安全生产管理制度汇编

XX有限公司

安全生产管理制度

（202X修编版）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制：安全管理办公室

审核：             

签发：             

 

 

 

 

 

第一章 安全生产目标管理制度

第二章 安全生产责任管理制度

第三章  安全生产组织机构与职责管理制度

第四章 安全生产会议管理制度

第五章 安全生产投入管理制度

第六章 工伤事故管理制度

第七章     法律法规识别与合规性评价管理制度

第八章     文件档案管理制度

第九章     安全生产教育与培训管理制度

第十章  危险源辨识与安全风险分级管理制度

第十一章 安全生产隐患排查治理制度

第十二章 安全监督检查管理制度

第十三章 消防安全管理制度

第十四章 交通安全管理制度

第十五章 用电安全管理制度

第十六章 应急准备与响应管理制度

第十七章 安全事故管理制度

第十八章 安全生产绩效考核与奖惩管理制度

第十九章 附则

 

 

第一章 安全生产目标管理制度

 

1目的

为规范安全生产目标的管理，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容，结合本公司实际，制定本制度。

2范围

适用于本公司安全生产目标的管理。

3 职责分工

4.1总经理负责组织制定年度安全生产目标、指标，并对其审核、批准。

4.2安全管理办公室负责拟定年度安全生产目标、指标并报总经理审批，定期对目标完成情况进行评估和考核，依据考核结果及时调整安全生产目标和指标的实施计划，实施计划的调整和修改应上报负责人，经总经理批准后对实施计划进行调整修改、实施。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件形式加以保存。

4.3各部门负责人对本部门安全生产工作负全面责任，承担本部门目标任务的组织实施，其从业人员对安全生产目标管理负岗位责任。

4工作程序

4.1 目标的制定：根据安全生产方针、管理评审的结果、工作和过程绩效、标准化系统自评结果，改进安全生产管理存在的不足之处，起草安全生产目标，征求基层部门意见后由总经理批准后实施。

4.2安全生产目标所需考虑要求.

4.2.1法律法规和上级部门等相关方的意见；

4.2.2同行业管理指标；

4.2.3历年安全生产统计数据和上一年安全生产目标完成情况；

4.2.4财务等相关部门的要求；

4.2.5可选择的安全技术方案。

4.3安全生产目标制定的原则

4.3.1符合原则：符合相关法规标准和上级要求；

4.3.2持续进步原则：比以前的稍微高一点，跳起来，够得着，实现得了

4.3.3三全原则：覆盖全员、全过程、全方位；

4.3.4可测量原则：可以量化测量，否则无法考核兑现绩效；

4.3.5重点原则：突出重点、难点工作。

4.4 目标的分解

公司安全管理办公室将安全生产目标分解到各部门，确保目标和指标实施。

4.5 目标的实施

4.5.1 实施计划是安全生产目标实施的途径和方法，应明确实施目标、工作内容、内容质量要求、责任人；

4.5.2 实施计划分级实施，做到上一级与下一级相互衔接；

4.5.3 实施计划颁布后需修改和调整，由那一级计划执行部门提出书面申请，交予上一级部门进行审核，批准后方可变更；

4.5.4 目标和实施计划应以文件形式颁布，调整和修改记录应以文件形式加以保存，以便审查。

4.6目标的考核

4.6.1每月对各部门安全生产目标实施进行检查，保存记录作为考核评价的依据，并由安全管理办公室对其进行目标实施计划的考核；

4.6.2 每月对各部门安全生产目标实施过程进行监测，随时了解情况，协调解决出现的矛盾和问题，并及时向安全管理办公室报告目标完成情况；

4.6.3安全管理办公室每年对安全生产目标完成情况进行评估，形成评估报告，作为下一年安全生产目标制定的依据。

4.7目标的评审及修订

通过对安全生产目标完成的效果进行考核和评估，并根据考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性，由安全管理办公室负责对安全生产目标进行修订。

4.8奖励与处罚

经考核，达到安全生产先进的部门进行奖励；达到安全生产合格的部门，不奖不罚；对安全生产不合格的部门进行适当罚款。连续三年安全生产不合格的部门，主要负责人在公司安全生产会议上讨论过后给予相应的处罚。

5引用法规与标准

5.1《中华人民共和国安全生产法》

5.2《江苏省安全生产条例》

6相关文件

6.1《XX安全管理大纲》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章 安全生产责任管理制度

 

1目的

为进一步加强安全生产工作，明确安全生产责任主体，强化全员安全意识，保障职工的健康与生命安全，根据国家相关法律法规的规定，结合XX实际，制定本安全生产责任制管理制度。

2范围

责任制范围制定应根据国家及地方相关法律法规要求、行业监管部门要求，公司安全生产委员会对安全生产管理目标与要求，公司安全愿景与方针，以及公司当前的内外部安全生产环境、条件及能力，建立严格的安全生产责任机制，把目标分解到各级领导、各部门和个人，明确各自职责，形成横向到边，纵向到底的安全生产责任体系，各尽其责，确保安全生产目标的实施。

3主要职责分工

3.1主要负责人是安全第一责任人，对安全工作负总的责任。

3.2各职能部门责任人，全面负责本部门安全工作。

3.3各岗位员工是本岗位的安全直接责任人。

4实施程序

责任人必须在《安全生产责任书》上亲笔签字，并认真履行安全承诺。安全管理办公室负责对各部门安全生产责任制落实情况进行考核，并定期向公司安全生产委员会上报考核情况。

5管理内容与要求

5.1安全承诺内容

5.1.1认真执行“安全第一、预防为主、综合管理”的安全生产方针，遵守各项安全生产制度和规定，做到“四不伤害”即：不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害。

5.1.2不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，抵制违章指挥，纠正违章行为。

5.1.3严格执行安全作业票证制度，用火、进入有限空间、临时用电、高处作业、破土作业等特种作业时，按规定程序开具作业许可证，不得无证作业。

5.1.4按规定着装上岗，穿戴好劳动保护用品，严格遵守防火防爆，车辆安全等禁令和规定。

5.1.5主动接受安全教育培训和考核，持证上岗。会报警、会自救、会互救，会熟练使用消防设施和器材。

5.1.6严格履行岗位安全职责，即安全生产“一岗一责制”是承诺人的重要承诺内容之一。

5.1.7承诺人违反承诺，造成责任事故或情节严重的按照安全生产责任制考核办法及安全管理奖惩办法等有关条款进行处罚，并承担相应责任。

5.1.8安全管理办公室参照本制度，制定外来施工队伍临时用工的安全承诺规定。

5.1.9各部门要将安全承诺制度纳入安全生产责任制考核，并制定出检查考核办法。

5.2安全承诺的范围和程序

5.2.1与公司签订劳动合同的所有人员都应进行安全承诺。

5.2.2新入厂职工在完成“三级”教育后签订《安全生产承诺书》，转岗职工在完成新岗位的安全教育后重新签订《安全生产承诺书》，如未按规定进行安全教育，职工不应在承诺书上签字。

5.2.3承诺人必须熟悉《安全生产承诺书》内容，并在《安全生产承诺书》上亲笔签字，不允许他人代签。《安全生产承诺书》由安全管理办公室存档。

5.2.4《安全生产承诺书》每年一月份签订，有效期为1年。

6引用法规与标准

6.1《中华人民共和国安全生产法》

7相关文件

7.1《XX安全管理大纲》

 

第三章    安全生产组织机构与职责管理制度

 

1目的

为规范XX有限公司（以下简称“XX”）安全生产组织机构设置，建立结构清晰的安全生产组织架构，明确各职能部门的职责，从组织及人员上保障安全生产，特制定本制度。

2范围

本制度适用于XX安全生产组织机构设置、安全生产组织机构主要职责及安全管理人员配备的管理。

3主要职责

3.1XX领导班子：

1）确定安全生产第一负责人 ；

2）确定安全生产分管领导；

3）确定公司安全管理办公室人员组成。

3.2XX安全管理办公室：

1）组建安全管理工作小组；

2）建立并维护公司安全管理相关台账。

3.3各职能部门：

1）指定部门内部安全管理协调人员。

3.4人力资源部：

1）按照组织机构调整与人事管理制度，办理安全相关人事任命报批工作；

2）协助安全管理办公室开展员工个人安全、健康监管工作。

3.5综合管理部：

1）根据安全制度调整与人事调整，下达XX与安全生产管理相关的制度文件与人员任免通知。

3.6计划财务部：

1）根据安全相关预算，对安全费用支出实施监管。

4安全组织机构管理程序

4.1XX安全管理组织机构层级确定

4.1.1按照上级单位安全管理大纲要求，XX内部建立并明确以下三个层级的安全组织机构。

1）安全生产领导机构

2）安全生产监督机构

3）安全生产保障机构

4.2安全生产领导机构

4.2.1XX领导班子应根据股份公司《安全管理大纲》要求，成立XX安全生产委员会，作为协调各部门安全生产管理的领导机构。安全生产委员会由以下成员组成：

1）安全生产委员会主任——由XX主要负责人担任；

2）安全生产委员会副主任——由XX安全分管领导担任；

3）安全生产委员会委员——由XX经营班子其余成员组成。

4.2.2XX安全生产委员会的组建及成员任命应通过正式的红头文件下达并发放至各职能部门。

4.2.3当XX领导班子成员发生变化导致安全生产委员会成员发生变动时，XX安全生产委员会应修订安全生产委员会组建及任命文件，并通过红头文件重新下发最新的XX安全生产委员会组成。

4.3XX安全管理办公室（安全生产监督机构）

4.3.1XX安全生产委员会应根据股份公司安全管理大纲要求，设立公司安全管理办公室，负责对XX的生产经营活动进行安全监督管理。安全管理办公室由XX安全分管领导直接管理，安全管理办公室是XX安全生产委员会的执行秘书处。

4.3.2XX安全管理办公室应包括以下成员：

1）安全管理办公室主任（由XX安全生产委员会根据公司规模和业务需求情况判断是否设立）；

2）安全管理办公室安全员（由XX安全生产委员会根据公司规模和业务需求情况判断设立专职或兼职安全员）。

4.3.3XX人力资源部应根据安全生产委员会的要求，明确XX安全管理办公室组成人员及对应职务，并上报XX领导班子成员审批后由XX综合管理部以正式文件形式将相关任命下发至各职能部门。

4.3.4当XX安全管理办公室成员发生变动时，XX人力资源部应提请安全生产委员会的重新任命相关人员，由XX领导班子成员就相关内容完成审批后，由XX综合管理部以正式文件形式将相关任命下发至各职能部门。

4.4安全保障机构

4.4.1XX各职能部门是XX安全生产的保障机构，各职能部门应根据本制度要求，履行与其经营管理活动相关的安全管理工作。

4.5XX各层级安全管理主要职责

4.5.1XX安全生产委员会职责

1）贯彻执行安全方针，宣传国家的法律、法规及有关安全规定，落实XX及XX安全生产管理制度、指令，开展XX安全生产工作的组织与领导；

2）组织落实XX下达的安全工作目标，确定XX的安全工作目标，审定XX的安全生产工作计划，推进XX各项安全工作目标考核；

3）研究解决公司经营中存在的安全问题，对安全检查中发现的重大隐患及时研究整改方案并组织方案实施；

4）审批安全生产规章制度和规范指引；

5）签订年度安全目标责任书，向各级员工示范企业安全承诺与领导行为 ；

6）为安全生产管理提供资源支持 ；

7）参与定期的安全督查、安全演练与安全宣传活动 ；

8）定期召开安全生产会议，了解企业安全管理状况 ；

9）主导重大安全事故应急响应、决策与调查处理 ；

10）关注员工参与安全管理工作，给予指导与帮助；

4.5.2XX安全管理办公室职责

1）将安全生产目标分解到各部门，确保目标和指标实施。落实XX内部年度安全目标责任书的签订工作，并对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训，定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新；

2）组织XX内部的安全教育与培训工作；

3）负责组织XX各职能部门收集并识别与XX经营管理相关的法律与法规；

4）负责组织XX各职能部门开展XX安全规章制度的修编工作；

5）负责对XX内部日常安全管理状况进行监督检查；

6）负责对XX员工个人安全、健康情况实施监管；

7）负责对XX经营管理项目场地范围内涉及的相关方进行安全监督管理；

8）负责XX内部应急响应实施及协调工作，并组织进行定期的演练；

9）负责协调处理XX各类安全事件与事故的处理；

10）负责安全相关文件和台账的上报工作；

11）参与XX及上级部门组织的安全培训、安全会议、应急演练等相关安全活动；

12）XX规定的其他安全生产管理职责。

13）每月进行目标实施计划的考核，每年对安全生产目标完成情况进行评估，形成评估报告，作为下一年安全生产目标制定的依据。

4.5.3XX各职能部门安全职责

1）规范遵守公司的各项安全管理制度，落实安全生产目标实施计划，并全力支持安全生产工作；

2）参与起草并执行与本部门经营管理职责相关的安全生产管理制度；

3）参加安全管理办公室组织开展的安全培训及应急演练，配合安全管理办公室开展各类安全生产宣教活动；

4）落实本部门安全管控措施，定期检查本部门安全管理状况，及时排查安全事故隐患；

5）落实本部门安全生产整改措施和重大危险源的监控措施，参与安全事故及事件的调查处理；

6）参与公司事故应急工作，协助安全部门做好事故善后工作；

7）计划财务部监督落实安全生产资金使用计划；

8）人力资源部负责协助对公司员工个人安全、健康情况实施监管；

9）对本部门涉及的外包相关方进行安全管理，监督其履行安全生产职责；

11）按规定对部门新员工开展上岗教育；

12）XX及其上级单位规定的其他安全生产管理职责。

5引用法规与标准

5.1《中华人民共和国安全生产法》

5.2《江苏省安全生产条例》

6相关文件

6.1《XX安全管理大纲》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四章安全生产会议管理制度

 

1目的

为确保XX有限公司（以下简称：XX）及时掌握公司安全生产情况，分析和解决安全工作中遇到的问题，交流分享安全工作经验和信息，把各项安全工作措施落到实处，特制定本制度。

