西安市鑫源仔猪繁育标准化养殖场扩建改造项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1、项目单位基本情况
1.1.1、企业概况
（1）企业名称：西安市鑫源种猪繁育场；
（2）企业性质：个体企业；
（3）项目地点：周至县司竹乡红丰村，肖司公路西侧，原周至县畜牧场院内。
（4）发展历程：2000年9月，企业采取长期租赁方式，对原县畜牧场养殖区进行整体承包，占地面积25亩，以仔猪扩繁、育瘦肉型猪肥为主营业务。2009年5月，企业为了扩大规模，提高良种仔猪繁育能力，在市、县农业主管部门的大力支持下，企业与县畜牧场签订了计划扩建场地20亩合同，使仔猪繁育场占地达到45亩。2010年被省、市评为龙头企业。。。。。。
该养殖场扩建后，划分新品种扩繁区、瘦肉型猪育肥区、三元杂交仔猪养殖区、排污处理及环境治理区、职工生活区五大功能区。在养殖区新增建设猪舍8栋，2640㎡，改造猪舍2栋，660㎡，引进双脊臀二元纯种猪100头，使二元能繁母猪存栏达到350头；年产三元杂交仔猪7500头以上，年对外销售三元杂交仔猪5500头，年出栏三元杂交育肥猪2000头以上，形成周至县规模最大的标准化仔猪繁育养殖场。
（5）主营业务：仔猪扩繁，瘦肉型猪育肥等业务。
（6）主导产品：三元杂交仔猪、瘦肉型商品猪。
（7）人员结构：现有职工27人，其中：聘请西北农林科技大学食品加工系教授1名，高级畜牧师2名，高级兽医师1名，兽医师4人，检疫人员3名，质检员3人，技术工人10人、专业营销人员3人。
（8）企业获得业绩：从建场以来，年养殖瘦肉型母猪稳定存栏260头，年产仔猪5500头以上，2009年被省、市评为标准化仔猪扩繁企业。企业法人钱治理曾荣获“优秀企业家”、“农村致富带头人”等称号。
1.1.2、企业财务状况
西安市鑫源种猪繁育场，以种猪繁育为主要业务。截止2010年12月底，拥有资产总额697.56万元，其中：固定资产509.61万元，流动资产99.60万元，2010年经营总收入606.68万元，年实现利润60.78万元。
西安市鑫源种猪繁育场财务状况一览表
单位：万元
项目 金额 项目 金额 项目 比率% 2009 2010 2009 2010 2009 2010 总资产 622.36 697.56 负债及所有权益 622.36 697.56 资产负债率 0.45 0.47 流动资产 159.06 178.87 流动负债 282.91 305.47 流动比率 1.37 2.43 减：折旧 22.36 42.56 营业收入 606.68 625.58 净资产收益率 1.55 2.74 固定资产净值 458.66 506.19 净利润 60.78 52.64 速动比率 4629 9.33 无形及递延资产 0 55.06 注：库存材料 63.65 99.78 1.1.3、企业法人代表基本情况
企业法人代表：钱治理，男，生于1956年10月20日，现年54岁，共产党员，中技毕业，从事牲畜饲料加工、销售业务多年，在长期的经营管理过程中，积累了丰富的仔猪扩繁经验技术。2006年开始从事仔猪扩繁养殖业务。在西北农林科技大学畜牧系教授的指导下，经过近几年的艰苦奋斗，为周至县优良种猪繁育和发展起到了推动作用。其自创出一条新路子，成为目前周至县瘦肉型猪扩繁养殖规模最大的企业，他本人被誉为最能吃苦耐劳的“优秀企业家”，为周至县生猪产业的发展做出了很大的贡献。
1.2、项目基本情况
1.2.1、项目名称：西安市鑫源仔猪繁育标准化养殖场扩建改造
（1）项目性质：扩建改造
（2）建设地点：周至县司竹乡红丰村肖司公路西侧，原县畜牧场院内。
1.2.2、产品方案及规模
