配色: 字号:
业务流程绘制
2012-06-03 | 阅:  转:  |  分享 
  
业务流程业务流程是指在组织内部“流转”的一系列相关的活动业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门业务流程能够贯穿始终地反映经营情
况业务流程组成要素什么是流程图?流程图绘制一个原则,有输入必有输出流程图绘制标识流程图绘制标识流程图绘制标识流程
图绘制标识流程图绘制标识流程图绘制业务流程成果规范标准业务流程图样本标准业务流程图描述样本岗位职责内部控制制度样本
会计核算方法样本什么是业务流程行为 责任 输入 在流程中的关键行为 流程中的关键责任
每一行为的主要输入来源输出 顾客(服务对象) 时间和成本每一行为的关键交付成果 每一行为输出的接受者
与每一行为相关的努力/时 (内部和外部) 间/成本 业务流程构成要素流程图是一种工具,可用来了解、分析
和归档公司的流程和活动,帮助确定改善机会。一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。流程输入输出
文件/表格:该标识文件,包括表格,字母和报告。它既可表示输入,又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。系统/数据
库:该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该计算机系统表现为输入,处理或输出。可在标识中写明特定的系统名称。一套标
准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。流程操作:该标识用于指示一项需要人工处理的活动,例如手工处理一个文件(如手写的采购单
),或人工检查一个文件。数据信息:该标识用于指示输入流程的数据和信息。决定批复:该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈
的视觉提示,即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况,下方联接“是”的情况。方向标记:流向箭头
代表任务执行时的次序,它们引导着流程。它们可以在所有三栏中使用。流向从左到右代表输入被接收并被处理;流向从上到下代表任务被完成。
存档:该框代表一个文档在此处需要被存档。开始/结束:该框用以表示一个流程的开始和结束。流程图连接标识:该标识用于流程图
中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。当画到页底时,可以在图中最后一项内容后使用连接标识。连接标识的画法:在标
识内以A开始,然后写上后续流程所在的页码。例如,A/2是指在第2页上寻找A节点。然后在合适的地方画上对应的流程连接标识。在该标识上
写下相同的字母以及被连接的页码。A继续“是”情况下的流程是否状况表是否被批准?A对状况表作修改供应商数据库存
档框应该尽可能描述系统、数据库、和其它信息的存储数据/信息框应当描述行动框中生成的数据和信息表新供应商详细情况供应商价格清
单?X新供应商详细情况供应商价格清单选择供应商选择物料供应商选择物料供应商选择供应商业务流程图
流程描述 岗位职责 按具体业务绘制业务流程图 业务流程图节点的描述相关人员的岗位及职责
内部制度 核算方法 关键点与该业务相关的主要 与该业务相关的该业务的关键控制节点财务内部控制
制度 会计核算分录 业务流程成果报告主要内容业务流程编号:
业务名称:费用报销编制:XXX日期:审核:XXX日
期:序号处理说明责任单位责任人1???2???3???4?
??5???6???公司编号:

公司名称:
部门编号:

部门名称:编制:XXX
日期:审核:XXX
日期:编号岗位名称岗位描述岗位职责不相容职责???????????
???????????????????流程编号:
流程名称:制度编号:
制度名称:编制:XXX日期:审核:XXX
日期:编号?内部控制制度描述解释部门???????????
???????流程编号:流程名称:
核算方法编号:核算方法名称:编制:XXX日期:审核:XXX日期:编号业务描述会计分录?????????业务流程图绘制工具Microoffice_visio
献花(0)
+1
(本文系小海的幸福...首藏)