第一章工作制度
一、作息时间公司实行。
工作时间：
冬季：10月1日至次年4月30日
上午：8：00—11：30
下午：13：—17：夏季：5月1日至9月30日
上午：：0—11：30
下午：13：30—1：0
2、公司的早上上班时间为夏7：30（冬8：00），夏7：25（冬7：55）是进公司时间，自上班时间起十五分钟内未进公司视为迟到，超过十五分钟视为当天旷工。
3、如因工作需要，公司视具体情况调整作息时间。
二、考勤制度
出勤
公司职工必须遵守作息时间，按时上下班。上班时间不得因私外出，如遇特殊情况要请假，经领导同意方可外出，否则作旷工处理。因业务需要外出，应主动向领导报告，并在员工登记栏中注明去向。调休
因工作需要不能按期休息的，可作调休。调休者必须办理好调休手续并经领导批准，职工由部门经理审批，部门经理由公司领导审批，凭调休单记入考勤调休单经部门经理（分管领导）审核签字后，由办公室汇总报财务年终结算。
三、假日制度
除国家规定的节假日外，公司实行以下假期：
（一）年休假
（二）事假
1、职工遇特殊情况，可向上一级领导请事假，公司根据请假人的理由和公司生产经营情况决定准否，或缩短假期，或延期给假。职工应以公司工作为重，服从管理。
2、凡请假在一天以内由部门经理批准，天以上须由公司领导批准。
3、事假必须提前一天办妥手续，未办妥手续擅离岗位者作旷工处理。
（）病假
职工因病不能上岗工作，须经医院证明，部门经理同意可请假，病假单交办公室作考勤依据。（1-3天病假需出具天以上病假需出具二级以上医疗机构病假证明）（）工伤假
公司职工因公负伤，所在部门须当日填写事故报告单，由技术部门作出鉴定，确定公伤假，按劳动保护条例执行。如属责任事故造成受伤，根据事故性质、责任轻重另行处理。
（）、按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假。
2、符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。
3、结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。
4、在探亲假(探父母)期间结婚的，不另给假期。
5、婚假包括公休假和法定假。
6、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
（）产假：凡符合计划生育规定而生育的女员工可享受产假90天。
第二章带薪年休假实施细则
为维护员工休息休假权利，调动员工工作积极性，根据《职工带薪年休假条例》的规定，特制定本实施细则。
带薪年休假条件
国家法定节假日、休息日不计入年休假的假期。龄从进入公司开始计算，在公司范围内因工作调动者龄连续计算。中途离职的，按实际在职时间计算。
带薪年休假享受天数：
自进公司之日起——累计工作年年休假五天
累计工作年以上——年年休假十天年休假十天
职工依法享受的婚丧假、产假等国家规定的假期以及因工伤停工留薪期间不计入年休假。
带薪年休假时间安排
公司员工年休假统一在春节期间享受（春节休假扣除法定节假日后的假期视为带薪年休假假期）。
春节年休假不足带薪年休假可享受天数的，可在当前年度补足。
带薪年休假享受规定及程序
针对第二条第点所述：
当年年休假天数不足的，须在该年度补足，不得跨年度使用。
公司员工在公司工作为前提的基础上，根据自身实际情况，向主管领导递交年休假申请，获批准后方可休假。
公司总助以上人员年休假，需报公司总经理批准同意。
员工有下列情况之一的，不享受当前年休假：
龄不满一年的，请病假累计15天以上的；
龄满一年不满十年的，请病假累计2个月以上的；
龄满十年不满二十年的，请病假累计3个月以上的
五、年休假其它规定
对个人原因造成不享受年休假的人员，公司视同其已享受年休假。
如因工作需要无法在公司指定或个人计划时间内享受年休假者，可根据实际情况，调整休假时间，在当前年度完成休假。年休假需提前一星期申请，先休假后申请的视为事假，不作为年休假。
职工先休假，后发生上述第四条情况之一的，取消休假期间薪资。
职工实际工作时间未满整年度，但已享受完成当前年度休假后离职者，离职结算时扣除年休假期间薪资。
年休假的休假年度不以自然年度为周期，根据个人入职时间确定。
第三章人事管理制度
为完善公司人力资源管理体系，规范公司人事管理流程，促进公司的可持续发展，特制定本细则：
公司人力资源管理由总经理授权办公室负责实施。
一、编制公司人员编制由办公室根据各部门实际在编人数及预计补编人数制定年度编制计划，此计划作为年度招聘的基础。各部门在编制年度计划前将本部门当前年度需要招聘人数上报办公室。对部门中途提出的缺员现象，公司根据实际需要酌情考虑，原则上公司尽量实现集体招聘。部门如确因工作需要，在公司无法内部调配的前提下，会同办公室并报公司确认后招聘。
二、招聘办公室负责招聘前期管理工作。普通员工由办公室会同所需部门一起组织招聘部门（副）经理由公司总经理组织办公室负责招聘。复试由公司总经理主持进行。
三、录用办公室接总经理审批后的面试者录取意见书后办理新员工入职手续：
填写《员工登记表》；
领取办公用品；
开具人事联系单供分管领导审批后通知相关部门
凡被录取人员，均须在报到时出示或递交以下证件，否则公司有权不予录用：
身份证、学历证、职业技术资格证等相关证件原件，经办公室审核后复印留档；
一寸免冠照片四张；
公司要求的其他证明材料。
四、试用新员工试用期为个月，该期间为双向考察期，如在此期间新员工不符合工作要求或自己提出离职的，按实际出勤天数支付工资。
五、劳动合同的签订与续签新员工在一个月内签订劳动合同。公司办公室作为劳动合同签订与续签的归口部门。
办公室在劳动合同期满前一个月开具劳动合同续签意见单，递交分管领导审批。
六、年度考核
