。 岗位 热电厂 化验员 22 硅酸根分析仪 70 设备本体和控制开关 放置平稳，设备良好 4级 四级 触电 高集成度电路设计稳定耐用，性能优良，信号稳定。自动计时提醒功能。 循环数据存储功能，自动清除溢出数据，操作简单，查询方便。 操作时佩戴防高温手套 进行设备安全操作规程的培训。 化验室配备急救药箱。 岗位 热电厂 化验员 23 管线 71 蒸汽管道 工业金属管道工程施工规范GB 50235-2010 4级 四级 灼烫 蒸汽管道架空设置，进行保温防护。 阀门无泄漏，人员接触到且无防护的部位设置“高温当心烫伤”的标识。管道设有介质名称和流向指示。 佩戴劳保手套 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 热电厂 班长 72 供水管道 4级 四级 其他伤害 供水管道架空或埋地敷设，埋地进行防腐保护。 管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 热电厂 班长 73 污水管道 5级 四级 其他伤害 管道地上或埋地敷设。 管道设有介质名称和流向指示。 / 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 班组 热电厂 班长 表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 24
设备设施类
变压器 74 基础 基础牢固 4级 四级 物体打击 设备基础稳固，螺栓紧固，无倾斜。 电工每日进行巡检。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 落实触电现场应急处置方案。 班组岗位 热电厂 电工 75 变压器本体 铭牌清楚，设备完好。 3级 三级 触电 一次高压引下线、二次出线，外壳及各侧绕组必须可靠接地。变压器铭牌参数准确，壳体漆色完好。 检查变压器的油液位和温度。用试验电阻接地试验三次，应正确动作。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 室内配备灭火器，落实触电现场应急处置方案。 车间班组岗位 热电厂 值长 电工 76 运行环境及防护 周边安全防护和室内安全防护距离满足安全要求。 3级 三级 触电 10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。变压器设有防护栏。油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。 加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm×40mm。应设置明显的禁止,警告标志。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 室内配备灭火器，应急灯，落实触电现场应急处置方案。 车间班组岗位 热电厂 值长 电工 25 配电室 77 配电室基本要求 配电室设计规范GB50053－94 2级 二级 触电 1. 变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。门口装防鼠板；2.有采光窗和通风百叶窗，百叶窗应防雨、雪、小动物进入室内；3.电缆沟底应有坡度和集水坑；4.不装盘的电缆沟应有沟盖板；5.盘前通道大于1.3米，盘后通道大于0.8米，并有安全护栏。 配电室单独设置，位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。落实安全责任人，定期进行检查，严禁存放其他物品。 室内设有总供电线路平面图。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 发生触电先断开电源，如伤者呼吸心跳停止，现场人员要立即施行人工呼吸和胸外心脏挤压，同时拨打急救电话121。 部门车间班组岗位 热电厂 李玉成 值班长 班组长 电工
表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 25
设备设施类
配电室 78 配电室管理 制度、责任落实到位 3级 三级 触电 开关指示位置正确，切换良好；仪表显示准确，指示符合运行要求；主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。 1、制定管理制度和操作规程，并张挂上墙。2、执行工作票、操作票制度。绝缘用具定期耐压试验。3、坚持日常巡查和月度检查，保持室内通风与卫生清洁。 高压柜前必须铺设绝缘胶板。绝缘鞋。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。每年组织电工进行安全知识再培训。 室内配备灭火器，应急灯，落实触电现场应急处置方案。 车间班组岗位 热电厂 值长 班长 26 高压配电柜 79 进出线 线路敷设规范，标识清楚 4级 四级 触电 架空进出线、电缆进出线、主母线和分支母线等敷设规范。进出线进行封堵。 电工每日进行检查，观察母线排的颜色是否用变化。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 室内配备灭火器，落实触电现场应急处置方案。 班组岗位 热电厂 电工 80 柜内控制开关及仪表 柜体放置稳固，开关固定牢固，仪表显示正常，接地保护。 2级 二级 触电 继电器，电度表，电流表，电压表，功率表，频率表，熔断器，空气开关，转换开关，信号显示灯，电阻，按钮，微机综合保护装置等正常。 电工每日进行巡检，并做好记录，发现故障及时汇报处理。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 室内配备灭火器，应急灯，落实触电现场应急处置方案。 部门车间班组岗位 热电厂 李玉成 值班长 班组长 电工 27 低压配电柜 81 柜体及部件 低压配电设计规范GB50054-2011 2级 二级 触电 配电盘应为标准盘，顶有盖，前有门；配电盘母线应有色标；配电盘应垂直安装牢固，盘内开关固定牢固，电流表、电压表显示正常，压线牢固。 配电柜断电后，清洁柜中灰尘，检查母线及引下线连接是否良好，接头点有无发热变色，检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠，检查接地线有无锈蚀，接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠，绝缘符合要求。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 配电柜前后位置铺设绝缘板。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 室内配备灭火器，应急灯，落实触电现场应急处置方案。 部门车间班组岗位 热电厂 李玉成 值班长 班组长 电工 82 开关及标识 开关灵敏，标识有效。 3级 三级 触电 开关、接触器满足负荷要求，固定牢固，达到条件能够自动动作。 开关标识准确，安全警示标识有效，执行操作牌制度。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 / 车间班组岗位 热电厂 值长 电工 表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 27 设备设施类
低压配电柜 83 保护装置 灵敏可靠 3级 三级 触电 过载保护：热继电器，热脱扣器，熔断器。短路保护：熔断器，电磁式过电流继电器，脱扣器。欠压、失压保护：欠压、失压脱扣器。漏电保护。 在选用自动空气开关时，其单相短路电流应大于瞬时（或短延时）动作过电流脱扣器整定值的1.5倍。熔断器的额定电流应大于电动机长期允许负荷的1.2～2.5倍。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 发生故障保护器自动动作。 车间班组岗位 热电厂 值长 电工 28 电力线路 84 线路敷设 电缆敷设规范 3级 三级 触电 电缆固定支架间或固定点间的距离，不应大于1米；电缆在埋地敷设或电缆穿墙、穿楼板时，应穿管或采取其他保护措施；低压与高压电缆应分开敷设。并列敷设时净距不应小于151毫米；直埋电缆时禁止将电缆平行敷设在管道的上面或下面。 直埋电缆深度为0.7米，电缆上下应各铺盖100毫米厚的软土或沙，并盖混凝土保护，及埋设电缆标志桩；进出配电室的电缆应排列整齐，并用绑线固定好，挂上标志牌； 相同电压的电缆并列敷设时，电缆间净距应大于36毫米，且不小于电缆外径。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 / 车间班组岗位 热电厂 值长 电工 85 线路保护 保护装置自动动作 3级 三级 触电 线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。 线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 / 班组岗位 热电厂 值长 电工 29 电缆桥架 86 桥架 外壳进行接地保护 3级 三级 触电 根据要敷设电缆的多少和承重选用合适的电缆桥架；高低压电缆桥架应尽量分开安装；电缆桥架内的电缆不允许交叉，应水平排列，并留有间隙。 电缆桥架支架距离最大不应大于８米，电缆桥架顺管架敷设时，应在主管道上方１.５米处与管道平行敷设，并稍偏向一边。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 电缆桥架两侧应用不低于桥架深度的钢护板来固定。 车间班组岗位 热电厂 值长 电工
表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 30 设备设施类
控制屏 87 安全防护 进行隔离和绝缘防护 3级 三级 触电 控制屏安装稳固，留有操作空间，地面铺设绝缘板，屏体进行接地保护。 控制屏门子进行关闭，悬挂设备运行、非工作人员严禁接触。每2小时巡检一次。 绝缘鞋、绝缘手套 对操作工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。定期进行发电专业和电气专业知识培训。 / 车间班组 热电厂 值长 88 控制盘显示装置 仪表显示正常 2级 二级 火灾 断路器、电流表、电压表、频率表、水温表、油压表、油温表、转速表、计时器和电流互感器等组成，可以完成对发电机组起动与停止、供电与断电等控制功能，并对发电机组的运行状态进行测量、显示、超限报警与保护。 安装在单独的控制室内，24小时设有专人值班，时刻关注盘面仪表的指示，并对运行参数做出正确的判断，并做好记录。 绝缘鞋、绝缘手套 对操作工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。定期进行发电专业和电气专业知识培训。并且进行应急知识的培训。 设有应急电话，每班次2人值班，能够应对处理紧急故障，发生火灾，及时利用灭火器扑救，并做好应急调度。 部门车间班组岗位 热电厂 李玉成 值班长 班组长 电工 89 应急电源 电源自动切换 3级 三级 火灾 配有应急电源，保证控制屏突然断电，起到应急供电。 定期检查和测试，发现故障及时处理 绝缘鞋、绝缘手套 发生故障一旦不能自动切换，应采取手动切换。 车间班组 热电厂 值长 31 配电盘 90 配电盘安装位置 配电盘的安装位置、环境、安全防护距离符合。 2级 二级 配电盘安装在潮湿、粉尘场所未采用防水、防粉尘爆炸型，安装位置和安全距离不符合要求。导致触电。 配电盘的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，落地安装的配电盘高出地面50~100 mm，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 车间管理人员对配电盘的安装进行检查。配电盘操作位置和就检修位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 电工进行专业知识培训，持证上岗，每年接受再培训。 发现有人触电时，立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 部门车间班组岗位 热电厂 李玉成 值班长 班组长 电工 表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 31 设备设施类
配电盘 91 线路，开关 配电盘线路、开关完好。 3级 三级 盘内线头裸露，开关固定不牢，未设漏电保护，无接地保护，导致触电。 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 车间班组岗位 热电厂 值长 班长 92 警示标识 配电盘内线路图、开关标识、警示标识完好。 4级 四级 开关无名称标识，盘内无线路图，盘面无有电危险警示，无设备名称编号，触电。 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 班组岗位 热电厂 操作工 32 照明灯 93 照明灯高度、亮度 符合现场照明要求 4级 四级 触电 1) 灯头距地面的高度不应小于2.5米；2) 开关应装在相线上，墙壁开关距地≧1.3米。 每日进行检查，发现故障由电工进行更换。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 / 班组岗位 热电厂 电工 33 电焊机 94 绝缘保护 1.外壳、焊钳绝缘性好。2.设有漏电保护器。 4级 四级 触电 1.电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护。2.电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆。3.安装漏电保护器。 1.购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告或合格证。2.严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。 焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。应站在绝缘胶板或木板上。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，再进行人员救护。 班组岗位 热电厂 班长
表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 33 设备设施类
电焊机 95 电源线 电源线完好。 3级 三级 触电 1.电焊机一次线(搭铁线)长度小于5m，二次线(焊把线)长度应小于30m。2.接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。3.焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作为回路地线。4.焊把线无破损，绝缘良好。 1.使用前，应检查并确认初次极线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。2.移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。3.当焊接中突然停电时，应立即切断电源。4.在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地、通风良好，容器内照明使用安全电压，并应有人监护。 焊工护目镜，防护手套。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 车间班组岗位 热电厂 值长 班长 96 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维保记录齐全。 级 四级 其他伤害 / 1.随机设备资料合格证、说明书、设计文件、检验报告进行存档保留。2.编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 热电厂 安装维修工 34 气割设备 97 气瓶瓶体及仪表 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 3级 三级 瓶体存在缺陷，接头松动或仪表有泄露。发生火灾。 瓶体完好，减压器、流量表、软管、阻火器完好。软管使用卡箍固定。 使用对盛装的气体进行确认，检查减压器、流量表、软管、阻火器是否完好，有无泄漏。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生气体泄漏及时关闭气瓶阀门，如在室内开窗通风，严禁产生明火或火花。 车间班组岗位 热电厂 值长 班长 98 气瓶安全防护 3级 三级 气瓶缺失安全帽、防震圈，无安全色。站立放置未固定。导致爆炸。 每个气瓶配齐安全帽、防震圈，安全色完好，站立放置有防倾倒措施。 气瓶放置在阴凉、通风、无腐蚀的场所；气瓶与明火热源保持10米距离，氧气瓶和乙炔瓶不能同库存放，空瓶与实瓶应分开存放。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 / 车间班组岗位 热电厂 值长 班长
表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 34 设备设施类
气割设备 99 气瓶余压 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 4级 四级 进入空气导致爆炸。 氧气、乙炔瓶按规定留余压0.1Mpa。 1.使用时气瓶保持直立，并采取防倾倒措施。2.氧气瓶乙炔瓶保持5米。3.压力表每半年检测一次，表盘贴检验标签。4.瓶阀冻结时，严禁用火烘烤，可用10℃以下温水解冻。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 热电厂 班长 100 气管 气管、颜色、接头 3级 三级 其他伤害 气管无裂纹、颜色与输送的气体一致，接头使用专用卡子。 使用前检查气管整体完好性，接头牢固，符合输送气体的色标要求。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打121急救。 车间班组岗位 热电厂 值长 维修工 35 台式砂轮机 101 基础固定，防护罩 砂轮机安装牢固，防护罩良好。 4级 四级 机械伤害 砂轮机、轮片固定牢固，防护罩完好，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，砂轮机外壳进行接地保护。现场设有非专业人员严禁操作的标识。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生伤害及时到职工医院包扎。 班组岗位 热电厂 维修工 36 切割机 102 电源线、开关，防护罩。 电源线无破损，切割机牢固放置，防护罩防护到位。 4级 四级 机械伤害触电 切割机放置牢固、轮片紧固，防护罩完好，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生事故时，及时断开电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 热电厂 维修工 37 台钻 103 基础固定，电源线及开关。 台钻固定牢固，操控系统良好。 4级 四级 机械伤害 固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。未经培训的人员严禁操作。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生伤害及时到职工医院包扎。 班组岗位 热电厂 维修工
表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准
情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 38 设备设施类
手持电动工具 104 外壳绝缘，电源线 手持手持电动工具外壳、手柄、负荷载、插头、开关等完好。 4级 四级 触电 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2.手持电动工具安装防护罩。3.安装漏电保护器。 1.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。2.电源线中间不允许有接头和破损。3.不得跨越通道使用。4.单相工具电源线必须采用三芯，其中黄绿双色线在任何情况下都只能用作保护接地或接零线。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生触电，及时断开电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 热电厂 维修工 39 锅炉房 105 基础、结构 锅炉房设计规范GB 50041-2008 3级 三级 发生坍塌 厂房墙体采用砖混结构，每个防火分区采用实体墙分割，建筑耐火等级为二级。 热电厂每年进行一次全面的检查，春季修补漏雨屋面。日常进行维修维护，严禁破环、碰撞建筑物主体。。 / 教育员工发生厂房坍塌及时撤离。 发生事故，值班长、班长及时组织员工撤离。 车间班组岗位 热电厂 值长 106 安全通道、疏散门口 锅炉房设计规范GB 50041-2008 4级 四级 操作场地发生火灾 厂房内设置安全通道，每层安全出口不少于两个，并且位于不同的方向。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁。 / 对员工进行安全疏散应急知识培训。 满足厂房内的正常照明和应急照明。保证疏散通道的畅通。 班组岗位 热电厂 班长 107 消防设施 设施按设计配备，并保证完好。 4级 四级 火灾 按照图纸设计配备消防栓和灭火器 车间、班组每日进行自查，保卫处每月进行2次检查。 / 对员工进行消防安全知识培训。 进行防火应急知识演习，灭火器的使用和基本灭火技能。 班组岗位 热电厂 班长 108 配电线路 低压配电设计规范 GB50054-2011 4级 四级 发生触电事故 导线的选型和功率配置满足车间用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 车间内线路值班长每日进行检查外观的完好性；电工对线路有效性和符合性进行检查，并做好记录。 电工检查绝缘性和绝缘手套。 对员工进行用电知识安全教育，清楚带电线路的危害；电工进行安全操作知识的培训。 发生触电，断开电源，再进行施救。 班组岗位 热电厂 值班长电工 表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 39 设备设施类
