【原】仓库管理制度及流程图

一、目的 

制定仓库管理制度及操作流程规定，引导和规范仓库人员的日常工作行为，有效提高工作效率并激励其发挥作用。

二、适用范围 

适用于公司仓库所有工作人员。

三、职责

• 仓库主管负责安排和管理仓库事务，协调部门间事务，并执行上级任务，培训提升仓库人员行为规范和工作效率。

• 仓管员负责物料收发、入库、出库、储存和防护工作。

• 仓务员负责单据追踪、保管和入账。

• 仓库杂工负责货物装卸、搬运和包装等工作。

• 仓库主管、IQC、采购共同负责原材料检验、不良品处理和废弃物处置工作。

四、仓储管理规定 

1、原材料收货及入库

• 严格按照收货入库单流程操作。

• 仓库收到客户送货单后，需将物料放置于指定检验区，并采取防护措施。

• 收货时，需要求采购人员提供客户送货单，如无需追查至获取单据为止，仓库人员有责任追查和保管单据。

• 收货原材料须附物料部提供的采购订单（PO），否则不予收货。

• 仓库与采购确认送货单的数量和实物，如不符合，由采购联系供应商处理，并在送货单上确认实收数量。

• 收到的原材料及时通知IQC进行质量检验。

• 对经IQC检验合格的原材料开具物料入库单，经仓库主管签名确认后入库；不合格原材料退货。

• 仓库原则上当天收到的原材料当天处理完毕，特殊情况不得超过一周。

• 入库原材料需分区分类存放，不得随意堆放，特殊情况当天内完成。

• 不合格原材料放置于指定退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

• 严格按照物料领料单、生产通知单、开发部调用单流程操作。

• 出库依据物料部提供的BOM和生产通知单核料，由部长签名确认。

• 出库原材料配好并填写物料领料单后通知领料部门领料，领料部门负责人签名确认后方可出库。

• 原则上采用先进先出。

• 超用物料出库需生产部长签署领用超单，且需上级主管部门批准，方可发料。

• 开发部门物料调用需填写调用单，开发部负责人签名确认，并得到物料部同意后方可出库。

• 任何人员不得擅自出库。

3、退厂原材料处理

• 严格按照退厂物料通知单操作。

• 不良物料需及时通知采购部，经采购部签署确认后暂放仓库待退还供应商。

• 不良原材料不得办理出入库手续。

4、原材料报废

• 严格执行报废单操作，发现库存不良物料及时处理或上报。

• 区分库存物料报废、来料不良报废、客户退货报废，并分开保管。

5、成品收发

 A. 成品收货及入库

• 严格按照成品入库单操作。

• 入库成品必须合格且经QA确认允许入库。

• 入库成品需与送货单信息一致。

• 合格且一致的成品及时入库并妥善存放。

B. 成品出货

• 严格按照成品出货单操作。

• 出货依据客户货物配送单，检货并包装。

• 出库前通知营销部，经营销部确认后方可发货。

C. 成品退货

• 严格按照成品退货单操作。

• 对客户退回的不合格产品核对后办理退货手续。

• 不合格产品及时通知生产部维修后返还客户。

六、货物管理

• 维护货物品质，遵循安全原则，防损、防水、防蛀、防晒。

• 每日检查货物信息，及时反馈处理异常。

• 保持正确标识，及时更正错误。

• 仓库记账人负责单据交财务，单据原则上保管2年不得销毁。

七、货物盘点

• 财务、仓库和主管部门拟定盘点计划和流程。

• 保证盘点准确、公正，严禁虚报数据。

• 盘点分初盘、复盘，所有数据需盘点人员签名确认。

八、安全、卫生管理

• 每日清洁整理仓库区域，保持整洁、整齐、干净、卫生。

• 合理规划货物摆放。

• 仓库内保持安全通道畅通，确保人员安全。

• 严禁烟火，非工作需要人员不得进入仓库。

• 区域内标识清晰，包括物料摆放区、安全通道等。

• 上下班时关闭窗户并锁上仓库门。

• 及时检查货物，处理异常或安全隐患，并上报。

• 高空作业需严格遵守安全防范措施。

九、仓库人员工作态度及作风

• 培养良好工作态度和作风，养成细心、认真、负责、诚实的习惯。

• 具备良好团队意识和职业道德。

• 按时按质完成上级任务。

• 遵守厂部规定的其他工作制度和行为准则。

十、物料入库流程图

十一、物料检验流程图

十二、物料出库流程图

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▌来源：PMC资源网（pmczy.com）