（1）养殖二元能繁母猪稳定存栏350头。
（2）年产三元杂交良种仔猪7500头，对外提供三元仔猪良种5500头，场内育肥出栏2000头。
（3）建设养殖小区沼气综合利用工程，年产沼气1.3万立方米，年产沼肥500吨。
1.2.3、品种、技术、设备方案
（1）年生产三元杂交仔猪7500头，对外提供三元杂交仔猪5500头，头均售价200元／头。
（2）出栏育肥猪2000头，售价1000元／头。
（3）生产有机肥5000吨，售价400元／吨。养殖小区沼气工程节本增效益价4.15万元；
1.2.4、主要设备：
（1）生猪仔猪扩繁设备；
（2）瘦肉型猪育肥设备；
（3）饲料加工设备；
（4）粪污处理设备。
1.2.5、新增建设内容
（1）新增占地面积25亩，仔猪繁育场占地面积达到45亩；
（2）新增建设现代化猪舍8栋，2640平方米，改造妊娠猪的产仔舍2栋，660平方米，新增产床100张，购置保育箱100套；
（3）新打机井一眼，购置安装井配套及输水管道300米，完善自动饮水、排污处理设施建设；
（4）水泥硬化养殖场院内长327米，沙石硬化长200米，宽5米道路1条，对场内道路、场地进行绿化、美化；
（5）引进二元纯种母猪100头，实现良种二元能繁母猪扩群存栏350头；
（6）改造饲料加工库房，购置饲料加工机械2件套（粉碎机1台、饲料搅拌机1台）；
（7）新建养殖小区沼气综合利用工程100立方米，完善场内排污管道建设，实现粪便无害化处理。
1.2.6、建设期限：2011—2012年。
1.2.7、项目投资结构及资金来源。
（1）该项目新增投资671.85万元，其中：土建工程363.45万元；设备购置243.60万元，其他投资14.80万元，新品种引进新增流动资金50.00万元。
（2）项目筹措：2012年申请农业综合开发产业化经营项目财政扶持资金150.00万元，申请地方配套资金90.00万元，企业自筹431.85万元。
1.2.8、项目效益
通过项目实施,对原有仔猪扩繁养殖场进行扩建改造，引进二元母猪100头，使场内养殖良种二元能繁母猪达到350头，年产三元杂交仔猪7500头以上，年销售三元杂交育肥猪5500头左右，年育肥出栏瘦肉型猪2000头，实现年产值336.45万元，年上缴税费77.60万元，年实现利税收入117.31万元，将提高生产能力46%，成为西安市规模较大的仔猪繁育龙头企业，直接解决35个富余劳动力就业岗位，带动周至县及周边地区生猪产业的发展。
1.3、可行性研究报告编制依据
1、根据国家农业部关于发展生态循环农业综合利用文件通知精神。
2、陕西省委、省政府《关于加快畜牧业产业化建设的决定》，将畜牧业作为全省的特色经济和强省富民的支柱产业来发展。
3、陕西省政府《关于大力发展畜牧产业的决定》、《陕西省畜牧“九五”计划和2011年发展规划》。
4、西安市农业四大板块经济和十条产业带发展规划，重点加强秦岭北麓生猪养殖产业带建设的重大举措。
5、周至县实施精品农业富民战略，把养殖业列为振兴周至经济的第二大产业，在“十二五”期间计划发展瘦肉型年出栏猪50万头。
1.4、综合评价和论证结论
该项目是对已形成规模的二元能繁母猪养殖场进行扩建改造，按照标准化模式，建设二元能繁母猪舍、标准化产房、排污处理系统，引进纯种母猪良种和引用科学喂养技术、进行扩繁养殖示范，扩大养殖规模，提高效益，充分发挥龙头示范带动作用，形成周至县二元能繁母猪养殖规模较大、示范效应良好的二元能繁母猪养殖企业。该项目通过扩建改造，扩大规模，提高品质，为周至县生猪养殖产业发挥示范带动作用。
项目本身有较好的经济效益和推广前景，风险小，品种优，效益高，符合国家产业结构优化调整目标和投资方向，企业基础条件较好，利用黑河荒滩地建设规模化养殖场，场区建设远离村庄，符合畜牧养殖环境条件，项目设计科学合理，论证充分，完全切实可行，应给予大力扶持。
