为规范公司仓库的收发存管理，提高物资管理的效率和准确性，需要制订仓库收发存管理制度，用于公司各部门，旨在确保物资的安全、完整和及时供应，同时规范仓库的操作流程和责任分工。下面我们给出一个仓库收发存管理制度模板，仅供借鉴参考。
1.目的：规范公司仓库收发存管理。
2.适用范围：工程部、商业事业部、分公司、订单组、仓储部、财务部。
3.原则：
3.1 仓库设立禁止线，除董事长、总经理、供应链管理部部长、采购部负责人、制造部负责人、仓储部负责人以及仓库工作人员外，其它任何部门及外来人员不得进入。如因工作原因需要进入仓库，须征得仓储部负责人同意。
3.2 仓储部负责人及仓库课长必须保持至少一人在岗，如两人同时离岗，则对二人同时进行处罚。如上述二人不在，仓库禁止一切工作进行。
3.3 收发作业，实物、单据必须同步确认交接，并于24小时内，完成系统入库、出库登录。
3.4 特殊情况下（停电、系统故障等），无系统单据发货的，必须经仓储部负责人签字同意后、由仓库课长安排人员发货、账务管理员负责保管借货单据、追踪对方补办手续或归还。
3.5 所有物资收发必须当面交接、当面签收，签收后出现的问题由签收人员承担。工程队在收货时，必须当场检查确认数量及可视外观是否存在问题。
3.6 同一物资入库、出库的单位必须统一。
3.7 仓管员对各自负责的物资种类盘点准确率负责。
3.8 供应商送货及施工队、企划、分公司、商业事业部办理送货、退货时，必须持有办理送退货凭证。
3.9 仓库不允许任何物资暂存，仓库不允许以任何形式的借货。
4.名词解释（无）
4.1 破损：外包装非正常开裂超过1厘米。
4.2 非正常开裂：不是从封箱处打开的情况。
4.3 变形：
4.3.1 外包装变形：
4.3.2 设备变形：
5.仓库收货管理
5.1 仓库收货时间为每天8：30—12：00，13：30—17：30。
5.2 采购入库流程
5.2.1 根据采购部提供的物资划分：点对点采购物资由需求部门直接下单给采购部订单组；常规库存物资由仓储部下单。
5.2.2 每周周三及周日，仓储部可向采购部正常下单。如遇特殊情况，仓储部可随时向采购部追加订单，但此部分作为紧急订单，由采购部记录，列入仓储部考核。
5.2.3 仓储部以固定格式向采购部订单组下单，见附件（1）《补货通知单》。
5.2.4 订单组根据《补货通知单》内容，向供应商订货。
5.2.5 订单组向供应商下单的同时，须将订货单内容录入U3系统，并注明是否为点对点采购物资是否需要自提。当日录入U3系统的采购订单编号以书面方式与仓储部账务管理员交接。
5.2.6 对于自提物资，仓储只以订单组通知为准，其它任何单位和人员通知都无效。
5.2.7 所有供应商送货，必须提供清晰完整的送货清单，仓库方可收货。如对方不能提供送货清单，立即与采购部订单组联系解决。
5.2.8 仓库收货人员在卸货之前，必须核对送货清单数量与系统内的采购订单数量是否相符，如不相符须立即向订单组以书面方式反馈（填写《问题商品处理表》，待问题解决后再卸货。
5.2.9 所有卸货工作由仓库管理员完成，重货由叉车配合。
5.2.10 收货时，在数量未确认前不得直接入库摆放，须暂存在卸货区。卸货完成后，与供应商送货人员共同对数量及质量确认：送货数量是否相符、外观是否完好、长度是否符合要求、重量是否达到标准、包装规格是否相符等。
5.2.11 快递收货注意事项：所有快递收货须对件数及包装是否完好进行确认，如发生包装损坏而影响品质的，一律拒收。如无问题，则按正常收货流程处理。
5.2.12 收货完成后，由仓库收货人员对送货清单进行签收，同时，仓库留存一联送货清单。
5.2.13 收货人员须对当日的收货进行登记，经仓库课长签字后，将送货单据流转给账务管理员。
5.2.14 查看库存同类型号库存，将入库物资安排储位，做到集中堆码。
5.2.15 账务管理员见到仓库人员签字的收货凭证后，根据凭证内容对U3系统中的采购订单进行确认，不可擅自根据订单数量进行处理，且必须在正常工作日24小时内完成入库。
5.3 产成品入库流程。
5.3.1 制造部以OA方式知会仓储部负责人，注明入库物资名称、系统代码、数量。仓储部负责人在接到OA起48小时内，根据OA内容打印输出《制造部入库物资通知单》附件（2）交由仓管员至制造部提货。
5.3.2 仓管员携带一式两份的《制造部入库物资通知单》至制造部提货，按单验收物资并双方签字确认。
5.3.3 仓管员将已经提货双方签字确认的《制造部入库物资通知单》交由账务管理员。
5.3.4 账务管理员根据《制造部入库物资通知单》内容，登录U3系统，并打印输出《产成品入库单》。
5.3.5 制造部至仓储部账务管理员处取《产成品入库单》。
5.4 物资验收：
5.4.1 设备类物资目测外包装是否完好，如外包装被拆封过或破损，视为异常，在收货结束后由收货人员填写《问题商品处理表》附件（3）。