2范围

2.1本制度适用于XX定期召开的与安全生产相关的各类例行和专题安全会议的管理，包括：

1）XX召开安全生产月度或季度会议；

2）XX安全管理办公室不定期召开的安全生产专题会议；

3）其他安全相关会议，包括公司级安全会议、部门级安全会议、现场会议。

3主要职责分工

3.1XX安全生产委员会主要职责：

1）贯彻执行安全方针，宣传国家的法律、法规及有关安全规定，落实上级公司及XX安全生产管理制度、指令，开展XX安全生产工作的组织与领导；

2）分析当前安全生产形势，布置当期安全生产工作，解决安全工作中存在的问题，提出安全工作新举措；

3）组织落实苏高股份下达的安全工作目标，确定XX安全工作目标，审定XX安全生产工作计划，推进XX各项安全工作目标考核；

4）研究解决在生产过程中存在的安全生产问题和职业危害，对安全生产中发现的重大隐患及时研究整改方案并组织方案的实施；

5）审批安全生产规章制度和规范指引；

6）负责组织不安全事件的调查和处理工作；

7）根据XX生产实际情况，定期组织召开XX安全生产工作会议，总结上一阶段安全生产工作，安排下阶段安全生产工作任务。

3.2XX安全生产委员会主任主要职责：

全面领导和协调公司安全生产管理体系运行，负责安全生产重大事项的决策。

3.3XX安全生产委员会副主任主要职责：

负责主持公司日常安全生产工作，履行监管职责，并加强安全生产宣传教育工作。

3.4XX安全生产委员会其他委员工作职责，根据自身分管内容确定，具体划分由主任明确。

3.5XX安全管理办公室负责：

XX安全管理办公室在安全管理方面承担两部分职能，即：

1）负责监督、协调并支持XX各职能部门安全管理工作；

2）负责监督并支持XX内部的安全管理工作。

3.5 XX各职能部门负责：

1）根据XX安全生产工作会议议程通知，准备并上报相关资料；

2）参与安全生产工作会议；

3）根据会议安排，完成各类会议布置的安全生产工作任务。

4程序

4.1XX安全会议分类

4.1.1XX在不同管理层级建立安全会议沟通机制，安全会议通常包括以下几类：

1）由XX安委会主持的安全生产工作会议；

2）根据特定需要，由XX安全管理办公室召集的非定期的安全专题会议。

4.2季度安全生产工作总结会议

4.2.1XX安全生产委员会应至少每季度召开一次公司层面的安全生产工作总结会议。如遇重要节假日或者有紧急安全工作时，可根据需求，由XX安全管理办公室临时组织召开。

4.2.2XX安全管理办公室应根据安全生产委员会的指导，在会议召开前编制会议报告议程和资料准备要求，并由综合管理部通过邮件形式发送至各职能部门。收到会议通知的部门应按会议通知要求参加并准备相关的会议资料。

4.2.3XX安全管理办公室应根据各职能部门提供的资料以及安全生产情况整理安全生产工作总结会议报告资料，报告资料内容应至少包括：

1）上季度各职能部门发生的安全生产事故与事件统计与分析 ；

2）上季度XX安全管理办公室安全监督与评价工作总结；

3）上季度各职能部门安全隐患及整改结果统计与分析；

4）上季度安全生产工作总结会议/专题会议决定事项落实结果；

5）政府及监管部门对安全生产工作的反馈信息；

6）相关法律、法规、行业标准变化及动态合规性评价结果；

7）其他需要提请安全生产委员会关注的专项问题；

8）对后续安全生产工作改进的建议。

4.2.4季度安全生产工作总结会议应按照会议通知时间召开，参会人员应在《会议签到表》签到。会议由XX安全管理办公室相关人员向全体参会人员报告自上次会议以来的安全管理工作现状。

4.2.5参会成员应根据安全生产工作总结汇报结果，结合各自分管内容，对后续的安全生产工作提出改进要求。

4.2.6XX安全生产委员会应根据总结报告以及相关改进意见决策下阶段安全工作的重点以及具体的工作举措。

4.2.7会议结束后形成《会议纪要》，纪要应至少包括：

1）会议时间、地点；

2）会议议题、参会人员、缺席人员；

3）会议内容（报告内容以及相关人员发言记录）；

4）会议决定，特别是后续对安全管理的改进措施、资源投入、 责任部门以及完成期限要求。

4.2.8对会议议定的事项各职能部门应负责跟踪落实，并将跟踪落实结果定期报告至XX安全管理办公室，XX安全管理办公室在下季度的安全生产工作总结会议上将落实情况进行汇报。

4.3安全专题会议

4.3.1安全专题会议由XX安全生产委员会根据以下需要临时召集（包括但不仅限于）：

1）政府及行业监管部门要求；

2）重大安全事故调查与总结；

3）重要节假日前；

4）紧急安全工作事项要求。

4.3.2每次进行安全专题会议前，XX安全管理办公室应起草安全专题会议通知，说明会议专题、要求参会人员、会议时间、会议议程以及需要相关部门准备的资料。安全专题会议通知应由XX安全管理办公室通过邮件方式发放至各参加会议成员。

4.4.3安全专题会议通常由XX安全管理办公室负责人主持，会议按照专题会议通知议程进行，会议最终应根据专题会议沟通讨论结果做出后续安全工作安排的决定。

4.4.4XX安全管理办公室应指定专人记录会议过程，最终形成正式的安全专题会议《安全会议纪要》，《安全会议纪要》应包含最终决定的工作举措、相关责任人以及时间计划。专题会议形成的工作举措落实结果应在下一次季度安全生产工作总结会议中报告。

5引用法规与标准

5.1《中华人民共和国安全生产法》

6相关文件

6.1《XX安全管理大纲》

 

 

 

 

第五章 安全生产投入管理制度

 

1目的

为保证XX有限公司（以下简称“XX”）安全生产所需资金投入，建立安全生产投入长效机制，加强安全生产费用计划、管理和使用的规范性，改善工作环境，切实维护XX及职工利益，根据《安全生产法》、《XX安全管理大纲》， 结合公司生产经营的要求，特制定本制度。

2范围

2.1本制度适用于XX生产经营活动中安全生产费用计划、 提取、使用与核定的管理活动。

2.2安全生产费用是指XX按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改善XX安全生产条件和工作环境的资金。

3主要职责分工

3.1XX安全生产委员会负责：

1）审批年度安全生产费用预算计划。

3.2XX计划财务部负责：

1）在每年预算中包含安全生产费用；

2）建立安全生产费用使用台账；

3）监督安全投入按既定计划使用。

3.3XX安全管理办公室负责：

1）负责组织各职能部门提出安全投入需求；

2）按照预算使用安全生产费用。

3.4XX各职能部门

1）提出安全投入预算。

4实施程序

4.1基本原则

4.1.1安全生产费用（以下简称安全费用）应当按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

4.1.2安全费用按照“按需申报、安全生产委员会审批、据实 列支、财务统计”的原则进行管理。

4.1.3年度安全费用计划由XX安全管理办公室组织各部门按照实际需要并随年度综合费用计划一同申报并经过安全生产委员会审批。

4.2安全生产费用使用范围

4.2.1XX各职能部门安全生产费用应当按照以下规定范围使用：

1）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出及其维护保养；

2）安全生产检查与评价、咨询、标准化建设的支出，危险性较大工程安全专项方案论证支出；

3）适用时，重大危险源、重大隐患的评估、整改、监控支出；

4）安全生产教育、培训和宣传及进行应急救援演练支出；

5）适用时，安全设施及特种设备检测检验支出；职业危害检测 评价、监测监控及健康监护支出；

6）适用时，完善、改造和维护安全防护设备、设施支出（不含 “三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出， 包括办公、生产场所必须的监控、监测、通风、防晒、调湿、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；

7）适用时，安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；

8）其他与安全生产直接相关的支出。

4.2.2为员工办理的团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险，所需保险费用直接列入成本（费用），不属于安全费用。同时，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费 用，不属于安全费用。

4.3安全生产费用提取与使用

4.3.1XX安全管理办公室应根据XX年度预算计划编制要求，组织各职能部门提出与安全生产相关的费用预算（范围参见本制度4.2的规定）。XX安全管理办公室应根据各职能部门提出的需求汇总形成年度《安全生产费 用使用计划》。在制定《安全生产费用使用计划》时，安全费用应优先用于满足上级安全生产监督管理部门对XX安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。

4.3.2XX安全管理办公室应将《安全生产费用使用计划》上报XX安全生产委会审阅，并将经审阅的《安全生产费用使用计划》提交至计划财务部，由XX计划财务部列出用于投入安全生产的资金项目，以便于安全生产资金的使用。XX计划财务部必须保证用于安全生产条件所需的资金投入，并承担由于资金投入不 足所导致后果的责任。

4.3.3XX安全管理办公室应确保安全生产费用按照《安全生产费用使用计划》使用，并符合XX财务管理制度要求。

4.3.4XX计划财务部应确保安全费用专户核算，并按规定范围安排使用。

4.3.5对XX各职能部门的安全生产费用使用情况，XX计划财务部做好入账工作，并将相关数据提供给安全管理办公室建立台账备查。

4.4安全生产费用使用监督

4.4.1XX计划财务部对安全生产费用提取、管理与使用进行检查，并定期向XX安全管理委员会报告安全生产费用使用情况。

5引用法规与标准

5.1《中华人民共和国安全生产法》

6相关文件

6.1《XX安全管理大纲》

 

 

 

第六章 工伤事故管理制度

 

1目的

为规范XX有限公司（以下简称“XX”）工伤及工伤保险管理，及时、合理地处理工伤事故，预防和控制工伤事故的发生，规范工伤事故处理程序，提高员工安全生产意识，最大限度地降低公司和员工的工伤事故风险，维护XX及员工的合法利益，依据《工伤保险条例》制定本制度。

2范围

2.1本制度适用于XX员工工伤保险管理及发生工伤后的处理。

3主要职责分工

3.1XX人力资源部负责：

1）为员工办理工伤保险；

2）参与员工工伤认定调查；

3）为员工办理工伤事故待遇；

4）为复工的工伤员工安排合理工作。

3.2XX安全管理办公室负责：

1）接受员工工伤认定申请；

2）主导工伤事故的调查和报告撰写，组织进行工伤认定调查；

3）根据工伤事故责任界定结果对责任部门进行处罚。

3.3XX工会负责：

1）参与工伤事故调查与认定。

3.4XX各职能部门负责

1）对本部门员工工伤事故进行申报；

2）参与工伤事故调查。

4实施程序

4.1工伤保险办理

4.1.1XX人力资源部按国家及地方社会保险机构要求为员工办理参加工伤保险手续，首次参加工伤保险的员工需要提交员工本人身份证，使用假身份证或者假冒、借用他人身份参加工伤保险的， 工伤保险关系无效。

4.1.2XX人力资源部应保存员工工伤保险办理相关资料备查。

4.2工伤认定范围

工伤认定以国家《工伤保险条例》为准。

4.2.1XX员工有下列情形之一的，应当认定为工伤 

1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；

2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

4）患职业病的；

5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故的；

6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的；

7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

4.2.2员工有下列情形之一的，视同工伤：

1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；

2）在抢险救灾等维护公司利益、国家利益活动中受到伤害的。

4.2.3有下列情形之一的，不被认定为工伤：

1）因工负伤后，本人故意加重伤情或无理拒绝接受检查治疗；

2）由于本人违法行为或故意行为（如自杀、自残、斗殴、吸毒、酗酒、酒后上岗、酒后开车、违章、无证驾驶机动车辆等）造成伤害的；

3）不听从XX领导安排和指挥，违反操作规程，工作时间内干私活等因素造成伤害的；

4）法律规定的其它事项。

4.3工伤事故处理和工伤认定流程

4.3.1XX在职员工工作期间发生意外事故的，当事人应立即向其主管领导汇报，当事人不能汇报的，由知情人立即向当事人上级主管领导汇报。部门、班/组长应保持现场并在30分钟内通知公司安全员、部门领导，由部门领导安排车辆将受伤员工送到工伤、医保定点医院治疗。公司专职安全员在出现工伤当日，做事故伤害调查，了解员工受伤经过，对事故原因进行分析，并对事故责任进行界定，并在2个工作日内填写好《事故调查报告表》交XX安全管理办公室。注意字迹工整、清晰，事故发生经过的叙述要准确、简洁、明晰，备注一栏中要填好证明人的姓名及联系方式。

4.3.2各职能部门需办理工伤事故认定的，必须在发生工伤事故后的3个工作日内填写《工伤事故报告审批单》，将完整的工伤事故发生时间、地点、受伤经过、部门以及照片证据报送XX安全管理办公室、相关职能部门及工会，详细说明事故发生时间、地点、受伤经过、部位，并必须提供照片证据。

4.3.3XX安全管理办公室应牵头相关职能部门、涉事部门及工会组织进行事故调查、核实、取证等程序，认定是否为工伤事故，逐级报告领导，经总经理审核后，方可办理社保工伤保险的申报与鉴定。

4.3.4如有特殊情况必须补办工伤的，必须是在30天之内发生的工伤，如超过30天，一律不予补办。补办工伤必须有足够证据，并履行调查取证等手续，有事故追查分析记录、有调查报告、有经过医院治疗诊断等完整的记录。

4.4工伤认定材料

4.4.1事故人身份证复印件、病历卡或病历卡复印件；

4.4.2医疗发票、用药清单、诊断证明、门诊病历、住院档案、出院证明、CT报告单等一切医院开具的资料。

4.4.3因履行工作职责受到暴力伤害的，需提交公安机关的证明或人民法院的判决书以及其他有效证明；

4.4.4因工外出期间，由于工作原因，受到交通事故或者其他意外事故伤害的，需提交 “出差申批表”或者能证明因工外出的原始证明材料及其外出期间工作原因证明材料；因工外出期间，属于由于发生事故下落不明的，需提交人民法院宣告死亡的裁决书；

4.4.5属于上下班途中受机动车事故伤害的，需提交上下班的作息时间表，公司至居住地正常路线图，公安机关交通管理部门的责任认定书或其他有效证明；个人驾驶机动车发生交通事故的，需提供机动车驾驶证；

4.4.6属于从事抢险、救灾、救人等维护国家利益、公共利益的活动中受到伤害的，需提交公司或者县级政府民政部门、公安部门出具的相关证明；旧伤复发后医院的诊断证明和劳动鉴定委员会的鉴定结论；

4.5工伤事故责任管理

4.5.1工伤事故认定后，XX安全管理办公室组织涉事部门按照“四不放过”的原则，对事故原因进行分析并汲取教训、制定整改措施，并对事故的有关责任人，依据有关规定进行处罚。

4.6工伤休假管理

4.6.1发生工伤的员工，受伤严重需要住院接受治疗或休假的，由员工本人发起请假申请审批流程（或部门其他人员代为发起）。XX人力资源部依据工伤休假治疗相关规定和医院相关治疗资料确定具体休假天数，经XX总经理审批后生效。工伤事故请假时必须附《工伤事故报告审批单》。

4.7工伤保险待遇

4.7.1工伤人员医疗费用报销和工伤假待遇等规定按照国家《工伤保险条例》等法律法规和XX相关文件规定执行。

4.7.2XX参加工伤保险的职工被依法认定为工伤的，从发生事故伤害当月起享受工伤保险待遇，由工伤保险基金依据有关规定支付工伤保险待遇。

4.7.3在工伤认定员工医疗终结后（和伤残等级鉴定结论后）30日内，相人力资源部会同当事员工到当地政府社保局，提供相关资料（工伤认定和伤残等级鉴定结论以及医院治疗的相关资料等）办理工伤保险补偿事宜。

4.7.4工伤员工康复后，员工所在部门一般安排合理之工作，休假超过3个月（含3个月）的，需由员工所在部门负责进行岗前安全培训并经考核合格后方可上岗。工伤者不得以工伤为由，消极怠工，无理取闹，若有不服从XX之合理安排及管理，公司有权对其进行调岗、待岗或辞退处理。

5引用法规与标准

5.1《中华人民共和国安全生产法》

5.2《工伤保险条例》

6相关文件

6.1《XX安全管理大纲》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七章    法律法规识别与合规性评价管理制度

 