每年一月份，公司对员工进行上一年度的工作业绩考核，由部门负责申报。部门对所属员工的工作表现、工作业绩、劳动技能进行评估后，可提出该员工的大致年薪标准，并将评估表报至办公室审核，总经理批准。
七、岗位变动员工岗位变动，需实行1-3个月的岗位试用期。
员工调岗需经调出部门及调入部门负责人签字，由分管领导签字认可后报总经理审批。
八、辞职和离职员工辞职必须提前一个月（试用期提前3天）向所在部门、办公室提交辞职申请，填写《员工离职审批表》交公司领导审批。
员工提出辞职经批准后，移交相关工作和物品，经相关部门负责人在移交清单签字确认后方可办理财务结算及其他手续。
未经同意擅自离职的，一切后果均由其本人承担。
此细则未尽事宜，由办公室负责协调、解释。
第四章工资制度
为了更好地调动和鼓励员工的工作积极性，并使企业工资在行业内有一定的竞争力，使企业能网络人才、留住人才，特制定本工资制度。
制定的原则
1、以岗定薪、业绩优先原则
通过对不同岗位要求的劳动要素进行确认与分解分析，使复杂劳动和简单劳动、脑力劳动和体力劳动形成一定的可比性，以岗定薪，同时也考虑薪酬和企业的经济效益紧密结合。
2、公开、公平和公正的原则3、劳动力价格与市场、同行业接轨原则4、知识与能力优先的原则二、适用范围：
适用于的在编在册员工。
工资构成及确定：
本制度所确定的薪酬由个部分构成：
1、基本工资2、岗位工资3、各项补助：包含通讯费补助在内的各项补助的总和4、全勤奖：考核员工的一个自然月度的出勤情况、岗位分类
根据公司的情况，将现有岗位分为普通工作岗位、技术岗位及管理岗位三大类。
1、普通工作岗位
普职1：在公司工作二年以上的行政人员
普职2：工作满二年的驾驶员及后勤等人员
普职3：工作满一年的人员或有相关岗位经验的人员
普职4：无相关岗位经验的新人
2、技术岗位：指工程技术人员、会计等具有相应技术的职工
技1：专业对口，具有中级及以上职称的职工
技2：专业对口，一般专业技术职技3：专业对口，人3、管理岗位：部门副经理以上管理人员
、工资级别表：（单位：人民币/元）
岗位类别 基本工资 岗位工资 各项补助 全勤奖 合计 总经理 1500 2900 1000 600 6000 副总经理及总工程师 1500 2200 800 500 5000 总经理助理 1500 2000 600 400 4500 部门经理 1500 2000 600 400 4500 部门副经理 1500 1700 500 300 4000 技1 1200 1600 500 200 3500 技2 1200 1300 300 200 3000 技3及普职1 1200 1000 300 200 2700 普职2 1200 800 300 200 2500 普职3 100 400 200 200 2000 普职4 00 400 100 200 1500 备注：
1、会计主管工资公积金均套用部门副经理级
2、预算、工程主管套用技1级、假期薪酬
1病假：
七天之内（含七天）病假
基本工资不变
（日岗位工资+日各项补助+日全勤奖）×当月实际出勤天数
七天以上病假
基本工资发放80%
（日岗位工资+日各项补助+日全勤奖）×当月实际出勤天数
★病假工资不低于当年度黄山市最低生活费标准。
2、事假：
日工资×当月实际出勤天数★日工资按所有工资除以当月出勤日计算。
3、旷工：
旷工一天：扣除二倍日工资
旷工二天：扣除倍日工资×2天
旷工三天（含）以上：扣除倍日工资×天可作违纪辞退处理
4、产假：
产假期内按所在岗位的基本工资发放，发放金额少于社保生育保险费支付金额的，按社保生育保险金额发放。超过产假期限的按事假处理
5、婚假：
婚假期以内基本工资全发，其它工资按实际出勤天数计算，婚假期以外按事假处理
6、慰唁假：
三天以内（含三天），基本工资全发，其它工资按实际出勤天数计算，超过三天以上的部分按事假处理
7、其它假期：
视具体情况而定相应的薪酬调整。
8、备注：
员工的加班需经部门经理批准，部门（副）经理加班，需经总经理批准，后上报办公室及总经理审核，加班原则上给予调休（后附《加班审批表》、《调休单》）。调休不得跨年度累计，以一个自然年度为单位，当年度有效。当年度未能使用的调休，由员工本人上交《调休单》，财务凭《调休单》在年终结算时一并做结算。
、薪酬定级：2、新员工定级：凡新进人员均实行个月的试用期。签订《劳动合同》的年限为3年。若在个月试用期内对该员工表现不是很满意，公司有权要求再增加1—3个月的试用期或解除合同。
试用期工资：中技及大专生为元/月
本科生为00元/月
如有特殊情况，试用期工资由双方在《劳动合同》中约定，转正后的工资待遇按标准操作。
、满月跟进：在新员工到岗满一个月后，由办公室与员工面对面交流，了解员工在岗这一个月的工作情况，建议及想法，同时也将公司的相关要求及对其的评价做一反馈等。
、工资定级：在员工满试用期或满年度，公司进行考核评估，从而确定其工资的定级。
、年度考核：每年的1月份，公司对员工进行上一年度的工作业绩考核，由部门负责申报。部门对所属员工的工作表现、工作业绩、劳动技能进行评估后，可提出该员工的大致，并将评估表报至办公室审核，总经理批准。
、岗位变动：员工岗位变动，须实行1-3个月的岗位试用期。试用期工资按双方协商的发放，试用期合格后，新岗位工资按岗位职级标准发放。
、职级变动：员工职级发生变动，自变动之日起工资按变动后岗位的工资标准执行。
、薪酬支付：
每月薪酬支付时间为次月的15日，考核周期为一个自然月。如遇节假日和休息日等尽可能提前发放。第五章职工“五险一金”管理制度
一、医疗及养老保险制度
1、所有员工以基本工资为基数，交纳养老保险、医疗等保险费用2、新员工工作满一个月后，办理社会养老保险及大病统筹等，同时考虑补交前一个月的养老保险及大病统筹。
第六章印章使用管理办法
一、印章的管理范围
公司及公司各部门印章、财务专用章、法人代表章及其他公司相关具有法律效力的印章的启用、保管、使用和销毁均适用本办法。
二、印章的刻制