第二章背景及必要性
2.1、项目社会经济状况
周至县是西安市远郊农业大县，全县有耕地面积90万亩，人口64.27万人，辖9镇13乡，276个行政村，14.52万户。农业以果品、畜牧养殖、蔬菜、苗木花卉、优质商品粮食为主导产业。其中：畜牧养殖业发展迅速，截止2009年12月，全县生猪年出栏23.85万头，年产生猪肉食品18.5万吨，主要以司竹、辛家寨、四屯、集贤等乡镇为重点，规模化养殖场就有31个，年稳定存栏5500头以上的企业有13家，生猪养殖产业成为县域经济主导产业之一。
2.2、本行业及关联产业发展现状
为了促进畜牧养殖产业的发展，周至县建立了县、乡、村三级仔猪扩繁兽区动物防疫体系网络，建立生猪冷精配种站及防疫站12个，发展瘦肉型养殖专业村13个，建立和完善市场销售体系，解决了育肥猪卖难问题，加速了仔猪扩繁的发展。
2.3、项目建设的主导产业发展情况
（1）2006—2008年，在国内外生猪养殖产业大幅度锐减，猪肉食品供应偏紧，价格猛涨的情况下，为了缓解猪肉供应紧缺的矛盾，鼓励生猪养殖进行产业化生产，规模化、标准化生产。国家出台许多发展生猪产业的扶持政策，陕西省政府也把标准化养猪生产发展作为“十件实事”之一。县委县政府高度重视生猪仔猪扩繁产业的发展，把万头瘦肉型猪基地建设列为“一带五基地”重点建设内容之一。
（2）近年来，由于生猪养殖产业发展波动较大，2010年人们对肉食品消费量有较大幅度减少，市场肉价有所下跌，严重地挫伤了农民的养猪积极性，农户分散养殖锐减，直接影响仔猪扩繁产业的发展。规模化养殖场、养殖小区虽然发展迅速，但是，全县生猪存栏量任然大幅度减少。2011年上半年，市场肉价大幅上涨，供不应求，储备肉也是销售一空。农民对于生猪养殖又有了新的看法和希望，仔猪需求量急剧上升，显然仔猪市场无法满足现状。因此建设仔猪扩繁养殖场，大力发展仔猪扩繁产业，加强产业化经营配套服务，延伸仔猪扩繁产业链，成为目前亟待解决的首要问题，如果仔猪扩繁跟不上，养殖户买不到良种仔猪，将会再次挫伤养殖户的积极性，对生猪产业的发展具有严重的滞后作用。
（3）西安市都市农业发展规划中把周至县列为生猪养殖大县之一，予以重点扶持。周至县“十二五”农业规划着力打造“一带四基地”建设，制定了促进二、三产业发展规划，西安市鑫源种猪繁育场是重点扶持的企业之一。
（4）该场充分发挥资源条件及技术优势，为了适应国内外生猪发展的需求，按照食品安全标准，对原仔猪扩繁圈舍进行扩建改造，安装保育箱100套，新增保育箱等设施，使仔猪扩繁生产能力提高到7500头以上。
2.4、项目建设的必要性
（1）西安市鑫源种猪繁育场，2008年被省市评为标准化仔猪扩繁企业后，2010年又被省市评定为龙头企业，为了进一步扩大仔猪扩繁规模，扩大业务范围，提升产业水平，充分发挥龙头带动作用，按照标准化仔猪扩繁企业要求，企业经过反复调研，对已经形成规模的仔猪扩繁圈舍进行扩建改造，安装全自动化圈舍，带动周至县生猪产业的发展。
（2）随着周至县农业产业结构调整的不断深入，以生猪养殖业为主的畜牧业迅速发展，已成为振兴周至农村经济的第二大主导产业，迫切需要畜牧产业化的发展，建设标准化生猪仔猪扩繁示范场，推行高效仔猪扩繁示范模式，为养殖户提供活泼、健康、生长速度快的三元杂交仔猪，促使周至县生猪养殖业的发展。
2.5、项目建设的可行性