锅炉房 109 周边环境 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品。车间值班长每日进行巡查。 / 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。 班组 热电厂 值班长 40 煤场 110 防尘 煤场进行防护，设防尘网 4级 四级 其他伤害 煤场设有环形通道，设有喷水装置。 落实专人管理，每天开启喷水头，表面加盖防尘网。 佩戴防尘口罩 对操作工进行职业健康知识培训。 / 班组岗位 热电厂 操作工 41 输煤廊 111 基础、结构 锅炉房设计规范GB 50041-2008 4级 四级 发生坍塌 基础为钢筋混凝土，输煤廊顶部防雨，两侧开窗，保持自然通风。 每日进行喷水清扫卫生。 佩戴防尘口罩 对操作工进行职业健康知识培训。 / 班组岗位 热电厂 操作工 42 给水泵房 112 地下防水 锅炉房设计规范GB 50041-2008 4级 四级 淹溺 地下泵房做好防水处理，设有自动排水泵，室外保持排水畅通。 每日进行巡查，雨天及汛期落实责任人，定期试验设备的有效性。 / 对操作工进行防汛应急预案培训。 执行防汛应急预案培训。 班组 热电厂 班长 43 化水车间 113 基础、结构 锅炉房设计规范GB 50041-2009 4级 四级 物体打击 车间基础牢固，墙体完好，内部设备布局合理，通道畅通。 每日进行巡查，设定安全责任人进行管理。 / 对操作工进行应急知识培训。 发生事故人员及时撤离，导致人员受伤及时救治。 班组 热电厂 班长 44 维修车间 114 工具定置 6S管理标准 3级 三级 其他伤害 设备设备工具定置摆放，用电设备做到一机一闸一保护，物料整齐。 设置定置牌，分厂每周一次检查，对达不到要求的督促改进。 / 对操作工进行车间6S管理标准培训。 / 车间班组 热电厂 值长 班长 45 五金备件库 115 基础 《酒厂设计防火规范》（GB50694） 4级 四级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 库房至少设置1个独立的安全出口，当隔墙上需要开设门窗时，应采用乙级防火门窗。 定期进行库房的检查。 / / 发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。
岗位 热电厂 保管员 116 气瓶室 气瓶室独立设置，严禁明火和其他热源，室内应通风、干燥、避免阳光直射。 3级 三级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 气瓶室独立设置，气瓶室内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，室内应通风、干燥、避免阳光直射； 空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志，不同种类的气瓶应分区存放，并在附近设置灭火器材；气瓶配戴瓶帽，立放时，采取防止倾倒的措施。 / 定期对保管员进行安全培训和气瓶安全操作知识培训。 车间班组岗位 热电厂 值长 保管员 表C.2.12 热电厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 45 设备设施类
五金备件库 117 物资、货架 物资严格按照库房“五距”要求分区分类存放，不得超高、歪斜，不得堵塞安全通道。 4级 四级 不符合要求时发生火灾、其他爆炸 货架摆放整齐，通道畅通，物品分类存放，标识清楚。 加强库房管理，库内物资按库房“五距”要求整齐存放，定期进行安全检查，发现超高、歪斜现象立即重新码放整齐。库内严禁烟火。 / 定期对保管员进行安全培训和岗位安全责任制培训。 /
发生火灾事故，按照《库房火灾现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 热电厂 保管员 46 油库 118 油库防火 油库安全管理制度 3级 三级 火灾 油库单独设置，远离明火，储存量小于0.5吨。 库门口设置严禁烟火标识，每日进行巡查。附近设置消火栓、防火沙，库内配备灭火器。 / 定期对保管员进行安全培训和岗位安全责任制培训。 车间班组岗位 热电厂 值长 保管员 47 烟囱 119 烟筒表面和避雷针 烟囱设计规范GB50051-2013 3级 三级 坍塌 烟筒基础无塌陷，表面完好，设有避雷装置。 控制外排烟气湿度，保持烟筒干燥。每年对避雷设施进行检查并检测接地电阻。 登高佩戴安全带。 对操作工进行烟囱防护知识和登高作业安全知识的培训。 车间班组岗位 热电厂 值长 操作工 48 小仓库 120 库内物品和照明 仓库防火安全管理规则(公安部令第6号) 3级 三级 发生火灾 小仓库采用实体墙单独设置，室内设有照明灯，开关设在室外墙壁上。 库内严禁存放易燃物品，只准存放酿酒工具，进入库内时先开门通风后再打开照明开关。 / 对员工进行物料危险性和仓库防火知识教育。进行防火应急知识演习，灭火器的使用和基本灭火技能。 车间班组 热电厂 值长 班长 表C.2.13 设备处设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 交流弧焊机 1 焊机本体 设备无缺陷，防护罩完好 4级 四级 火灾 弧焊机与使用环境相适应，避免受潮，并能防止异物进入。外壳接地保护可靠。 弧焊机远离易燃易爆物品；焊接当中发生异常情形应立即切断电源。 穿戴绝缘鞋、手套、工作服、面罩等防护用品。 进行安全培训，持焊工操作证后，方能上岗操作。 现场配备灭火器和水，发生着火及时进行扑救。 班组岗位 设备处 维修工 表C.2.13 设备处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类
交流弧焊机 2 控制开关电源线 开关灵敏，电源线完好。 4级 四级 触电 弧焊机应经端子排接线；接线应正确，应避免产生有害的环流。工作线绝缘良好，焊条的夹钳绝缘良好。 将开关旋钮顺时针转离“O”位至所需位置，焊机接通。 进行安全培训，持焊工操作证后，方能上岗操作。 发生触电事故，先断开电源，再进行施救。 班组岗位 设备处 维修工 2 氩弧焊机 3 焊机本体、开关。 焊机防护、开关完好。 4级 四级 触电 高频、高压电流的产生与控制安全；氩弧焊操纵按钮不得远离电弧，以便在发生故障时可以随时关闭。 检查焊接电源，控制系统是否有接地线，传动部分加润滑油。转动要正常，氩气、水源必须畅通。如有漏水现象，应立即通知修理。设备发生故障应停电检修，操作工人不得自行修理。 戴防尘口罩、手套，工作中应开动通风排气设备。 对操作工进行弧焊机使用及安全操作规程培训。 发生触电事故，先断开电源，再进行施救。 班组岗位 设备处 维修工 4 气瓶 牢固立放 4级 四级 其他伤害 氩气瓶不许撞砸，立放必须有支架，并远离明火3米以上。管路无泄漏。 氩弧焊必须由专人操作开关。氩弧焊机要求氩气先来后走，而电流则后来先走。 戴防尘口罩、手套，工作中应开动通风排气设备。 对操作工进行弧焊机使用及安全操作规程培训。 发生事故及时进行救护，伤情严重拨打应急电话120. 班组岗位 设备处 维修工 3 电焊机 5 绝缘保护 1.外壳、焊钳绝缘性好。2.设有漏电保护器。 4级 四级 触电 1.电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护。2.电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆。3.安装漏电保护器。 1.购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告或合格证。2.严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。 焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。应站在绝缘胶板或木板上。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，再进行人员救护。 班组岗位 设备处 班长 6 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维保记录齐全。 4级 四级 其他伤害 / 1.随机设备资料合格证、说明书、设计文件、检验报告进行存档保留。2.编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 设备处 安装维修工 表C.2.13 设备处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 设备设施类
电焊机 7 电源线 电源线完好。 3级 三级 触电 1.电焊机一次线(搭铁线)长度小于5m，二次线(焊把线)长度应小于30m。2.接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。3.焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作为回路地线。4.焊把线无破损，绝缘良好。 1.使用前，应检查并确认初次极线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。2.移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。3.当焊接中突然停电时，应立即切断电源。4.在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地、通风良好，容器内照明使用安全电压，并应有人监护。 焊工护目镜，防护手套。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 设备处 刘炳伦 班长 4 等离子切割机 8 设备部件 设备部件完好 4级 四级 其他伤害 主电路的供电由接触器控制;气体的通断由电磁阀控制;由控制电路控制高频振荡器引燃电弧，并在电弧建立后使高频停止工作。 制定设备安全操作规程，使用前检查并确认电源、气源、水源无漏电、漏气、漏水，接地或接零安全可靠。 戴好防护面罩、防护手套、绝缘鞋、滤膜防尘口罩。 对焊工进行设备使用说明和操作规程培训。 发生事故及时进行救护，伤情严重拨打应急电话120. 岗位 设备处 维修工 5 车床 9 基础、位置 基础牢固，操作位置安全 4级 四级 物体打击 车床进行螺栓固定，安装位置便于操作，周边环境安全。 设备定置管理，保持设备卫生清洁。 / / 发生事故及时进行救护，伤情严重拨打应急电话120. 岗位 设备处 车工 10 车床操作部位 操作控制手柄灵敏 4级 四级 机械伤害 卡盘夹头要上牢，工件和刀具装夹要牢固。设备进行接地保护。 制定设备操作规程，工作前按规定润滑机床，检查各手柄是否到位，并开慢车试运转五分钟，确认一切正常方能操作。禁止高速反刹车，退车和停车要平稳。 防护面罩，劳保鞋，防护手套。清除铁屑，用刷子或专用钩。 车工经过专业操作技能培训。 执行《机械伤害事故现场应急处置方案。》 岗位 设备处 车工 11 电器线路 控制线路敷设规范 4级 四级 触电 电机接线规范，控制箱设有急停按钮，线路敷设规范，套管保护。 使用前，开启设备控制按钮，显示灯工作正常，操作完毕关闭设备总电源。 操作位置采用绝缘垫板。 车工经过专业操作技能培训。 执行《触电事故现场应急处置方案。》 岗位 设备处 车工 表C.2.13 设备处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 设备设施类
铣床 12 基础、位置 基础牢固，操作位置安全 4级 四级 物体打击 铣床进行螺栓固定，安装位置便于操作，周边环境安全。 设备定置管理，保持设备卫生清洁。 / / 发生事故及时进行救护，伤情严重拨打应急电话120. 岗位 设备处 车工 13 设备本体 设备本体及各部件完好 4级 四级 机械伤害 设备各部件、工作台规律性运动。 制定设备安全操作规程，检查设备本体及各部件、油路，设备接地保护。定期进行设备维护保养，加注润滑油。 防护面罩，劳保鞋，防护手套。清除铁屑，用刷子或专用钩。 车工经过专业操作技能培训。 执行《机械伤害事故现场应急处置方案。》 岗位 设备处 车工 14 电器线路 控制线路敷设规范 4级 四级 触电 设备电机单独设有控制操作盘，线路敷设规范。 使用前，开启设备控制按钮，显示灯工作正常，操作完毕关闭设备总电源。 操作位置采用绝缘垫板。 车工经过专业操作技能培训。 执行《触电事故现场应急处置方案。》 岗位 设备处 车工 7 刨床 15 基础、位置 基础牢固，操作位置安全 4级 四级 物体打击 刨床进行螺栓固定，安装位置便于操作，周边环境安全。 设备定置管理，保持设备卫生清洁。 / / 发生事故及时进行救护，伤情严重拨打应急电话120. 岗位 设备处 车工 16 设备本体 设备本体及各部件完好 4级 四级 机械伤害 设备各部件、工作台规律性运动。 制定设备安全操作规程，检查设备本体及各部件、油路，设备接地保护。定期进行设备维护保养，加注润滑油。 防护面罩，劳保鞋，防护手套。清除铁屑，用刷子或专用钩。 车工经过专业操作技能培训。 执行《机械伤害事故现场应急处置方案。》 岗位 设备处 车工 17 电器线路 控制线路敷设规范 4级 四级 触电 设备电机单独设有控制操作盘，线路敷设规范。 使用前，开启设备控制按钮，显示灯工作正常，操作完毕关闭设备总电源。 操作位置采用绝缘垫板。 车工经过专业操作技能培训。 执行《触电事故现场应急处置方案。》 岗位 设备处 车工 8 剪板机 18 控制、操作系统 灵敏可靠，便于操作 4级 四级 机械伤害 设备安装固定牢固，电气设备完好，润滑系统畅通；开关控制便于操作。 工作前要认真检查剪板机各部位的完好性，清除台面及其周围放置有工具以及边角废料。 佩戴防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 执行《机械伤害事故现场应急处置方案。》 岗位 设备处 车工 19 安全保护装置 自动动作，进行保护 4级 四级 机械伤害 剪板机的飞轮、齿轮以及轴等运动部位安装防护罩。 不要独自1人操作剪板机，应由2-3人协调进行送料、控制尺寸精度及取料等，由1人专业操作。 佩戴防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 执行《机械伤害事故现场应急处置方案。》 岗位 设备处 车工 表C.2.13 设备处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 9 设备设施类
拉丝机 20 电器线路 控制线路敷设规范 4级 四级 触电 设备电机单独设有控制操作盘，线路敷设规范。 使用前，开启设备控制按钮，显示灯工作正常，操作完毕关闭设备总电源。 防护面罩，劳保鞋，防护手套。清除铁屑，用刷子或专用钩。 车工经过专业操作技能培训。 执行《触电事故现场应急处置方案。》 岗位 设备处 车工 10 切割机 21 电源线、开关，防护罩。 电源线无破损，切割机牢固放置，防护罩防护到位。 4级 四级 机械伤害触电 切割机放置牢固、轮片紧固，防护罩完好，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生事故时，及时断开电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 设备处 维修工 11 气割设备 22 气瓶瓶体及仪表 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 3级 三级 瓶体存在缺陷，接头松动或仪表有泄露。发生火灾。 瓶体完好，减压器、流量表、软管、阻火器完好。软管使用卡箍固定。 使用对盛装的气体进行确认，检查减压器、流量表、软管、阻火器是否完好，有无泄漏。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生气体泄漏及时关闭气瓶阀门，如在室内开窗通风，严禁产生明火或火花。 部门班组岗位 设备处 刘炳伦 维修工 23 气瓶安全防护 3级 三级 气瓶缺失安全帽、防震圈，无安全色。站立放置未固定。导致爆炸。 每个气瓶配齐安全帽、防震圈，安全色完好，站立放置有防倾倒措施。 气瓶放置在阴凉、通风、无腐蚀的场所；气瓶与明火热源保持10米距离，氧气瓶和乙炔瓶不能同库存放，空瓶与实瓶应分开存放。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 / 部门班组岗位 设备处 刘炳伦 维修工 24 气瓶余压 4级 四级 进入空气导致爆炸。 氧气、乙炔瓶按规定留余压0.1Mpa。 1.使用时气瓶保持直立，并采取防倾倒措施。2.氧气瓶乙炔瓶保持5米。3.压力表每半年检测一次，表盘贴检验标签。4.瓶阀冻结时，严禁用火烘烤，可用10℃以下温水解冻。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 设备处 维修工 表C.2.13 设备处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 11 设备设施类
气割设备 25 气管 气管、颜色、接头 3级 三级 其他伤害 气管无裂纹、颜色与输送的气体一致，接头使用专用卡子。 使用前检查气管整体完好性，接头牢固，符合输送气体的色标要求。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打121急救。 部门班组岗位 设备处 刘炳伦 维修工 12 台式砂轮机 26 基础固定，防护罩 砂轮机安装牢固，防护罩良好。 4级 四级 机械伤害 砂轮机、轮片固定牢固，防护罩完好，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，砂轮机外壳进行接地保护。现场设有非专业人员严禁操作的标识。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生伤害及时到职工医院包扎。 班组岗位 设备处 维修工 13 台钻 27 基础固定，电源线及开关。 台钻固定牢固，操控系统良好。 4级 四级 机械伤害 固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。未经培训的人员严禁操作。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生伤害及时到职工医院包扎。 班组岗位 设备处 维修工 14 手持电动工具 28 外壳绝缘，电源线 手持手持电动工具外壳、手柄、负荷载、插头、开关等完好。 4级 四级 触电 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2.手持电动工具安装防护罩。3.安装漏电保护器。 1.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。2.电源线中间不允许有接头和破损。3.不得跨越通道使用。4.单相工具电源线必须采用三芯，其中黄绿双色线在任何情况下都只能用作保护接地或接零线。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生触电，及时断开电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 设备处 维修工 15 电瓶车 29 车体 车斗、挡风玻璃无破损，外观完好。 4级 四级 其他伤害 / 定期检查维护，确保车体完好无损。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组岗位 设备处 电瓶车司机 表C.2.13 设备处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 15 设备设施类
电瓶车 30 灯光、喇叭、反光镜 照明、信号装置及反光镜应齐全有效，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同，灯具的光色和亮度不应有明显差异。 3级 三级 车辆伤害 安装喇叭、反光镜、照明装置 1.定期检测灯光设施亮度、变换是否正常，喇叭能否有效发声，调整反光镜到合适角度，发现异常停车检修。2.制定厂内运输车辆运输管理制度，按规定监督考核。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 设备处 刘光华电瓶车司机 31 轮胎 同轴两侧应装用同一型号，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形。 3级 三级 车辆伤害 更换合格轮胎。 定期维护保养，检查轮胎外观，不符合要求时及时更换，保证胎压正常。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 设备处 刘光华电瓶车司机 32 线路 线路规范布置，无破损。 4级 四级 触电 规范布置线路。 定期检查，确保线路无破皮漏电现象。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业； 2.发生火灾，及时使用灭火器进行灭火，拨打火警电话。 班组岗位 设备处 电瓶车司机 33 充电器 线路无破损，充电环境通风良好。 4级 四级 火灾 设置独立的充电场所，安装漏电保护装置。 定期通风，充电时定时巡视检查，线路发热严重或线路有破损及时切断电源，反馈检修。 / 定期对司机进行安全操作培训，强化安全意识。 发生事故时及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报。 班组岗位 设备处 电瓶车司机 16 变压器 34 基础 基础牢固 4级 四级 物体打击 设备基础稳固，螺栓紧固，无倾斜。 电工每日进行巡检。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训 落实触电现场应急处置方案。 班组岗位 设备处 电工 表C.2.13 设备处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 16 设备设施类