1、印章的刻制需报经批准后，由指定到有关机关办理刻制手续2、印章的刻制手续及形体和规格按国家有关规定执行3、各部门根据需要可以申请刻制内部用章。
三、印章的保管、领用、交接及停用
1、公司公章、法人章、财务章、合同专用章等印章由公司副总以上领导保管2、各部门内部用章由各部门指定专人负责保管3、印章的领用需填写印章领用审批表，由总经理签字认可后方可领用4、印章移交需办理移交手续，签署移交证明、交接人、监交人、移交时间及图样5、各部门内部用章因磨损等原因停止使用的印章，应即上缴公司办公室，经批准后，由办公室负责封存或销毁。对更换印章的，在领取新印章的同时上缴原印章。
四、印章的使用
1、公司各级人员使用印章均须按要求填写印章使用登记表，交总经理审核签字。印章使用登记表由办公室保管2、用印材料经总经理审核签字方可用印，印章保管人有权对用印文件内容和印章使用登记表上载明的情况予以核对，经审核无误后方可用印3、用印人需将印章使用登记表及用印材料复印件交办公室留档备份4、印章原则上在公司内使用，对确需将印章带出使用的，应填写印章外带使用登记表，并由相关负责人审核，经同意后方携带使用5、印章外带使用人归还印章时应办理注销手续，同时递交印章在外使用材料复印件6、严禁在空白纸、介绍信、合同等空白材料上用印。
、责任
必须严格依照本规定程序使用印章，未经本规定的程序，不得擅自使用。
第七章办公用品使用办法
为了进一步加强公司办公用品的管理，充分发挥其使用功能，结合公司实际情况，特制定本办法。
本办法所指办公用品是指公司员工在办公或工作中所消耗的经常性物品。
公司办公室为办公用品归口管理部门。
办公用品采取“审批、采购、集中保管、领用登记”的原则。
小额办公用品由办公室根据办公用品的库存数量和领用情况，编制办公用品采购计划进行采购。
对办公设备及办公耗材由所需部门填写申购单上报公司总经理审批（申购单应注明用品名称、规格型号、单位、数量及价格范围），办公室凭总经理批准的申购单进行采购。
办公室对采购回的办公用品建立台帐，负责保管，不得遗失和缺少。
办公用品需在办公室登记方能领用。
违反本办法擅自采购办公用品的，公司将不予核销，费用自行承担。特殊情况，如临时性急用的办公用品，征得总经理同意后，允许自行采购，事后须经办公室登记。公司员工应妥善保管、合理使用办公用品，如发现不正常使用行为的，办公室有权拒绝及领用。
本办法由办公室负责解释。
第八章档案管理制度
为完善公司管理制度，规范档案管理，结合本公司实际，特制定档案管理制度：
一、设立专职档案管理人员，明确档案管理职责：
负责文件材料的积累、保管和整理归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。
按要求对档案进行分类、整理、编目，归档案卷做到页号编写准确，案卷目录清楚，案卷标题简明扼要,同时编制检索工具，能应要求快速、准确地查询所需档案。
保管好归档案卷，注意文件材料的安全和保密。
坚持平时整理、日常维护。
二、档案管理的基本程序
包括档案管理的收集、整理、鉴定、保管、检索、编码、利用。
三、文件的收集及存档
根据公司实际，文件的收集原则上要求各个部门主动送存档，特殊情况除外。
存档要及时、详细记录并且责任到人：详细填写《存档资料交接清单》，具体要写明：存档资料名称、份数（页数）、存档时间、移交人、接收人、资料类别、是否原件等内容，填写完成时要求移交人签名。同时该清单要及时输入电脑，以防丢失、备查。、文件归档
按照公司实际，按类别进行档案归档。
、文件借阅
各部门员工可直接查阅本部门业务工作范围内的档案资料，应工作需要需外带文档原件的，应予以登记办理档案外借手续，并注明计划归还时间，如逾期不归还，档案管理人员应负责跟进、催还。借阅人员对所借档案必须妥善保管。
外来人员原则上不予查档、借档，如确需借阅本公司相关文档的，需出具审批的文件借阅单后才可借阅。
第章合同管理制度
合同管理是公司开发经营的重要环节，也是控制经营成本的重要杠杆，签好合同，用好合同，管好合同，是体现公司管理水平的重要标志，为企业的增收节支创造良好条件，尽量避免在合同执行过程中发生的纠纷，杜绝不必要的经济损失。所以要做好合同的签订管理，合同的审批管理，合同的履行管理以及合同的档案管理是十分必要的，能使企业的经济权益得到有效保障。
1、签订合同的原则：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，并依据企业的实际经营情况，充分考虑企业的经济利益为基础，明确权力和义务，严格按市场经济规律签订合同，在合同履行中不违背诚信信用原则，兼顾合同双方利益所在。
2、合同的种类：①土地出让、转让合同②合作经营合同③建筑材料合同④专业分包合同⑤设备合同⑥建设工程勘察合同⑦建设工程设计合同⑧建设工程施工合同⑨建设工程监理合同⑩商品房销售合同⑾其他合同3、合同形式：公司与外单位（包括个人）发生业务关系，除即时结清者外，都必须签订书面合同。
4、合同的主管部门：
总经办——①土地出让、转让合同②合作经营合同建筑材料合同专业分包合同设备合同建设工程勘察合同建设工程设计合同建设工程施工合同建设工程监理合同⑾其他合同
财务部——⑾其他合同
办公室——（11）其他合同
销售部——⑩商品房销售合同⑾其他合同
其他合同是指相关部门在开发建设过程中咨询、估价、物业、水、电、气等的相关合同。
5、合同的评审：各部门合同可行性评审，必须要把握内容的全面性，准确性，严密性，合法性，做到不出漏洞，既把握公司的经济利益，又不损害公司的社会信誉。合同评审后，提出合理性意见。
6、合同会签流程：
合同①②签订：总经办（合同起草）——法律顾问——总经理
合同⑾签订：办公室（合同起草）——法律顾问（总经办）——主管副总——总经理。
合同④⑥⑦⑧⑨⑾签订：总师办（合同起草）——工程部——前期部——财务部——法律顾问（总经办）——主管副总——总经理。