1目的

为规范XX有限公司（以下简称“XX”）经营管理过程安全生产法律法规识别、获取及合规性评价工作，特制定本制度。通过本制度执行，规定责任部门，建立识别、获取适用的安全生产法律法规及其他安全要求的有效渠道，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，提高从业人员及相关人员的法律意识，规范安全生产行为，确保XX经营管理过程中的安全生产活动持续满足国家法律、法规及行业标准与规范要求。

2范围

2.1本制度适用于XX安全管理办公室及各职能部门安全生产法律法规及其他要求的识别、获取、更新与评价活动。

3主要职责分工

3.1XX安全生产委员会负责：

（1）通过定期的安全生产会议了解安全生产法律法规及其他要求的合规义务执行情况；

（2）对法律法规及其他要求的合规义务执行情况提出改进建议。

3.2XX分管安全领导负责：

（1）审批法律法规及其他要求合规性评价报告；

（2）对合规性评价不符合整改提供支持。

3.3XX安全管理办公室负责：

（1）建立并定期更新XX适用的法律法规及其他要求清单；并对最新的法律、法规及其他要求进行评审，重点查看法律法规的实用性和时效性（包括即将实施的，也要提前列出）；公示法规目录和文档查询途径及方法，以便检索、查阅；更新公司适用安全生产法律法规、标准规范及其他要求的目录清单（台账）和文本库（含电子版）。

（2）及时将政府相关安全生产规章要求传递至各职能部门，组织培训或通过部门会议会议等及时将法律、法规、标准及其他要求及时传递到员工中去，并在安全标准化运行中严格遵守；

（3）组织XX内部合规性评价工作；

（4）拟定合规性评价报告；

（5）对合规性评价不符合整改进行跟踪；

（6）定期向XX安全生产委员会报告法律法规更新情况及合规义务符合性状况。

3.4XX各职能部门负责：

（1）及时获取、评审并报告与经营过程相关的安全生产法律法规及行业标准/规范；

（2）根据安全管理办公室组织与安排，开展合规性评价工作；

（3）在安全管理办公室组织下对合规性评价过程发现的不符合进行整改。

4实施程序

4.1安全生产法律法规及其他要求的范围

4.1.1与XX经营管理过程相关的安全生产法律法规及其他要求包括以下范围：

1）法律：全国人大颁布的、有关安全生产与职业健康的法律； 如：宪法、刑法、劳动法、安全生产法和单行法及相关法

2）法规；国务院和地方人大颁布的、有关安全生产与职业健康 的条例和实施细则；

3）规章：国务院、各部、委、局颁布的、有关安全生产与职业健康的规章制度；

4）标准：国家和地方颁布的安全生产与职业健康安全管理与技术标准和规范；

5）其他要求：各级政府有关安全生产与职业健康的规范文件， 地方有关的安全生产与职业健康管理要求。

4.2安全生产法律法规获取渠道

4.2.1XX安全管理办公室负责建立安全生产法律法规及其他要求等文件的获取渠道，获取渠道包括：

1）通过政府发文等行政渠道、法规标准发行渠道、网络、电视媒体等建立收集法律、法规、标准的渠道；

2）通过政府职能部门、行业协会、规范编制组、标准发行渠道等建立收集行业标准、规范的渠道；

3）法律法规咨询服务机构。

4.3安全生产法律法规获取要求

4.3.1XX安全管理办公室每年度通过法律法规获取渠道了解最新的法律、法规及其他要求更新状况。

4.3.2XX各职能部门通过与政府与行业主管部门沟通、专业会议或培训过程了解新的行业标准和规范时，应及时反馈至XX安全管理办公室。

4.3.3XX安全管理办公室根据获取的法律法规最新信息进行整理、留存，确保保存信息包括以下内容：

1）法律、法规及其要求名称；

2）颁布机构；

3）颁布日期；

4）实施时间；

5）法律法规及其他要求来源。

4.3.4XX安全管理办公室定期将最新汇总的法律法规信息发送至XX各职能部门。

4.4法律、法规及其他要求首次评价

4.4.1XX在建立安全管理体系时，XX安全管理办公室应组织各职能部门对获取的法律法规及其他要求开展全面的合规性评价工作。在进行合规性评价时，应进行以下工作：

1）根据各职能部门安全责任分工，确定各项法律法规及其他要求合规义务评价职能；

2）由合规义务的各职能部门识别法律、 法规及其他要求中适用的具体条款；

3）确定实施这些条款的证据，包括：相关的管理制度、运作的记录以及配置的相关硬软件设施；

4）根据这些相关要求以及XX管理现状判定是否符合法律、法规及其他要求。

4.4.2各职能部门应根据上述要求对所涉及的安全生产管理活动是否符合法规要求给出评价结论，包括：

1）符合；

2）部分符合；

3）不符合。

4.4.3各职能部门进行的合规性评价结果应形成《法律法规要求符合性评审表》，各职能部门负责人应对《法律法规要求符合性评审表》内容进行审查确认。

4.4.4对于评价过程中发现的问题，各职能部门应制定《合规性评价不符合整改计划》，详细说明发现的不符合问题，初步建议的整改措施、责任单位以及完成期限。

4.4.5XX安全管理办公室应对各职能部门完成的合规性评价结果进行整理汇总，协调相关职能部门根据《合规性评价不符合整改计划》确定的改进建议、责任单位及完成期限进行商定。

4.4.6XX安全管理办公室根据汇总的合规评价结果以及与各职能部门商定确认的《合规性评价不符合整改计划》编制《法律法规合规性评价报告》，详细说明法律法规收集成果、评价发现的问题以及整改的内容；《法律法规合规性评价报告》由XX安全管理办公室负责人审查后，提交安全分管领导审批。

4.4.7XX安全管理办公室应协调各职能部门，对《法律法规合规性评价报告》提出的整改措施在规定时限内进行整改。整改完成后，各职能部门负责人应告知XX安全管理办公室，并由XX安全管理办公室进行后续的跟踪验证。

4.4.8XX安全管理办公室对验证的结果应记录在整改计划中，最终整改结果完成状况应记录存档备案。

4.5法律、法规及其他要求更新

4.5.1当现行法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新及时识别。

4.5.2XX安全管理办公室负责组织相关部门每年进行一次法律、法规、标准及其它要求的识别、更新工作。

4.5.3当生产过程中的危险、有害因素发生变更时，应及时进行法律、法规和其它要求的重新识别。

4.5.4XX安全管理办公室对废止的法律、法规、标准及各种技术资料及时进行处理，列出清单。经安全管理办公室负责人审查，公司领导批准后，停止使用，防止误用。

5引用法规与标准

5.1《中华人民共和国安全生产法》

5.2《江苏省安全生产条例》

6内部相关文件

6.1《XX安全管理大纲》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第八章    文件档案管理制度

1目的

为规范XX有限公司（以下简称“XX”）与安全生产相关的文件管理工作，加强对安全文件和档案资料的管理，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产文件档案保存要求等，保证文件的适用性、系统性、准确性、完整性和有效性，根据安全生产法、有关法律、法规及参照《XX安全管理大纲》对安全文件档案管理工作的要求制定本制度。

2范围

2.1本制度适用于XX各职能部门安全生产管理文件档案使用管理。

3主要职责分工

3.1  公司主要负责人负责本公司安全生产方针、安全生产目标和安全标准化文件的批准和发布。

3.2XX安全管理办公室负责：

3.2.1组织编写、修订安全标准化文件和安全管理制度；

3.2.2公司级文件的备案、登记、发放；

3.3XX各职能部门负责：

3.3.1组织本部门归口的安全生产管理制度和岗位安全操作规程的编写、修订；

4实施程序

4.1文件的制定

    4.1.1XX安全管理办公室根据有关法律、法规要求，结合本公司实际，组织制定公司的安全生产方针和安全生产目标及安全标准化文件，经公司主要负责人审核、批准后发布、实施。

4.1.2各职能部门根据有关法律、法规要求，根据本公司实际，制定符合法律、法规的、本部门归口的安全生产管理制度，经部门负责人审核、安全管理办公室批准后发布、实施。

4.1.3各职能部门组织对本部门归口的各岗位进行危害分析，经风险评价小组评价后，制定岗位安全操作规程。

4.1.3.1操作规程中应有岗位主要危险源的辨识内容和危险源的分布情况说明，并应包含公司的各个岗位以及主要设备设施等；如果是危险源，还应制定紧急情况下的处置方案（事故情况下的操作规程）。

4.1.3.2岗位操作规程（或作业指导书）主要要求：

1）操作规程或作业指导书（作业标准）应覆盖每个岗位、每个有人活动的生产区域；

2）岗位安全操作规程的编制、发放和管理等与安全生产规章的要求基本相同；

3）岗位安全操作规程可以组织熟悉岗位作业的操作人员和专业技术人员，按照作业前、作业中、作业后的作业顺序中存在的安全风险进行编制，方便员工掌握和执行；

4）在新工艺、新技术、新装置投产或使用前，组织编制新的操作规程；

5）公司应保证各岗位相关的操作规程是最新的有效文件。

4.1.3.3岗位安全操作规程经部门负责人审核，安全管理办公室批准后发布、实施。操作规程要下发到各个岗位，并做发放记录。同时，需要对员工进行培训，看其是否能够熟练掌握自己所在岗位的操作规程。

4.2发放管理

    4.2.1安全管理办公室负责文件的发放管理。

    4.2.2 文件在发放前，安全管理办公室确定发放范围。

    4.2.3安全管理办公室按确定的发放范围进行发放，填写《文件发放（回收）登记表》，领用人签字。

4.3文件的修改与修订

    4.3.1 在下列情况时应及时对相关规章制度或安全操作规程进行修订：

1）当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；

2）当公司归属、体制、规模发生重大变化时；

3）当生产设施新建、扩建、改建时；

4）当工艺路线和装置设备发生变革时；

5）当上级安全监督部门提出相关意见时；

6）当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时；

8）其他有关事项。

    4.3.2安全生产管理制度需修改或修订时，申请修改或修订部门向部门负责人递交书面申请报告，经部门负责人审核、安全管理办公室批准后，对安全生产管理制度进行修改或修订。

    4.3.3岗位安全操作规程需修改或修订时，申请修改或修订部门向部门负责人递交书面申请，经部门负责人审核、安全管理办公室批准后，将申请报告交归口部门，由归口部门对岗位安全操作规程进行修改或修订。

    4.3.4安全生产管理制度和岗位操作规程的修改均采用换页的方式进行修改

4.3.5安全管理办公室将修改或修订的安全生产管理制度或岗位安全操作规程收回。

    4.3.6修改或修订后的文件由安全管理办公室发放至原部门公司或人员。

    4.3.7安全管理办公室对修改或修订后的文件进行文件状态登记。

4.4 文件的评审

    安全管理办公室每年组织一次文件的评审工作，对文件的符合性进行评价。

4.5文件残破、缺失后的补发

    4.5.1任何人不得在文件上乱涂乱画，确保文件的清晰、易于识别和检索。

    4.5.2当文件破损或字迹不清影响使用时，领用部门公司应写明原因，经部门负责人审核、经安全管理办公室审批后，到安全管理办公室办理更换手续，交旧领新，文件使用原发放号。

    4.5.3文件丢失，当事人应写明原因，经部门负责人审核、安全管理办公室审核批准后，到安全管理办公室办理补发手续，新文件给予新发放号，并注明原号作废。必要时，由安全管理办公室将作废文件发放号通知各相关部门，防止误用。

4.6文件的借阅

    4.6.1文件属于保密级的，不可私自向外来公司提供、借阅。

    4.6.2外来人员需借阅时，必须经安全管理办公室审批后方可向用户提供。

4.7文件废止和回收

新版本文件发布时，旧版本文件同时废止或失效，安全管理办公室将文件按发放台账全部收回并销毁。

4.8档案管理

4.8.1安全生产档案归档范围包括：

（1）安全生产管理委员会人员名单及变动记录，安全标准化体系各类文件。

（2）安全机构设置情况及专职、兼职安全员名单；

（3）职工健康档案及健康监护资料；

（4）职业病人档案及监护资料；

（5）安全生产检查记录及整改情况；

（6）安全例会及安全日、月活动记录。

（7）职工代表大会关于安全生产的提案及整改落实情况；

（8）安全生产事故记录和统计资料；

（9）职工伤亡事故登记表等有关伤亡事故管理的档案资料；

（10）安全生产管理制度及岗位操作规程及作业安全规程，并汇编成册；

（11）安全措施费用的提取和使用情况；

（12）安全教育培训记录；

（13）事故应急救援预案，事故应急救援演练及实施记录；

4.8.2规范安全档案管理，档案的保存期限、借阅、移交、销毁，必须按照公司相关管理规定执行。

 

 

5引用法规与标准

5.1《中华人民共和国安全生产法》

6相关文件

6.1《XX安全管理大纲》

 

 

第九章    安全生产教育与培训管理制度

 

1目的

为规范XX有限公司（以下简称“XX”）与安全生产相关的培训工作，使从业人员熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据安全生产法、有关法律、行政法规及参照《XX安全管理大纲》对安全培训工作的要求制定本制度。

2范围

2.1本制度适用于XX各职能部门所有与安全生产有关的教育培训工作，包括但不限于：

1）新员工（包括临时工、劳务工、实习生）入职培训中与安全生产相关的培训；

2）年度培训策划中应包含的安全生产相关培训；

3）特定岗位要求的安全生产培训。

3主要职责分工

3.1XX安全管理办公室是安全生产教育与培训的责任部门，主要负责：

（1）提供XX新员工入职的安全培训；

（2）策划并实施年度安全生产培训计划及安全文化宣传方案；

（3）组织实施专项安全生产活动并监督落实情况；

（4）针对上级部门下发的各类安全来文，组织职能部门开展培训工作；

（5）对特定岗位人员的培训与资格进行监督管理。

（6）组织外送的安全生产培训；

（7）定期与职能部门沟通安全教育与培训要求;

3.2XX各职能部门负责：

（1）通告新员工入职及转岗员工信息；

（2）协助安全管理办公室进行专项安全生产培训；

（3）协助安全管理办公室实施专项安全生产活动；

（4）配合安全管理办公室开展安全来文培训工作；

（5）对新入职员工、转岗员工提供与部门相关及岗位相关的安全培训。

4实施程序

4.1新员工入职三级安全培训

4.1.1XX新员工入职后，人力资源部应告知安全管理办公室，由安全管理办公室根据入职人员的部门与岗位特点，与相关部门共同拟订《新员工入职安全生产教育与培训计划》，岗前三级安全培训时间不得少于24学时。

4.1.2公司级安全培训：所有新入职员工必须完成XX规定的公司级安全教育，内容包括：

1）与XX安全生产管理相关的法律与法规（包括但不限于《安全生产法》、《劳动法》等）；

2）XX有关安全生产规章制度及劳动纪律；

3）介绍XX办公经营场所区域内特殊、危险部位及安全操作规程、规定；

4）XX各职能部门安全生产管理重点；

5）消防、用电等基本安全常识；

6）过往典型事故及其应吸取的教训。

4.1.2部门级安全培训：新入职员工所在职能部门应根据《新员工入职安全生产教育与培训计划》确定部门培训内容，提供与本部门及岗位相关的安全生产教育，包括但不限于：

1）部门业务概况、部门安全生产情况；

2）本部门主要的安全生产风险；

3）预防工作过程伤害的作业规程、保护措施以及遵守的安全事项；

4）部门出现各类应急情况的报告与应对措施；

5）部门可能遭受的职业伤害和伤亡事故；

6）部门安全职责及强制性标准；

7）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理。

4.1.3班组级安全培训：新入职员工为生产现场作业人员的，应根据《新员工入职安全生产教育与培训计划》完成所在班组的安全培训，内容包括但不限于：

1）本班组生产工艺流程、作业特点和注意事项、岗位安全操作规程及细则；

2）本班组安全活动制度及纪律，岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；

3）本班组设备、工具的性能和安全装置、安全设施、监控仪器的作用原理、正确使用方法、防护用品及消防器材的使用和保管方法等；

4）危害因素及防范、应急措施，本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策，本工种有关事故案例；