（1）该企业在竹乡红丰村原县畜牧场院内，新增占地面积20亩，使仔猪繁育场占地面积达到45亩；新增建设现代化猪舍8栋，2640平方米，改造扩建妊娠猪舍2栋，660平方米，新增产床100张，购置保育箱100套、自动给水喂食系统，完善排污配套设施建设；新打机井一眼，购置安装井配套及输水管道300米，完善自动饮水、排污处理设施建设；水泥硬化养殖场院内长327平方米，沙石硬化长200米，宽5米道路1条，对场内道路、场院进行绿化、美化；购置饲料加工机械2件套（粉碎机1台、饲料搅拌机1台）；新建养殖小区沼气综合利用工程100立方米，完善场内排污管道建设，实现粪便无害化处理，形成周至县规模较大、标准化程度较高的仔猪扩繁企业。
（2）该企业地理位置优越，交通便利，信息灵通，符合远离村庄建设条件，为企业扩大规模，增养扩繁，提供资源保障。
（3）西安市农业四大板块经济和十条产业带规划中把周至县沿渭地区生猪养殖产业带列为都市农业重点项目区。
（4）省、市政府部门和业务主管部门主要领导高度重视周至县生猪养殖产业的发展，为该企业的发展奠定了良好的基础。
2.6、主要障碍因素及解决方案：
养殖场排污处理设施落后，脏乱差现象严重，成为企业发展的障碍。在方案设计中，该养殖场申请国家大型沼气综合利用工程项目，利用养殖场排泄的粪污及杂质，作为沼气发酵原料，产生沼气用来发电和场内供暖，沼液作为植物叶面喷施有机肥；沼渣加工成有机肥，既解决了污染问题，又实现生态环保养殖。
第三章项目选址与建设条件
3.1、建设地点选择
项目建设地点：该项目是对已经形成规模的仔猪扩繁养殖场进行扩建改造。该养殖场位于司竹乡红丰村肖司公路西侧，原畜牧场内，远离村庄2公里，空气新鲜，交通、水利条件方便，符合建设标准化仔猪扩繁场条件。
3.2、建设条件
3.2.1、养殖场概况：
项目所在地司竹乡红丰村，位于周至县东部地区的黑河东岸，北通西宝公路南线，南与南环旅游公路相接。东临楼观镇新安村；西濒黑河。该养殖场远离村庄2公里之外，空气新鲜，交通、水利条件方便，建设仔猪扩繁养殖场具有无比优越的条件。
3.2.2、自然资源状况：
项目区属黑河上游冲积扇平原，南依秦岭，西临黑河，属温带大陆性季风气候，最高气温39.6℃，最低气温13.4℃，年平均气温12-13.2℃，年均降雨量674mm，年均日照1993.7小时，≥10℃积温为4309－4172℃。无霜期为222－260天。本区属井渠双灌区，土层深厚，土质肥沃，土壤含油沙量大，PH呈中性偏酸，有机质含量中等偏上，地下水资源丰富，水质纯净，无污染，灌区设施良好，有得天独厚的自然资源条件，最适应猕猴桃等植物生长。
3.2.3、交通通讯状况：
项目区交通便利，肖司公路从场区东侧经过，北连西宝南线108国道，南与107环山旅游公路相接，形成了四通八达的交通网络，通往全国各地。
3.2.4、项目建设地点：
该养殖场位于司竹乡红丰村，原畜牧场院内。该养殖场西距黑河500米，东临肖司路，北距108国道3公里，南距107环山旅游公路5公里。项目远离村庄2公里，符合养殖场建设条件，该项目改造扩建条件成熟，企业有能力实施项目建设。
（1）政策环境：
该项目建设符合国家西部大开发重点建设范畴，符合国家对农业投资方向，符合农业产业结构调整政策，与陕西省建设畜牧业基地项目合拍，是西安市实施300万头瘦肉型猪产业带重点建设项目区，是周至县实施“一带五基地”精品农业富民战略的主要内容之一。
（2）资源优势：
企业采取长期租赁承包方式，对黑河荒滩地进行复垦改造，扩建场地25亩，使养殖场占地面积45亩，建设二元能繁母猪养殖舍8栋，改造2栋，可同时养殖二元能繁母猪1000头。该养殖场远离村庄，空气清新，饲料资源丰富，是非常理想的仔猪繁育场。
（3）市场优势：
生猪养殖产业已成为当前农业产业结构调整、农民致富奔小康的主导产业之一，也是目前农村分散养殖大幅度减少、集约化、规模化养殖迅速发展时期，农民投资的热点。周至县地处西安市、咸阳市、宝鸡市中心位置，是这三大城市农产品供应的主要生产区，由于多种原因，生猪养殖大幅度减少，预测到今年下半年，猪肉食品供应缺口很大，所以，建设良种仔猪扩繁养殖场非常重要。