合同③⑤⑾签订：前期部（合同起草）——办公室——总师办——工程部——法律顾问（总经办）——主管副总——总经理。
合同⑩⑾签订：销售部（合同起草）——财务部——办公室——法律顾问（总经办）——主管副总——总经理。
合同⑾签订：财务部（合同起草）——办公室——法律顾问（总
经办）——主管副总——总经理。
7、合同的签订：合同由各主管部门负责商谈和签订，合同要求条款清楚、内容具体、词义准确、责任明确、手续完整、印章齐全。
8、合同的履行：在已订立合同后，要全面的履行合同中的权力和义务，合同履行中，正确处理违约金及合同的变更与解除。按合同条款执行违约处理办法。如公司受到经济损害时，应及时研究对策，提出解决处理方案，尽量避免受到不必要的经济损失和影响工程质量及进度。在合同履行的同时，合同主管部门组织有关人员定期和不定期检查和督促合同执行情况，分析缺陷，提出建议，解决合同履行中存在的问题，有效保障企业的正常运转。
9、合同的档案管理：合同签订后，合同正本及相应招标文件、承诺、补充协议等和公司有关的资料交办公室进行统一编号按照顺序装订成册，并与其相关的文件一并存档以便备查。副本由主管合同签订部门负责保管，分年度交办公室存档，并复印分发有关部门。
10、合同管理责任：由于合同管理的重要性，合同主管部门为责任单位，主管部门经理（主任）为责任人，合同会签部门经理（主任）及合同审批领导为连带责任人。在合同订立过程中，相关责任人应严格把关，确保公司经营的正当权益。如与合同对方单位相互串通或泄露应当保密的有关情况和资料，工作不负责任，给公司造成损失的，相关责任人承担相应的赔偿责任及经济处罚、行政处分。对于徇私舞弊、滥用职权或玩忽职守，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第十章公文处理办法
为了加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，提高办事效率，使公司各项工作规范化、制度化，特制定本办法。
凡属公司经营管理活动过程中具有法定约束力的规范性行为的施行措施，均应以公司公文的形式，予以表达和规范。
公司公文处理的形式：①向上的：报告、请示；②向内的：通知、通报、决定、委托书、意见、会议纪要、联系单、函件。
从公司公文的内容分应包括：公司规划、年度计划、统计资料、技术资料、财务审计、劳动工资、经济情况、人事档案、会议记录、各类合同和协议、项目方案等具有参考价值的文献资料。
公司由办公室负责办理收文和发文。收文包括：签收、登记、分送、拟办、承办、催办、立卷、归档；发文包括：拟稿、审核、签发、登记、编号、缮印、封发、立卷、归档。
公司公文处理要指定专人负责，明确责任，保证公司经济活动过程中的原始资料及单据齐全完整。密级资料必须保证安全。
档案资料的借阅与索取：公司其他人员需借阅资料，须经批准并办理借阅手续；借阅资料保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，不得擅自翻印、抄录、转借、遗失。确需抄录和复，属密级档案须经总经理批准。
没有归档存查价值的公文，经鉴定和批准可以定期销毁。
第十章会议管理制度
为了讲究工作效率，提高会议质量，使各项工作的开展更加有序进行，特制订本管理制度。
一、会议的类别及组织
1、公司级会议：主要包括公司员工大会、技术人员大会和各种代表大会。
2、公司专业会议：主要包括经营、业务和管理会议(如项目可行性分析会、市场与销售分析会、工程质量研讨会、各种学术研究会等)。
3、公司各部门会议：公司各部门召开的工作会议。
二、例会
为了避免公司及各下属公司的会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的频率、内容组织召开。
1、总经理办公会议
由总经理、副总经理、总经理助理及其他点名要求的人员参加。
2、月度工作会议
由常务副总经理主持，部门经理及其他点名要求人员参加，每月月初召开。会议主要内容是总结上一月度工作情况，做好下一月度工作计划。会议形成会议纪要，分发各与会人员。
3、年度会议
由公司总经理主持，公司部门经理、全体员工或员工代表参加，每年的春节前召开。会议主要内容是总结、评价上年度的工作情况，宣布下年度的工作目标。
三、会议注意事项
参加以上会议，与会人员应遵守会议各项纪律，手机应开至无声或振动，以保持会议安静、有序地进行。
第十章内部工作联系单制度
为便于公司各部门之间的联系，加强各部门工作职责，提高工作效率，促进公司各项工作及时顺利开展，特制定本制度。
部门与部门之间的工作联系以工作联系单的书面形式进行。
签发部门将所要联系的工作内容填入工作联系单，一式数份送至有关接收部门，工作联系单必须内容具体，及时发送，接收部门按工作联系单要求及时完成。
签发部门待接收部门于工作联系单上签署意见后，将工作联系单送至办公室存档备查。
办公室经总经理授权，及时掌握部门工作动态，对工作联系单上的工作内容接收部门未办理的进行督促与催办，已办理的工作进行及时的注销。
遇到特殊情况，办公室催办不可进行或催办无效时，办公室应及时向上级主管领导反映，寻求妥善解决。
责任：对工作联系单中应办理的内容，接收部门负主要责任，签发部门、办公室负次要责任。如工作未及时完成的，该责任人记入绩效考评。给公司造成损失的，视情节对相关责任人进行一定的经济处罚及处分。
第十章奖惩制度一、奖励
有下列表现之一的员工，给予荣誉奖状和物质奖励，年终评定。
在完成生产和工作任务后，能提高质量，降低成本，节约费用等方面有显著成绩者。在建筑方案设计、采取新工艺、促进销售等方面有创造发明，提出合理化建议取得重大成果或显著成绩者。
在改善企业经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩者。
在保护公司财产，防止或挽救事故等方面有功，使公司免受巨大损失者。