5）本岗位发现紧急情况应采取的应救措施和报告办法。

4.2员工转岗安全生产培训

4.2.1XX员工由于工作需要进行转岗时，职能部门应将转岗信息通知至人力资源部，由人力资源部根据员工所转岗位的职责，确定需要接受的转岗安全生产教育培训要求，并填写《员工转岗安全教育与培训计划》，明确提供培训的责任部门。

4.2.2转岗员工应根据《员工转岗安全教育与培训计划》内容，由计划中明确的责任部门提供培训，并按照计划要求参与相关的考试。

4.3特定岗位的培训与资格管理

4.3.1安全管理办公室应识别XX安全生产活动中特定的培训与资格要求，并建立《特定岗位安全培训与资格要求管理台账》，明确关键岗位的安全培训与资格证书要求。包括:

1)主要负责人和安全生产管理人员的安全培训。

公司主要负责人、安全生产管理人员必须具备安全生产专业知识和安全生产工作经验，并经专门的安全培训机构培训考试考核取得资格证书。公司负责培训的管理部门，对主要负责人和安全管理人员持证情况进行登记。主要包括姓名、资格证书号、培训时间，有效期限。在资格证书到期之前3个月，向应急局批准的具备相应资质的培训机构开始报名培训，经考试合格，换取新的资格证书，以保证资格证书在有效期内。更换主要负责人（如法人代表变更等）应先对新的主要负责人进行培训，考试合格，持证上岗后，方可变更。

2）特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业（包括培训计划和内容）；

4.3.2安全管理办公室应根据特定资格证书的有效期要求，提前安排相关人员进行培训及考核，以保持证书有效性，同时将考核、证书相关资料传递给人力资源部备案。

4.4在岗人员安全生产培训

4.4.1安全生产意识培训

4.4.1.1安全管理办公室要求公司员工必须接受以下安全生产意识培训：

1）每年一次的安全生产月安全意识培训；

2）每年一次的消防安全意识培训；

3）每年一次的交通安全意识教育。

4）可利用公司报、黑板报、宣传窗、张贴画等形式不间断地进行宣传教育

5）根据需要布置安全警句和安全标志牌，提醒员工注意安全生产。

4.4.1.2年度安全意识培训由安全管理办公室组织，可邀请外部专业机构提供，也可以由安全管理办公室安全管理人员提供相关培训。培训时间至少8学时。

4.4.1.3XX相关职能部门应协助安全管理办公室组织上述培训，包括发放培训通知、安排人员参与等。

4.4其他培训教育：

4.4.1公司实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，考核合格后，方能进行独立作业；

4.4.2在外来参观、学习等人员进入现场之前，安全管理办公室应当对其进行必要的安全教育和告知。主要内容包括：本公司存在的危险源、危险部位以及注意事项和劳动防护用品配备情况。现场需有专人陪同，陪同人员可根据参观、检查人员多少配备，一般不少于两人。

4.4.3对相关方的作业人员进行安全教育培训。相关方进入现场要服从公司的有关安全规章制度。每次相关方进入现场之前要对其进行培训，并签订安全协议。对经常进入公司的相关方要定期进行培训，并在安全教育培训制度中列出相关的培训要求和方案、以及具体的培训组织公司和培训内容，

4.5年度安全生产培训策划

4.5.1每年年底，安全管理办公室应与各职能部门沟通，了解其对安全生产培训的需求，并根据其提出的需求汇总制定XX《年度安全生产培训计划》。

4.5.2对年度安全生产培训计划中涉及的各类费用（送外培训、聘请外部专家培训等），安全管理办公室应进行预测，统一纳入年度安全生产投入预算，具体参照《安  全生产投入管理制度》的规定执行。

4.5.3安全管理办公室制定的《年度安全生产培训计划》应提交安全分管领导审批，作为XX年度员工培训计划的一部分，同时下发至各职能部门，以确保各职能部门知悉XX年度安全生产培训的安排。

4.6安全生产培训实施

4.6.1安全管理办公室应在XX各职能部门协助下按照《年度安全生产培训计划》的内容组织安全生产培训，安全生产培训的组织应参照相关职能部门培训管理制度的要求进行，包括：

1）起草培训通知；

2）准备培训教材；

3）提供培训场地协助；

4）培训签到；

5）完成培训效果反馈、评估和改进。

4.6.2安全生产培训可采用课件讲解、自学以及现场讲授与实操等方式进行。在完成培训后，由安全管理办公室及各部门组织进行安全教育培训考核。

4.7员工安全生产培训档案记录

4.7.1安全管理办公室应在新员工完成入职培训时即建立《员工安全生产培训档案卡》，记录员工每一次完成的安全生产教育与培训结果，包括培训考试结果，档案卡及时更新并妥善保管。

5引用法规与标准

5.1《中华人民共和国安全生产法》

5.2《生产经营单位安全培训规定》

5.3《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

5.4《特种设备作业人员监督管理办法》

6相关文件

6.1《XX安全管理大纲》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十章 危险源辨识与安全风险分级管理制度

 

1目的

为规范XX有限公司（以下简称“XX”）内部经营管理过程及现场的安全生产风险管理活动，持续有效地辨识XX在经营各项活动中产生的危险源，并对其进行风险评价，确定风险等级、控制措施及控制层级，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，特制定本制度。

2范围

2.1本制度适用于XX安全管理办公室及各职能部门对经营过程的安全风险进行分级管控的工作，根据XX经营管理过程特点，其危险源及安全风险主要与生产环境相关。

2.2危险源辨识与安全风险分级管控具体的活动包括：

1）辨识危险源；

2）对危险源进行风险分析；

3）评估风险与确定风险等级；

4）选择并确定风险控制措施及控制层级；

5）对风险控制措施的执行结果进行跟踪验证。

2.3危险源指的是可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合，是不以人的意志转移的客观存在。

2.4安全风险指的是危害事件发生的可能性和后果严重程度的组合。是对危险源导致事故发生的可能性及其后果严重程度的主观评价。

3主要职责分工

3.1XX安全生产委员会负责：

1）负责批准危险源辨识与风险评价准则；

2）负责批准公司风险评价结果；

3）负责重大风险的可接受决策，并批准其风险控制方案。

3.2XX安全管理办公室负责：

1）拟订XX风险评价准则；

2）建立、更新《重大危险源档案》，定期进行风险信息更新，审核重大风险的控制方案；

3）组织XX各职能部门开展危险源辨识与安全风险管理控制；

4）协调跨部门风险管理工作。

3.3XX各职能部门负责：

1）负责本部门生产经营业务范围内的风险管理，识别与本部门生产经营业务活动相关的危险源及安全风险的风险分析；

2）负责本部门安全风险的评价和制定控制措施；

3）负责组织落实本部门安全风险控制措施。

3.4各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。

4风险评价准则

1）有关安全生产法律、法规；

2）设计规范、技术标准；

3）本集团公司安全管理标准、技术标准；

4）本集团公司安全生产方针和目标等。

具体风险评价参照附录《风险评价方法》进行。

5实施程序

5.1危险源辨识与风险评价时机

5.1.1XX安全管理办公室在建立安全体系初始阶段，应组织各职能部门、子公司依据风险评价准则，从影响人、物、管、环境和财产等多个方面的可能性和严重程度进行危险源辨识和风险评估工作，全面识别XX生产经营活动过程危险源最新状态，分析并评估存在的安全风险，确定XX业务活动面临的安全风险等级，并采取控制措施对安全风险进行管控。

5.1.2每年，XX安全管理办公室应结合安全管理绩效水平，确定是否需要进行危险源再辨识，以进一步了解危险源的变化以及现有风险控制的有效性，并确定是否需要采取进一步的风险控制措施。

5.1.3在以下情况下，XX安全管理办公室应组织专项的危险源辨识和风险评价工作：

1）由XX全面负责的工程项目立项之际；

2）发生重大安全事故时；

3）XX经营管理活动发生重大变化时；

4）当危险源辨识与风险评价知识或方法有所进步认为必要时；

5）重要的法律法规发生变化需要进行风险评价时；

6）当安全检查中发现重大事故隐患时；

7）其他情况需要时。

5.2危险源辨识及风险评价组织与准备

5.2.1每次进行危险源辨识与风险评价时，XX安全管理办公室负责建立危险源辨识与风险评价小组，通常，危险源辨识及风险评价小组应包含各部门成员。

5.2.2XX安全管理办公室根据危险源辨识与风险评价的性质，确定危险源辨识与风险评价的范围、方法以及需要使用工具和模板，制定《危险源辨识与风险评价实施方案》，并就危险源辨识、风险评价方法及工具使用进行必要的培训说明。

5.3危险源辨识

5.3.1XX安全管理办公室组织各职能部门按照《危险源辨识与风险评价实施方案》开展危险源辨识工作，危险源辨识的范围应包括：

1）识别所有生产活动场所，包括办公、生产、建设及服务相关场所；

2）在各类场所发生的活动，包括所有日常、定期以及应急情况下的活动；

3）所有进入生产经营场所人员的活动（含提供服务相关方人员）；

4）所有生产经营场所的设备设施（含建筑物）；

5）所有生产经营过程、场所及周边环境等；

6）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

7）气候、地震及其他自然灾害等。

5.3.2XX安全管理办公室应组织各职能部门照以下程序以及相关模板要求进行危险源辨识：

1）识别工作场所发生的各类活动，建立工作场所作业活动清单；

2）识别工作场所的设备设施，建立工作场所设备设施清单；

3）针对作业活动进行危险源识别，填写作业活动的作业安全分析（JSA）法+风险评价（LEC）表；

4）针对设备设施进行危险源识别，填写适用于设备设施的危险源辨识+风险评价（LEC）表。

5.4安全风险评价

5.4.1各职能部门在完成危险源识别后，应对识别的危险源进行风险分析与评估。风险评估使用LEC评估法，LEC评估法是一种评价人们在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价方法，该方法是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小的一种方法。

5.4.2根据风险评估分值结果，将风险从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分布对应“红、橙、黄、蓝”四种风险颜色：

1）重大风险：不能继续作业，需改善后方可作业；

2）较大风险：应立即采取管理措施；

3）一般风险：需要采取管理措施；

4）低 风 险：需要引起注意。

5.4.3各职能部门对风险评价的结果应记录在以下模版表单中：

1）适用于作业活动的作业安全分析（JSA）法+风险评价（LEC）表；

2）适用于设备设施危险源辨识+风险评价（LEC）表。

5.5安全风险控制措施确定

5.5.1危险源控制应遵循全面系统和突出重点的控制管理原则。

其中：对评估为一般危险的危险源，应加强监测和维护的管理，对评估为黄色风险以上的重要危险源必须采取措施消除或降低风险。

5.5.2XX安全管理办公室应组织各部门针对评估的风险，根据风险等级确定控制措施。

1选择风险控制措施时应考虑：

（1）控制措施的可行性和可靠性

（2）控制措施的适用性安全性

（3）控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况

（4）可靠的技术保障及服务

2控制措施的选择按如下顺序考虑降低风险：

1）确保满足安全生产合规义务；

2）消除安全生产风险产生的原因，例如消除危险源、使用替代材料；

3）降低风险发生的可能性，例如减少在危险环境下工作的时间；

4）使用安全技术手段/保护措施，实现本质安全，例如安装防护罩；

5）使用安全生产管理行政控制措施，实现规范管理，例如安全许可、人员培训等等，提高从业人员的操作技能和安全意识；

6）使用安全个人防护用品，减少职业伤害。

5.5.3当风险评估确定为国家及行业法规定义的重大危险源时，XX安全管理办公室应组织相关职能部门按照国家法规要求对重大危险源进行管理，将风险控制在可以接受的程度。

对于确定的重大风险项目，需建立档案，内容包括：

（1）风险评价报告及技术结论

（2）评审意见

（3）隐患治理方案，包括资金概算情况等

（4）时间表和负责人

（5）竣工验收报告

5.5.4对所确定的控制措施，各职能部门应在作业安全分析（JSA）法+风险评价（LEC）表/设施设备危险源辨识+风险评价（LEC）表中进行描述。

5.5.5对于重大风险（蓝色等级以上），XX安全管理办公室应组织各职能部门制定《重大安全风险管控措施》。

5.6危险源辨识与风险评价结果汇总

5.6.1XX安全管理办公室应在各职能部门完成危险源辨识与风险评估后，汇总各职能部门、子公司危险源辨识与风险评估纪录，整理形成XX《危险源辨识与风险评价报告》，上报分管安全领导审核后最终报安全生产委员会审批。

5.7安全风险措施落实与跟踪

5.7.1XX安全管理办公室应组织各职能部门根据危险源辨识与风险评估确定的风险分级结果，制作《安全风险四色分布图》，张贴在工作场所醒目位置。

5.7.2对于与重大风险相关的场所/设备，XX安全管理办公室应组织各职能部门制作《重大安全风险告知栏》，在相关场所/设备上进行公告。

5.8风险持续跟踪管理

5.8.1XX安全管理办公室对安全生产风险进行持续的跟踪管理，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价：

1) 新的或变更的法律法规或其他要求；

2) 重大工艺变更

3) 新建、改建、扩建、技改项目；

4) 有对事故、事件或其他信息的新认识；

5) 组织机构发生较大变动。

 5.8.2对发生的每起重大安全事件，安全管理办公室应就事件发生原因回顾危险源辨识及风险评价结果，以确定：

1）与事件相关的危险源与风险是否进行了辨识和评估？

2）前期的评估结果是否符合实际情况？

3）采取的风险处置策略是否合适和充分？

4）基于处置策略所采取的控制措施是否合适和充分？

5）控制措施是否得到有效实施？

5.8.3对于一般的安全事件，XX安全管理办公室应在定期统计的基础上，对前期的危险源辨识和风险评价结果进行回顾，以确定危险源辨识和风险评价的有效性。

5.9风险管理的宣传和培训

XX安全管理办公室定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。不断增强从业人员的风险意识，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

 

6引用法规与标准

5.1《中华人民共和国安全生产法》

5.2《江苏省安全生产条例》

5.3《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办[2016]11号）

7相关文件

6.1《XX安全管理大纲》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十一章 安全生产隐患排查治理制度

 

1目的

为规范XX有限公司（以下简称：XX）各职能部门及时发现和处理各种安全隐患，强化安全生产管理，建立良好的安全生产环境和秩序，保护员工在生产过程中的安全与健康，保护公司财产不受损失，有效避免或减少各类安全事故的发生，保障安全运营，特制定本制度。