第四章市场分析与销售方案
4.1、市场分析
4.1.1、市场供求现状及前景分析
由于国内外肉品消费量减少，市场肉价大幅下跌，严重地挫伤了农民的养猪积极性，间接地影响了我县生猪产业的发展。如果仔猪扩繁、及养殖场配套服务跟不上，将会再次挫伤养殖户的积极性，对生猪产业的发展具有严重的滞后作用。因此，企业发展生猪仔猪扩繁产业市场急需，前景广阔。
4.1.2、市场竞争优势分析
该企业引进国内外最先良的仔猪，建设规模化仔猪扩繁圈舍，建设疾病防治技术服务站；长期与西安、宝鸡、咸阳等肉连场建立合作关系，仔猪扩繁数量、仔猪品种、育肥猪出肉率、销售渠道，都在全县前列，在国内市场竞争中，始终处于领先地位。
4.1.3、产品生产销售方案：
（1）年养殖二元适繁母猪稳定存栏350头，生产三元杂交仔猪7500头，对外提供三元杂交仔猪5500头，头均售价200元／头。
（2）出栏育肥猪2000头，售价1000元／头。
（3）生产有机肥5000吨，售价400元／吨。养殖小区沼气工程节本增效益价4.15万元；
4.1.4、产品质量标准：
生猪肉品质量符合国家标准GB5408，1－1999规定。
有机肥质量符合国家绿色环保标准。
4.2、销售策略和营销模式
1、销售策略
仔猪销售：母三元杂交仔猪80%对外销售，公仔猪自繁自养，按照育肥猪销售；
育肥猪销售：与大型瘦肉食品厂长期建立合作关系，实行订单收购，订单交售，确保大中型瘦肉食品场长期供应。
优质饲料供应：周至鑫源仔猪繁育场与养殖大户签约订单，保质保量按期供应饲料，优先欠款为养殖户提供饲料，在鲜瘦肉收购中扣除饲料款。
有机肥销售：在全县猕猴桃主产区设立几个代销点，批发和零售相结合。
2、营销模式
二元能繁母猪销售：先预交订金60％，剩余40％在回收瘦肉猪中扣除。
饲料销售：先欠款供应，在收瘦肉中扣除。
鲜瘦肉交售：周至鑫源仔猪繁育场上联瘦肉食品加工厂，下连养殖户，订单供应饲料、收购鲜瘦肉，订单交售鲜瘦肉。
3、销售队伍和销售网络建设
周至鑫源仔猪繁育场设立经销总代理，固定专业人员分片包干，负责提供二元能繁母猪良种、饲料、提供有机肥，组织经销代理商，建立批发站、销售部、零售点三级经销队伍50人以上。周至鑫源仔猪繁育场对销售网点，长期固定专员，积极培养和建立经销合作关系，建立档案，定期召开协商会议，随时对市场定位和信息反馈进行研究和探讨，并且在全国范围内实行联网销售。
第五章项目建设方案
5.1、产品方案和建设规模
（一）该项目建设期2011年—2012年，分二年完成。
该企业在竹乡红丰村原县畜牧场院内，新增占地面积25亩，仔猪繁育场占地面积达到45亩；新增建设现代化猪舍8栋，2640平方米，新增建设2栋妊娠猪的产仔舍660平方米，新增妊娠猪的产床100张，购置保育箱100套、自动给水喂食系统，完善排污配套设施建设；新打机井一眼，购置安装井配套及输水管道300米，完善自动饮水、排污处理设施建设；水泥硬化养殖场院内长327平方米，沙石硬化长200米，宽5米道路1条，对场内道路、场地进行绿化、美化；
（二）项目规划和布局
1、新增占地面积25亩，仔猪繁育场占地面积达到45亩；
2、新增建设现代化猪舍8栋，2640平方米，新增建设2栋妊娠猪的产仔舍660平方米，新增妊娠猪的产床100张，购置保育箱100套、自动给水喂食系统，完善排污配套设施建设；
3、新打机井一眼，购置安装井配套及输水管道300米，完善自动饮水、排污处理设施建设；
4、水泥硬化养殖场院内长327平方米，沙石硬化长200米，宽5米道路1条，对场内道路、场地进行绿化、美化；