一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出者。
二、处罚
第十五章财务管理制度
财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
具体制度有：
一、总则
1、公司经营资金的计划、筹措、使用是企业管理的核心，资金的如何计划与使用关系到企业能否正常运转与有效保障，也是企业控制成本的有效途径。加强成本管理，严格使用资金，充分发挥经济效用，为企业创造经济效益奠定基础。
2、融资计划：根据资金的计划安排，财务部作出相应的统计报表，合理提出资金的运行情况。资金用量的短缺分析，相应提出融资计划，报总经理、董事长批准，由财务部负责融资和调度。
3、资金的管理：由财务部经理负责资金的管理，按财务规定设立银行存款明细账，随时提供资金的数量，运行情况说明，监督增减变动，贷款结算，催收销售款项和处理工作。对违反财经制度、财经纪律的收、支款项，有权制止和向董事长反映。
4、资金使用审批办法：各部门根据合同规定或有关规税规费需要支付款项的，提出划款申请，财务部经理复合签字后提交分管副经理、总经理审核，最后由董事长审批后进入财务，对未经董事长签字的一律不准入账。财务审批过程中，财务部应严格把关，不符合合同规定及有关财经纪律的有权拒绝签字。
二、备用金审批管理办法。
1、备用金是指纳入公司资金管理范围，可根据需要用现金结算的日常零星支出。
2、备用金的认领，由本人书面申请理由、额度。由董事长审批后向财务部认领。
3、备用金作为铺底，当月支出必须及时与财务结清，备用金不跨年度使用、待年终发放奖金时全额扣除结清。
三、财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件）。
四、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。
五、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。
六、往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会研究批准。
七、非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。
八、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。发票不得随意涂改。
第十六章小额费用及招待费用报销规定
为成约成本，控制费用，规范审批及报销程序，结合本公司实际情况，特对小额费用及招待费用报销作以下规定：
小额费用是指公司有关人员出差或外出办事所产生的车船费、住宿费及旅差补贴等小额度的费用。
车船费报销
在市区外出办事人员，原则上由公司派遣车，如不能派车的，则按实报销，派遣车六、招待费用是指公司对有关业务单位人员请客的费用。
七、招待费用报销
员工向有关业务单位人员请客的，需经部门经理同意方可报销。
部门（副）经理向有关业务单位人员请客的，需经分管副总经理（总经理助理）同意方可报销。
副总经理（总经理助理）向有关业务单位人员请客的，需经总经理同意方可报销。
费用报销审批
员工报销：员工 部门经理财务部主管副总经理（总经理助理）总经理
部门（副）经理报销：部门（副）经理财务部主管副总经理总经理
副总经理（总经理助理）报销：副总经理（总经理助理）财务部总经理总经理工作职责
执行董事会决议，主持公司全面工作，确保公司的经营目标。
组织实施经董事会批准的工作计划，监督和执行经董事会批准的管理制度。
在董事会委托的权限内，审批有关协议、合同等重大事项。
决定对部门(副)经理、员工的奖励、加薪及对员工的处分。
健全财务管理制度，严格遵守财经纪律，把好审批关。
对各部门的工作加强监督和管理，保证管理的高效性。
加强对企业的文化建设，提高企业的社会形象。
充分调动员工的积极性，发挥企业的专业优势，为企业加强管理创造良好环境。
公司章程及董事会授予的其他职权。
聘任除董事会聘任的其他人员，聘任子公司副总经理以上人员。
第二章常务副总经理工作职责
一、在公司总经理领导下，协助执行董事会决议，负责分管
部、部。
根据总经理要求，处理公司有关日常工作事宜，协调各部门工作。
协助总经理进行经董事会批准的工作计划，监督和执行经董事会批准的管理制度。
在总经理批准的权限内，审查分管部门的协议、合同等重大事项。
提出对分管部门（副）经理、员工的奖励、加薪及对员工的处分。
对分管部门的工作加强监督和管理，保证管理的高效性。
加强同政府有关部门的业务往来，提高企业的自身形象。
执行总经理指令，确保指令内容及时完成。
充分调动员工的积极性，发挥员工的专业优势，为企业加强管理创造良好环境。
总经理交办的其他工作。
第三章副总经理工作职责
一、在公司总经理领导下，协助执行董事会决议，负责分管办公室
部、财务部、销售部。
二、协助总经理进行经董事会批准的工作计划，监督和执行经董事会批准的管理制度。
在总经理批准的权限内，审查分管部门的协议、合同等重大事项。
四、提出对分管部门（副）经理、员工的奖励、加薪及对员工的处分。
五、对分管部门的工作加强监督和管理，保证管理的高效性。
六、加强同政府有关部门的业务往来，提高企业的自身形象。
七、执行总经理指令，确保指令内容及时完成。
八、充分调动员工的积极性，发挥员工的专业优势，为企业加强管理创造良好环境。
总经理交办的其他工作。
第四章工程副总职责
一、参与公司项目开发决策工作，参与编制项目可行性研究报告，为公司的投资决策提供依据。
二、负责组织项目方案的招投标工作。
三、负责组织方案的审查与修改。
四、负责施工、监理等的招投标工作，择优选择投标人。
五、组织工程承包合同的商谈与签订，完善施工合同的管理。
六、组织工程开工前的技术交底工作。