2范围

2.1本制度适用于XX各职能部门在安全生产管理活动中发现的各类安全隐患的管理，这些安全隐患包括但不限于：

1）XX各职能部门在日常安全自检活动中发现的安全隐患；

2）XX安全管理办公室在安全监督检查、专项安全检查过程发现的安全隐患；

3）XX委托第三方进行的安全审核过程发现的安全隐患；

4）XX安全生产委员会成员定期进行的现场监督检查发现的安全隐患；

5）政府主管部门及行业监管部门、股份公司及股份公司聘请的第三方在对XX安全督查过程提出的安全隐患。

2.2本制度所称安全隐患，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全管理制度的规定，或者因其他因素在生产和经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态和管理上的缺陷。

3主要职责分工

3.1XX安全生产委员会负责：

1）审批XX重大事故隐患整改方案，对XX重大事故隐患整改治理情况跟进监控；

2）分管安全领导对XX事故隐患排查治理工作负全面的领导责任，保证XX事故隐患排查治理所需资金的投入，逐步解决各类事故隐患；

3）XX安全生产委员会成员负责职责管辖范围内隐患整改治理工作的组织、协调和监督检查。

3.2XX安全管理办公室负责：

1）负责制定隐患分级管理标准；

2）定期组织全面的事故隐患排查，对发现的隐患提出书面的安全整改通知书；

3）建立安全隐患管理台账；

4）督促XX各职能部门按期整改安全隐患；

5）定期对隐患整改工作进行跟进、统计、分析、考核、上报；

6）协调处理重大生产隐患，并对隐患整改情况进行考核和奖惩。

3.3XX各职能部门负责：

1）根据公司生产经营类型，制定适用于本公司的安全隐患管理制度；

2）按时上报日常安全检查发现的各类隐患；

3）作为隐患整改的主体责任单位，建立安全隐患台帐，对隐患进行限期整改；

4）对XX提出的安全隐患在完成限期整改并上报整改结果；

5）定期进行隐患统计与分析，并上报隐患统计与分析报告。

4实施程序

4.1安全隐患分类与分级

4.1.1XX各职能部门在安全检查、监督与评价过程发现的问题均作为安全隐患进行整改，安全隐患的类型包括但不限于：

1）管理类的安全隐患，例如：未落实安全主体责任相关的安全隐患；

2）行为类的安全隐患，例如：与违规操作相关的安全隐患；

3）现场环境类的安全隐患，例如：生产/工程现场存在的安全隐患；

4）设备设施类的安全隐患，例如：设备设施装置不符合现行的安全技术标准。

4.1.2安全隐患的类别包括但不限于消防安全、电气安全、设备设施安全、职业健康安全、个人防护、安全警示标识、教育培训等方面。

4.1.3对于发现的各类安全隐患，XX根据隐患可能造成的后果、隐患发生的次数、隐患发生的规模等将安全隐患分为以下两个等级：

1）重大安全隐患：违反现行法律法规、行业强制技术标准/规范的隐患，这些隐患可能酿成人员伤亡/重大财产损失等安全事故；或同一部门重复发生超过三次以上的隐患问题；或在同一部门该类隐患普遍存在，即在多个现场/部门等存在同类隐患；

2）一般安全隐患：违反现行法律法规、行业技术标准/规范的隐患，但这些隐患不至于酿成人员伤亡/重大财产损失等安全事故；或是违反了公司内部的安全管理规定；或是孤立的且是第一次发现的隐患问题。

4.1.4各职能部门在排查属地安全隐患时，应遵循上述安全隐患分级要求进行分级后上报，隐患分级不得违反上述分级准则。

4.2隐患排查

4.2.1XX安全管理办公室应按照相关制度要求对XX办公场所及子公司生产与经营管理场所进行隐患排查，根据隐患排查结果记录隐患发现结果，判定隐患等级。

4.2.2XX安全生产委员会通过现场安全监督检查以及定期的安全生产总结会开展隐患排查工作，对隐患排查发现的问题由XX安全管理办公室进行记录，并判定隐患等级。

4.3隐患整改要求的下达

4.3.1对于发现的一般隐患，XX安全管理办公室应将各项隐患整理在《一般安全隐患整改通知书》中，向各职能部门下达。《一般安全隐患整改通知书》应说明以下内容：

1）隐患问题描述；

2）证实隐患问题的图片/文件等（必要时）；

3）在场人员；

4）整改建议；

5）整改期限。

4.3.2对于发现的重大安全隐患，XX安全管理办公室应就每个隐患详细说明并下发《重大安全隐患限期整改通知书》，详细描述以下内容：

1）重大安全隐患详细说明（必要时，附上包括图片/文件等证据）；

2）隐患类别；

3）发现地点/在场人员；

4）可能产生的后果；

5）重大安全隐患整改建议，给出相关选项：立即补救措施要求、扩展调查措施要求、根源分析及预防措施要求以及是否需要制定重大安全隐患的意见；

6）限期整改时限。

4.3.3对于工程项目所发现的重大安全隐患，XX安全管理办公室应根据隐患发现的现场状况及可能造成的后果，判定是否需要向项目发出停工的决定。

4.3.4XX安全管理办公室每次针对各职能部门发出的《一般安全隐患整改计划建议书》/《重大安全隐患限期整改通知书》应建立XX安全管理办公室《安全隐患管理台帐》，明确以下内容：

1）隐患简要说明；

2）隐患提出人；

3）隐患类别；

4）隐患级别；

5）发现现场/成员企业/职能部门；

6）相关的隐患通知书编号；

7）隐患通知书发出日期；

8）隐患整改期限；

9）整改现状；

10）关闭日期。

4.3.5《安全隐患管理台帐》应根据隐患发出、整改跟踪进度等信息进行定期更新，原则上，安全管理办公室每月应对《安全隐患管理台帐》进行更新，并标注更新日期，并呈报公司主要负责人审批。

4.4隐患整改与上报回复

4.4.1XX各职能部门作为隐患整改的主体责任部门，应在收到XX《一般安全隐患整改通知书》、《重大安全隐患限期整改通知书》后对隐患问题及整改建议进行正式确认后回复XX安全管理办公室，并按照XX提出的整改要求进行整改。

4.4.2对于需要制定详细整改防范的重大安全隐患，如属于XX责任范围，应由XX安全管理办公室上报分管安全领导审查后上报XX安全生产委员会批准。属于各职能部门责任范围的，应由各职能部门分管领导批准后实施。

4.4.3对于一般安全隐患的整改，各职能部门在回复整改结果时，应在《一般安全隐患整改通知书》中说明整改措施，并提供整改后的相关证据，包括整改的现场图片、建立的相关记录等等。

4.4.4对于重大安全隐患的整改，各职能部门应根据整改要求详细回复，并根据《重大安全隐患限期整改通知书》要求完成的整改措施，这些措施包括但不限于：

1）为整改安全隐患所投入的费用；

2）消除重大隐患所采取的技术手段，例如工程改造、工程保护 装置的安装、个人防护用品的配置；

3）防止隐患重复发生的管理措施，例如修订后的作业规程、新增加的管理制度、人员的培训记录以及改造后的图片等等。

4.5隐患整改结果跟踪

4.5.1XX安全管理办公室对《一般安全隐患整改通知书》的整改结果通过文件/图片验证后在《一般安全隐患整改通知书》进行记录说明。

4.5.2对《重大安全隐患限期整改通知书》，XX安全管理办公室应根据收到的回复资料完整性确定是否需要进行现场验收，并将验证结果在《重大安全隐患限期整改通知书》进行记录说明。

4.5.3对于隐患整改不能限期完成的，XX安全管理办公室应在季度安全生产会议上进行正式通报，由XX安全生产委员会主任责成各职能部门限期整改，并在年度安全绩效考核评估作为是否扣分的因素之一。

4.6隐患定期整理上报

4.6.1对于上级政府有特定要求需上报至政府主管部门的安全隐患，XX安全管理办公室应按照要求在规定期限内及时上报。

4.7安全隐患定期统计与分析

4.7.1XX安全管理办公室每季度应根据《安全隐患管理台帐》的信息，结合隐患整改上报与跟踪的信息，对安全隐患进行统计分析， 制定《安全隐患统计分析报告》，上报XX安全生产委员会审阅。

4.8安全检查与隐患整改记录存档

4.8.1《安全隐患管理台帐》、《安全隐患整改通知书》、《安全隐患统计分析报告》等均为安全检查的重要凭证，要保存在公司安全管理办公室文件柜中以备查验。

5引用法规与标准

5.1《中华人民共和国安全生产法》

5.3《中华人民共和国消防法》

5.2《江苏省安全生产条例》

5.3《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

6相关文件

6.1《XX安全管理大纲》

6.2《安全监督检查管理制度》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十二章 安全监督检查管理制度

 

1 目的

根据《中华人民共和国安全生产法》及《XX安全管理大纲》相关要求，为规范XX有限公司安全管理办公室（以下简称：XX安全管理办公室）对各职能部门日常安全监督检查管理工作，督促其有效开展日常安全检查和隐患自查、自纠工作，及时发现并纠正存在的安全隐患，提供安全绩效考核依据，特制定本制度。

2范围

2.1本规范适用于XX安全管理办公室对各职能部门进行的日常安全监督检查管理工作。

2.2对各职能部门进行的日常安全监督检查类型包含：

1）月度例行监督检查；

2）专项监督检查。

3主要职责分工

3.1XX安全管理办公室负责：

1）策划并实施各类型的日常安全监督检查；

2）根据日常安全监督检查实施结果，提出各类隐患整改要求，检查、纠正作业现场出现的“物”的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况；

3）根据每次安全监督检查工作实施结果，编制安全监督检查总结报告（每日简报、月报等）；

4）对各类隐患整改结果进行跟踪确认，确保闭环管理；

5）对各职能部门月度安全检查结果进行绩效考评。

3.2各职能部门负责：

1）建立日常安全检查制度，策划并实施本部门职责范围内的安全检查；

2）接受XX安全管理办公室对本部门实施的日常安全监督检查；

3）对安全监督检查提出的各类隐患进行整改，并提供相关整改证据。

4管理程序

4.1安全监督检查类别与频次

4.1.1为确保有效督促各职能部门开展日常安全检查和隐患自查自纠工作，及时发现并纠正其存在的安全隐患，XX安全管理办公室将日常安全监督检查为以下两类：

1）月度例行监督检查——对各职能部门所在场所的人员培训、应急管理、消防安全、用电安全、作业安全、环境与治安、交通安全等安全管理情况进行全面监督和检查。对子公司安全办公室的工作进行监督指导。月度例行监督检查检查原则至少每月覆盖实施一次。

2）专项监督检查——包括重大节假日、季节性气候（例如高温、寒潮、雷电）前的上级部门（省、市、区相关行业主管部门）专项要求为重点的检查，专项监督检查根据行业主管部门相关文件要求组织进行。

4.1.2XX安全管理办公室可根据各职能部门的安全管理水平和实际状态增加例行监督检查频次。

4.2安全监督检查方案与计划制定

4.2.1每年年底XX安全管理办公室应组织各职能部门制定下一年度《XX年度安全监督检查方案》，方案应明确规定以下内容：

1）对各职能部门检查的频次及时间安排；

2）监督检查的方式：不告知的飞行检查、根据各职能部门监督检查计划安排现场见证、定期的例行检查；

3）检查人员安排。

4.2.2在制定年度安全监督检查方案时，应考虑以下输入信息：

1）政府及行业监管部门对安全生产部署的重点工作要求；

2）上年度政府主管部门对相关项目检查的结果；

3）上年度第三方安全审核的结果；

4）上年度股份公司年度安全考核结果；

5）上年度股份公司日常安全监督检查的结果；

6）各职能部门是否在近期发生过安全事 故与事件；

7）职能部门对安全隐患整改的力度；

8）职能部门安全生产的风险级别。

4.2.3《XX年度安全监督检查方案》应报由XX安全分管领导审批后执行。

4.2.4XX安全管理办公室应根据批准的《XX年度安全监督检查方案》以及每月监督检查工作完成情况实施监督检查工作，具体内容汇总后填写《月度安全工作考核表》。

4.2.5《月度安全工作考核表》应提交XX安全管理办公室负责人审批后执行。

4.2.6XX安全管理办公室应根据《XX年度安全监督检查方案》的安排指定监督检查责任人。对于月度例行监督检查安排，监督检查责任人将采取“四不两直”方式开展。对于专项监督检查，监督检查责任人应至少提前一天告知检查通知。监督检查责任人在检查通知书中应说明监督检查的具体时间以及监督检查组成员，以便各职能部门进行必要的准备。

4.3安全监督检查检查表

4.3.1XX安全管理办公室所进行的日常安全监督检查将按照正式的检查表进行，监督检查表包括以下两类：

1）各区域场所的安全监督检查表；

2）安全专项检查表。

4.3.2各区域场所的安全监督检查表包括：

1）办公场所安全监督检查表

2）生产经营场所安全监督检查表

3）其他

4.3.3专项监督检查主要在重大节假日、季节性气候（例如高 温、寒潮、雷电）前、或根据上级部门（省、市、区相关行业主管部门）专项要求进行的安全监督检查，这一类的监督检查表由XX安全管理办公室根据特定的要求在监督检查进行的前一周制定。

4.4安全监督检查实施

4.4.1XX安全管理办公室按照《XX月度安全监督检查计划》安排，组织监督检查人员针对各职能部门进行现场安全监督检查，监督检查组成员按照事先准备的监督检查表 进行监督巡查工作，监督巡查的方式包括：

1）与各区域场所相关人员进行交谈；

2）查阅相关文件资料；

3）巡视各区域场所现场获取真实的现场安全管理及环境状态；

4.4.2受检的各职能部门相关人员根据 监督检查组成员要求提供相关的资料，仪器、工具等。监督检查组成员进行现场检查，对发现的问题及相关隐患做好记录、拍照或摄像等工作，并与受检方进行沟通、确认。

4.5安全监督检查隐患管理

4.5.1XX安全管理办公室监督检查人员对现场发现的安全隐患事项当场向受检单位签发《隐患问题整改通知单》，并要求受检的各职能部门负责人进行签字确认。对隐患问题的管理程序具体参见XX安全管理办公室《安全隐患管理制度》的规定。

4.5.2XX安全管理办公室应按照《安全隐患管理制度》规定的程序，对安全监督检查发现的隐患整改情况进行跟踪确认。

4.6安全监督检查总结报告

4.6.1每月，XX安全管理办公室应根据检查工作完成结果编制相关报告，总结安全监督检查工作完成情况，并根据总结结果，对《XX年度安全监督检查方案》进行必要的修订。

4.6.2相关安全监督检查报告应由XX安全管理办公室负责人审批，并上报XX安全分管领导及安全生产委员会成员。

4.6.3每年年底，XX安全管理办公室应依据月度安全监督检查工作报告汇总结果，对各职能部门年度安全绩效做出考评。

5引用法规与标准

5.1《中华人民共和国安全生产法》

5.2《中华人民共和国建筑法》

5.3《中华人民共和国特种设备安全法》

5.4《中华人民共和国大气污染防治法》

5.5《中华人民共和国职业病防治法》

5.6《特种设备作业人员监督管理办法》

5.7《江苏省安全生产条例》

5.8《开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》（安监总管四（2016）31号）

5.9《企业生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局第令88

号）

6相关文件

6.1《安全隐患管理制度》

6.2《XX安全管理大纲》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十三章 消防安全管理制度

 