5、引进二元纯种母猪100头，实现良种二元能繁母猪扩群存栏350头；
6、购置饲料加工机械2件套（粉碎机1台、饲料搅拌机1台）；
7、新建养殖小区沼气综合利用工程100立方米，完善场内排污管道建设，实现粪便无害化处理。
5.2、项目规划和布局
（1）在场区西南区位，建设东西排列仔猪扩繁标准化养殖圈舍4栋，扩建改造2栋，新增建设仔猪扩繁标准化养殖圈舍1栋，辅助用房3栋。
（2）在场区南侧，建设气调冷库11间，建筑面积2264平方米，安装制冷设备1套；
（3）对场区内部环境进行改善，对原有地面全部进行水泥硬化，增加绿化带。
详见规划设计平面图。
5.3、建设标准和产品标准
（1）建设标准：按照机械化生猪产业化场建设的总体，执行农业工程行业建设标准执行。
（2）产品标准：参照中华人民共和国农业行业标准中《关于生猪仔猪扩繁管理准则》、《肉食品质量安全管理条理》执行。
5.4、技术（工艺）方案
5.4.1、技术路线及流程
1、项目建设技术路线
落实新增面积规划设计工程招标荒滩地复垦改造完善进排水、排污、供电、道路硬化、绿化等基础设施建设新增建设猪舍引进优良品种瘦肉型猪建设饲料加工库房购置设备建设技术服务消毒室购置安装设备仪器试运行投入生产运行
2、扩繁养殖技术路线
核心群选育原种生产扩大繁殖生产杂交母猪经济杂交（终站父本杜洛克）商品猪肥育（杜长大或杜大
长）上市
杂交配种模式（结构式）
5.4.2、品种及主要技术来源的可靠性和可行性
企业聘请西北农林科技大学畜牧系技术指导，了高级兽医师王景辉、高级畜牧师范护民等专业技术人员，成立了以专家、技术员为核心的项目实施技术组，确保了项目实施过程中的技术支撑；组建专业生产合作社，解决养殖户生产中存在的难题，帮助其解决饲养、防疫、销售等环节存在的困难。建设瘦肉型猪养殖示范场和规模化养猪合作组织，形成“公司+合作组织+养殖户”的瘦肉型猪产业化经营模式；制定并推广瘦肉型猪规模化养殖技术操作规程，改传统的养猪为规模化、标准化、科学化生产方式。为项目实施提供了可靠的保障。
5.4.3、物料平衡分析
（1）养殖瘦肉型二元母猪存栏350头，年均产胎2.2胎,每胎平均产仔8-12头。一头二元母猪年产仔猪16—24头，年均扩繁瘦肉型三元杂交仔猪7500头以上。
（2）养殖瘦肉型猪从产仔至育肥猪出售，科学养殖150天左右,循环养殖和销售，年出栏3批，每批出售650-700头左右，全年出售育肥猪达到2000头左右。
（3） 18.00 2 自动供水系统 整套 系统 35.00 3 降温、保暖设备 36.00 4 饲料加工设备 2.70 5 保温产仔器 2千瓦 JXL－30型 50 0.5/套 14.00 6 建产床 100张 0.3/台 10.00 7 安装保育箱 100套 0.50/套 50.00 8 液整灌及人工受精设备 瓶 5套 0.10 9 配种台 3个 1.50 10 输送车 12马力 1 1.60 11 有机肥加工机械 7.5千瓦 3 1.20 12 配电设施(配套动力) 55千瓦 14套 0.80万元/台 2.40 13 排污设施 360米 1.80 合计 174.30 防疫、消毒设备、仪器估算表
序号 名称 型号 主要规格 价格
(万元) 数量 备注
