固定资产
附列资料表二
附列资料表一
申报表
金额单位：元至角分
销项税额
进项税额转出
进项税额
上期留抵税额
应抵扣税额合计
实际抵扣税额
期末留抵税额
简易征收办法计算的应纳税额
应纳税额合计
期初未缴税额（多缴为负数）
本期已缴税额
①分次预缴税额
②出口开具专用缴款书预缴税额
期末未缴税额（多缴为负数）
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：
申报人声明
授权人签字：
声明人签字：
税款计算
——
实收出口开具专用缴款书退税额
小计
非防伪税控系统开具的增值税专用发票
未开具发票
非防伪税控系统开具的增值税专用发票
合计
项目
金额
税额
项目
税额
其中：欠缴税额（≥0）
栏次
栏次
应税劳务
纳税检查调整
17%税率
13%税率
份数
销售额
防伪税控系统开具的增值税专用发票
开具普通发票
二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细
6%征收率
4%征收率
应纳税额
应税货物
份数
销售额
纳税人名称：（公章）
二、进项税额转出额
本期进项税转出额
其中：免税货物用
四、其他
期初已征税款挂帐额
期初已征税款余额
代扣代缴税额
填表日期：年月日
一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细
防伪税控系统开具的增值税专用发票
开具普通发票
未开具发票
免税货物
免税劳务
销项税额
5=1+2+3+4
7=5+6
12=8+9+10+11
14=12+13
18=15+16+17
本期应补(退)税额
一、申报抵扣的进项税额
份数
金额
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——
当期申报抵扣进项税额合计
免抵退货物应退税额
（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票
前期认证相符且本期申报抵扣
本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票
——
纳税人识别号：
三、待抵扣进项税额
三、免征增值税货物及劳务销售额明细
应纳税额减征额
税款所属时间：年月
应纳税额
填表日期：年月日
栏次
本月数
（本期销售情况明细）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月
附件1：增值税纳税申报表
税款所属时间：自年月日至年月日
填表日期：年月日
金额单位：元至角分
纳税人识别号
所属行业：
纳税人名称
（公章）
法定代表人姓名
注册地址
营业地址
开户银行及帐号
企业登记注册类型
电话号码
项目
本年累计
本月数
销售额
（一）按适用税率征税货物及劳务销售额
其中：应税货物销售额
应税劳务销售额
纳税检查调整的销售额
（二）按简易征收办法征税货物销售额
其中：纳税检查调整的销售额
（三）免、抵、退办法出口货物销售额
（四）免税货物及劳务销售额
其中：免税货物销售额
免税劳务销售额
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额
17=12+13-14-15+16
18（如17<11，则为17，否则为11）
19=11-18
20=17-18
按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额
24=19+21-23
税款缴纳
27=28+29+30+31
32=24+25+26-27
33=25+26-27
34=24-28-29
即征即退实际退税额
期初未缴查补税额
本期入库查补税额
期末未缴查补税额
38=16+22+36-37
授权声明
为代理一切税务事宜，现授权
此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的，我相信它是
（地址）为本纳税人的代理申报人，任何与本
申报表有关的往来文件，都可寄予此人。
真实的、可靠的、完整的。
以下由税务机关填写：
收到日期：
接收人：
主管税务机关盖章：
④本期缴纳欠缴税额
③本期缴纳上期应纳税额
其中：本期认证相符且本期申报抵扣
一般货物及劳务
即征即退货物及劳务
本年累计
（适用于增值税一般纳税人）
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——
增值税纳税申报表附列资料（表一）
增值税纳税申报表附列资料（表二）
其中：海关进口增值税专用缴款书
（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证
农产品收购发票或者销售发票
废旧物资发票
运输费用结算单据
6%征收率
4%征收率
（三）外贸企业进项税额抵扣证明
非应税项目用、集体福利、个人消费
非正常损失
按简易征收办法征税货物用
免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额
纳税检查调减进项税额
未经认证已抵扣的进项税额
红字专用发票通知单注明的进项税额
期初已认证相符但未申报抵扣
本期认证相符且本期未申报抵扣
期末已认证相符但未申报抵扣
其中：按照税法规定不允许抵扣
农产品收购发票或者销售发票
6%征收率
4%征收率
注：第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏；第2栏=第35栏-第24栏；第3栏=第23栏+第24栏-第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；
第12栏=第1栏+第4栏+第11栏；第13栏等于第14栏至第21栏之和；第27栏等于第28栏至第34栏之和。
项目
当期申报抵扣的固定资产进项税额
当期申报抵扣的固定资产进项税额累计
增值税专用发票
海关进口增值税专用缴款书
合计
注：本表一式二份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存。
纳税人名称（公章）：
填表日期：年月日
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十五日内，向当地税务机关申报。
固定资产进项税额抵扣情况表
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