1目的

为贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，规范XX有限公司（以下简称“XX”）消防安全管理工作，预防和控制火灾事故，最大限度保障公司财产和员工生命安全，减少事 故损失，特制定本制度。

2范围

2.1本制度适用于XX办公场所及子公司生产场所消防安全管理工作。

3主要职责分工

公司安全生产委员会兼任消防安全委员会，主任为XX主要负责人，副主任为XX安全分管领导，组员为各部门负责人。

3.1XX消防安全委员会负责：

1）贯彻执行国家的相关法令、法规，将消防工作纳入XX日常管理工作中；

2）配备消防管理人员及必要的消防设备、器材；

3）通过定期的安全会议对消防安全工作的有效性进行评审，并提出改进建议；

4）对消防预案进行审批，参与XX定期的消防演练活动。

3.2XX安全管理办公室负责：

1）组建XX义务消防队，明确义务消防员；

2）组织消防培训与宣传教育工作；

3）识别消防安全重点场所，明确消防安全责任人和消防安全管理措施，重点场所开展常态化消防检查（每周不低于一次），每季度至少开展一次消防安全专项检查；

4）组织对消防安全隐患进行整改；

5）制定消防专项预案，并组织进行定期的灭火和应急疏散消防演练；

6）在发生消防事故时，组织义务消防队进行救援；

7）负责所有消防设施的有效管理，确保消防设施完好率达100%;

8）编制年度消防费用使用计划。

3.3XX各职能部门负责：

1）根据XX安全管理办公室安排指定义务消防员；

2）参加XX安全管理办公室组织的消防安全培训与演练；

3）参加XX安全管理办公室组织的消防安全检查，并进行安全隐患整改；

4）发生火灾险情时，合理处置及时消除初级险情，并上报火灾事故（拨打“119”）。

5）负责本部门范围内的日常消防工作和消防器材的日常管理。

4实施程序

4.1消防安全组织

4.1.1XX安全生产委员会是消防安全管理最高责任机构，XX安全管理办公室为消防管理工作的归口管理部门，各职能部门负责人为本部门消防安全第一责任人。

4.1.2XX安全管理办公室在安全生产委员会组织下，组建XX义务消防队，由各职能部门指定义务消防队成员加入XX义务消防队。

4.2消防安全教育与培训

4.2.1XX安全管理办公室应按照《安全教育与培训管理制度》要求，开展消防安全知识与能力培训，包括：

1）新员工入职消防知识培训；

2）每年定期的消防安全意识培训；

3）有计划安排义务消防员参加消防演练；

4）根据消防检查中发现的问题和消防事故案例进行有针对性的消防安全教育。

4.2.2XX安全管理办公室应明确各职能部门的防火责任区和防火责任，并定期对防火责任人进行培训，确保各区域的防火责任人清楚本岗位的火灾危险，掌握相应的预防措施、灭火方法、逃生方法，会使用消防器材、处理火险事故、组织疏散逃生。

4.3办公及生产场所消防安全管理

4.3.1XX安全管理办公室应根据消防安全法规要求为办公及生产场所配备适当种类和数量的消防器材设施，并布置在便于使用的固定位置上，严防曝晒、雨淋或腐蚀。不得随意拆卸各种灭火器，确保灭火器材完好。消防设备必须置放在醒目位置，不设遮盖或在上面挂搭其他物品。消防栓周围不得堆放物品，并确保道路畅通。

4.3.2XX安全管理办公室应根据配备的消防器材建立《消防设施与器材登记台帐》，内容包括消防设施与器材放置的位置、数量、 维保人姓名。

4.3.3XX安全管理办公室应组织各部门对办公及生产场所进行定期的消防安全检查，消防安全检查应包括：

1）每月至少对办公及生产场所进行一次消防安全基本情况检查；

2）每季度对消火栓进行一次检查；

3）每月对办公及生产场所配备的灭火器进行一次检查。

4.3.4XX安全管理办公室组织的办公及生产场所消防安全基本情况检查结果应纪录在《安全检查表》中，对于检查中发现的隐患及时整改（火灾隐患整改制度参照安全生产隐患排查治理制度）。

4.4定期消防演练

4.4.1XX安全管理办公室应至少每年组织一次办公及生产场所消防演练，公司安全生产委员会成员应参与消防演练，消防演练的具体要求应按照《应急准备与响应管理制度》的规定执行。

4.5火灾事故报告与处理

4.5.1XX各职能部门在发现任何火灾事故险情时，应按照XX《XX有限公司专项应急预案》规定的报告要求上报。发现火警现场人员应立即灭火并向消防队以最快速度拨打“119”电话，同时立即报告领导，组织人员马上扑救。发生火灾报警后，同时派人到路口接应消防车，指明引车路线和消防水源，义务消防队员要积极配合进行灭火，并维持好现场秩序。

5引用法规与标准

5.1《中华人民共和国安全生产法》

5.2《中华人民共和国消防法》

6相关文件

6.1《XX安全管理大纲》

6.2《安全隐患管理制度》

6.3《应急准备与响应管理制度》

6.4《XX有限公司应急预案》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十四章 交通安全管理制度

 

1目的

为加强XX有限公司（以下简称“XX”）交通安全管理工作，降低重大交通事故的发生风险，落实“安全第一、预防为主”的工作方针，依据《中华人民共和国道路交通管理条例》，结合XX实际情况，特制定本制度。

2范围

本制度适用于XX的交通出行安全工作管理，包括车辆和司乘人员管理、外来车辆管理及行人交通安全管理。

3主要职责分工

3.1XX综合管理部负责：

1）对公务车辆信息、驾驶人员信息、行车记录建档；

2）负责XX车辆日常安全检查、定期维保与年检安排；

3）处理公务车交通违规行为；

4）公务车车辆保险管理。

3.2XX安全管理办公室负责：

1）在XX内部开展交通安全宣传教育活动；

2）负责对XX车辆进行安全抽查，对事故隐患及时跟踪、处理；

3）协助对车辆发生的交通事故进行内部调查。

3.3XX各职能部门负责：

1）接受交通安全教育；

2）遵守交通安全规则；

3）及时上报交通安全事故。

4实施程序

4.1交通安全教育

4.1.1安全管理办公室应将交通安全培训纳入年度安全培训中，每年应至少组织一次交通安全培训。

4.1.2交通安全培训内容包括但不限于：

1）交通安全相关制度规定；

2）驾驶车辆行车前、行车过程、车辆停放的安全要求；

3）交通安全事故案例分析总结；

4）国家有关交通安全法律、法规和上级关于交通安全管理要求。

4.1.3安全管理办公室可根据需要不定期组织开展交通安全宣传活动，宣传交通安全知识。

4.2公务车辆的使用管理

4.2.1XX公务车辆应符合公司公务车管理要求，进行申报、审批及建档案，所有公务车由综合管理部统一管理，公务车仅用于公务活动，严禁公车私用、私车公养。车辆管理职能部门 应对管理的公务车建立《车辆信息统计表》。

4.2.2公务车节假日使用前，应由申请部门填写《用车申请单》， 经审批通过后方可使用。

4.2.3车辆驾驶人员在行车前应进行行车前检查（油位、制动液、车胎及车灯等），出车过程应严格遵后交通规则。

4.2.4完成出车任务后，车辆驾驶人员应填写《车辆使用记录表》，对行车信息进行记录。

4.3公务车驾驶员管理

4.3.1XX公务车辆只限于公司/部门指定的专/兼职驾驶员驾驶，专/兼职驾驶员必须是公司聘用正式员工。专/兼职驾驶员必须持有公安交通管理部门核发的有效驾驶证。车辆管理职能部门应登记经授权的驾驶人员信息，包括驾驶人员姓名、所在部门、驾驶证有效期、准驾车型，形成《授权驾驶员信息统计表》，并保留授权驾驶人员的驾驶证复印件备案。

4.3.2驾驶员负责对其驾驶的车辆实行三检制，即：出车前、行车中、收车后对车辆进行安全检查，每次出行过程应按照本制度4.2.4要求填写《车辆使用记录表》。

4.4车辆合规与维护保养

4.4.1车辆管理职能部门应根据法定要求为每辆公务车投保， 并按照规定要求进行定期检测，保存各类车辆合规资料。

4.4.2车辆管理职能部门应安排车辆管理人员按车辆制造商要求维保要求，按计划安排车辆入厂维修，并保存车辆维护纪录。

4.5集团内部车辆行驶停放要求

4.5.1公司各级领导和公司职工，本公司或外公司入单位车辆都必须认真执行、自觉遵守公司内交通安全管理规定；

4.5.2外来车辆及员工车辆必须停放在指定位置（车棚内），严禁乱停乱放；一切车辆不得行驶、停放于生产区域；

4.5.3送货车辆须在公司有关部门指定路线、停放地点行驶和停车，不得乱停；

4.5.4严禁在公司要道和消防通道上堆积物资、设备，禁止在路面上进行阻碍交通的作业。由于工作需要必须临时占用或破土施工时，必须经公司批准方可占用，并采取交通安全措施和按期恢复道路通行。

4.5.5确保公司交通道路照明设施完好，确保道路畅通。

4.6交通事故管理

4.6.1XX公务车发生交通事故时，驾车人员应立即上报综合管理部，综合管理部应立即上安全管理办公室，由安全管理办公室判定事故等级确定是否升级上报并进行后续的事故处理。

4.6.2XX员工发生交通事故时，受伤人员应立即上报部门负责人，部门负责人在确认基本情况后应立即上报安全管理办公室，由安全管理办公室判定事故等级确定是否升级上报并进行后续的事故处理。

5引用法规与标准

5.1《中华人民共和国道路交通安全法》

5.2《中华人民共和国道路交通管理条例》

6相关文件

6.1《XX安全管理大纲》

 

第十五章 用电安全管理制度

 

1目的

为加强XX有限公司（以下简称“XX”）办公场所用电安全管理，保护员工及相关方人身、集体财产的安全，保障电力安全使用，特制定本制度。

2范围

2.1本制度适用于XX办公场所用电的安全管理活动。

3主要职责分工

3.1XX各职能部门负责：

1）与相关方约定与用电安全相关的要求；

2）开展定期（专项）安全用电检查；

3）确保办公现场插座、拖线板（盘）及各类办公电器符合规范要求。《GB/T 2099.7-2015家用和类似用途插头插座》

3.2安全管理办公室负责：

1）开展用电安全宣传与教育；

2）通过定期安全巡视检查对办公场所用电安全进行监督；

3）监督用电安全隐患整改；

4）组织对用电安全事故处理。

3.3XX各职能部门员工：

1）接受用电安全教育；

2）遵守用电安全要求；

3）及时上报用电安全事故。

4实施程序

4.1用电安全教育

4.1.1安全管理办公室应将用电安全培训纳入年度安全培训中，每年应至少组织一次与用电安全相关的培训。

4.1.2安全管理办公室可根据需要不定期组织开展用电安全宣传活动，宣传用电安全知识。

4.2办公场所用电安全管理

4.2.1XX相关职能部门为办公场所配置的各类电源插座、办公电器， 包括网络与计算机设备应符合国家及行业法规与规范要求。

4.2.2安全管理办公室应组织各职能部门对办公用电安全隐患进行排查，对检查发现的问题按照XX《安全隐患管理制度》要求进行隐患整改。

4.3临时用电安全管理

4.3.1临时用电应按“先申请、先后审批，后再作业”的原则执行，临时用电方应向属地部门提出申请，填写完整的表单，由各部门审批通过后方可作业。

4.3.2临时用电方应派遣有专业资质的电工实施相关作业，审批时须提供相关部门要求的证明材料附于审批表后。

4.3.3临时用电结束后，由属地部门负责监督临时用电方对现场进行恢复工作，同时填写验收记录。

4.4用电安全事故管理

4.4.1XX员工发生用电安全事故时，应立即上报部门负责人，部门负责人应立即上报安全管理办公室，由安全管理办公室判定事故等级确定是否升级上报并进行后续的事故处理。

5引用法规与标准

5.1《中华人民共和国安全生产法》

6相关文件

6.1《XX安全管理大纲》

6.2《安全隐患管理制度》

 

 

第十六章 应急准备与响应管理制度

 

1目的

为确保XX有限公司（以下简称：XX）在发生各类紧急事件时按照规定的程序进行响应，以便预防和减少可能引发的人员伤亡、财产损失，并尽快恢复正常办公及工作支持，特制定本制度。

2范围

2.1本制度适用于由XX所进行的应急准备策划、应急预案演练测试以及演练测试问题改进的相关活动。

2.2根据XX实际业务及活动特点，本制度涉及的应急事件指可能造成人员伤亡、办公及生产工作中断的灾难性事故，例如：办公场所发生的生产意外事件、自然灾害事件、社会安全事件、公共安全事件以及其他安全事件等。

3主要职责分工

3.1XX安全生产委员会作为应急救援领导小组负责：

1）审批XX的《应急响应预案》、《专项应急预案》；

2）指导并参与重大预案的演练活动。

3）全面负责应急处理工作，领导应急处理的指挥和协调，对事故与灾害的紧急处置迅速作出判断与决策；

4）复查和评估事故可能发展的方向，确定其可能的发展过程；

5）指挥现场人员撤离，确保任何伤害者都能得到足够的重视；

6）决定事故现场是否实行交通管制，协助场外应急机构开展服务工作；

7）与场外应急机构取得联系及对紧急情况的处理做出安排；

8）及时向上级安全部门报告重大伤亡事故应急处理工作；

9）在紧急状态结束后，控制受影响地点的恢复，并组织人员参加事故的分析和处理；

3.2XX安全管理办公室负责：

1）制定XX公司层级的应急响应预案、专项应急预案及必要的现场处置方案；

2）制定年度应急预案演练计划；

3）组织XX公司层面重要应急预案的演练；

4）对XX公司层面重要应急预案的演练活动并对结果进行总结分析；

5）指导各部门建立适宜的现场处置方案；

6）通过参与各部门重大预案的演练活动，对各部门应急管理活动提供支持；

7）通过对各部门进行安全审核、绩效考核、综合检查等方式对各部门的应急管理活动进行监督；

8)指导抢险，提出抢险报修及避免事故扩大的临时应急方案和措施；

9）评估事故的规模和发展态势，建立应急步骤，确保员工安全和减少设施和财产损失；

10）设立与应急中心的通讯联络，为应急服务机构提供建议和信息；

11）负责事故或灾害的紧急救险、救灾与处置情况的通讯指令的传达，保证领导指挥机构与各成员之间，本公司与上级和周边公司之间（如地方消防、医疗机构）信息及时沟通，完成调度、汇报、通告与救援工作；