(万元) 1 普通天平 TG601 最大称量1000g，感量0.5g 0.10 1 0.10 2 电热烘干箱 202－1 温度ˉ300°C 0.30 1 0.30 3 精密酸度计 PHS－1 测量范围0ˉ14PII，±140MV 1.10 1 1.10 4 生物显微镜 L－301 总放大倍数30ˉ1500倍 1.52 1 1.52 5 防疫、检疫设备 3KW 23.30 1 23.30 6 手提式消毒器 0.55 1 1.55 7 玻璃仪器 干燥，冷凝器等 1.20 1 1.20 8 霉菌式化验箱 SM025 温度29±°C，温度97±2％，功率1.7KW 0.80 1 0.80 9 诊断仪 套 1 1.50 10 治疗仪器 套 1 18.50 11 冰箱 1 0.60 12 消毒柜 1 0.23 合计 8 50.70 4、养殖小区沼气综合利用工程设备
本项目的仪器设备包括粪污的前处理系统、厌氧消化系统、沼气利用系统和有机肥生产设备，详见下表：
沼气综合利用购置仪器设备明细表
序号 仪器设备名称 产品型号 单位 数量 单价 金额 1 粪污的前处理系统 1.00 1.1 钢制格栅 150032000 台 1 1.20 0.20 1.2 水力筛网片 264032640 片 2 0.62 0.24 1.3 污水提升泵 AS16－2CB 台 2 0.28 0.56 2 厌氧消化系统 8.00 2.1 搅拌机 1PN 台 2 0.80 1.60 2.2 压力检测 片 2 0.50 1.00 2.3 脱硫塔 台 2 0.60 1.20 2.4 阻火器 台 2 0.60 1.20 2.5 控制装置 套 1 1.50 2.50 2.6 厌氧进料泵 台 1 0.50 0.50 3 沼气利用系统 2.30 3.1 沼气净化器及其灶具 套 2 0.20 0.40 3.2 管道、阀门及配件与安装 套 1 1.90 1.90 4 有机肥生产设备 6.76 4.1 预处理搅拌机 台 1 1.16 4.2 固体肥运输车 辆 1 2.60 4.3 液体肥运输车及配套设备 辆 1 2.00 4.4 消防设备 套 1 1.00 合计 18.06 5.5.3、二元能繁母猪养殖改造工程
二元能繁母猪养殖场工程建设一览表
序
号 工程名称 数量（间） 性质 建筑
面积
（m2） 结构 规格
间宽×跨度×间数×栋 综合
造价
（元/m2） 金额
（万元） 1 新增母猪舍棚 80 新建 2640 砖木
屋顶 3.3×10×10×8 560 147.84 2 改造母猪舍 20 改造 660 砖木
屋顶 3.3×10×10×2 320 21.12 3 配种室 5 改建 198 砖木
屋顶 3.3×12×5 320 6.34 4 仔猪圈舍 5 改建 198 砖木
屋顶 3.3×12×5 320 6.34 5 饲料加工库房 12 改建 396 砖木
屋顶 3.3×10×12 450 17.82 6 供电、保暖设施 22.00 7 供水、降温设施 13.49 6 排污处理工程 15.00 合计 3166 249.95 5.5.4、辅助工程
辅助工程建设一览表
序
号 工程名称 数量
（间） 性质 建筑
面积
（m2） 结构 规格
间宽×跨度×间数×栋 造价
（元/m2） 金额
（万元） 1 办公用房 5间3层 改建 396 砖混 3.3×8×5×3 660 14.76 2 化验室 5间 改建 132 砖混 5.3×8×5 300 4.00 3 职工食堂房屋 3间 新建 80 砖混 3.3×6×2 660 4.80 4 库房 5间 新建 96 钢架 3.3×5×6 660 4.80 5 水、电安装 4.20 6 暖气、降温安装
降温设施 改建 3.3×16×12 800 2.60 7 锅炉房 2 改建 52.8 砖混 3.3×8×2 500 2.64 8 配电室 2间 新建 40 砖混 3.3×6×2 500 2.00 9 地面道路 新建 4340 水泥砼 厚度10公分 30 12.04 10 绿化 新建 3200 立体 5.00 11 围墙 450米 新建 450 60元／米 2.70 小计 796.8 60.27 5.5.5、沼气工程生产设施土建工程