变压器 35 变压器本体 铭牌清楚，设备完好。 3级 三级 触电 一次高压引下线、二次出线，外壳及各侧绕组必须可靠接地。变压器铭牌参数准确，壳体漆色完好。 检查变压器的油液位和温度。用试验电阻接地试验三次，应正确动作。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 室内配备灭火器，落实触电现场应急处置方案。 部门班组岗位 设备处 刘炳伦 电工 36 运行环境及防护 周边安全防护和室内安全防护距离满足安全要求。 3级 三级 触电 10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。变压器设有防护栏。油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。 加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm×40mm。应设置明显的禁止,警告标志。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 室内配备灭火器，应急灯，落实触电现场应急处置方案。 部门班组岗位 设备处 刘炳伦 电工 17 高压配电柜 37 进出线 线路敷设规范，标识清楚 4级 四级 触电 架空进出线、电缆进出线、主母线和分支母线等敷设规范。进出线进行封堵。 电工每日进行检查，观察母线排的颜色是否用变化。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 室内配备灭火器，落实触电现场应急处置方案。 班组岗位 设备处 电工 38 柜内控制开关及仪表 柜体放置稳固，开关固定牢固，仪表显示正常，接地保护。 2级 二级 触电 继电器，电度表，电流表，电压表，功率表，频率表，熔断器，空气开关，转换开关，信号显示灯，电阻，按钮，微机综合保护装置等正常。 电工每日进行巡检，并做好记录，发现故障及时汇报处理。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 室内配备灭火器，应急灯，落实触电现场应急处置方案。 部门班组岗位 设备处 刘光华 班长 电工 18 低压配电柜 39 柜体及部件 低压配电设计规范GB50054-2011 2级 二级 触电 配电盘应为标准盘，顶有盖，前有门；配电盘母线应有色标；配电盘应垂直安装牢固，盘内开关固定牢固，电流表、电压表显示正常，压线牢固。 配电柜断电后，清洁柜中灰尘，检查母线及引下线连接是否良好，接头点有无发热变色，检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠，检查接地线有无锈蚀，接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠，绝缘符合要求。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 配电柜前后位置铺设绝缘板。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 室内配备灭火器，应急灯，落实触电现场应急处置方案。 部门班组岗位 设备处 刘光华 班长 电工 表C.2.13 设备处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 18 设备设施类 低压配电柜 40 开关及标识 开关灵敏，标识有效。 3级 三级 触电 开关、接触器满足负荷要求，固定牢固，达到条件能够自动动作。 开关标识准确，安全警示标识有效，执行操作牌制度。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 / 部门班组岗位 设备处 刘炳伦 电工 41 保护装置 灵敏可靠 3级 三级 触电 过载保护：热继电器，热脱扣器，熔断器。短路保护：熔断器，电磁式过电流继电器，脱扣器。欠压、失压保护：欠压、失压脱扣器。漏电保护。 在选用自动空气开关时，其单相短路电流应大于瞬时（或短延时）动作过电流脱扣器整定值的1.5倍。熔断器的额定电流应大于电动机长期允许负荷的1.2～2.5倍。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 发生故障保护器自动动作。 部门班组岗位 设备处 刘炳伦 电工 19 供电线路 42 线路敷设 电缆敷设规范 3级 三级 触电 电缆固定支架间或固定点间的距离，不应大于1米；电缆在埋地敷设或电缆穿墙、穿楼板时，应穿管或采取其他保护措施；低压与高压电缆应分开敷设。并列敷设时净距不应小于151毫米；直埋电缆时禁止将电缆平行敷设在管道的上面或下面。 直埋电缆深度为0.7米，电缆上下应各铺盖100毫米厚的软土或沙，并盖混凝土保护，及埋设电缆标志桩；进出配电室的电缆应排列整齐，并用绑线固定好，挂上标志牌； 相同电压的电缆并列敷设时，电缆间净距应大于36毫米，且不小于电缆外径。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 / 部门班组岗位 设备处 刘炳伦 电工 43 线路保护 保护装置自动动作 3级 三级 触电 线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。 线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 / 部门班组岗位 设备处 刘炳伦 电工 表C.2.13 设备处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 19 设备设施类
低压配电柜 44 电缆桥架 外壳进行接地保护 3级 三级 触电 根据要敷设电缆的多少和承重选用合适的电缆桥架；高低压电缆桥架应尽量分开安装；电缆桥架内的电缆不允许交叉，应水平排列，并留有间隙。 电缆桥架支架距离最大不应大于８米，电缆桥架顺管架敷设时，应在主管道上方１.５米处与管道平行敷设，并稍偏向一边。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 电缆桥架两侧应用不低于桥架深度的钢护板来固定。 部门班组岗位 设备处 刘炳伦 电工 20 配电盘 45 配电盘安装位置 配电盘的安装位置、环境、安全防护距离符合。 2级 二级 触电 配电盘的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，落地安装的配电盘高出地面50~100 mm，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 车间管理人员对配电盘的安装进行检查。配电盘操作位置和就检修位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 电工进行专业知识培训，持证上岗，每年接受再培训。 发现有人触电时，立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 部门班组岗位 设备处 刘光华 班长 电工 46 线路，开关 配电盘线路、开关完好。 3级 三级 触电 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天班前班长进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 部门班组岗位 设备处 刘炳伦 班长 47 警示标识 配电盘内线路图、开关标识、警示标识完好。 4级 四级 触电 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 班长及操作工进行用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 班组岗位 设备处 操作工 21 柴油发电机组 48 设备本体 机体完好 4级 四级 火灾 机组单独设置，环境清洁。设备进行接地保护。蓄电池组达到启动电压。 制定安全操作规程。使用前对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的进行检查。 绝缘鞋、绝缘手套，操作位置设置绝缘板。 对操作工进行机组工作原理和操作规程培训。 配备灭火器，发生火苗及时进行扑救。 岗位 设备处 电工 表C.2.13 设备处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 21 设备设施类
柴油发电机组 49 操作系统 操控按钮或开关完好 4级 四级 触电 发电机控制屏的“运行——停止——自动”开关放在“自动”位置。配电屏各开关置于分闸位置，各仪表指示处于零位。 保持散热器冷却水位正常循环水阀常开。检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。 绝缘鞋、绝缘手套，操作位置设置绝缘板。 对操作工进行机组工作原理和操作规程培训。 发生触电先使触电者脱离电源，如伤者呼吸心跳停止，现场人员要立即施行人工呼吸和胸外心脏挤压，同时拨打急救电话120。 岗位 设备处 电工 50 安全保护装置 自动动作 4级 四级 触电 发电机组高/低电压预报警、停机，高/低频率预报警、停机，低速/超速预报警、停机，低油压报警、停机，过流报警、跳闸、停机，短路故障跳闸，发动机转速感应信号丢失报警、停机，发电机相序错误报警停机，紧急停机/启动报警停机，燃油油面过低报警，按地故障报警停机。 使用前进行检查各保护装置的有效性。 绝缘鞋、绝缘手套，操作位置设置绝缘板。 对操作工进行机组工作原理和操作规程培训。 岗位 设备处 电工 22 变压器室 51 建筑结构 变压器室设计规范 3级 三级 触电 变压器室设置在安全位置，做好安全防护，变压器室进线有顺水弯，出现地沟进行封堵。 门口设挡鼠板，通风门窗加设防雀网。定期进行巡查。设置高压危险、当心触电的警示标识。 绝缘鞋、绝缘手套，操作位置设置绝缘板。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。每年组织电工进行安全知识再培训。 发生触电先断开电源，如伤者呼吸心跳停止，拨打急救电话121。 部门班组岗位 设备处 刘炳伦 电工 23 高压配电室 低压配电室 52 配电室基本要求 配电室设计规范GB50053－94 2级 二级 触电 1. 变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。门口装防鼠板；2.有采光窗和通风百叶窗，百叶窗应防雨、雪、小动物进入室内；3.电缆沟底应有坡度和集水坑；4.不装盘的电缆沟应有沟盖板；5.盘前通道大于1.3米，盘后通道大于0.8米，并有安全护栏。 配电室单独设置，位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。落实安全责任人，定期进行检查，严禁存放其他物品。 室内设有总供电线路平面图。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 发生触电先断开电源，如伤者呼吸心跳停止，现场人员要立即施行人工呼吸和胸外心脏挤压，同时拨打急救电话120。 部门班组岗位 设备处 刘光华 班长 电工 表C.2.13 设备处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 23 设备设施类
高压配电室 低压配电室 53 安全工具 工具安全有效 3级 三级 触电 高压室配备高压绝缘手套、绝缘鞋和绝缘工具；低压室低压绝缘手套、绝缘鞋和绝缘工具。 安全防护用品和安全工具设置在专用橱内，保持干燥，定期检测。 / 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 发生触电先断开电源，如伤者呼吸心跳停止，拨打急救电话121。 部门班组岗位 设备处 刘炳伦 班长 54 配电室管理 制度、责任落实到位 3级 三级 触电 室内设有线路平面布置图；开关指示位置正确，切换良好；仪表显示准确，指示符合运行要求；主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。 1、制定管理制度和操作规程，并张挂上墙。2、执行工作票、操作票制度。绝缘用具定期耐压试验。3、坚持日常巡查和月度检查，保持室内通风与卫生清洁。 高压柜前必须铺设绝缘胶板。绝缘鞋。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。每年组织电工进行安全知识再培训。 室内配备灭火器，应急灯，落实触电现场应急处置方案。 部门班组岗位 设备处 刘炳伦 班长 24 信息机房 55 设备主机 电子信息机房设计规范-GB50174 3级 三级 火灾 机房为二级防火建筑，室内保持通风，设备布置合理，留有操作不小于1.2米和检修不小于1米空间。 制定机房管理制度和操作规程，并张挂机房内，定期进行维护管理，保持室内卫生清洁。 室内设置防静电绝缘地板。 进行信息设备安全知识培训。 机房配备二氧化碳灭火器，执行机房应急处置方案。 部门岗位 设备处 杨培军 机房管理员 56 线路 3级 三级 火灾 进出线口进行封堵，线路敷设规范。 每日进行巡查。 室内设置防静电绝缘地板。 进行电气安全知识培训。 执行机房应急处置方案。 部门岗位 设备处 杨培军 机房管理员 57 防火防静电 3级 三级 火灾 室内铺设防静电地板，保持合理的运行温度，设备安装避雷器。 室内安装空调和火灾报警器，每日进行巡查，保证设备的安全运行。 室内设置防静电绝缘地板。 进行防火安全知识培训。 执行机房应急处置方案。 部门岗位 设备处 杨培军 机房管理员 表C.2.14 中环饲料公司设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类
斗式提升机 1 安全防护 设备转动部位设防护罩。 4级 四级 机械伤害 绞龙、电机安装防护罩。 定期检查防护罩装置的牢固性，确保防护到位。 作业时佩戴防尘口罩。 部门加强设备安全操作规程的培训，提高操作技能，增强安全意识。 发生事故时及时上报，做好自我救助，严重时拨打120急救。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 2 机体 各部件牢固完好。 4级 四级 其他伤害 规范安装。 1.作业前应检查确认转动部位、工作装置、防护装置等零部件齐全良好有效。2.定期润滑保养。3.定期清理粉尘。 作业时佩戴防尘口罩。 部门加强设备安全操作规程的培训，提高操作技能，增强安全意识。 发生事故时及时上报，做好自我救助，严重时拨打121急救。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 3 线路 线路完好，套管防护。 4级 四级 触电 设备静电跨接；安装漏电保护装置；套管防护。 定期检查，确保设备静电跨接可靠，线路套管防护到位，无破皮漏电现象。 电工检查时佩戴绝缘手套。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。 配备灭火器、消防栓。定期组织消防演练，发生事故时根据火灾现场处置方案进行处理。 班组 岗位 干燥车间 电工 4 基础 基础完好，机体固定牢固。 5级 四级 其他伤害 斗式提升机必须牢固地安装在坚固的砼基础上。 定期对机体固定处进行检查，发现基础裂纹或固定不牢及时修复。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 2 粉碎机 5 设备防爆性 依据《酒厂设计防火规范》（50694-2011）斗式提升机设防爆口。 5级 四级 其他爆炸 斗式提升机设置防爆口。 1.定期检查，顶部防爆盖严禁放置任何物件，避免堵塞防爆口或物件坠落伤人。2.作业场所设备安全操作规程安装上墙。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 表C.2.14 中环饲料公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 设备设施类
粉碎机 6 机体 外壳必须接地保护。 3级 三级 触电 外壳进行接地保护。 定期检查接地线状况，发现断裂现象及时修复。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 加强员工安全教育培训，提高自我防护能力，电工定期进行专业知识及技能培训。 立即切断电源，做好自我防护前提下，扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打120急救。 车间班组 岗位 干燥车间 值班长干燥工 7 密封性 机体密封性良好。 5级 四级 其他爆炸 设备运行时必须密封，以防粉尘扩散。 1.定期检查设备密闭性，发现问题及时反馈整改。2.及时清扫地面、墙体、设备表面的粉尘，避免粉尘堆积。3.作业场所设备安全操作规程安装上墙，动火作业严格执行审批程序。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 3 除尘机组 8 基础 基础牢固，无较大振动。 5级 四级 其他伤害 粉碎机应固定在水泥基础上。 定期检查基础牢固性。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时呼救，上报处理。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 9 线路 线路完好，套管防护。 4级 四级 触电 设备静电跨接；安装漏电保护装置；套管防护。 定期检查，确保设备静电跨接可靠，线路套管防护到位，无破皮漏电现象。 电工检查时佩戴绝缘手套。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。 配备灭火器、消防栓。定期组织消防演练，发生事故时根据火灾现场处置方案进行处理。 班组 岗位 干燥车间 电工 10 安全防护 转动部位设有防护罩。 5级 四级 机械伤害 设备电机、皮带、链条等转动部位安装防护罩装置，并安装到位。 1.定期检查，确保设备防护罩防护到位，强调督促作业人员按规操作，进行班组考核。2.定期润滑保养，避免转动部位摩擦发热产生火花。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉3.定期参加公司组织的培训。 发生事故时根据机械伤害事故现场处置方案进行处理，及时对伤者进行应急救助，严重时拨打120急救。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 表C.2.14 中环饲料公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3
设备设施类
除尘机组 11 线路 设备静电跨接，电源线无破皮漏电并穿套管防护。 4级 四级 火灾 1.设备进行静电跨接。2.线路穿套管防护。 定期检查，确保设备静电跨接可靠，线路套管防护到位，无破皮漏电现象。 电工检查时佩戴绝缘手套。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。 定期组织消防演练，发生事故时根据火灾现场处置方案进行处理。 班组 岗位 干燥车间 电工 12 除尘器运行性能 除尘器负压状态下工作，调整脉冲宽度和间隔，防止过度清灰或清灰不足。 5级 四级 其他爆炸 除尘器必须在负压状态下工作。 定时观察其工作状态，观察或检测除尘器，以更好地调整脉冲宽度和间隔，防止过度清灰或清灰不足。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 4 皮带秤 13 风道 依据《粉尘防爆安全规程》（GB15577），风道内积尘厚度不大于1mm；风道设计风速按照风道内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算；除尘机风道不可与其他设备风道连通。 4级 四级 其他爆炸 风道风速按标准设计。 通过风道检测口，定期观察风道内积尘，达到一定厚度加大风力吹净，或除尘完毕后多开一会除尘器，直至积尘清理干净。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 14 密闭性 除尘器、风机具有良好的密封性能。 5级 四级 其他爆炸 除尘器、风机运行时具有良好的密闭性能，以防粉尘扩散。 1.定期检查设备密闭性，除尘器工作时，不能打开传动护罩、灰斗上的检修门及箱体上的检修门。 粉碎作业时佩戴防尘口罩。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 表C.2.14 中环饲料公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 5 设备设施类
活塞式空压机组 15 安全防护 设备转动部位安装防护罩，定期润滑。 5级 四级 机械伤害 设备电机等转动部位安装防护罩装置，并安装到位。 1.定期检查，确保设备防护罩防护到位，强调督促作业人员按规操作，进行班组考核。2.定期润滑保养，避免转动部位摩擦发热产生火花。 / 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。5.定期参加公司组织的培训。 发生事故时及时呼救，上报处理。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 16 基础 安装在稳固平台，应保证横向和纵向水平；电机必须与皮带秤主体安装在同一平台上。 5级 四级 其他伤害 在稳固平台上横向或纵向水平安装。 定期巡视检查，发现安装不牢固及时整改。 作业时佩戴防尘口罩。 定期组织员工进行设备操作规程培训，提高操作技能。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 17 皮带、计量器 皮带无裂痕，计量器计量准确。 5级 四级 其他伤害 规范安装。 定期巡视检查，发现皮带裂痕及时更换，计量器定期校验。 作业时佩戴防尘口罩。 定期组织员工进行设备操作规程培训，提高操作技能。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 18 基础 空压机机座牢固的固定在基础上，储气罐固定完好。 5级 四级 物体打击 空压机机座牢用地脚螺栓固定在基础上。 定期检查空压机组基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 19 设备主体 空压机、储气罐外壳完好，螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用。 5级 四级 物体打击 零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。 定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 20 线路 接线规范，绝缘完好，穿管防护到位。 4级 四级 触电 规范布线，且进行套管保护。 每天检查设备线路情况，发现问题及时找电工进行维修。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 表C.2.14 中环饲料公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 设备设施类
