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NO.OFPAGE(S) 2页 采购管理制度及操作流程
一、目的为了进一步加强管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各管理人员和采购经办人必须高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3.一般常办公用品及其它消耗用品由后勤人员负责采购；（二）采购申请1.购之前，经办人依照所购物的品名、规格、数量，需求期及注意事项2.紧急采购时，由采购部门在“”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3.若撤销采购，应立即通知后勤人员或采购人，以免造成不必要的损失。（三）采购流程1.采购经办人在“”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.各采购经办人在采购之前必须把交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及工作。（五）采购方式.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。.长期报价采购：凡选定供应商议定长期供货价格。.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施1.“”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或知财务办进汇款手续。2.采购人员按核准的“”向供应商并以电话或传真确定交货日期3.所有采购物品由使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（七）采购1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。（八）采购经办人行为规范1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“”。2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。三、附则1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。本制度经总经理核准后实施。
入库单传送流程图
第三联
-本资料来自www.m448.com-
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采购部人员填写公司采购定单并编号”
财务部批准
采购部門主管批准
（一份）
采购人员分发“采购定单”给相关部门并自己保留一份。
总经理、总监批准
采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜
仓库验收入库
财务审核入库单及付款
仓库验收物料并根据送货单开具入库单，入库单必须注明PO单号并留存一联
凭入库单、送货单、PO单结款
第三联
请款
第二联
供应商
采购对帐
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