七、负责项目实施过程中的造价控制，严格审核工程变更联系单。
八、负责组织项目的综合验收工作。
九、组织工程部、总师办协助前期部办理项目备案手续。
十、组织落实与分析项目的投资估算、投标预算及项目的竣工决算。
十一、负责工程款支付的审核并报总经理批准。
十二、负责公司前期部等相关部门的工作协调。
十三、负责建设主管部门的联系、沟通与协调。
十四、参与项目的分项验收和竣工验收。
十五、配合物业公司落实项目的维修工作。
十六、处理项目实施阶段的相关事件。接受上级领导的监督的管理。
十七、参与会同物业、销售、施工单位进行分户验收及移交工作。
十八、负责项目的进度、质量、安全生产。
第五章总经理助理工作职责
一、在公司总经理领导下，协助执行董事会决议。
协助总经理进行经董事会批准的工作计划，监督和执行经董事会批准的管理制度。
在总经理批准的权限内，审查相关部门的协议、合同等重大事项。
提出对主管部门（副）经理、员工的奖励、加薪及对员工的处分。
对分管部门的工作加强监督和管理，保证管理的高效性。
加强同政府有关部门的业务往来，提高企业的自身形象。
执行总经理指令，确保指令内容及时完成。
充分调动员工的积极性，发挥员工的专业优势，为企业加强管理创造良好环境。
总经理交办的其他工作。
部门工作范围及岗位工作职责
第一章总师办工作范围
公司项目开发决策、项目方案定位工作，根据公司投资意向，编制项目可行性研究报告，为公司的投资决策提供依据。
负责项目的方案及设计招投标工作，编写设计任务书。
根据项目的定位，做好方案的审查与修改工作。对方案的布局、平面、立面等提出优化建议，协助前期部做好方案的报批工作。
控制施工图设计阶段的设计质量，严格控制项目投资，有效节约成本。
施工招标阶段的招投标工作。
组织施工图会审，并做好记录，形成图纸会审纪要，负责工程开工前的技术交底。
处理工程技术变更，及时核算变更计价、施工联系单的签发，工程量报表核算，为有效控制成本、支付工程款提供依据。
负责工程承包合同、设计合同、监理合同等的洽谈与签订。协助办理规范、消防、施工许可证等手续。
编制投资估算、施工图预算，按合同办理竣工结算并填写结算单。工程结算资料的分析、比较和评价。
负责技术资料存档，办理竣工验收备案，参与工程部对施工人员、销售人员的培训工作。
十一、参与工程检查，参与项目的验收，会同物业、销售、施工单位进行综合验收、分户验收及移交工作。
十二、协助工程部做好项目质保期内的维修工作，并配合物业公司的移交工作。
十三、完成项目实施阶段的相关工作，按受上级领导的监督和管理。
第一节总师办主任职责
一、根据公司投资意向，编制项目可行性研究报告，为公司的投资决策提供依据。
二、编写设计任务书。落实项目方案及设计的招标工作。
三、根据方案的定位，合理分配项目的投资，有效节约成本。落实方案的审查与修改。对方案的布局、平面、立面等提出优化建议。协助前期部做好方案的报批工作。
四、负责施工图设计阶段的设计质量，严格控制成本。
五、负责编制施工、监理等的招标文件。参与投标单位及项目经理的考察；负责落实标底的编制；参与招标、开标、询标、评标等。严格控制工程造价，择优选择投标单位。
六、组织施工图会审，并做好记录，形成纪要。
七、负责工程开工前的技术交底工作。
八、参与签订工程承包合同及材料采购合同。
九、编制和审核项目的投资估算、投标预算及项目的竣工决算。
十、负责项目施工阶段的设计变更控制，变更造价的核算，施工联系单的签发。
十一、负责办理工程竣工验收备案手续工作。
十二、参与工程部对本公司施工人员的培训工作。
十三、协助前期部做好材料、设备采购的方案分析和造价比较工作。协助办理有关规划、消防、施工许可证等手续。
十四、参与项目的分项验收和竣工验收。
十五、参与会同物业、销售、施工单位进行综合验收、分户验收及移交工作。
十六、配合物业公司的项目维修工作。
十七、负责技术资料的存档等工作。
十八、完成项目实施阶段的相关工作。
第二节预算员职责
一、项目投资决策阶段做好项目投资估算，为项目决策提供依据。
二、初步设计及施工图设计阶段，做好设计概算，控制设计阶段的工程造价。
三、招投标阶段，协助编制招标文件，做好标底、施工图预算的编制工作，严格按招标文件和有关规定控制造价。
做好信息管理工作，积累和整理造价资料，为项目投资估算提供较为完备的依据。
及时完成施工过程中的变更计价工作。
对施工单位每月上报的经工程部确认后的工程量报表进行核算，为工程部支付进度款提供依据。
工程竣工后，审核工程决算，按合同办理竣工结算工作，填写结算单。
工程结算资料的分析、比较和评价，为今后项目开发提供决策依据。
第二章工程部工作范围
参与工程的规划设计，会同总师办搞好项目方案的规划设计和施工图设计的工作。
根据销售部提供的前期策划定位报告，参与项目的方案定位，为领导提供决策参考。
协助总师办做好施工招投标工作，严格控制工程造价，择优选择投标单位。
参与图纸会审，会审前认真、仔细阅读施工图，核查各项内容，提出存在的问题和合理化建议。
五、根据公司开发项目的总体要求，科学编制工程进度计划、材料需用计划及用款计划。
六、严格贯彻公司的《工程管理办法》。把好原材料质量关，抓好工程质量和施工进度，督促施工单位搞好安全生产、文明施工，确保工程质量和安全管理标准化。
七、会同监理单位进行分项质量检查，隐蔽工程逐项验收，严格按设计要求，规范规定和评定标准实施。
八、根据工程实际需要，签具工程变更联系单和经济联系单，合理控制工程投资成本，并报送总师办审核签章后发送。核实施工单位的已完工程量报表，按合同规定签具进度款划拨申请单。
九、负责对本公司现场施工员的培训工作，提高本公司施工管理人员的技术素质。
十、配合总师办搞好预决算审核工作。
十一、参与竣工验收的工程备案，负责收集相应的备案资料，负责项目的各项验收工作。
十二、配合物业公司做好各楼盘的移交及维修工作。
十三、接受上级领导的监督和管理。
第一节工程部经理