液态种子罐 21 仪表 储气罐及空压机仪表显示正常。 4级 四级 其他伤害 规范安装合格压力表。 每年对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 22 安全阀 安全阀整定压力小于罐体设计压力。 5级 四级 其他爆炸 规范安装合格安全阀。 建立安全阀台账，每年对安全阀进行检验。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 23 周边环境 通风散热条件良好。 4级 四级 其他伤害 安装排气扇。 开窗通风，夏季开排气扇通风。 巡检时佩戴防噪声耳麦。 加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 24 各零部件 完好有效。 4级 四级 发酵罐、过滤器、管路阀门等漏气导致后果：物体打击 用压缩空气检查发酵罐、过滤器、管路阀门等的密封性能是否良好、有无泄漏现象。 正确操作种子罐，控制好工作压力。 / 加强员工“液体种子培养罐安全操作规程”的培训学习。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组岗位 北发酵室 干燥工 7 配电控制柜 25 罐体及安全阀、仪表 定期检测、校验。 3级 三级 未定期检测、校验导致后果：容器爆炸 / 1、种子罐每年至少一次请有资质的单位进行检测；2、压力表、安全阀每年至少一次进行校验。 / 加强管理人员特种设备管理知识培训。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 车间班组 岗位 北发酵室 值班长干燥工 26 电源线、电机 摆线针轮减速机电源线完好，漏电保护器有效，电机防护到位。 3级 三级 不符合要求导致后果：触电 1、安装漏电保护器；2、对电机加设防护罩。 加强管理，定期对减速机及线路进行检查，发现问题及时处理。 / 加强维修工专业知识及技能培训。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话。 车间班组 岗位 北发酵室 值班长干燥工 表C.2.14 中环饲料公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 7 设备设施类
配电控制柜 27 热水罐、控温罐及蒸汽管道 进行保温防护。 4级 四级 不保温处理导致后果：灼烫 对热水罐、控温罐及高温灭菌蒸汽管道裸露部分进行保温处理。 在相关部位张贴“防烫伤”警示标识，作业时保持距离。 / 加强操作人员安全知识培训，增强自我防护意识。 将受伤的肢体浸于冷水中，进行止痛和消肿，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组岗位 北发酵室 干燥工 8 打糟机
28 配电盘安装位置 配电盘的安装位置、环境、安全防护距离符合。 2级 二级 触电 配电盘的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，落地安装的配电盘高出地面50~100 mm，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 电工对配电盘的安装进行检查。配电盘操作位置和检修位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 加强电工安全用电知识培训，了解使用和检查的基本知识；定期参加电工证件复审培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 部门车间班组岗位 配电室 部门负责人 9 29 线路、开关 配电盘线路、开关完好。 3级 三级 触电 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天电工进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 加强电工安全用电知识培训，了解使用和检查的基本知识；定期参加电工证件复审培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 车间班组 岗位 配电室 值班长电工 10 装载机 30 柜内标识 配电盘内线路图、开关标识、警示标识完好。 4级 四级 触电 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 加强电工安全用电知识培训，了解使用和检查的基本知识；定期参加电工证件复审培训。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 班组岗位 配电室 电工 表C.2.14 中环饲料公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 10 设备设施类
装载机 31 转动部位 行走轮、打糟齿、推车柄完好，皮带轮设有防护罩。 3级 三级 机械伤害 皮带轮设有防护罩，地面平整，打糟齿固定牢固，推拉打糟机均匀用力。 每日班前检查打糟机各部件是否完好。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生机械伤害及时停止设备运行，查看伤情，严重者送医院治疗。 车间班组 岗位 干燥车间 值班长班长 32 电机、电源线 电机固定牢固，电机接线及电源线完好。 4级 四级 触电 电机固定牢固，开关灵敏可靠，电源线进行保护，接线牢固，电机进行接地保护。 操作工每日班前进行检查，电工进行巡查，发现隐患进行整改。 / 操作工进行管理制度、设备操作规程等知识进行培训。 发生触电事故，先断开电源，在进行施救。 班组岗位 干燥车间 操作工 11 移动式皮带输送机 33 外观、轮胎 车况保持完好，轮胎气压适中。 3级 三级 车辆伤害 车身、车架、驾驶室完好，轮胎完好。 1.使用前进行检查，确保车况良好，轮胎气压适中。2.装载机不作业时应停在平地上，并将铲斗平放地面。 / 认真仔细地学习使用维护说明书或操作维护保养手册，按资料规定的事项去操作。 执行车辆伤害事故现场应急处置方案。 车间班组 岗位 中环公司 值班长操作工 34 发动机、机油、液压油管线 声音正常，无漏油。 3级 三级 车辆伤害 发动机循环水、机油无渗漏，液压油箱和管线无泄漏。发动机运转良好。 严禁驾驶员酒后或过度疲劳驾驶作业。 / 认真仔细地学习使用维护说明书或操作维护保养手册，按资料规定的事项去操作。 执行车辆伤害事故现场应急处置方案。 车间班组 岗位 中环公司 值班长操作工 35 起动、制动，灯光、喇叭 启动、制动和驱动正常。 3级 三级 车辆伤害 装载机的各种性能、结构、技术保养、操作方法正确，转向、制动完好。 检查并确保所有灯具的照明及各显示灯能正常显示。特别要检查转向灯及制动显示灯的正常显示。 / 认真仔细地学习使用维护说明书或操作维护保养手册，按资料规定的事项去操作。 维修装载机需要举臂时，必须把举起的动臂垫牢，保证在任何维修情况下，动臂绝对不会落下。 车间班组 岗位 中环公司 值班长操作工 36 支架 轮、支架牢固。 4级 四级 物体打击 轮、支架安装焊接牢固。 定期检查，发现轮、支架松动、开焊及时反馈检修。定期润滑保养。 卸粮作业时佩戴防尘口罩。 作业前强调规范操作及安全注意事项，定期组织安全教育培训，提高员工安全意识。 发生事故时做好自我应急救助，严重时及时呼救，上报同班人员，拨打120急救。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 表C.2.14 中环饲料公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 12 设备设施类
地排车 37 线路 电源线无破皮漏电，穿套管防护。 4级 四级 触电 1.线路套管防护。2.安装漏电保护装置。 定期检查，确保线路套管防护到位，无破皮漏电现象。 卸粮作业时佩戴防尘口罩。 定期组织安全教育培训，提高员工安全意识。 发生事故时做好自我应急救助，严重时及时呼救，上报同班人员，拨打120急救电话。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 13 化验室 38 电机 电机接地保护，安装防护罩装置。 5级 四级 触电 电机进行静电跨接，安装防护罩装置。 定期巡检维护，确保电机防护罩防护到位，并进行接地保护。 卸粮作业时佩戴防尘口罩。 作业前强调规范操作及安全注意事项，定期组织安全教育培训，提高员工安全意识。 发生事故时做好自我应急救助，严重时及时呼救，上报同班人员，拨打120急救电话。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 39 皮带 皮带无裂纹、破损。 4级 四级 其他伤害 安装皮带防跑偏装置。 定期检查皮带，发现断线、裂纹立即更换，防止皮带断裂伤人。 卸粮作业时佩戴防尘口罩。 作业前强调规范操作及安全注意事项，定期组织安全教育培训，提高员工安全意识。 发生事故时做好自我应急救助，严重时及时呼救，上报同班人员，拨打120急救。 班组 岗位 干燥车间 干燥工 40 车体、轮胎 车体完好，轮胎气压适中。 4级 四级 其他伤害 地排车保持完好，轮胎气压适中。 使用前进行检查，如有破损或气压低及时修理。 / 部门、班组日常进行安全培训，提高安全意识 发生磕碰伤害时，进行自我应急救助，严重时报告班长到职工医院进行治疗。 岗位 干燥车间 干燥工 14 电焊机 41 微型植物粉碎机 放置牢固、电源线完好，防护到位。 4级 四级 触电、机械伤害 转动部位安装防护罩。 1.作业前进行检查，确保放置牢固、电源线完好，防护罩防护到位。2.严禁放入金属、石块等硬物。3.试样在进料口卡住时，切勿用金属物及硬物投入。4.严禁超量投放。 防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生事故时做好自我应急救助，严重时及时呼救，告知同班人员，拨打120急救电话。 岗位 化验室 化验员 表C.2.14 中环饲料公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 14 设备设施类
电焊机 42 电热恒温干燥箱 放置稳固，干燥箱外壳接地保护，电源线完好。 4级 四级 触电、烫伤 外壳进行静电跨接。 1.作业前进行检查，确保放置牢固、电源线完好。2.干燥箱周围不可放置易燃易爆品。3.箱内物品放置切勿过挤。 防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 化验室 化验员 43 箱型点电阻炉 线路规范完好，螺丝牢固。 4级 四级 触电、烫伤 控制器离电炉子最小距离不小于0.5m。 1.装取试样时，切断电源。2.操作箱式电阻炉过程中使用坩埚钳或佩戴防护手套，以防烫伤。3.定期检查线路，确保完好不漏电。 防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 化验室 化验员 15 切割机 44 绝缘保护 1.外壳、焊钳绝缘性好。2.设有漏电保护器。 4级 四级 触电 1.电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护。2.电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆。3.安装漏电保护器。 1.购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告或合格证。2.严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。 焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。应站在绝缘胶板或木板上。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，再进行人员救护。 班组岗位 维修班 班长 维修工 16 气割设备 45 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维保记录齐全。 4级 四级 其他伤害 / 1.随机设备资料合格证、说明书、设计文件、检验报告进行存档保留。2.编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 维修班 班长 维修工 表C.2.14 中环饲料公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 16 设备设施类
气割设备 46 电源线 电源线完好。 3级 三级 触电 1.电焊机一次线(搭铁线)长度小于5m，二次线(焊把线)长度应小于30m。2.接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。3.焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作为回路地线。4.焊把线无破损，绝缘良好。 1.使用前，应检查并确认初次极线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。2.移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。3.当焊接中突然停电时，应立即切断电源。4.在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地、通风良好，容器内照明使用安全电压，并应有人监护。 焊工护目镜，防护手套。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 车间班组 岗位 维修班 值班长维修工 47 电源线、开关，防护罩。 电源线无破损，切割机牢固放置，防护罩防护到位。 4级 四级 机械伤害触电 切割机放置牢固、轮片紧固，防护罩完好，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 制定安全操作规程，操作空间满足要求，外壳进行接地保护。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生事故时，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 维修班 班长 维修工 48 气瓶瓶体及仪表 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 3级 三级 火灾 瓶体完好，减压器、流量表、软管、阻火器完好。软管使用卡箍固定。 使用对盛装的气体进行确认，检查减压器、流量表、软管、阻火器是否完好，有无泄漏。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生气体泄漏及时关闭气瓶阀门，如在室内开窗通风，严禁产生明火或火花。 车间班组 岗位 维修班 值班长维修工 17 手持电动工具 49 安全防护 3级 三级 爆炸 每个气瓶配齐安全帽、防震圈，安全色完好，站立放置有防倾倒措施。 气瓶放置在阴凉、通风、无腐蚀的场所；气瓶与明火热源保持10米距离，氧气瓶和乙炔瓶不能同库存放，空瓶与实瓶应分开存放。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 / 车间班组 岗位 维修班 值班长维修工 表C.2.14 中环饲料公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 18 设备设施类 小仓库 50 气瓶余压 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 4级 四级 进入空气导致爆炸。 氧气、乙炔瓶按规定留余压0.1Mpa。 1.使用时气瓶保持直立，并采取防倾倒措施。2.氧气瓶乙炔瓶保持5米。3.压力表每半年检测一次，表盘贴检验标签。4.瓶阀冻结时，严禁用火烘烤，可用10℃以下温水解冻。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 维修班 班长 维修工 19 成品库 51 气管、割炬 密封性好，不漏气。 4级 四级 其他伤害 气管与气瓶、割炬规范连接。 1.使用前检查气管与气瓶、割炬连接的密闭性，确保不漏气。 / 对维修工进行安全知识培训，增强员工安全意识，提高操作技能。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 维修班 班长 维修工 52 外壳、电源线 手持电动工具外壳、手柄、负荷载、插头、开关等完好。 4级 四级 触电 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2.手持电动工具安装防护罩。3.安装漏电保护器漏。 1.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。2.电源线中间不允许有接头和破损。3.不得跨越通道使用。4.单相工具电源线必须采用三芯，其中黄绿双色线在任何情况下都只能用作保护接地或接零线。 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 维修班 维修工 53 库内物品、照明 仓库防火安全管理规则(公安部令第6号) 3级 三级 火灾 小仓库采用实体墙单独设置，室内设有照明灯，开关设在室外墙壁上。 库内严禁存放易燃物品，库内物品规范放置。 / 对员工进行仓库防火知识教育培训，熟悉灭火器及消火栓的使用方法。 定期组织演练，发生事故根据火灾现场处置方案处置，先救人后救物。 车间班组 岗位 中环公司 值班长班长 表C.2.14 中环饲料公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 19 设备设施类
成品库 54 基础、结构 禁止使用易燃材料作为建筑结构；进行防雷保护。 3级 三级 坍塌、火灾 厂房墙体采用砖混结构，屋顶为钢筋混凝土，建筑防火等级为二级，楼体进行防雷保护。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋顶漏雨处。每年对防雷接地电阻进行检测。 出入库作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行防火知识教育培训，熟悉灭火器及消火栓的使用方法。 定期组织演练，教育员工发生坍塌及时撤离；发生火灾事故时先救人后救物。 车间班组 岗位 中环公司 值班长保管员 55 消防安全 设置安全疏散通道，逃生门口，配备灭火器，消防栓等消防器材。 4级 四级 火灾 成品库内设置安全通道，安全出口不少于两个配备灭火器，消防栓。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁，定期对消防器材进行检查。 出入库作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行安全疏散应急知识培训。 发生火灾事故时，根据应急灯及安全出口指示灯指示方向逃生，做好自我防护，先救人后救物。 班组岗位 中环公司 保管员 20 生产厂房 56 配电线路 依据《低压配电设计规范 GB50054-2011》规范敷设。 4级 四级 触电 导线的选型和功率配置满足车间用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 每日对车间内线路进行外观检查，确保其完好性；电工对线路有效性和符合性进行检查，并做好记录。 出入库作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行用电知识安全教育，清楚带电线路的危害；电工进行安全操作知识的培训，并定期进行电工证复审培训。 发生触电事故时，立即断开电源，做好自我防护，对触电者进行施救。 班组岗位 中环公司 保管员 57 库内物资 定期通风，规范码放，严禁存放易燃易爆物品。 3级 三级 火灾 / 定期对仓库进行通风散热，定期巡视检查，发现隐患及时排除。 出入库作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行防火知识教育培训，熟悉灭火器及消火栓的使用方法。 发生火灾事故时，根据应急灯及安全出口指示灯指示方向逃生，做好自我防护，先救人后救物。 车间班组 岗位 中环公司 值班长保管员 58 周边环境 依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），周边无易燃易爆物品，周边通道无堵塞，设有消防设施。 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品；车间班长每日进行巡查；定期检查消防器材，确保完好有效。 出入库作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。。 班组岗位 中环公司 保管员 表C.2.14 中环饲料公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 20 设备设施类
生产厂房
59 基础、结构 依据《建筑设计防火规范》GB（50016-2014）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577），粉碎车间应设置泄爆口，并达到相应的泄爆面积；禁止使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构；进行防雷保护等。 3级 三级 坍塌、火灾 厂房墙体采用砖混结构，屋顶为钢筋混凝土，建筑防火等级为二级，楼体进行防雷保护。 每年职能部门进行一次全面的检查，春季修补屋顶漏雨处。每年对防雷接地电阻进行检测。 作业时佩戴防尘口罩。 对进入车间的操作工和车辆司机进行教育，严禁破环、碰撞建筑物主体。 定期组织演练，教育员工发生厂房坍塌及时撤离；发生火灾事故时先救人后救物。 车间班组 岗位 生产三区中环公司 部门负责人 21 60 消防安全 依据《酒厂设计防火规范》（50694-2011）设置安全疏散通道，逃生门口，配备灭火器，消防栓等消防器材。 4级 四级 火灾 厂房内设置安全通道，安全出口不少于两个，并且位于不同的方向，配备灭火器，消防栓。 安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁，定期对消防器材进行检查，确保完好有效。 作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行安全疏散应急知识培训。 发生火灾事故时，根据应急灯及安全出口指示灯指示方向逃生，做好自我防护，先救人后救物。 班组岗位 生产三区中环公司 班长 22 61 配电线路 依据《低压配电设计规范 GB50054-2011》规范敷设。 4级 四级 触电 导线的选型和功率配置满足车间用电的负荷要求，线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。 每日对车间内线路进行外观检查，确保其完好性；电工对线路有效性和符合性进行检查，并做好记录。 作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行用电知识安全教育，清楚带电线路的危害；电工进行安全操作知识的培训，并定期进行电工证复审培训。 发生触电事故时，立即断开电源，做好自我防护，对触电者进行施救。 班组岗位 生产三区中环公司 班长 23 62 周边环境 依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），周边无易燃易爆物品，周边通道无堵塞，设有消防设施。 4级 四级 火灾 厂房周边设有环形通道，面积小于1500平方米的至少两边设有通道。 厂房周边严禁放置易燃物品；车间班长每日进行巡查；定期检查消防器材，确保完好有效。 作业时佩戴防尘口罩。 对员工进行建筑防火知识教育。 定期进行火灾应急处置方案演练。。 班组岗位 生产三区中环公司 班长 表C.2.15 污水处理厂设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类