12）负责在整个救险救灾过程中与遇险人员的家属联络和接待，作好精神和生活上的安抚工作；

13）负责对外消息的发布与澄清事宜；

14）负责保险索赔事宜的处理，做善后事宜；

15）负责应急过程的会议、记录与整理，应急事件结束后向应急领导小组提交会议记录报告。

16）负责应急所需的机械、装备、材料、生活保障物资的供应、组织、调集工作；

3.3XX相关职能部门负责：

1）根据XX安全管理办公室安排，参与安全管理办公室组织的各类应急预案演练活动。

2）根据应急预案参与应急响应和救援。

4实施程序

4.1潜在应急事件识别

4.1.1XX安全管理应基于日常办公及生产工作过程中存在的风险，组织相关职能部门识别各自职责范围内的应急事件。应急事件的识别应按照以下分类方式进行：

1）生产应急事件，例如：所辖办公、生产区域工程施工/装修/维护等过程中出现的高处坠落事故、物体打击、机械伤害、触电事故、电梯困人事故、火灾事件、化学品泄漏、汛期应急排水及抢修、出水水质超标等；

2）自然灾害事件，例如：地震、各种恶劣天气等；

3）社会安全事件，例如；恐怖事件、群体性事件等；

4）公共安全事件，例如：食物中毒、传染病事件等；

5）其他应急事件，例如：交通安全事件等。

4.1.2XX安全管理办公室根据识别出的潜在应急事件结果，汇总并建立XX《潜在应急事件一览表》。

4.2应急预案制定

4.2.1XX安全管理办公室针对《潜在应急事件一览表》确定的各类潜在应急事件组织制定相应的应急预案。

4.2.2根据应急事件响应的不同范围、管理级别及类别，XX将应急预案分为以下三类：

1）综合应急预案；

2）专项应急预案；

3）现场应急处置方案。

4.2.3综合应急预案由XX安全管理办公室主导编写，综合预案应全面系统规定XX的应急预案体系，包括：事故事件分级、应急管理工作方针、应急预案体系、应急管理组织与职责、应急事件准备与培训、应急响应程序、后期处置及恢复程序、应急预案定期演练与维护等要求。XX综合预案的编制应充分考虑《安全事故管理制度》对安全事故响应的级别。

4.2.4XX相关职能部门应协助安全管理办公室共同识别XX在生产与办公活动中可能发生的潜在应急事件并制定专项预案。专项预案针对特定的应急事件，并围绕事件的报告、响应和处置明确职责、程序以及相关的作业规程。

4.3应急预案评审、批准与备案

4.3.1XX综合应急预案及各专项应急预案应由XX安全管理办公室汇总确认后，提交XX分管安全领导审核，最终由XX安全生产委员会批准后正式发布。

4.3.2根据XX政府要求，当应急预案需要上报政府部门备案时，XX应按照政府规定要求，邀请地方安全监督主管部门认定的相关专家对预案内容进行专家会审，并按照会审意见进行修订后按照政府要求进行备案。

4.4应急准备管理

4.4.1XX安全管理办公室应组织XX相关职能部门协助配备必要的应急人员及通讯设备、救助工具、明显标识等，并定期检查更新以保证其处于完好状态。

4.4.2对于XX相关职能部门因应急准备提出的物资储备需求以及工具购置需求，应按照《安全生产投入管理制度》要求进行采购与管理。

4.4.3XX安全管理办公室应对相关职能部门的应急准备与预防工作进行监督检查，并为预案培训及演练提供所需支持、意见和指导。

4.5应急事件预案演练计划

4.5.1每年年底，XX安全管理办公室应组织相关职能部门沟通下年度应急预案演练要求，确定应急演练的时间段、组织和参与的部门及人员等要求，编制《应急预案演练计划》，并上报XX分管安全领导批准。

4.5.2XX公司建立的应急预案演练计划应至少包含以下内容：

1）应急事件场景及相关预案名称；

2）演练方式（桌面演练、沙盘推演、模拟场景、实际演练）；

3）演练责任部门；

4）演练参与部门；

5）演练计划时间；

4.5.3XX公司相关职能部门应于每年年底编制并确认下年度本单位的应急预案演练计划，上报XX安全管理办公室备案。

4.6应急事件预案演练实施

4.6.1XX安全管理办公室应根据年度《应急预案演练测试计划》安排，督促XX公司相关职能部门提前安排应急预案演练。每次演练前一个月，应由责任部门负责人指定人员根据演练的场景要求，参照相关的应急预案制定《应急演练方案》，方案应说明：

1）演练目的；

2）演练应急事件场景说明；

3）演练时间安排；

4）演练方式、参与人员及角色分配；

5）演练详细程序；

6）演练所需资源（工具、物品等）。

4.6.2XX相关职能部门所制定的《应急演练方案》应提交部门负责人审查后，在演练前提交XX安全管理办公室备案。

4.6.3相关职能部门负责人应按照计划 以及《应急演练方案》的安排进行演练，整个演练过程应由指定人员记录在《应急演练记录》中，演练过程发现的任何问题同样应记录在演练记录中。

4.6.4XX安全管理办公室应对应急预案演练过程进行监督，XX安全生产委员会应根据演练内容与计划安排参与相关的应急演练过程。

4.7应急演练总结

4.7.1XX公司相关职能部门应指定人员对应急演练过程与结果进行全面总结，编写《应急演练报告》， 报告应包含以下内容：

1）演练目的；

2）演练应急事件场景；

3）演练参加人员；

4）演练过程说明；

5）演练发现问题及整改计划。

4.7.2《应急演练报告》应提交相关职能部门负责人审批，经过批准的《应急演练报告》应提交XX安全管理办公室备案。

4.7.3相关职能部门应指定人员对应急预案演练过程发现的问题按照规定的时间和整改结果进行整改，整改的行动可包括：

1）与XX安全管理办公室沟通，对现有的应急预案中不合适的内容进行修改；

2）对参与演练人员进行必要的培训；

3）对设备设施和资源进行维护。

4.7.4相关职能部门应指定人员对应急预案演练发现问题的整改结果进行跟踪检查，并对检查结果在整改计划中进行说明。XX安全管理办公室应通过日常、专项和月度安全检查对应急演练发现问题的整改进行监督。

4.8应急处置

事故发生后，立即启动应急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染；要及时组织受威胁群众疏散、转移，做好安置工作。

4.9应急管理培训

每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容应当包括：事故预防、危险辩识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。

5引用法规与标准

5.1《中华人民共和国安全生产法》

5.2《生产安全事故应急预案管理办法》

6相关文件

6.1《XX安全管理大纲》

6.2《安全事故管理制度》

 

 

 

第十七章 安全事故管理制度

 

1目的

为加强XX有限公司（以下简称“XX”）安全事故（事件）管理，限时事故信息报送，明确事故处理依据，规范事故处理流程，落实生产安全事故处理和责任追究，防止和减少安全事故，依据国家相关法律法规和公司的实际情况，特制定本制度。

2范围

2.1本制度适用于XX所有生产经营场所范围内发生各类安全事故相关的管理活动，包括：

1）安全事故分类、分级与上报程序；

2）事故应急处理管理；

3）事故善后调查程序；

4）从事故中吸取教训。

2.2本制度适用于XX发生各类安全生产事故相关的管理活动，包括：

1）提供事故应急指挥；

2）向上级政府机构进行事故传报；

3）指导事故善后调查；

4）统一组织对外新闻发布。

3主要职责分工

3.1XX安全生产委员会作为应急救援领导小组，主要负责：

1）对XX的安全生产事故应急处理工作进行指导、协调和监督；

2）分析、研究安全生产事故的有关信息，对事故处理过程中的重要举措做出决策；

3）决定启动和终止公司层级应急响应预案；

4）请示并落实上级指示，审定并签发向上级的报告；

5）审定新闻发布材料并指定新闻发言人；

6）组织开展安全事故调查（国家《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的情形除外），审批事故调查报告，总结安全事故的经验教训。

7）事故超出公司应对能力时向地方政府部门寻求援助，属于国家《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的情形，应积极配合政府开展事故调查；

3.2安全管理办公室作为XX安全生产委员会下设安全生产管理常设机构负责具体应急救援工作，主要负责：

1）接收XX各职能部门的应急信息 并立即报告应急救援领导小组；

2）分析处理事故现场的各种相关信息，为领导小组决策提供参考意见；

3）负责发布预案启动和关闭的信息，根据领导小组决策意见组织实施事故应急救援工作；

4）跟踪事故发展动态，沟通情况并汇总信息，及时报告领导小组；

5）根据领导小组的意见，向上级部门、政府报送事故动态信息；

6）在领导小组指导下，进行安全事故调查；

7）根据安全事故调查结果，组织编制事故调查报告；

8）完成事故应急处理总结的审核和归档工作；

9）监督各职能部门安全事故善后处理工作。

3.3安全管理办公室对公司发生的事故负监督管理责任，包括：

1）协助XX安全管理办公室进行S3及以上级别各类安全事件与事故应急救援工作；

2）协助XX安全管理办公室分析处理事故现场的各种相关信息；

3）协助XX安全管理办公室跟踪事故发展动态，沟通情况并汇总信息；

4）参与XX安全管理办公室组织的安全生产事故调查与处理；

5）协助XX安全管理办公室编制事故调查报告、事故应急处理总结及资料归档，分析原因，制订预防措施，避免同类事故再次发生；

6）负责安全事故善后处理工作。

3.4 XX各职能部门负责：

1）及时报告各类安全事故，并按照要求对事故进行初步的应急处理；

2）参与安全事故调查并根据事故调查结果采取职责范围内的措施。

4实施程序

4.1安全事故分类分级

4.1.1安全生产事故是指经营单位在生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）中突然发生的，伤害人身安全和健康，或者损坏设备设施，或者造成经济损失的，导致原生产经营活动（包括与生产经营活动有关的活动）暂时中止或永远终止的意外事件。

4.1.2根据XX生产经营特点，相关安全生产事故主要分为以下几类：

1）所辖办公、运营区域工程施工/装修/设备设施维护等过程中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事件；或虽未造成人员伤亡或经济损失，但造成恶劣影响的事件或事故；

2）火灾事故：指所辖生产经营区域内失去控制并对财物和人身造成损害的燃烧现象；

3）自然灾害事件：指对XX办公及运营环境、人员、财产安全构成极大威胁的自然灾害，例如台风暴雨恶劣天气可能对所辖区域带来的安全风险；

4）公共卫生事件：指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件；

5）道路交通事故：指车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失的事件；

6）突发社会安全事件：指突然发生，造成或者可能造成所辖办公区域重大人员伤亡、重大财产损失，或有重大社会影响的涉及公共安全的事件。

4.1.3根据事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故分为以下等级：

1）特别重大事故（S1级）：造成3人以上死亡，或者50人以上重伤（包括急性中毒，下同），或者1000万元以上直接经济损失的事故；（“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数，下同）

2）重大事故（S2级）：造成2人死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的事故；

3）较大事故（S3级）：造成1人死亡，或者3人以上10人以下重伤，或者100万元以上500万元以下直接经济损失的事故；

4）一般事故（S4级）：造成1人以上3人以下重伤，或者20万元以上100万元以下直接经济损失的事故；

5）轻微事故（S5级）：无人员伤亡，但造成20万元以下直接经济损失的事故；

6）可记录事件（S6级）：造成一定影响，尚未达到一般事故级别的事件，如未遂事件等。

4.2安全事故应急救援组织

4.2.1XX成立安全事故应急救援领导小组及应急救援工作小组，应急救援领导小组是XX应急管理的最高决策指挥机构，应急救援工作小组是XX开展应急救援工作的保障机构，接受XX应急救援领导小组的统一领导和指挥。

4.2.2XX安全生产事故应急救援领导小组主要由XX安全生产委员会成员担任，在安全事故应急响应时启动相关工作。应急救援领导小组成员包括：

1）组长：由XX安委会主任担任；

2）副组长：由XX分管安全领导担任；

3）成员：由XX经营班子其他领导担任；

4.2.3XX应急救援工作小组由XX各部门负责人组成，由XX安委会主任根据事故实际情况为各工作小组成员进行工作指派。工作小组应承担的职能包括抢险救援、疏散与警戒、通讯联络、医疗救护、后勤保障、新闻发布、事故调查、善后处理等。

4.2.4XX各子公司应根据各自生产经营特点参照XX安全管理要求组建应急救援领导小组及工作小组，明确成员组成，并向安全管理办公室报备。

4.3事故报告与披露

4.3.1XX各职能部门在各类安全生产事故发生后，无论事故是否清楚、原因是否确定或者责任是否划分，事故现场员工和事故发生部门负责人都应在第一时间按规定向XX安委会主任及XXXX安全管理办公室报告，事故报告信息应包括：

1）报告人姓名、所属部门、现场地点；

2）发生了什么（高处坠落、人员触电、设备损坏、火灾等）；

3）看到的后果（人员伤亡、火情等）；

4）已经采取了哪些措施（是否已经将事件上报了政府及相关社会应急服务机构，采取了哪些应急措施等）。

4.3.2XX应急救援领导小组、安全管理办公室应根据报告信息对事故后果进行初步的判定，并按照以下程序进行上报：

1）对于XXS3级（含）以上的安全事故，XX应急救援领导小组应在收到事故报告的5分钟内上报XX应急救援领导小组，同时按照国家《生产安全事故报告和调查处理条例》规定程序上报至政府主管部门；

2）对于XXS3级以下的安全事故，XX应急救援领导小组应在收到事故报告的15分钟内上报XX应急救援领导小组。

4.3.3对于XXS3级（含）以上的安全事故，XX应急救援领导小组应在接受事故报告后8小时内填报《安全生产事故初报》纪录，并经XX分管安全领导审核、总经理审批后上报XX应急救援领导小组备案。

4.3.4对于XXS3级以下的安全事故，由各职能部门在24小时内填报《安全生产事故初报》纪录，并经负责人审批后上报XX安全管理办公室备案确认。

4.3.5发生事故或突发事件后，需要向政府主管部门、行业主管部门报告的，均应由XX应急救援领导小组按照政府主管部门/行业主管部门的有关要求进行报告，需要向媒体和公众进行说明、澄清或发布时，应统一由XX应急救援领导小组指定的专人实施。

4.3.6自事故发生之日起30日内（道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内），事故伤亡人数发生变化的，XX应急救援领导小组应及时补报，因上述原因导致事故等级发生变化的，其调查、处理按照最终等级进行。

4.3.7对于XX发生的S3级（含）以上安全事故，XX应根据事故和突发事件调查或处理的进展，有新情况出现的，在新情况出现后的当日，向XX应急救援领导小组续报进展情况，并由XX应急救援领导小组根据事故等级，填写《安全事故进展报告》后在8小时内向XX应急救援领导小组报告事故进展。

4.3.8发生事故或突发事件后，需要对外沟通及联络的场景包括：

1）火灾时，需联系市政消防单位（119）；

2）人员伤亡时，需联系市政急救单位（120）；

3）社会治安事件突发时，需联系市政紧急情况处理单位（110）；

4）舆情不利时，由XX统一联系相关媒体记者举行新闻发布会；

5）其他场景下，可能需要紧急联系供电、供水、供气等市政单位及部门。

4.4事故应急与救援

4.4.1XX各职能部门发生事故后，当事人或最先发现者应及时、科学、有序、有效的采取自救、互救措施，保护事故现场，并按照“本制度4.3事故报告与披露”规定的  程序在第一时间进行上报。