方案设计阶段，根据前期策划定位报告，参与项目的方案定位，为项目决策提供建议。
参加图纸会审，会审前认真、仔细阅读施工图，核查各项内容，提出存在问题和合理化建议。
协助总师办做好施工招投标工作，严格控制工程造价，择优选择投标单位。
签发开（复）工报告。
审查施工单位提出的施工组织设计，施工技术方案和施工进度，提出修改意见，并督促修改意见的实施。
督促、检查施工单位严格执行工程承包合同和工程技术标准。
定期检查监理人员的工作。
定期检查工程使用的材料、构件和设备的质量；检查安全防护措施，对不合格提出试验或更换要求。
根据工程进度、施工质量等实际情况，定期、不定期进行工程进度和工程质量的检查。根据公司开发项目的总体要求，编制项目总进度计划并根据施工实际进度每季度进行调整。
组织项目的分项验收和竣工验收。
负责工程对口检查。负责主持工程相关会议。
负责对本公司工程部人员的工作安排、检查考核、施工人员的培训，提高本公司施工管理人员的管理及技术素质。
负责会同物业、销售、施工单位进行竣工验收、分户验收及移交工作；组织施工单位向销售部移交钥匙。
负责项目维修工作的监督和管理
根据工程实际需要，签具工程变更联系单，合理控制工程投资成本，并报送总师办审核盖章。
根据公司开发项目的总体要求，合理编制工程进度计划、材料需用计划及用款计划。
负责对工程管理办法的执行、监督和完善。
完成项目实施阶段的相关工作。
第二节工程部副经理
一、方案设计阶段，根据前期策划定位报告，参与项目的方案定位为项目决策提供建议
二、参加图纸会审，会审前认真、仔细阅读施工图，核查各项内容，提出存在问题和合理化建议。
三、审查施工单位提出的施工组织设计，施工技术方案和施工进度，提出修改意见。
四、督促、检查施工单位严格执行工程承包合同和工程技术标准。
五、根据工程进度、施工质量等实际情况，定期、不定期地检查工程使用的材料、构件和设备的质量，检查安全防护措施，对不合格提出试验或更换要求。
六、参与项目的分项验收和竣工验收。
七、检查监督工程质量和工程进度。
八、参与会同物业、销售、施工单位进行分户验收及移交工作。
九、配合物业公司的项目维修工作。
十、项目维修工作的监督和管理。
十一、协助工程部经理工作。
第三节项目主管
一、根据公司开发项目的总体要求，合理编制、审报工程进度计划、材料需用计划及用款计划。
二、编制项目本月已完成工程进度报表和下月进度计划报表。
三、核签有关变更工程量的签证，并报送工程部、总师办核算。
四、负责项目合同条款的全面实施。
五、负责工程质量、进度的检查、监督。
六、负责对监理公司的工作进行监督。
七、负责现场施工安全检查和监督。
八、会同监理单位进行隐蔽工程逐项验收，严格按设计要求，规范规定和评定标准实施。并在验收记录上签字后施工单位方可进入下一道工序施工。
九、审查施工单位所用材料和设备清单，并审查材料和设备供应单位的资质，并审查施工单位所用测量仪器的年检证明，并检校精确度。
十、及时核实已完成的工程量并报工程部、总师办审核，签具进度款划拨申请单报批准。
十一、严格实施对进场材料、设备的检验的检查。根据实际情况对材料进行抽样检查。
十二、负责工程现场档案资料的分类管理。所有测量及试验记录的编号、登记和保存。
十三、参与项目的分项验收和竣工验收。
十四、负责安排工程现场考勤及值班、加班。
十四、负责总包单位和各分包单位的工作协调
第四节现场施工管理员
一、做好进场材料、构件、半成品、机械设备等质量检查。
二、做好工程计量、验方及签署原始凭证。
三、会同监理单位进行检验批质量检查，隐蔽工程逐项验收，严格按设计要求，规范规定和评定标准实施。
四、现场重要隐蔽工程旁站监督。
五、做好现场施工安全检查、监督。
六、坚持记施工日记，及时、如实填写原始记录。
七、及时向项目主管报告现场的质量、安全事故和异常情况。
八、负责做好现场用水、用电台帐。施工各方签字认可。
第三章办公室工作范围
及时掌握房地产市场行情，当好总经理的参谋和助手。
完成公司日常行政事务，对外接待以及信访工作。
协助总经理组织召开会议，做好会议的会务及会议记录工作。
完成公司人事管理、福利工作。
独立或协助完成相关工商事务及资质申报、升级工作。
完成办公室物品的购置及管理发放工作，处理后勤事务。
完成有关公文、文书的起草、收发与转发工作。
进行组织协调，对公司各项事务进行督促检查。
做好各公司、各人员招待登记备案工作。
进行档案管理工作。
承办领导交办的其他工作。
接受上级领导的监督和管理。
第一节办公室主任工作职责
负责公司办公室的全面工作及配合各部门工作。
督办公司各部门需完成的各项任务、要求，检查其各项任务完成情况。
协调经董事会批准的各项规章制度。
处理公共关系事务和接待、信访工作。
撰写公司要求的各种公文，负责来文处理。
协助总经理组织召开会议，做好会议的会务工作。
负责公司办公用品、劳保用品的计划。
负责董事会、公司的派车和接待事宜，合理调度车辆。
负责公司福利及员工培训工作。
负责公司的考勤、奖酬工作。
十一、负责总经理交办的其他工作和应急事务。
第二节办公室人员工作职责
执行办公室主任下达的各项工作任务。
办理公司与机关单位的文件往来及发文通知的各项事宜。
做好文件的打印、复印工作。
做好公司文书建档、归档工作。
办理公司办公用品的领取与发放，负责报刊的订发工作。
办公室主任交办的其他工作。
第四章财务部工作范围
严格执行国家财经政策，遵守国家财经纪律和财务制度。
完成公司财务管理工作和会计核算工作。
完成公司资金筹措和调度工作。
完成公司各类会计报表的审定和申报工作。
按公司管理制度规定，严格把好审批关，定期进行财务分析。
按年、季、月及时提供财务的收支情况及计划安排。
做好会计档案的收集、整理、保存、移交工作。
完成领导交办的其他工作。
接受上级领导的监督和管理。
第一节财务部经理工作职责
负责公司财务管理工作和会计核算工作。
负责公司的资金筹措和调度工作。