格栅除污机 1 基础 固定牢固。 4级 四级 固定不牢固，导致其他伤害 用螺栓等将格栅除污机固定牢固。 定期巡检设备设施基础、零部件牢固，完好有效。 / 按照公司和部门年度教育培训计划，积极参加教育培训。 发生事故及时上报，若有人员伤害，及时救治。 车间 班组 岗位 污水处理厂 副厂长 2 零部件 HJ-T262-2006标准要求完整，无损坏，并采用防腐蚀措施。 4级 四级 其他伤害 采用耐腐蚀材料制造，或采用有效的涂装防腐蚀措施；铸件无裂纹、缺陷存在。 / 车间 班组 岗位 污水处理厂 副厂长 3 防护措施 电机转动部位加装防装置。 4级 四级 防护不到位，机械伤害 电机转动部位加装防护罩。 1.维修工每日巡检，发现松动进行紧固。2.维修后及时复位。 维修作业时佩戴相关防护用品。 1.维修工经过三级教育培训合格后上岗。2.每年按照部门和公司培训计划，积极参加安全知识及维修知识再培训。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 污水处理厂 维修工 2 离心泵、污水泵 4 基础、泵体 基础牢固，泵体完好 4级 四级 物体打击 采用螺栓固定，轴承加注润滑油；循环泵的进、出口都要设有由任(活接头)，以便装拆。 每日2小时巡查一次，发现故障及时处理。 / 进行设备安全操作规程的培训。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 污水处理厂 维修工 5 电机、线路 电机防护，线路套管 4级 四级 触电 安全接线，连线要采用带地线的三股线的插头，地线端与电机外壳联接；电机控制开关设有漏电保护器。 / 进行设备安全操作规程的培训。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 污水处理厂 维修工 3 潜水搅拌机 6 环境 必须完全潜入水中工作，不能在易燃易爆和强腐蚀性的环境中工作。 4级 四级 其他伤害 / 定期检查设备在水面以下工作情况，发现问题及时解决。 / / 发生事故及时上报，若有人员伤害，及时救治。 岗位 污水处理厂 水处理工 表C.2.15 污水处理厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 设备设施类
潜水搅拌机 7 主体 主体外壳接地保护；安装不允许用膨胀螺栓固定，必须用与预埋件焊接的固定方式。安装底座、支座及导杆时应校正水平度（要求水平度为0.2mm/m），以保证导杆 的铅垂度。? 4级 四级 其他伤害 1.设备主体外壳接地保护。2.安装符合标准要求的底座、支撑架。）。3.导杆中心至吊架座中心的距离尺寸符合要求。 定期检查设备接地情况，及主体安装稳固情况，发现问题及时上报解决。 / 对岗位员工进行相关水处理设备操作规程培训及专业技能知识培训。 岗位 污水处理厂 水处理工 8 零部件 设备零部件完整，无损坏。 4级 四级 其他伤害 / 必要时进行检修，清洗和涂油。每年至少检查一次监测设备性能；每年至少检查一次手拉葫芦及起吊环链，如有损坏应及时维修或更换。 检维修时佩戴相关防护用品。 岗位 污水处理厂 水处理工 9 线路 电缆进行密封设计；规范布线，防护到位。 4级 四级 触电 线路安装漏电保护器，接头做好密封处理。 电缆每年至少检查一次，若破损予以更换。 电工作业佩戴绝缘防护员工具。 按照公司和部门年度教育培训计划，积极参加教育培训。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 污水处理厂 水处理工 10 电机 电机绕组为F级绝缘，防护等级为IP68。 4级 四级 其他伤害 选用一次润滑免维护轴承，具有油室泄漏检测和电机绕组过热保护功能，使电机的工作更加安全可靠。 每年至少检查一次电机绝缘及紧固螺钉，若电机绝缘下降，请售后服务部处理，若紧固螺钉松动请重新紧固。 检维修时佩戴相关防护用品。 加强岗位员工设备知识及设备操作能力学习培训。 发生事故及时上报，若有人员伤害，及时救治。 岗位 污水处理厂 水处理工
表C.2.15 污水处理厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 设备设施类
潜水搅拌机 11 密封性能 机械密封的磨擦付材质为耐腐蚀的碳化钨或碳化硅，所有紧固件 均为不锈钢材质。 4级 四级 其他伤害 设置两道独立的机械密封。 油室用润滑机械密封，该机油应每年检查一次。如果发现油中有水，应将其放掉，重新换油，更换密封垫，旋紧螺塞。如果油成乳化液，则机械密封应进行检查，必要时应更换。 检维修时佩戴相关防护用品。 岗位 污水处理厂 水处理工 4 离心通风机 12 基础 基础牢固 4级 四级 物体打击 预制风机基础，采用螺栓紧固。 每日进行巡检。 / 对操作工进行安全操作规程的培训。 及时停止风机运行。 班组 维修班 班长 13 轴承、润滑 轴承润滑良好 3级 三级 其他伤害 轴承进行密封，油箱内加注润滑油，润滑油位处于油尺上下限之间。控制盘设有"开启"键和"关闭"键。 每日检查风机运行时，注意风机的电流、油温、油压进风真空度声音、风机、温度、振动等情况。按时做好记录，如有异常，要及时查明原因给予排除。 / / 工段班组 维修班 值班长 班长 14 风机运行产生噪音 小于75dB 3级 三级 其他伤害 选型噪音小、节能型风机。 定期维护保养。巡检听到声音异常，应查明原因并落实整改。 / / 工段班组 维修班 值班长 班长 5 罗茨鼓风机 15 环境 风机设置环境符合设备使用说明书要求：禁止设置在易产生有机溶剂、涂料等易燃性气体和腐蚀性气体的场所。 4级 四级 不符合导致后果：火灾；中毒 风机设置场所符合设计使用说明书要求：无易燃气体及腐蚀性气体产生，场所室内温度在40℃以下。 / 巡检过程佩戴防噪声耳麦。 / 发生事故及时上报，有人员伤亡时，保证自身安全的前提下进行施救，并拨打119、120急救电话协助救援。 岗位 维修班 维修工 16 基础 地基牢固，表面平整 4级 四级 不符合导致后果：其他伤害 风机安装地基牢固，表面平整，且地基高出地面。 / 巡检过程佩戴防噪声耳麦。 / 岗位 维修班 维修工 表C.2.15 污水处理厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 5
设备设施类 罗茨鼓风机 17 机体 1.设备机体外壳进行静电接地保护。2.设备安装完整，螺栓、螺母齐全，各零部件灵活好用 4级 四级 不符合导致后果：其他伤害 1.用螺栓、螺母紧固设备。2.各零部件齐全、灵活好用。 / 巡检过程佩戴防噪声耳麦。 / 发生事故及时上报，有人员伤亡时，保证自身安全的前提下进行施救，并拨打119、120急救电话协助救援。 岗位 维修班 维修工 18 线路 布线规范，套管到位，且无破皮漏电现象 4级 四级 不符合导致后果：触电 规范线路敷设，安装漏电保护器，并对线路进行套管保护。 日常勤检常查，发现线路破皮通知电工处理；发现自动跳闸或漏电现象，通知电工查明原因，再恢复供电。 巡检过程佩戴防噪声耳麦。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 发生触电事故紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 维修班 维修工 19 转动部位 转动部位防护措施到位 3级 三级 不符合导致后果：机械伤害 皮带等转动部位设置防护罩。 定期检查转动部位防护是否到位，尤其是检修后防护罩是否复位。 巡检过程佩戴防噪声耳麦。 加强操作人员安全知识培训，增强自我防护意识。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 工段班组岗位 维修班 值班长维修工 6 射流曝气器 20 主体 固定牢固，启动设备的金属外壳可靠接地。 4级 四级 触电 其他伤害 设备主体固定牢固，外壳接地保护。 定期检查设备外壳接地情况及零部件灵活好用情况，发现问题及时上报解决。 检修过程佩戴相应的劳动防护用品。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 发生事故及时上报，有人员伤亡时，保证自身安全的前提下进行施救，并拨打120急救电话协助救援。 岗位 污水处理厂 水处理工 21 零部件 启动装置灵活，触头接触良好。 4级 四级 其他伤害 / 定期检查设备零部件完好情况，发现问题及时修复。 检修过程佩戴相应的劳动防护用品。 岗位 污水处理厂 水处理工 22 线路 设备接线正确，所有接线处紧固。电缆接头应尽可能少，且接头作密封处理，以防漏水。 4级 四级 触电 线路安装漏电保护器，接头做好密封处理。 定期检查所有接线处有无松动，并重新紧固一次。 电工作业佩戴绝缘防护员工具。 发生触电事故紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 污水处理厂 水处理工 表C.2.15 污水处理厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 7 设备设施类
臭气喷淋装置 23 零部件 齐全有效。 4级 四级 其他伤害 / 定期检查装置零部件齐全有效情况，发现问题及时上报解决，保证装置正产运行。 / 加强岗位员工设备知识及设备操作能力学习培训。 发生事故及时上报，有人员伤亡时拨打120协助救治。 岗位 污水处理厂 水处理工 8 中心传动刮泥机 24 基础 基础稳固并符合技术要求：1.池内径偏差不超出±20mm，其圆度不超出20mm； 2.中心柱基础顶面实际标高（抹平前）偏差为+10mm～-10mm；3.池周边混凝土池壁顶面标高偏差不超出±10mm；4.池底面周边实际标高及底面的坡度应符合图纸设计要求；5.核对周边出水渠圆度，其中心与池体中心偏差不超出±20mm。 4级 四级 其他伤害 池内径、中心柱基础、池周边混凝土池壁、池底周边、池边出水池符合技术要求。 岗位员工定期巡检，对基础紧固的螺栓等松紧度进行检查，发现松弛立即再次紧固。 检维修时佩戴相关防护用品。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 发生事故及时上报，有人员伤亡时拨打120协助救治。 车间 班组 岗位 污水处理厂 副厂长 25 机体 设备接地时要根据本设备用电量大小选择接地线的规格，严禁超载。 4级 四级 触电 设备外壳进行有效接地保护。 定期检查设备外壳接地情况，发现无效情况立即找电工进行整改。 检维修时佩戴相关防护用品。 发生触电事故紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 车间 班组 岗位 污水处理厂 副厂长 26 各部件 齐全、完好，无碰伤划伤及锈蚀；用电设备均应设有安全防护设施，室外的用电设备采取防雨设施。 4级 四级 其他伤害 / 定期对各传动润滑部位添加润滑油脂，保证各部件灵活好用。 检维修时佩戴相关防护用品。 发生事故及时上报，有人员伤亡时拨打120协助救治。 岗位 污水处理厂 水处理工 表C.2.15 污水处理厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 8 设备设施类
中心传动刮泥机 27 线路 主电路电源为三相380V、50HZ的交流电源，规范布线，线路设置漏电保护装置。 4级 四级 触电 线路安装漏电保护器。 日常勤检常查，发现线路破皮通知电工处理；发现自动跳闸或漏电现象，通知电工查明原因，再恢复供电。 检维修时佩戴相关防护用品。 发生触电事故紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 污水处理厂 水处理工 28 防护装置 转动部位防护到位。 4级 四级 机械伤害 电机等转动部位加设防护罩。 1.维修工每日巡检，发现松动进行紧固。2.维修后及时复位。 检维修时佩戴相关防护用品。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 污水处理厂 水处理工 29 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维修保养记录等齐全有效。 4级 四级 其他伤害 随机设备资料合格证、说明书、设计文件、首检报告进行存档保留。 编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / 发生事故及时上报，有人员伤亡时拨打120协助救治。 车间班组岗位 污水处理厂 技术员 9 中心传动浓缩机 30 主体 固定牢固，设备的金属外壳可靠接地。 4级 四级 触电 其他伤害 设备主体固定牢固，外壳接地保护。 定期检查设备外壳接地情况及零部件灵活好用情况，发现问题及时上报解决。 检修过程佩戴相应的劳动防护用品。 加强岗位员工设备知识及设备操作能力学习培训。 发生事故及时上报，有人员伤亡时拨打120协助救治。 岗位 污水处理厂 水处理工 31 零部件 齐全有效。 4级 四级 其他伤害 / 浓缩机正常运转时，必须对各运动部件经常进行检查，发现有松动部件及时拧紧。如有异常情况应及时处理。按润滑说明表对各润滑部件按时进行润滑。? 岗位 污水处理厂 水处理工 32 线路 设备接线正确，所有接线处紧固。电缆接头应尽可能少，且接头作密封处理，以防漏水。 4级 四级 触电 线路安装漏电保护器，接头做好密封处理。 定期检查所有接线处有无松动，并重新紧固一次。 电工作业佩戴绝缘防护员工具。 每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 发生触电事故紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 污水处厂 水处理工 表C.2.15 污水处理厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 10 设备设施类
浓浆泵、化工泵 33 基础、泵体 基础牢固，泵体完好 4级 四级 物体打击 采用螺栓固定，轴承加注润滑油。 每日2小时巡查一次，发现故障及时处理。 / 进行设备安全操作规程的培训。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 污水处理厂 维修工 34 电机、线路 电机防护，线路套管 4级 四级 触电 安全接线，连线要采用带地线的三股线的插头，地线端与电机外壳联接；电机控制开关设有漏电保护器。 / 进行设备安全操作规程的培训。 紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 污水处理厂 维修工 11 溶药投药系统 35 罐体基础 基础牢固。 4级 四级 物体打击 采用浇筑方式固定好基础。 定期巡检设备设施基础、零部件牢固，齐全完好有效，发现隐患及时整改。 / 加强岗位员工设备知识及设备操作能力学习培训。 发生事故及时上报，有人员伤亡时拨打120协助救治。 岗位 污水处理厂 水处理工 36 零部件 齐全有效。 4级 四级 其他伤害 / / 岗位 污水处理厂 水处理工 37 电机、线路 电机防护，线路套管 4级 四级 触电 安全接线，连线要采用带地线的三股线的插头，地线端与电机外壳联接；电机控制开关设有漏电保护器。 定期检查所有接线处有无松动，并重新紧固一次。 电工作业佩戴绝缘防护员工具。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 发生触电事故紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 污水处厂 水处理工 12 污泥混合罐 38 罐体基础 基础牢固。 4级 四级 物体打击 采用浇筑方式固定好基础。 定期巡检罐基础牢固情况，发现隐患及时上报整改。 / 加强岗位员工设备知识及设备操作能力学习培训。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间班组岗位 污水处理厂 副厂长 表C.2.15 污水处理厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 13 设备设施类
板框压滤机 39 板框 板框安装、排列平整，密封良好 4级 四级 其他伤害 板框在主梁上移动时施力均衡，滤布孔比板框孔小且与板框孔相对同心。 物料、压缩阀门按操作程序启用，不得同时启用。定期检查各零部件连接有无松动，应随时紧固。 / 进行岗位员工设备工作原理和安全操作规程的培训。 / 班组 脱泥房 班长 40 液压系统 液压系统工作正常，压力表灵敏好用。 4级 四级 其他伤害 液压系统停止操纵时，操作装置的长杆手轮应常开，短杆手轮应常闭，以保证安全，并避免来油浪费。 每班检查液压系统工作压力和油箱内油量是否在规定范围内。压力表应定期校验，确保其灵敏度。 / 进行岗位员工设备工作原理和安全操作规程的培训。 / 班组 脱泥房 班长 14 皮带输送机 41 基础 钢结构、电机固定完好，支架焊接牢固。 4级 四级 设备松动，支架脱焊，机械伤害 按设备安装要求进行安装。 定期巡检，发现松动及时紧固。 维修设备时佩戴防护手套 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。 车间 班组 岗位 污水处理厂 副厂长 42 设备主体 机体进行静电接地保护，主体固定牢固。 4级 四级 不符合导致后果：其他伤害 1.机体进行静电接地保护。2.各零部件齐全、灵活好用。 定期巡检，发现隐患及时上报解决。 维修设备时佩戴防护手套 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 车间 班组 岗位 污水处理厂 副厂长 43 线路 接线盒、、接线端牢固，电源线无破皮漏电并套管防护。 4级 四级 不符合要求时发生触电 设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。 定期巡检，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。 电工维修作业时佩戴防护手套 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 1、发现隐患及时汇报并联系电工整改，消除隐患后方可使用； 2、发生触电事故时，及时救治。 岗位 脱泥房 脱泥工 表C.2.15 污水处理厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 14 设备设施类
皮带输送机 44 电机 电机设有防护罩。 4级 四级 电机无防护罩或防护装置不到位，机械伤害 电机安装防护罩且有效 1.定期对设备进行安全检查，发现问题停机处理。2.检维修完成后防护装置及时复位。 / 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发生人员伤害，及时救治。 岗位 脱泥房 脱泥工 15 污泥料斗 45 主体 固定牢固。 4级 四级 固定不牢，坠落导致物体打击。 污泥料斗用螺栓紧固。 定期检查料斗螺栓松紧度，发现松弛挤时间紧固。 / 定期对保管员进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间 班组 岗位 污水处理厂 副厂长 16 集水池、调节池、事故池 46 观察口、阀门井 观察口、阀门井防护到位。 4级 四级 高处坠落 观察口、阀门井设置铁质盖板；并整体做了防腐、防渗处理。 定期检查盖板到位情况，发现盖板不到位及时复位。 / 按照公司和部门年度教育培训计划，积极参加教育培训。 发生事故，受伤人员应尽量平放，并用担架或平板架抬上车，防止伤者骨折病情加重，及时送往医院进行抢救。若受伤人员出血不止，防止失血过多、应尽快采用压迫止血法进行暂时止血 后再送往医院抢救。 班组 污水处理厂 水处理班长 17 初沉池 47 爬梯 爬梯护栏扶手、横杆等设置规范、牢固。 4级 四级 高处坠落 护栏扶手焊接牢固，高度满足要求。 每日进行巡检，发现故障及时修复。设置安全警示标识。 / 班组 污水处理厂 水处理班长 18 好氧池、二沉池 48 爬梯、平台 爬梯、平台护栏扶手、横杆等设置规范、牢固。 4级 四级 高处坠落 1.护栏扶手焊接牢固，高度满足要求。2、平台设置踢脚板。 / 班组 污水处理厂 水处理班长 19 污泥浓缩池 49 罐体基础 罐体基础固定牢固。 4级 四级 物体打击 采用浇筑方式固定好基础。 定期巡检罐基础牢固情况，发现隐患及时上报整改。 / 加强岗位员工设备知识及设备操作能力学习培训。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 车间 班组 岗位 污水处理厂 副厂长
表C.2.15 污水处理厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 19 设备设施类
污泥浓缩池 50 爬梯、平台 爬梯、平台护栏扶手、横杆等设置规范、牢固。 4级 四级 高处坠落 护栏扶手焊接牢固，高度满足要求。 每日进行巡检，发现故障及时修复。设置安全警示标识。 / 按照公司和部门年度教育培训计划，积极参加教育培训。 发生事故，受伤人员经先期处理后及时送往医院进行抢救。 班组 污水处理厂 水处理班长 20 脱泥房、在线监测设备厂房 51 爬梯 爬梯护栏扶手、横杆等设置规范、牢固。 4级 四级 高处坠落 护栏扶手焊接牢固，高度满足要求。 每日进行巡检，发现故障及时修复。设置安全警示标识。 / 按照公司和部门年度教育培训计划，积极参加教育培训。 发生事故，受伤人员经先期处理后及时送往医院进行抢救。 班组 污水处理厂 水处理班长 52 消防安全 设置安全疏散通道，逃生门口，配备灭火器，消防栓等消防器材。 4级 四级 火灾 设置安全通道，安全出口配备灭火器，消防栓。 安全出口不得堵塞和上锁，定期对消防器材进行检查，确保完好有效。 / 对员工进行安全疏散应急知识培训。 发生火灾事故时，根据应急灯及安全出口指示灯指示方向逃生，做好自我防护，先救人后救物。 车间班组岗位 污水处理厂 兼职安全员 21 配电室 53 配电室基本要求 配电室设计规范GB50053－94 2级 二级 触电 1. 变配电间门向外开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作。门口装防鼠板；2.有采光窗和通风百叶窗；3.电缆沟底应有坡度和集水坑；4.不装盘的电缆沟应有沟盖板；5.盘前通道大于1.3米，盘后通道大于0.8米护栏。 配电室单独设置，位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。落实安全责任人，定期进行检查，严禁存放其他物品。室内设有总供电线路平面图。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。 发生触电先断开电源，如伤者呼吸心跳停止，现场人员要立即施行人工呼吸和胸外心脏挤压，同时拨打急救电话121。 部门班组岗位 污水处理厂 厂长 班组长 维修工 表C.2.15 污水处理厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 21 设备设施类