5.4.2 固定包装率的物料收货，要求对包装率进行抽检，并且抽检率不低于10%。
5.4.3 铜管等以重量为单位的物资收货，须对重量进行复核，抽检率不低于10%。
5.4.4 管材等以长度为单位的物资收货，须对长度进行复核，且抽检率不低于10%。
5.4.5 对于抽检过程中，发现重量或长度有差异的，立即将抽检率提升至20%。
5.4.6 在二次抽检仍发现差异的，本批次物料全部拒收。并填写《问题商品处理表》至订单组。
6.仓库发货管理
6.1 公司配送为D+2模式：
备注：
1.所有领料须遵循此模式：包括但不限于工程、维保、商业事业部、企划、分公司。
2.为应对特殊情况，下列人员有相应权限安排紧急发货，相关权限如下：工程客服中心订单课长每天可安排一张紧急领料单；工程客服中心部长每月五张；供应链管理部长每季度三张；总经理每半年一张、董事长每年一张。
3.如在规定时间内未至仓库取货，则此单作废，如需领料须重新按流程办理。特殊情况，可电话通知仓库负责人，追加保留时间，最长不得超过八小时。
4.在办理自取手续时，如非本人，其提货人员必须持有授权委托书，格式详见附件（4）
6.1.1 领料需求须由需求部门在系统中录入，由仓库账务管理员打印输出交由仓管员配货。
6.1.2 账务管理员每天上午9：30前，将当天需要配货的领料单集中打印后，仓库管理员当即书面登记，并与账务管理员双方签字确认。如有领料单整单未发货，仓管员必须在交回单时，将原有一式四联领料单全部交回。账务管理员在系统中，直接做删单处理。
6.1.3 打单过程中，如果发现缺货，账务管理员统计登记后，立即向仓储部负责人报备。待缺货物资到货后，由仓储部统一流转配送。
6.1.4 仓管员不得手工更改领料单内容，所有手工更改内容一律无效。
6.1.5 仓管员将货配好后，必须有复核人员对数量及物资类别型号进行复核后，与送货司机交接。交接完成后，仓管员、复核人员及司机在领料单上签字确认，四联领料单随车送货，由施工队签收后，带回第一联及第二联。同时，仓管员登记领料单号，司机在交接本上签字。
6.1.6 回单管理:第一联由账务管理员留存，第二联交由核算，第三联工程预留作退货用，第四联由工程留存。交接时，以打单交接本上登记为准。
6.1.7 如遇停电、系统崩溃，无法打印领料单的，一律使用手工单进行发货，待电力或系统恢复后由工程部文员再补入系统。所有工程部手工单必须由领料部门主任级人员签字方可发货。分公司领料单可不用签字，但须用分公司文员专用的OA领料账号将领料单发送至工程部，同时抄送仓库，由工程部文员直接将领料单给仓库，仓库在OA中进行核实比对无误后，正常发货。系统恢复后，分公司领料单由工程部文员补录系统，仓库账务员将领料单打印出来后，将已发货的原手工单附于其后。
6.2 制造部领料流程。
6.2.1 制造部物料需求须以OA方式通知仓库课长，注明物资名称、型号、规格、数量等关键因素。参考格式如下：
6.2.2 仓库课长根据以上内容，填写《补货通知单》知会订单组采购。
6.2.3 物资入库后，仓储部课长根据制造部物料需求开具《材料出库单》，连同物料送至制造部验收。
6.2.4 制造部验收无误后，在《材料出库单》签字确认。
6.3 领料退货
6.3.1 各部门、施工队退货时，必须填写《退货申请单》（附件5），经部长级人员签字后，方可办理退货。
6.3.2 手续不完整，仓库不接受退货，货物也不可暂存于仓库。
6.3.3 散热片发现损坏，原包装（包括上面的膜）不得有损坏。
6.3.4 设备退换，原包装不得损坏、缺损，里面配件、资料不得丢失。
6.3.5 现场发现物资异常，需要退货的，需在12小时内，先电话知会仓储部负责人或仓库课长。
7.仓库存货管理
7.1 盘点：仓库管理员在每天下班前，对照U3系统报表，对所负责物资进行盘点，并将盘点报表上交至账务管理员处。对产生的差异须在报表上注明差原因，账务管理员以OA形式上报仓储部负责人，同时抄送财务负责人、供应链管理部部长。
7.2 为实现对仓库常态性的监督，仓管员对所负责物资种类须做到规范、整齐。以便可快速准确对仓库进行盘点。
7.3 所有物资必须按类别、型号、规格分开摆放，相同品类型号集中堆码，同一品类型号不得存放于两个或两个以上位置。
7.4 堆码规则：整齐、易数、安全。所有物资码放不得超过物资码放极限规定，物资标识一律向上容易辨识，并面向通道。
7.5 相同物资码放规则一致。
7.6 点对点采购物资明确标识。
7.7 在保证安全的基础上，最大限度利用空间，将可码高的物资堆至码放程度极限。
7.8 仓库课长每月18号制定次月仓库盘点计划，并报备供应链管理部部长、财务部负责人，财务部可据此内容对仓库盘点工作进行跟踪监督。感觉有帮助，那就关注+点赞吧！更精彩的内容正在路上，成为我们的常读用户，所有最新文章的推送你都不会错过，期待与你再相会！
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