负责公司的各类会计报表的审定工作。
按年、季、月及时提供财务的收支情况及计划安排。
按公司管理制度规定，严格把好审批关。
及时向领导提供必要的财务分析情况。
参与企业经营管理，为领导提供决策信息。
严格财经纪律，为企业的增收节支把好财务关。
分管领导交办的其他工作。
承担公司的会计、出纳职责。
第二节会计主管工作职责
一．严格遵守公司各项规章制度制度和有关规定，严格遵守财经纪律；
二、负责各公司财务核算，及房产板块的主办会计工作，审核各公司财务报表；
三、负责组织固定资产和资金的核算工作；
四、定期向公司领导汇报财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；
五、按公司管理制度，负责对会计员的指导和管理工作；
组织会计人员学习业务技术，督促会计员工作；
协助财务经理工作；
定期向领导汇报纳税的有关情况，兼顾企业的经营成果；
进行支付工程款项的严格核对工作，为财务经理提供正确数据。
第三节会计员工作职责
严格财经纪律，当好领导助手。
做好公司财务核算工作。
认真准确填制记帐凭证，做到帐面整洁，帐帐相符。
及时编制会计报表，数字真实准确。
配合办理纳税和免税工作。
做好会计档案工作。
完成领导临时交办的会计业务任务。
第四节出纳人员工作职责
严格财经纪律，为企业增收节支把好财务关。
遵守现金开支范围及库存现金限额，收付必须具备审批手续，杜绝白条抵现。
认真清楚记好银行、现金日记帐，做到日清月结，帐实相符。
掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
负责公司的工资、奖金、各种补贴的发放代扣代缴工作。
完成领导交办的其他工作。
第五章销售部工作范围
参与项目的前期方案定位、中期营销策划工作。
接受上岗各项培训。
完成销售前的各种准备工作。
完成项目销售期间的管理与各种常规事务。
加强法律意识，对广告楼书等宣传资料严格把关，要求广告与事实相符；签订合同时与客户充分沟通。
与其他部门协调合作。
完成公司下达的销售指标。
接受上级领导的监督与管理。
九、执行经董事会批准的《销售管理办法》。
第一节销售部经理工作职责
负责部门工作计划、目标的制定。
负责组织房地产销售市场调研、信息收集和政策法规的研究工作，及时掌握市场动态，跟踪把握市场行情，及时提出合理的整体促销计划和方案，认真组织和努力完成项目的销售工作。
负责部门各项业务（如销售、合同、公证、按揭、催款、户口的办理、房产证）的完成。
及时协调和处理解决客户和业主的各类投诉并反馈有关信息，认真做好售前售后的各项服务工作。
参与项目策划工作，负责售楼处、样板房方案及装修标准方案的制定工作和组织实施工作。
负责制定销售提成方案及定期统计提交公司审核发放。
负责对售楼员进行培训和管理，根据实际工作情况向公司建议奖励、留用、处罚及解聘售楼员。
加强法律意识，对广告及楼书等宣传资料进行严格把关，使广告与事实相符。
定期向上级领导提交工作报告及工作计划。
服从领导的工作安排，协调好上下级关系。
第二节销售部主管工作职责
协助销售经理开展各项工作。
负责监督、协调售楼员之间的关系，并指导售楼员的销售工作。
负责现场考勤，统计销售日报表，收集、整理有关售楼资料，并每周或每月做售楼统计。
及时将现场各种情况资讯归档，作决策参考用。
注意与财务部的工作协调，监督售楼员及时催缴房款，负责处理楼盘售后管理工作。
负责外勤客户的公关及业务联络。
销售部经理交办的其他工作。
第三节销售人员常规工作职责
维护公司形象，传递公司信息。
加强法律意识，积极主动向客户推荐公司楼盘，熟悉本地房地产市场及周边楼盘情况，熟练掌握自己楼盘的情况，如配套、交通、户型、规划、质量、价格等，能流利解答客户对价格、付款、合同按揭、法律、法规等问题，做到顾问式销售，不误导客户，实事求是，不夸大其辞，避免客户投诉。
按照服务标准指引，保持高水准服务质量：
保持笑容；
保持仪容整洁；
耐心、有礼地向客户介绍；
积极的工作态度；
四、每月有销售业绩。
五、保持服务台及展场的清洁。
六、及时反映客户情况。
七、准时提交总结报告。
八、培养市场意识，及时反映竞争对手同类项目的发展动向，自觉维护公司销售机密，切勿将公司的销售情况、价格策略等泄露给竞争对手。
九、爱护售楼处财物，以主人翁精神树立成本意识，节水节电。
十、不断进行业务知识的自我补充与提高。
十一、服从公司的工作调配与安排。
十二、严格遵守公司的各项规章制度。
十三、严格遵守行业保密制度。
十四、销售部经理或销售主管交办的其他工作。
第六章前期供应部工作范围
根据项目需要，搞好拆迁等各项工作。
办理施工项目各项前期手续。
办理工程后配套相关许可手续。
根据工程需要，采办各项材料、设备。
接受上级领导的监督和管理。
第一节前期供应部经理工作职责
负责前期、供应部的全面工作，确保建设项目顺利进行。
经常性与各职能部门进行衔接，按计划办理施工项目各项前期手续。
根据施工项目需要，根据工程部提供的材料、设备的采购计划及时采办所需材料和设备。
了解物资信息，掌握建材行情，积极设法降低材料设备成本，减少开支，保证材料、设备的数量、质量不受损失。
检查前期工作中、物资采购中的合同执行和落实情况。
及时处理和调解开发期间外围产生的相关事宜，使项目顺利进行。
办理好后期配套的各项手续，确保项目正常开展。
在办理前期手续过程中，想方设法降低项目建设成本，为公司创造效益。
在各项业务活动中讲信誉，增强法制意识，提高工作水平。
第二节前期供应部人员工作职责
办理前期、供应部各项工作。
办理建设项目及后配套各项手续。
设法多渠道了解物资信息，掌握建材设备行情。
做好出入库保管工作，保证材料、设备的数量、质量不受损失。
完成领导交办的其他事宜。
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