配电室 54 配电室管理 制度、责任落实到位 3级 三级 触电 开关指示位置正确，切换良好；仪表显示准确，指示符合运行要求；主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。 1、制定管理制度和操作规程，并张挂上墙。2、执行工作票、操作票制度。绝缘用具定期耐压试验。3、坚持日常巡查和月度检查，保持室内通风与卫生清洁。 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。 对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。每年组织电工进行安全知识再培训。 室内配备灭火器，应急灯，落实触电现场应急处置方案。 工段班组 污水处理厂 值班长 班长 22 化验室 55 室内通风 保持室内通风良好。 4级 四级 其他伤害 / 实验前后及时开启通风设施，确保化学药剂气味及时排出，保证室内空气良好。 / 加强化验员操作规程及相关知识的培训，提高自身安全意识。 发生事故及时上报，若有人员伤害，及时救治。 岗位 化验室 化验员 56 电热恒温干燥箱 放置稳固，干燥箱外壳接地保护，电源线完好。 4级 四级 触电、烫伤 外壳进行静电跨接。 1.作业前进行检查，确保放置牢固、电源线完好。2.干燥箱周围不可放置易燃易爆品。3.箱内物品放置切勿过挤。 防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 化验室 化验员 57 可调万用电炉 放置稳固，电源线完好。 4级 四级 触电、烫伤 稳固放置。 作业时做好自我防护，严禁直接将烧杯放在炉子上，垫上石棉网加热。 防护手套。 部门进行化验室各仪器设备操作培训，强调安全注意事项，提高安全意识，规范操作。 发生烫伤创面无破损时，立即用大量冷水冲洗，有破损时用生理盐水冲洗，再擦上烫伤膏。 岗位 化验室 化验员 58 消防安全 安全出口畅通；灭火器等消防设施有效。 4级 四级 火灾 配备灭火器，室外消防栓。 安全出口不得堵塞和上锁，定期对消防器材进行检查，确保完好有效。 / 对员工进行安全疏散应急知识培训。 发生火灾事故时，根据应急灯及安全出口指示灯指示方向逃生，做好自我防护，先救人后救物。 岗位 化验室 化验员 表C.2.15 污水处理厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 23 设备设施类
电焊机 59 绝缘保护 1.外壳、焊钳绝缘性好。2.设有漏电保护器。 4级 四级 触电 1.电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护。2.电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆。3.安装漏电保护器。 1.购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告或合格证。2.严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。 焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。应站在绝缘胶板或木板上。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，再进行人员救护。 班组岗位 维修班 维修工 60 电源线 电源线完好。 3级 三级 触电 1.电焊机一次线(搭铁线)长度小于5m，二次线(焊把线)长度应小于30m。2.接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。3.焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作为回路地线。4.焊把线无破损，绝缘良好。 1.使用前，应检查并确认初次极线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。2.移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。3.当焊接中突然停电时，应立即切断电源。4.在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地、通风良好，容器内照明使用安全电压，并应有人监护。 焊工护目镜，防护手套。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 工段班组岗位 维修班 值班长维修班长 61 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维保记录齐全。 4级 四级 其他伤害 / 1.随机设备资料合格证、说明书、设计文件、检验报告进行存档保留。2.编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 班组岗位 维修班 维修班长 表C.2.15 污水处理厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 24 设备设施类
气割设备 62 气瓶瓶体及仪表 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 3级 三级 火灾 瓶体完好，减压器、流量表、软管、阻火器完好。软管使用卡箍固定。 使用对盛装的气体进行确认，检查减压器、流量表、软管、阻火器是否完好，有无泄漏。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生气体泄漏及时关闭气瓶阀门，如在室内开窗通风，严禁产生明火或火花。 工段班组岗位 维修班 值班长维修班长 63 安全防护 3级 三级 爆炸 每个气瓶配齐安全帽、防震圈，安全色完好，站立放置有防倾倒措施。 气瓶放置在阴凉、通风、无腐蚀的场所；气瓶与明火热源保持10米距离，氧气瓶和乙炔瓶不能同库存放，空瓶与实瓶应分开存放。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 / 工段班组岗位 维修班 值班长维修班长 64 气瓶余压 4级 四级 爆炸 氧气、乙炔瓶按规定留余压0.1Mpa。 1.使用时气瓶保持直立，并采取防倾倒措施。2.氧气瓶乙炔瓶保持5米。3.压力表每半年检测一次，表盘贴检验标签。4.瓶阀冻结时，严禁用火烘烤，可用10℃以下温水解冻。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 维修班 维修班长 65 气管、割炬 密封性好，不漏气。 4级 四级 其他伤害 气管与气瓶、割炬规范连接。 1.使用前检查气管与气瓶、割炬连接的密闭性，确保不漏气。 / 对维修工进行安全知识培训，增强员工安全意识。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120 班组岗位 维修班 维修班长 25 手持电动工具 66 外壳、电源线 手持电动工具外壳、手柄、负荷载、插头、开关等完好。 4级 四级 触电 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2.手持电动工具安装防护罩。3.安装漏电保护器漏。 1.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。2.电源线中间不允许有接头和破损。3.不得跨越通道使用。4.单相工具电源线必须采用三芯，其中黄绿双色线在任何情况下都只能用作保护接地线 佩戴护目镜，防护手套。 对操作工进行安全操作规程培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 班组岗位 维修班 维修班长
表C.2.15 污水处理厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 26 设备设施类
摇臂钻床 67 主体零部件 1.主体内部构件完整，质量符合要求。2.基础支座牢固可靠。3.管线管件安装合理、牢固可靠。 4级 四级 机械伤害 主体固定牢固，零部件齐全、有效。 定期进行检查，发现隐患及时整改。 佩戴防护手套。 加强员工机械伤害知识的培训、讲解有关事故案例，提高员工的安全意识。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 班组岗位 维修班 维修班长 68 线路 设备接线正确，所有接线处紧固。电缆接头应尽可能少。 4级 四级 触电 线路安装漏电保护器，接头做好密封处理。 定期检查所有接线处有无松动，发现松动进行紧固处理。 电工作业佩戴绝缘防护员工具。 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 发生触电事故紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。 岗位 维修班 维修工 69 技术资料 设备档案、检维修记录齐全，操作规程、检修规程齐全。 4级 四级 其他伤害 / 设备进行档案管理和运行管理。 / 加强员工度设备管理方面的教育培训。 / 班组岗位 维修班 维修班长 27 厌氧池、厌氧沉淀池 70 爬梯、平台 爬梯、平台护栏扶手、横杆等设置规范、牢固。 4级 四级 高处坠落 护栏扶手焊接牢固，高度满足要求。 每日进行巡检，发现故障及时修复。设置安全警示标识。 / 加强岗位员工岗位责任制及安全知识教育培训。 发生事故，受伤人员经先期处理后及时送往医院进行抢救。 岗位 中恒能 厌氧处理工 28 沼气柜 71 环境 沼气柜周围不存在易燃易爆物品。 3级 三级 火灾、其他爆炸 / 每日对沼气柜周围环境进行检查，严禁堆放易燃易爆物品及有关动火作业，发现违者严格处罚。 / 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 工段班组岗位 中恒能 值班长厌氧处理工 表C.2.15 污水处理厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 28 设备设施类
沼气柜 72 基础 固定牢固。 4级 四级 物体打击 采用钢筋混泥土，基础下面按照设计预埋管道和连接法兰。 1.每日对沼气柜基础、零部件、仪表、避雷设施及沼气柜密封性进行巡检，发现问题及时上报解决。2.定期对各类仪表进行校验，对避雷设施进行检测。 / 1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 中恒能 厌氧处理工 73 零部件 齐全有效；电气零部件必须防爆。 4级 四级 其他伤害 使用的配套电气零部件防爆，其他零部件齐全有效。 / 发生事故，及时上报，若有人员受伤，受伤人员经先期处理后及时送往医院进行抢救。 岗位 中恒能 厌氧处理工 74 仪表 压力表等完好有效。 4级 四级 其他伤害 安装有效的压力表。 / 岗位 中恒能 厌氧处理工 75 避雷设施 完好，有效。 4级 四级 火灾；其他爆炸 单独安装有效的避雷针。 / 发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。 岗位 中恒能 厌氧处理工 76 密封性 输酒管道、气柜密封性良好，不漏气。 4级 四级 火灾；其他爆炸 内膜采用5道专利技术处理; 外膜采用三种压力保护方式。 / 岗位 中恒能 厌氧处理工 29 沼气压缩机组 77 环境 沼气柜周围不存在易燃易爆物品。 4级 四级 火灾、其他爆炸 / 切勿在压缩机旁放置易燃物，并保持该设备有良好的通风。 / 加强岗位员工岗位责任制及安全知识教育培训。 岗位 中恒能 厌氧处理工 78 基础 基础平面要求平整，固定牢固。 4级 四级 其他伤害 固定基础螺栓紧固。 压缩机距墙、柱及其它设备等留有适当的距离，以便维修及操作有足够的空间。? / 加强岗位员工设备知识及设备操作能力学习培训。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 岗位 中恒能 厌氧处理工 表C.2.15 污水处理厂设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 29 设备设施类
沼气压缩机组 79 机体、零部件 齐全有效。 4级 四级 其他伤害 零部件齐全有效。 检查压缩机各运转与静止机件的紧固及防松情况。 检修时佩戴相关防护用品。 加强岗位员工设备知识及设备操作能力学习培训。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 岗位 中恒能 厌氧处理工 80 仪表 压力表、传感器等有效。 4级 四级 其他伤害 安装有效的压力表、传感器。 各种压力表、传感器应按规定每半年校验一次，合格后方能继续使用。 岗位 中恒能 厌氧处理工 81 电气 有良好的接地装置，短路保护装置等。 4级 四级 其他伤害 起动器前装设带短路保护的隔离开关；有良好的保护接地装置。 检查起动器柜内接线端子，并将之旋紧； 岗位 中恒能 厌氧处理工 82 电机 接线盒、接线端牢固，电源线无破皮漏电并套管防护；转动部位防护到位。 4级 四级 机械伤害 线路套管防护；转动部位设置防护罩。 检查电机线路接线是否规范，套管防护是否到位，转动部位是否防护到位。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 中恒能 厌氧处理工 表C.2.16 物业公司设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类
和面机 1 基础固定，电源线及开关 各紧固件固定牢固。 4级 四级 不符合要求时发生机械伤害。 基础固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 定期检查各紧固件是否松动，机架底部(等电位接线端子)处接好地线。 / 定期进行员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 岗位 物业公司 炊事员 表C.2.16 物业公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 2 设备设施类
压面机 2 基础固定，电源线、开关、防护罩 各紧固件固定牢固。 4级 四级 不符合要求时发生机械伤害。 基础固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 定期检查各紧固件是否松动，机架底部(等电位接线端子)处接好地线，防护罩是否完好有效。 / 定期进行员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 岗位 物业公司 炊事员 3 蒸饭车 3 蒸汽管道、阀门 工业金属管道工程施工规范GB 50235-2010 4级 四级 不符合要求时发生灼烫。 蒸汽管道架空设置，进行保温防护。 阀门无泄漏，人员接触到且无防护的部位设置“高温当心烫伤”的标识。管道设有介质名称和流向指示。 佩戴劳保手套 对员工进行操作规程和应急知识培训。 / 岗位 物业公司 炊事员 4 基础固定，电源线、开关 各紧固件固定牢固。 4级 四级 不符合要求时发生机械伤害。 基础固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 定期检查各紧固件是否松动，机架底部(等电位接线端子)处接好地线。 佩戴劳保手套 定期进行员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 岗位 物业公司 炊事员 4 消毒柜 5 基础固定，电源线及开关 各紧固件固定牢固。 4级 四级 不符合要求时发生其他伤害。 基础固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 定期检查各紧固件是否松动，机架底部(等电位接线端子)处接好地线。 / 定期进行员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 岗位 物业公司 炊事员 5 馒头机 6 基础固定，电源线及开关 各紧固件固定牢固。 4级 四级 不符合要求时发生机械伤害。 基础固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 定期检查各紧固件是否松动，机架底部(等电位接线端子)处接好地线。 / 定期进行员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 岗位 物业公司 炊事员 表C.2.16 物业公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 6 设备设施类
液化气瓶 7 气瓶瓶体 瓶体完好，胶管接口严密。 3级 三级 瓶体存在缺陷，接头松动泄露。发生火灾。 瓶体完好，减压阀、胶管完好。 1、要定期剪切胶头、更换胶管、管卡、减压阀及要经常检查胶管与炉具接口是否严密。一定要用耐油胶管，长度不宜超过2米，胶管使用寿命最长为3年；2、使用检测合格的液化气瓶。 / 定期进行员工专业知识及操作技能培训。 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生火灾事故立即启动《火灾专项应急预案》并报警。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 炊事员 8 储存环境 液化气钢瓶必须直立使用，不能卧放，更不能倒置使用。 4级 四级 不符合要求时发生火灾，其他爆炸。 液化气瓶室独立设置，液化气瓶室严禁明火和其他热源，室内应通风、干燥、避免阳光直射； 液化气钢瓶必须直立使用，不能卧放，更不能倒置使用。不要放在潮湿和高温的地方，不能应放在干燥、通风及容易搬动的地方。空瓶与实瓶应分开存放。 / 定期进行员工专业知识及操作技能培训。 发生火灾事故立即启动《火灾专项应急预案》并报警。 岗位 物业公司 炊事员 7 电热水器 9 基础固定，电源线 各紧固件固定牢固。 4级 四级 不符合要求时发生其他伤害。 基础固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 定期检查各紧固件是否松动，电源线是否完好。 / 定期进行员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 岗位 物业公司 炊事员 8 电瓶车 10 车体 车斗、挡风玻璃无破损，外观完好。 4级 四级 不符合要求时发生其他伤害 / 定期检查维护，确保车体完好无损。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 岗位 物业公司 电瓶车司机 表C.2.16 物业公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 8 设备设施类
电瓶车 11 灯光、喇叭、反光镜 照明、信号装置及反光镜应齐全有效，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同，灯具的光色和亮度不应有明显差异。 3级 三级 不符合要求时发生车辆伤害 电瓶车安装喇叭、反光镜、照明装置 1.定期检测灯光设施亮度、变换是否正常，喇叭能否有效发声，调整反光镜到合适角度，发现异常停车检修。2.制定厂内运输车辆运输管理制度，按规定监督考核。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 电瓶车司机 12 轮胎 同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形。 3级 三级 不符合要求时发生车辆伤害 更换合格轮胎。 定期维护保养，检查轮胎外观，不符合要求时及时更换，保证胎压正常。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 电瓶车司机 13 线路 线路规范布置，无破损。 4级 四级 不符合要求时发生触电 规范布置线路。 定期检查，确保线路无破皮漏电现象。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业； 2.发生火灾，及时使用灭火器进行灭火，拨打火警电话。 岗位 物业公司 电瓶车司机 14 充电器 线路无破损，充电环境通风良好。 4级 四级 不符合要求时发生火灾 设置独立的充电场所，安装漏电保护装置。 定期通风，充电时定时巡视检查，线路发热严重或线路有破损及时切断电源，反馈检修。 / 定期对电瓶车司机进行安全操作培训，强化安全意识；定期参加叉车司机证件复审培训。 发生事故时及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报。 岗位 物业公司 电瓶车司机 表C.2.16 物业公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 9 设备设施类