4.4.2XX安全管理办公室应根据事故报告信息，立即到达事故现场进行初步的险情评估并确定事故等级。

4.4.3对于发生《XX安全管理大纲》确定为S3级（含S3级）以上的安全事故，XX应急救援领导小组在上报股份公司应急救援领导小组后，应根据事故的类别启动对应的专项应急预案；同时，依据XX1级响应的要求，按照应急沟通与联络程序上报上级政府部门。上级政府部门所属的应急救援组织机构力量到达后应移交应急救援指挥权，听从并配合上级政府部门所属的应急救援组织机构力量的指令。

4.4.4对于发生《XX安全管理大纲》确定为S4级安全事故，各职能部门、子公司应在XX安全管理办公室的协助下，根据事故类别启动对应的专项或现场处置预案；同时，按照  XXⅠ、Ⅱ级响应要求，XX应急救援领导小组成员应赶赴事故现场，开展应急指挥、协调与调查工作，同时将各类关键信息按要求上报至市政府相关部门。

4.4.5对于发生《XX安全管理大纲》确定为S4级以下的安全事故，由各职能部门、子公司根据事故类别进行响应；同时，按照XXⅢ级响应要求，由XX安全管理办公室成员赶赴事故现场，开展应急指挥、协调与调查工作，同时将各类关键信息按要求上报XX应急救援领导小组成员。

4.4.6事故现场的重要证据应妥善保护，任何人不得破坏现场、毁灭有关证据。因事故抢救、防止事态扩大需要移动现场物件的，应做出标志、绘出现场简图、照相摄像，做出书面记录，妥善保存现场痕迹、物证。

4.5事故调查

4.5.1事故调查包括外部调查及内部调查。外部调查指政府部门组织的事故调查；内部调查指XX内部事故调查。发生事故后，各职能部门应积极配合事故调查。

4.5.2外部调查：对于发生《XX安全管理大纲》涉及S3级及以上的安全事故，XX应急救援领导小组应积极联系股份公司，并积极配合政府主管部门开展事故调查。

4.5.3内部调查：对于发生《XX安全管理大纲》涉及S4级及以下的安全事故，由XX应急救援领导小组组建调查组进行事故调查，并接受XX应急救援领导小组的指导。

4.5.3.1对于由XX应急救援领导小组主导的事故调查，应确保事故调查组成员由公司领导、各部门有关人员参加，必要时可邀请外部专家。调查结束后应形成事故结案报告，向XX应急救援领导小组报告。

4.5.3.2XX事故调查组应按照以下程序完成事故调查：

1）查明事故发生的过程、原因、性质、人员伤亡和直接经济损失情况，尤其要查明管理上存在的薄弱环节和规章制度中的缺陷；

2）认定事故性质和事故责任，事故责任者包括直接责任者、领导责任者，并从中确定主要责任者；

3）提出对事故责任者的处理建议；

4）总结事故教训，提出防范整改措施，包括加强管理工作和修改完善规章制度；

5）提交事故内部调查结案报告。

4.5.3.3事故调查组有权向各职能部门和个人了解事故有关情况，并要求其提供相关文件、资料，有关部门和个人不得拒绝。

4.5.3.4事故调查组成员在事故调查过程中应当恪尽职守，遵守事故调查组的纪律，保守事故调查的秘密。

4.5.3.5事故结案报告应按照《事故调查结案报告》填写，并包括下列内容：

1）事故发生经过和事故救援情况；

2）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；

3）事故发生的原因和事故性质；

4）事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；

5）事故防范和整改措施；

6）事故有关证据材料。

4.6事故责任认定和追究

4.6.1由XX应急救援领导小组组织的事故调查工作，最终应由XX事故调查小组对事故责任进行认定，包括：

1）直接责任，即其行为与事故发生有直接责任的人员，如违章作业人员；

2）领导责任，即对事故发生负有领导责任的人员；

3）主要责任，即对事故发生负有主要责任的人员，如违章指挥者。

4.6.2在确认事故责任时，事故调查小组应按照以下规定进行事故责任的划分：

1）事故分为责任事故和非责任事故。责任事故是指由于有关人员的过失所造成的人员伤亡和经济损失事故；非责任事故是指由于自然的因素或属于非知领域因素引起的不可抗拒的伤亡事故和经济损失事故；

2）责任事故分为我方责任事故和其他方责任事故。责任的划分以事故结案报告的认定为依据。在事故调查过程中，调查小组应分析事故发生的原因，按有关人员的职责分工和具体事故中所起的作用，追究其所应负的责任。

4.6.3有下列情况之一造成事故，事故调查小组首先追究当事者直接责任：

1）违章指挥、违章作业、冒险作业；

2）玩忽职守，违反安全生产规章制度和劳动纪律；

3）发现事故隐患、危险情况不采取有效措施、不积极处理；

4）不按规定配备和使用劳动防护用品及工具；

5）擅自开动机器设备，擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置 和设施；

6）当事者瞒报、虚报、迟报事故；

7）不保护现场、无理拒绝事故调查组调查或不如实反映情况；

8）其他违反XX安全管理制度的行为。

4.7事故建档和记录

4.7.1事故结案后，XX安全管理办公室应建立完整的事故档案；

4.7.2XXS4级（含S4级）以下事故档案应包括事故初步报告、事故进展报告、事故报告书、事故分析会记录、事故责任者的处理文件；

4.7.3XXS3级（含S3级）以上事故档案应包括以下资料：

1）事故初步报告、事故进展报告；

2）事故调查报告，事故结案报告；

3）现场调查记录、图纸、照片、多媒体资料；

4）技术鉴定和试验报告；

5）物证、人证材料；

6）直接和间接经济损失材料；

7）事故责任者的自述材料；

8）医疗部门对伤亡人员的诊断书；

9）发生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料；

10）处分决定和受处分人员的检查材料；

11）有关事故的通报、简报及文件；

12）调查组人员名单、职务、单位、专业特长。

4.7.4事故档案为永久性保存资料，由XX应急救援领导小组授权XX安全管理办公室妥善存档保管。

4.8事故善后处理

4.8.1XX应在事故得到初步控制后，积极采取措施和行动，尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定，尽快使工作、生活和生态环境恢复到正常状态。

4.8.2对事故造成的伤亡人员，按照国家《工伤保险条例》规定执行。属于工伤的，应按相关工伤保险管理制度执行。

4.8.3事故的理赔由XX安委会领导与相关人员商议后决定。

5引用法规与标准

5.1《中华人民共和国安全生产法》

5.2《生产安全事故调查处理条例》

6相关文件

6.1《XX安全管理大纲》

6.2《应急准备与响应管理制度》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十八章 安全生产绩效考核与奖惩管理制度

 

1目的

为规范XX有限公司（以下简称：XX）安全绩效考核与奖惩管理过程，强化安全生产责任落实，确保安全生产目标实现，完善安全生产奖惩机制，特制定本制度。

2范围

2.1本制度适用于XX对各职能部门实施的安全绩效考核与安全管理奖惩工作。

3主要职责分工

3.1XX安全生产委员会负责：

1）审批安全绩效考核标准及实施细则；

2）审批安全生产绩效考核结果及安全奖惩申请；

3）督促各职能部门落实安全生产责任制。

3.2XX安全管理办公室负责：

1）负责建立安全绩效考核标准；

2）负责对安全绩效达成结果进行考核；

3）根据安全绩效考核结果提出奖惩方案；

4）负责安全绩效考核相关资料归档管理。

3.3XX综合部：

1）XX安全管理办公室将各职能部门的安全绩效考核结果提交XX运营管理部，运营管理部负责将安全绩效考核评价结果计入年度综合绩效考核评价结果中。

3.4各职能部门负责：

1）根据绩效考核方案落实自身各项安全工作；

2）配合XX安全管理办公室进行安全绩效考核工作。

4实施程序

4.1考核原则

4.1.1公司安全生产绩效考核原则确定如下：

1）客观公正原则。XX对各职能部门安全生产绩效考核坚持以事实为依据，严格按照考核与奖惩管理要求进行客观公正的评价与奖惩。

2）实事求是原则。各职能部门要向XX如实反映安全生产工作情况，提供真实可靠的资料和数据，严禁弄虚作假。

3）标准量化原则。将整个考核内容分解成若干指标，以定量的形式为定性考核提供量化的依据，便于实施安全生产奖惩。

4）奖优罚劣原则。基于不同的考核量化结果，对安全生产绩效优良的给予奖励，对安全生产绩效不达标的给予处罚。

4.2考核对象、内容及频次

4.2.1XX安全生产绩效考核对象为与XX下属各职能部门。

4.2.2XX对各职能部门的安全生产绩效考核的主要内容有以下五个部分组成：

1）各职能部门承诺的安全生产目标达成结果

2）XX对各职能部门所进行的各类监督检查和审核结果，包括第三方评估与审核结果

3）每年年初XX绩效考核要求确定的重点防范项目达成结果

4）XX月度绩效考核确定的安全生产“一票否决”项目

5）XX月度考核确定的加、减分项目

4.2.3XX对各职能部门进行的安全绩效整体考核至少每月进行一次，于每年年底确认考核结果。

4.3安全绩效考核标准制定

4.3.1每年年初，XX安全管理办公室基于以下输入信息制订本年度的《安全工作考核表》：

1）国家及省市地方相关的法律法规及规章条例

2）上级政府及行业主管部门对安全生产管理工作的要求，特别是当前的安全生产形势及政府要求的安全生产重点工作及任务

3）上年度XX对XX的安全绩效考核结果

4）XX与XX签署的年度安全生产目标管理责任书

4.3.2XX安全管理办公室制定的《安全工作考核表》应 包含本制度4.2.2的五个组成部分内容。

4.3.3《安全工作考核表》应经由XX分管安全领导审核确认后，报XX安全生产委员会正式审批，最终应以红头文件正式下发至各职能部门。

4.4安全绩效考核实施

4.4.1安全生产绩效考核统一纳入XX综合绩效考核范畴，各职能部门负责自评，并将盖章签字确认的考核表传递给XX安全管理办公室。

4.4.2各职能部门应按照XX要求配合月度安全生产绩效考评工作，并提交考评要求的相关资料。

4.4.3XX安全管理办公室根据《安全工作考核表》的规定，对各职能部门绩效进行逐项考核，并将考核结果在《安全工作考核表》的“考核得分”中进行纪录，根据各项得分确定最终绩效得分。

4.4.4XX安全管理办公室应汇总对各职能部门的绩效考核结果，形成《XX月度安全生产绩效考核报告》，明确各职能部门安全生产绩效考核得分，并特别说明“一票否决”与“加分项目”的安全绩效奖惩建议，最终形成一份年度安全生产绩效考核汇总报告，上报XX安全生产委员会审批。

4.4.5《安全工作考核表》考核评分内容主要分为三部分：公共部分(6分)、职能部分(4分)、一票否局(10分)，评分即为 10+X(一票否决部分)

4.5安全生产绩效奖惩结果反馈

4.5.1XX安全管理办公室应根据经审批《XX年度安全生产绩效考核汇总报告》，将各职能部门的安全绩效考核结果及奖惩建议传递至运营管理部，并要求运营管理部按照奖惩建议采取措施。

4.5.2对于考评结果涉及安全生产“一票否决”的职能部门，相关部门在接到“一票否决”通知十日内提交书面整改计划，制定整改措施，报XX安全管理办公室。XX安全管理办公室可以对其主要负责人、相关责任人进行诫勉谈话，取消评优评先和提拔重用的资格，不能享受年终绩效工资。

4.5.3各职能部门获得加分项的，XX安全管理办公室应进行安全生产工作先进集体和个人评比表彰，主要负责人、相关人员应获得优先提拔重用的资格，年终绩效考核额外加分并与年终绩效工资直接挂钩。

4.5.4各职能部门应依据各自内部制度和XX安全生产考核结果实施相应奖惩措施并报备XX安全管理办公室。

5无实际生产情况时，企业违章行为处罚细则

5.1除以上《安全工作考核表》外，根据《XX企业安全生产奖惩制度》、《XX企业安全生产违章行为处罚办法》，结合XX目前无实际生产情况，设习惯性违章行为处罚细则。

5.1管理性习惯性违章表现：

5.1.1一般违章:

(1)办公区域定置管理不规范，现场物品堆放较乱。

(2)办公现场消防设施不齐全，未定期检查消防设施。

5.2电气作业：

5.2.1一般违章:

(1)办公场所临时接线走线较乱，电源端部线缆不固定。

(2)作业完毕后不及时关闭屏(柜)门。

(3)工作结束后，临时电源不及时拆除。

5.2.2较严重违章:

(1)不使用电源插头，将导线直接插入带电插座。

(2)使用电脑等用电器具，遇停电时，没有及时切断电源。

(3)未经批准，乱接乱拉低压线路，使用不合格的电线电

(4)随意拆除电器设备接地装置。

5.2.3严重违章:

(1)湿手触摸电气设备。

(2)带梯子等长物进出办公室，无随行监护人。

5.3交通运输

5.3.1一般违章:

(1)车(船)未停妥，人员上下。

(2)车辆行驶时，驾驶员与他人闲谈，注意力不集中。

(3)驾驶员在驾驶车辆过程中接打电话。

(4)、在开车(船)前不按要求例行检查。

(5)乘车时，乘坐人员将头手伸出窗外。

5.3.2较严重违章:

(1)车辆行驶中熄火滑行。

(2)车(船)超载、超限运输。

(3)车辆行驶时，乘坐人员不按规定系安全带。

(4)车辆在冰雪路面上行驶时不装设防滑链。

(5)车辆未停稳即上、下人员，或车门未关好就开动车辆。 

3、严重违章:

(1)违章超车、抢道、超速驾驶。

(2)无证驾驶机动车辆、船舶。或将车辆、船舶交于非驾驶人员驾驶。

(3)汽车库内存放汽油及易燃物品。

(4)车辆装载移动或滚动物件、未采取固定措施。

(5)开带病车辆。

5.4违章行为分类及处罚细则

根据人员违章行为的严重程度和情节不同，公司将违章行为分为一般违章、较严重违章、严重违章。

5.4.1一般违章是指违反国家法律法规、企业安全生产管理制度，受行为环境和其他条件影响，尚无构成人身伤害可能或可能性很低，违章行为发生后可能造成企业经济损失500元以下。

处罚细则:受检对象首次出现书面警告，再次出现罚款200元，三次及以上，按照较严重违章行为处罚。

5.4.2较严重违章是指违反国家法律法规、企业安全生产管理制度，违章行为较严重，主观违章的意识比较明显，违章行为可能导致人身伤害或设备故障，违章行为发生后可能造成企业经济损失达500-1000元。

处罚细则受检对象首次出现罚款500元，两次及以上，按照严重违章行为处罚。

5.4.3严重违章是指违反国家法律法规、公司安全生产管理制度，违章性质恶劣，违章行为可能导致企业停产整顿、企业遭受上级主管部门通报或经济处罚，违章行为发生后可能导致企业经济损失达1000元以上。

处罚细则:受检对象首次出现罚款2000元，超过一次，每次另行加重处罚1000元。

 

5引用法规与标准

5.1《中华人民共和国安全生产法》

6相关文件

6.1《XX安全管理大纲》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十九章 附则

 

1、本制度于202X年X月进行修编，经XX安全管理委员会批准，自下发之日起执行。

2、本制度由XX安全管理办公室负责解释。