配电盘 15 配电安装位置 配电盘的安装位置、环境、安全防护距离符合。 2级 二级 配电盘安装在潮湿、粉尘场所未采用防水、防粉尘爆炸型，安装位置和安全距离不符合要求，导致触电。 配电盘的选型满足现场环境要求，安装在便于操作的位置，落地安装的配电盘高出地面50~100 mm，柜体前方或检修面0.8～1.2m的范围内无障碍物。 管理人员对配电盘的安装进行检查。配电盘操作位置和检修位置设置绝缘板。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 / 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 部门 岗位 物业公司 部分负责人 电工 16 线路，开关 配电盘线路、开关完好。 3级 三级 盘内线头裸露，开关固定不牢，未设漏电保护，无接地保护，导致触电 盘内布线均匀，无裸露线头，开关、接触器等固定牢固，盘体进行接地保护。 每天班前进行外观检查，做好记录。每月试验一次漏电保护器。 / 加强用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 电工 17 警示标识 配电盘内线路图、开关标识、警示标识完好。 4级 四级 开关无名称标识，盘内无线路图，盘面无有电危险警示，无设备名称编号，触电 盘内开关设置控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。 对设备进行统一的编号管理，明确责任人，按照开关标识进行操作。 / 加强用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。 发现有人触电时，在确保自身人身安全的情况下应立即使触电人员脱离电源，将触电者置于安全区域，视情况进行急救。 岗位 物业公司 电工 10 扫路车 18 制动 车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时制动踏板动作正常，响应迅速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常。 3级 三级 不符合要求时发生车辆伤害 扫路车设计有制动，防车轮抱死系统。 定期维护保养，检查更换刹车片、刹车油，限制车速，定期检测，司机持证上岗。 / 定期对司机进行安全知识培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 环卫工 表C.2.16 物业公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 10 设备设施类
扫路车 19 灯光、喇叭、反光镜 照明、信号装置及反光镜应齐全有效，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同，灯具的光色和亮度不应有明显差异。 3级 三级 车辆伤害 扫路车安装喇叭、照明装置 定期检测灯光设施亮度、变换是否正常，喇叭能否有效发声，调整反光镜到合适角度，发现异常停车检修；司机持证上岗。 / 定期对司机进行安全知识培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 环卫工 20 油、线路 燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损。 4级 四级 火灾 / 定期维护保养，检查油、线路是否正常，扫路车配备灭火器。 / 定期对司机进行安全知识培训和消防知识培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业； 2.发生火灾，及时使用灭火器进行灭火，拨打火警电话。 岗位 物业公司 环卫工 21 轮胎 同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形。 3级 三级 车辆伤害 更换合格轮胎。 定期维护保养，检查轮胎外观，不符合要求时及时更换，保证胎压正常；司机持证上岗。 / 定期对司机进行安全知识培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 环卫工 11 绿化喷灌车 22 制动 车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时制动踏板动作正常，响应迅速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常。 3级 三级 车辆伤害 绿化喷灌车设计有制动，防车轮抱死系统。 定期维护保养，检查更换刹车片、刹车油，限制车速，定期检测，司机持证上岗。 / 定期对司机进行安全知识培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 绿化工 23 灯光、喇叭、反光镜 照明、信号装置及反光镜应齐全有效，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同，灯具的光色和亮度不应有明显差异。 3级 三级 车辆伤害 绿化喷灌车安装喇叭、照明装置 定期检测灯光设施亮度、变换是否正常，喇叭能否有效发声，调整反光镜到合适角度，发现异常停车检修；司机持证上岗。 / 定期对司机进行安全知识培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 绿化工 表C.2.16 物业公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 11 设备设施类
绿化喷灌车 24 油、线路 燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损。 4级 四级 不符合要求时发生火灾 / 定期维护保养，检查油、线路是否正常，扫路车配备灭火器。 / 定期对司机进行安全知识培训和消防知识培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业； 2.发生火灾，及时使用灭火器进行灭火，拨打火警电话。 岗位 物业公司 绿化工 25 轮胎 同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形。 3级 三级 不符合要求时发生车辆伤害 更换合格轮胎。 定期维护保养，检查轮胎外观，不符合要求时及时更换，保证胎压正常；司机持证上岗。 / 定期对司机进行安全知识培训。 1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 绿化工 12 草篱机 26 发动机 按要求安装发动机护罩 3级 三级 发动机无防护罩或防护装置不到位，机械伤害 安装发动机护罩。 定期（25小时）检查更换空滤器检查火花塞；贮存时，必须清理机体，放掉混合燃料，把汽化器内的燃料烧净；拆下火花塞，向气缸内加入1-2ml二冲程机油，拉动启动器2-3次，装上火花塞。 作业时佩戴作业帽、面部防护罩、防护手套 定期对绿化工进行安全作业知识培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 绿化工 27 传动 按要求安装传动护罩 3级 三级 不符合要求时发生机械伤害。 安装传动护罩。 定期（25小时）补充润滑脂 作业时佩戴作业帽、面部防护罩、防护手套 定期对绿化工进行安全作业知识培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打121急救。 物业公司 管理人员 绿化工 28 刀具 固定牢固 4级 四级 不符合要求时发生机械伤害。 / 定期（25小时）检查上下刃的间隙，并及时调整（间隔为螺栓的半圈螺纹间隔），保持刃口锋利。每工作一小时给刀刃加注机油，修剪直径〈=10mm。 作业时佩戴作业帽、面部防护罩、防护手套 定期对绿化工进行安全作业知识培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打122急救。 物业公司 绿化工 表C.2.16 物业公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 13 设备设施类
气割设备 29 气瓶瓶体及仪表 气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）和公司特种设备安全管理规定。 3级 三级 瓶体存在缺陷，接头松动或仪表有泄露。发生火灾。 瓶体完好，减压器、流量表、软管、阻火器完好。软管使用卡箍固定。 使用对盛装的气体进行确认，检查减压器、流量表、软管、阻火器是否完好，有无泄漏。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生气体泄漏及时关闭气瓶阀门，如在室内开窗通风，严禁产生明火或火花。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 维修工 30 安全防护 3级 三级 气瓶缺失安全帽、防震圈，无安全色。站立放置未固定。导致爆炸。 每个气瓶配齐安全帽、防震圈，安全色完好，站立放置有防倾倒措施。 气瓶放置在阴凉、通风、无腐蚀的场所；气瓶与明火热源保持10米距离，氧气瓶和乙炔瓶不能同库存放，空瓶与实瓶应分开存放。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 / 部门班组岗位 物业公司 管理人员 维修工 31 气瓶余压 4级 四级 进入空气导致爆炸。 氧气、乙炔瓶按规定留余压0.1Mpa。 1.使用时气瓶保持直立，并采取防倾倒措施。2.氧气瓶乙炔瓶保持5米。3.压力表每半年检测一次，表盘贴检验标签。4.瓶阀冻结时，严禁用火烘烤，可用10℃以下温水解冻。 / 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 岗位 物业公司 维修工 32 气管、割炬 密封性好，不漏气。 4级 四级 其他伤害 气管与气瓶、割炬规范连接。 1.使用前检查气管与气瓶、割炬连接的密闭性，确保不漏气。 / 对维修工进行安全知识培训，增强员工安全意识，提高操作技能。 发生事故时，及时上报，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 岗位 物业公司 维修工 表C.2.16 物业公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 14 设备设施类
管道疏通机 33 基础 各部件固定牢固。 3级 三级 机械伤害 / 定期对设备进行安全检查，发现问题停机处理。 操作者戴绝缘手套，穿绝缘鞋。 定期对绿化工进行安全作业知识培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打122急救。 物业公司 管理人员 环卫工 34 线路 使用漏电保安器，管道疏通机必须使用具有良好保护接地的单项三极插头插座。 3级 三级 触电 安装漏电保安器。 定期检查，作业时管道疏通机必须使用具有良好保护接地的单项三极插头插座 操作者戴绝缘手套，穿绝缘鞋。 定期对绿化工进行安全作业知识培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打122急救。 物业公司 管理人员 环卫工 15 电焊机 35 绝缘保护 1.外壳、焊钳绝缘性好；2.设有漏电保护器。 4级 四级 触电 1.电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护。2.电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆。3.安装漏电保护器。 1.购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告或合格证。2.严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。 焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，再进行人员救护。 岗位 物业公司 维修工 36 技术资料 档案资料完整有效，操作规程，维保记录齐全。 4级 四级 不符合要求时发生其他伤害 / 1.随机设备资料合格证、说明书、设计文件、检验报告进行存档保留。2.编制设备安全操作规程，对设备定期维护保养和检维修，并做好记录。 / / / 岗位 物业公司 维修工 技术资料 表C.2.16 物业公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 15 设备设施类
电焊机 37 电源线 电源线完好。 3级 三级 触电 1.电焊机一次线(搭铁线)长度小于5m，二次线(焊把线)长度应小于30m。2.接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。3.焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作为回路地线。4.焊把线无破损，绝缘良好。 1.使用前，应检查并确认初、次极线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。2.移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。3.当焊接中突然停电时，应立即切断电源。4.在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地、通风良好，容器内照明使用安全电压，并应有人监护。 焊工护目镜，防护手套。 对焊工进行特种作业知识培训，并持证上岗，每年接受再培训。 发生触电，及时断开电焊机电源，做好自我防护，再进行人员救护，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 维修工 16 印刷机 38 基础 固定完好。 4级 四级 生物体打击 / 定期检查，发现松动立即加固。 / 定期对印刷工进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。 岗位 物业公司 印刷工 39 线路，开关 电源线无破皮漏电并套管防护。 3级 三级 触电 线路套管固定敷设，开关绝缘，设有漏电保护开关和操作开关。 开关标识清楚，定期进行检查。 电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 定期进行电气安全知识培训和操作规程培训。 发生触电先断电再救护。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 印刷工 40 防护设施 电机设置防护罩，并保证完好有效。 3级 三级 不符合要求时发生物体打击，其他伤害 按要求设置电机防护罩。 定期检查，发现破损，松动现象及时联系维修。 / 定期对印刷工进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生人员伤害，及时救治。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 表C.2.16 物业公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 16 设备设施类
印刷机 41 防护设施 电机设置防护罩，并保证完好有效。 3级 三级 不符合要求时发生物体打击，其他伤害 按要求设置电机防护罩。 定期检查，发现破损，松动现象及时联系维修。 / 定期对印刷工进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。 1、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用； 2、发生人员伤害，及时救治。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 印刷工 17 切纸机 42 基础固定，电源线及开关 各紧固件固定牢固。 3级 三级 不符合要求时发生机械伤害。 基础固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。 定期检查各紧固件是否松动。 / 定期进行员工专业知识及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 印刷工 18 职工宿舍 43 基础 《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2005)，房屋结构牢固，宿舍建筑的房屋间距应满足国家标准有关防火及日照的要求，且应符合各地城市规划行政主管部门的相关规定。 4级 四级 不符合要求时发生坍塌 房屋结构牢固，宿舍建筑的房屋间距满足国家标准有关防火及日照的要求，且符合各地城市规划行政主管部门的相关规定。 定期检查房屋结构的牢固性。 / 定期对楼管员进行安全教育培训及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 岗位 物业公司 楼管员 44 电气、线路 《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2005)，宿舍配电系统的设计，应符合下列安全要求：1、宿舍电气系统应采取安全的接地方式，并进行总等电位联结；2、电源插座应与照明分路设计。除空调电源插座外，其余电源插座回路应设置剩余电流保护装置。 3级 三级 不符合要求时发生火灾 1、宿舍电气系统采取安全的接地方式，并进行总等电位联结；2、电源插座与照明分路设计。除空调电源插座外，其余电源插座回路设置剩余电流保护装置。 定期检查，发现破皮漏电或接地不到位现象及时联系电工进行整改。 作业时操作人员应穿着防静电工作服，并使用防止产生火花的工具。 定期对楼管员进行安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾事故，按照《职工宿舍火灾事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 楼管员 表C.2.16 物业公司设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 18 设备设施类
职工宿舍 45 灭火器、消火栓 楼层配备足量的灭火器和消火栓。 4级 四级 不符合要求时发生火灾 安装足量的消火栓。 定期检查维护消防器材，保证完好有效。 / 定期对楼管员进行安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾事故，按照《职工宿舍火灾事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物业公司 楼管员 46 安全通道 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。 4级 四级 不符合要求时发生火灾 生产经营场所和员工宿舍设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。 定期检查安全通道，保持畅通。 / 定期对楼管员进行安全培训和岗位责任制培训。 发生火灾事故，按照《职工宿舍火灾事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 岗位 物业公司 楼管员 19 职工餐厅 47 基础 房屋结构牢固，应满足国家标准有关防火要求。 4级 四级 不符合要求时发生坍塌 房屋结构牢固，满足国家标准有关防火要求。 定期检查房屋结构的牢固性。 / 定期对炊事员员进行安全教育培训及操作技能培训。 发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。 岗位 物业公司 炊事员 48 电气、线路 线路进行套管防护，安装漏电保护器。 3级 三级 不符合要求时发生触电 线路进行套管防护，安装漏电保护器 定期检查，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。 / 定期对炊事员进行消防安全培训和岗位安全责任制培训。 发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。 部门班组岗位 物业公司 管理人员 炊事员 49 灭火器 配备足量的灭火器 4级 四级 不符合要求时发生火灾 / 定期检查维护消防器材，保证完好有效。 / 定期对炊事员进行安全培训和消防知识培训。 发生火灾事故，按照《火灾事故专项应急预案》进行紧急处理。 岗位 物业公司 炊事员 50 安全通道 应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞安全出口。 4级 四级 不符合要求时发生火灾 设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。 定期检查安全通道，保持畅通。 / 定期对炊事员进行安全培训和消防知识培训。 发生火灾事故，按照《火灾事故专项应急预案》进行紧急处理。 岗位 物业公司 炊事员 表C.2.17 生产处设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类
平刨 刀具 安装固定稳固。 4级 四级 机械伤害 刀轴固定好，用螺钉紧固。 更换刀片时，必须先停机（切断机床电源），待刀轴完全停止后，方可进行更换。 佩戴防护手套。 每年对木工操作技能、责任制及安全知识进行再培训。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 生产处 木工 2 屑道 保持畅通。 4级 四级 其他伤害 / 作业完毕，停机并切点机床电源，待刀轴完全停止后，进行清理。 发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。 岗位 生产处 木工 3 防护装置 转动部位防护到位。 4级 四级 机械伤害 转动部位设置有效的防护罩。 日常检查，加强防护罩有效性检查，故障检修后防护罩及时复位。 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 生产处 木工 2 轮子锯 4 刀具、工件 固定牢固。 4级 四级 机械伤害 刀具、工件固定牢固，且灵活好用。 更换刀具、工件时，必须先停机（切断机床电源），待锯轴完全停止后，方可进行更换。 佩戴防护手套。 每年对木工操作技能、责任制及安全知识进行再培训 发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 生产处 木工 5 防护装置 转动部位防护到位。 4级 四级 机械伤害 转动部位设置有效的防护罩。 日常检查，加强防护罩有效性检查，故障检修后防护罩及时复位。 岗位 生产处 木工 3 木工房 6 木料 堆放整齐、稳妥，并有防止滚动装置。 4级 四级 物体打击 木料堆垛设置有防止滚动装置。 日常加强堆垛检查，做好物品归类放置工作。 堆垛过程中佩戴防护手套。 1.加强木工对火灾事故危害的认识培训。2.每年进行木工知识、责任制及相关安全知识再培训。 发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。 岗位 生产处 木工 表C.2.17 生产处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 设备设施类
木工房 7 木屑 室内无木屑堆积。 3级 三级 火灾 设置专门木屑存放场所。 1.室内禁止吸烟及一切明火行为和作业。2.工作完毕及时清理木屑，并保持室内整洁、清洁。 清理木屑过程中佩戴防护手套。 初期火灾，立即用就近灭火器具进行灭火；火势大时手捂口鼻，匍匐逃离火灾现场后拨打119请求救援。 部门班组岗位 生产处 管理人员 木工 8 消防器材 室内配备适量的灭火器；室外配备消火栓。 3级 三级 火灾 并配备适量的灭火器、消火栓。 定期检查维护消防设施，发现失效或压力不足的情况下及时报保卫处进行更换。 / 部门班组岗位 生产处 管理人员 木工 9 安全通道、出口 通道、出口畅通。 4级 四级 其他伤害 / 安全通道、出口保持畅通，发现堆垛堵塞通道、出口的现象按照规定进行处罚。 / 定期对岗位员工进行安全知识培训，提高自身安全意识。 发生事故及时上报，若有人员伤害，及时救治。 班组岗位 生产处 木工班长 表C.2.18 保卫处设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 电动门 1 线路 线路敷设规范，无破损。 4级 四级 触电 线路进行套管，规范敷设。 每日进行检查，发现破皮漏电及时反馈整改。每月利用兆欧表检查电源线路。 / 一是消警学习电动门的使用说明和操作规程，参加安全教育培训，熟悉隐患排查；二是维修电工接受专业知识培训。 发生触电时先断开电源开关，再救助伤者。 班组岗位 保卫处 消警 2 机头 电机、显示屏及各零部件完好有效。 4级 四级 其他伤害 机头密封安装。导轨器安装准确。 定期检查机头内部零件及外观，发现问题及时反馈整改。 / 发生触电时先断开电源开关，再救助伤者。 班组岗位 保卫处 消警 表C.2.18 保卫处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 1 设备设施类 电动门 3 门体 外观完好，支架牢固，行走轮灵活。 4级 四级 其他伤害 门架各联接处紧固。 每日检查门体外观及联接处，每月一次进行润滑保养。 / 一是消警学习电动门的使用说明和操作规程，参加安全教育培训，熟悉隐患排查；二是维修电工接受专业知识培训。 发生事故及时施救并上报，严重着送往医院治疗。 班组岗位 保卫处 消警 4 开关、控制器 开关灵敏，控制器良好。 4级 四级 其他伤害 开关设置在消警值班室内，配有漏电保护开关。选设备配套的成品控制器。 定期检查开关、控制器性能，确保电池电量充足，性能良好。每月一次试验漏电保护器。 / 发生事故及时施救并上报，严重着送往医院治疗。 班组岗位 保卫处 消警 2 电动杆 5 支架 支架牢固，升降灵活。 4级 四级 其他伤害 牢固安装，外壳防撞。 定期润滑，定期检查，发现结合处螺丝松动及时检修。 / 进行安全操作规程和安全知识培训。 发生事故及时施救并上报，严重着送往医院治疗。 班组岗位 保卫处 消警 6 线路 线路敷设规范，无破损。 4级 四级 触电 线路进行套管，规范敷设。 定期利用兆欧表检查电源线路，发现破皮漏电及时反馈整改。 / 进行安全操作规程和安全知识培训。 发生触电时先断开电源开关，再救助伤者。 班组岗位 保卫处 消警 7 开关、控制器 开关灵敏，控制器良好。 4级 四级 其他伤害 开关设置在消警值班室内，配有漏电保护开关。选设备配套的成品控制器。 定期检查开关、控制器性能，确保电池电量充足，性能良好。每月一次试验漏电保护器。 / 进行安全操作规程和安全知识培训。 发生事故及时施救并上报，严重着送往医院治疗。 班组岗位 保卫处 消警 3 灭火器 8 压力表 压力正常。 4级 四级 火灾 压力表安装正确，表盘设有红、黄、蓝区，指针在蓝、黄属于压力正常。 定期检查压力是否在规定的范围内， 当指针在红区时表示压力偏低，需要进行重新充装。? / 部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。 扑救初期火灾。 岗位 保卫处 消防安全员 9 筒体 无破损、锈蚀。 4级 四级 火灾 灭火器筒体完好，无锈蚀、凹陷。新灭火器超过5年每2年充装一次。 1.定期检查筒体有无变形，底部有无锈蚀，有无蜘蛛网；2.定期对筒体进行倒置，防止干粉结块。 / 部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。 扑救初期火灾。 岗位 保卫处 消防安全员 表C.2.18 保卫处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险
分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 3 设备设施类 灭火器 10 喷管 无破损、堵塞。 4级 四级 火灾 / 定期检查喷粉管有无老化、裂纹，管口有无堵塞。 / 部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。 扑救初期火灾。 岗位 保卫处 消防安全员 11 其他零部件 完好有效。 4级 四级 火灾 / 1.检查保险销有无锈蚀，转动是否灵活，铅封是否完好。? 2.灭火器压把、阀体、顶针等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等。 / 部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。 扑救初期火灾。 岗位 保卫处 消防安全员 12 环境 灭火器满足环境使用要求，无堵挡、埋压。 4级 四级 火灾 根据所处环境设置灭火器，在潮湿环境下，离地面至少0.8cm，悬挂时不得超过1.5m。 1.定期巡视检查，灭火器严禁圈占堵塞，严禁在烈日下暴晒。2.检查灭火器支架，开焊损坏及时更换。 / 部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。 扑救初期火灾。 岗位 保卫处 消防安全员 4 室内消火栓 13 消火栓箱 悬挂牢固，箱体完好，箱门开关灵活。 4级 四级 火灾 牢固安装，箱门的开启不小于120°。 1.定期检查消火栓箱门是否损坏，门锁是否开启灵活，箱体是否锈死，发现问题要及时更换、修理。2.箱体张贴消火栓使用说明标识。 部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。 利用水龙带联接消防栓进行灭火，保证消防管道内水压符合要求。 岗位 保卫处 消防安全员 14 箱内配件 配备齐全，完好有效 4级 四级 火灾 配备齐全，安装规范。 定期检查水枪、水龙带及接口垫圈是否完整无缺。是否损坏，出现水龙带漏水及时检修。 部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。 利用水龙带联接消防栓进行灭火，保证消防管道内水压符合要求。 岗位 保卫处 消防安全员 15 消火栓阀 阀门手轮完好有效。 4级 四级 火灾 / 1.消火栓阀杆上应加注润滑油。2.定期进行放水检查，以确保火灾发生时能及时打开放水。 / 部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。 利用水龙带联接消防栓进行灭火，保证消防管道内水压符合要求。 岗位 保卫处 消防安全员 表C.2.18 保卫处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险
分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 4 设备设施类 室内消火栓 16 环境 栓口离地面1.1m；无圈占遮挡； 4级 四级 火灾 规范安装，满足操作空间的要求。 定期巡视检查，消火栓严禁圈占遮挡，保持使用便捷。 / 部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。 利用水龙带联接消防栓进行灭火，保证消防管道内水压符合要求。 岗位 保卫处 消防安全员 5 室外消火栓 17 栓体 无锈蚀；无圈占遮挡。 4级 四级 火灾 安装符合标准要求。 1.检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀；2.检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。3.冬季进行防冻保护。4.用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性，必要时进行润滑。5.及时清除消火栓井周围及井内可能积存的杂物。 / 部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作，增强消警的安全意识。 利用水龙带联接消防栓进行灭火，保证消防管道内水压符合要求。 岗位 保卫处 消防安全员 6 自动消防控制柜 18 线路 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 4级 四级 触电 强电与弱电线路分开敷设，分别套管保护。 定期进行线路检查，每年一次进行线路的绝缘检测。 设有防静电和绝缘地板。 进行消防自动控制知识和操作规程的学习，持证上岗，并定期参加专业学习。 执行火灾应急处置方案和自动控制操作应急处置流程。 岗位 保卫处 消防值班员 19 柜体、显示屏 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 3级 三级 其他伤害 柜体安装在有人值班的控制室内，操作和检修空间满足要求；显示屏设有自动和手动控制，各功能显示和控制正常运行。柜体接地保护。 值班员每日检查运行环境和设备运行状况，做好交接班记录和运行记录。显示屏标识完好，控制按钮灵敏，显示正常，处于自动状态。 设有防静电和绝缘地板。 进行消防自动控制知识和操作规程的学习，持证上岗，并定期参加专业学习。 执行火灾应急处置方案和自动控制操作应急处置流程。 部门班组岗位 保卫处 管理人员 消防值班员 20 电瓶 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 4级 四级 其他伤害 发生停电能够自动切换，保证控制柜短时间内运行。 每月检查一次电瓶的有效性，连接线路和自动切换器，发现故障及时更换。 设有防静电和绝缘地板。 进行消防自动控制知识和操作规程的学习，持证上岗，并定期参加专业学习。 执行火灾应急处置方案和自动控制操作应急处置流程。 岗位 保卫处 消防值班员 表C.2.18 保卫处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 7 设备设施类 排烟风机 21 基础、支架 建筑防火设计规范GB50016防排烟一般规定 4级 四级 物体打击 基础安装牢固，支架焊接牢固，吊挂式风机吊筋、螺丝承重牢固。 使用单位每日进行基础、支架和风机、管道的固定性。保卫专职消防员每月进行一次检查，做好记录。 / 进行风机工作原理和操作规程的培训学习。 执行火灾应急处置方案和自动控制操作应急处置流程。 岗位 保卫处 消防安全员 22 风机、管道 建筑防火设计规范GB50017防排烟一般规定 3级 三级 机械伤害 联接风机进出口的风管应有单独的支撑，不允许将管道重量加在风机的部件上，风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使之自然吻合。 使用单位进行检查风机及风管的完好性。保卫专职消防员每月进行一次检查，做好记录。 / 进行风机工作原理和操作规程的培训学习。 执行火灾应急处置方案和自动控制操作应急处置流程。 部门班组岗位 保卫处 管理人员 消防安全员 23 防火阀 建筑防火设计规范GB50018防排烟一般规定 4级 四级 机械伤害 (1)排烟风管上设排烟防火阀。 (2)排烟风管进入排烟风机机房处，过滤器设排烟防火阀，并与排烟风机联动。 (3)在必须穿过防火墙的排烟管道上，设排烟防火阀，并与排烟风机联动。 防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。每月一次检查防火阀开关的动作是否灵敏。 / 进行风机工作原理和操作规程的培训学习。 执行火灾应急处置方案和自动控制操作应急处置流程。 岗位 保卫处 消防安全员 24 线路 建筑防火设计规范GB50018防排烟一般规定 4级 四级 触电 风机接线必须正确可靠，风机外壳应妥善接地，接地必须可靠。 电气接线必须有专业知识的电工接线。 / 进行风机工作原理和操作规程的培训学习。 执行火灾应急处置方案和自动控制操作应急处置流程。 岗位 保卫处 消防安全员 表C.2.18 保卫处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险 分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 8 设备设施类 巡逻电瓶车、应急车辆 25 车体 车座、挡风玻璃无损坏，外观完好。 4级 四级 其他伤害 / 定期检查维护，确保车体完好无损。车辆出现故障及时停车检修，严禁故障行驶。 / 驾驶员做到持证上岗，定期接受公司的安全教育培训和应急知识培训。 发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组岗位 保卫处 电瓶、机动车司机 26 灯光、喇叭、反光镜 照明、信号装置及反光镜应齐全有效，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同，灯具的光色和亮度不应有明显差异。 3级 三级 车辆伤害 叉车安装喇叭、反光镜、照明装置 1.定期检测灯光设施亮度、变换是否正常，喇叭能否有效发声，调整反光镜到合适角度，发现异常停车检修。 / 驾驶员做到持证上岗，定期接受公司的安全教育培训和应急知识培训。 发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 保卫处 管理人员 电瓶、机动车司机 27 轮胎 同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形。 3级 三级 车辆伤害 选用合格轮胎，轮胎固定牢固，气压适中。 定期维护保养，检查轮胎外观，不符合要求时及时更换，保证胎压正常。 / 驾驶员做到持证上岗，定期接受公司的安全教育培训和应急知识培训。 发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 部门班组岗位 保卫处 管理人员 电瓶、机动车司机 28 线路 线路规范布置，无破损。 4级 四级 触电 规范布置线路。 定期检查，确保线路无破皮漏电现象。 / 驾驶员做到持证上岗，定期接受公司的安全教育培训和应急知识培训。 发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组岗位 保卫处 电瓶、机动车司机 29 充电器 线路无破损，充电环境通风良好。 4级 四级 火灾 设置独立的充电场所，安装漏电保护装置。 定期通风，充电时定时巡视检查，线路发热严重或线路有破损及时切断电源，反馈检修。 / 定期对司机进行安全操作培训，强化安全意识。 发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。 班组岗位 保卫处 电瓶车司机 表C.2.18 保卫处设备设施风险分级管控清单 （续）
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险 分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施 9 设备设施类 监控室 30 线路 规范敷设，无破损。 4级 四级 触电 规范敷设。 每天检查电源线路，发现破皮漏电及时反馈整改。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 发生触电时做好自我防护，救助伤者。 班组岗位 保卫处 监控值班员 31 监控设备 显示正常。 4级 四级 其他伤害 设备具有自动保护功能。 每天检查监控设备运行性能，发现运行及监控问题及时反馈设备信息中心。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 / 班组岗位 保卫处 监控值班员 32 环境 通风降温。 4级 四级 火灾 安装空调。 定期开窗通风降温，夏季开空调降温。 / 定期组织安全教育培训，增强员工安全意识。 发生火灾及时上报，先救人后救物，严重时拨打120急救。 班组岗位 保卫处 监控值班员
（资料性附录） 重大风险点统计表
重大风险点统计表
序号 名称 类型 区域位置 可能发生的事故类型及后果 主要风险控制措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 1 储酒库区/罐区 设备设施类 火灾
其他爆炸
触电
高处坠落 工程控制：1.安装可燃气体报警器。2.安装通风排气设施。3.使用防爆型电气设备。4.安装避雷防护设施。5.构筑围堰。6.设置泡沫消防系统、喷淋降温系统。
管理措施：1.定期检查罐体、管道、阀门有无渗漏，爬梯平台牢固性及消防设施，定时通风并做好记录，定时进行喷淋降温。2.输酒管道张贴介质、流向标识，爬梯、挡鼠板张贴安全警示标识，制度及操作规程上墙。3.可燃气体报警器每年进行检测，避雷设施每年检测2次。
培训教育：按照培训计划，定期组织安全知识培训，实行闭卷考试，保留培训记录。
个体防护：必须穿防静电工作服。
应急处置：1.初期火灾用消防沙、灭火器等扑灭；继续蔓延立即启动火灾应急预案。2.小量泄漏用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏时控制在围堰内或挖坑收容。3.皮肤及眼睛接触时用流动的清水或生理盐水冲洗。 公司级 刘淑玲 直判 2 锅炉 设备设施类 火灾
锅炉爆炸
灼烫
触电 工程控制：1.设置安全阀，安装压力表。2.锅炉平台及转动部位设防护装置。3.安装一氧化碳报警器。4.锅炉实现联动控制。
管理措施：1.按照标准，锅炉炉体3年检验一次，安全阀每年进行检验，压力管道每年检验一次，压力表每半年强检一次。
培训教育：定时进行锅炉专业知识和操作规程培训，操作证定期复审。
个体防护：佩戴耐高温手套。
应急处置：发生烫伤时，涂抹烫伤膏，严重时送医治疗；发生火灾爆炸，及时启动应急预案。 公司级 李宗元 直判 3 粉碎车间 设备设施类 其他爆炸
机械伤害
高处坠落
触电 工程控制：1.粉碎车间设置在框架结构的构筑物内。2.采用密闭性好的粉碎系统。2.安有除尘系统，使用防爆型电气设备。
管理措施：1.除尘系统采用规范的控爆措施。2.制定粉尘清扫制度，采用防静电和负压清扫等有效措施进行清理。3.定期对除尘器及去石设备进行检查，确保除尘效果。
培训教育：日常强化粉尘相关知识培训，了解粉尘危险性，增强安全意识。
个体防护：作业时佩戴防尘口罩。
应急处置：眼睛接触及时用清水冲洗；发生粉尘爆炸，立即启动应急预案。 公司级 李绪华 直判 表D.1 重大风险点统计表 （续）
序号 名称 类型 区域位置 可能发生的事故类型及后果 主要风险控制措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 4 有限空间作业 作业活动类 中毒和窒息 工程控制：设置通风换气装置。
管理措施：1.严格执行作业审批，严禁擅自进入有限空间。
2.配备便携式气体检测仪，坚持先通风再检测后作业的原则，未经检测或检测不合格严禁作业。3. 必须设专人监护，并确定内外互相联络方法和信号。4.作业前、后清点人员、工具、材料，防止遗留在设备内部。5.设置警示标识，警示提醒。
培训教育：日常加强有限空间安全教育培训，让员工了解作业危险性，提高安全意识。
个体防护：1.作业人员应配备隔离式呼吸器具等防护用品。2.必要时有限空间外配备急救护用品和灭火器等。
应急处置：对有限空间进行强制性通风，检测合格后佩戴好防护用品进入施救，将人员转移至通风处，进行心肺复苏，并及时拨打120急救。 公司级
酿酒一厂
酿酒二厂
酿酒三厂
储配中心 刘选成
李玉彤
周利祥
赵立强
刘淑玲 直判
、
（资料性附录） 作业条件危险性分析法（LEC）
作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。
事故事件发生的可能性（L）判定准则
分值 事故、事件或偏差发生的可能性 10 完全可以预料。 6 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差 3 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生 1 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差 0.5 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测 0.2 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程 0.1 实际不可能 暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则
分值 频繁程度 分值 频繁程度 10 连续暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露 3 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕见地暴露 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则
分值 法律法规
及其他要求 人员伤亡 直接经济损失 停工 公司形象 100 违反法律法规和标准 1人以上3人以下死亡，或3人以上10人以下重伤 1000万元以上 装置
停工 行业内、省内影响 40 潜在违反法规和标准 1人以上3人以下重伤及出现职业病 100万元以上 部分装置停工 地区影响 15 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等 轻伤事故 10万元以上 部分设备停工 公司及周边范围 7 不符合公司的安全操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 1万元以上 1套设备停工 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 2 完全符合 无伤亡 1万元以下 没有
停工 形象没有受损 风险等级判定准则（D）及控制措施
风险值 风险等级 应采取的行动/控制措施 >320 A/1级 极其危险 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 160～320 B/2级 高度危险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 70～160 C/3级 显著危险 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 20～70 D/4级 轻度危险 可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查 <20 E/5级 稍有危险 无需采用控制措施，但需保存记录
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DB37/T 3147—2018
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