沼气工程生产设施土建工程明细表
序号 建设内容 建筑形式 单位 数量 单位造价
（元） 合计
（元） 1 厌氧发酵塔 钢筋混凝土 m3 100 150.00 8.00 2 集水酸化池 钢筋混凝土 m3 64 400.00 2.00 3 贮气水封池 混凝土 m3 32 400.00 4.80 4 沉沙池 混凝土 m3 60 750.00 0.25 5 升温调节池 混凝土 m3 60 750.00 0.50 6 预处理间 混凝土 m3 60 750.00 0.78 7 沼液贮存池 混凝土 m2 32 660.00 0.56 8 堆粪场建设 混凝土 m2 160 800.00 1.6 合计 18.49
5.6、新增土建工程
（1）二元能繁母猪养殖工程建设扩建场地25亩，土地租赁费及复垦整理；
（2）养殖小区沼气工程建设100m3,有机肥加工占地面积65m2;
（3）新增辅助工程设施建筑面积1366.8m2,其中新改造面积426m2;
（4）新增养殖场圈舍建筑占地面积4239m2;
（5）新增建设道路场院占地面积4340m2，绿化占地面积3200m2，围墙、排水渠道占地面积450m2。
5.7、项目主要设备购置采取公开招标方式，主要有3个方面：
（1）新增仔猪扩繁、育肥猪养殖及配套设备；
（2）新增防疫、消毒设备仪器；
（3）养殖小区沼气工程建设主要设备;
5.8、计划进度和时间安排
（1）项目建设期限
项目计划从2011年1月开始实施，到2012年12月投入使用。
（2）项目实施进度
项目前期准备阶段：2011年1月到2012年3月
项目土建施工阶段：2011年4月到2011年12月
项目设备安装阶段：2012年1月到2012年12月
项目将于2012年1月交付使用
2010年1月——2011年12月项目实施计划表
时间
内容 2010年 2011年 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 堪察设计 施工准备 设备订购 工程建设 设备安装 人员培训 调试改造 竣工验收
第六章环境影响评价及节能减排
6.1、环境影响
养猪场的粪便污水一直未得到充分利用，未经处理直接排放在养殖场内，导致产生的污染程度加剧，成为滋生蚊蝇、细菌繁殖和疾病传播的源头；造成水质恶化、空气充满恶臭，在一定程度上影响了附近农民的正常生活。同时，由于仔猪扩繁场空气严重污染，对工作人员身体健康受到影响。
本项目在场内通过建设小型沼气综合利用工程，对粪污进行无害化处理；在场内进行道路硬化、场院硬化，环境绿化、美化，使对环境无不良影响。
6.2、环境保护与预防
对仔猪扩繁标准化养殖圈舍周围进行绿化和环境美化，及时打扫清理粪便污物，保持院内干净卫生无污染，经常对场地消毒处理；积极协助企业进行制定排污处理计划，有效解决和预防病菌感染。
6.3、节能减排
6.3.1、排污处理
企业申报大型沼气综合利用工程，建造大型沼气池100立方米，对场内排泄的粪污，作为沼气发酵原料，进行厌氧发酵后，产生沼液和沼渣，加工成为有机肥，进行综合利用，达到环保节能的目的。
6.3.2、节约能源
企业建设大型沼气工程，年产沼气2.1万立方米，企业购买2吨沼气锅炉，利用沼气作燃料，场内冬季供热取暖，不用燃煤锅炉，年可节约用煤18.4吨；利用沼气发电，年可节约电能36.5KV。企业制定节水、用水目标任务，年可节约用水360吨。
第七章项目组织管理
7.1、组织机构、职能划分
7.1.1、项目建设与组织管理
该项目严格执行《农业部基本建设管理办法》，制订切实可行的实施方案，建立项目管理责任制度，对建设质量负终身责任。该项目由县政府办公室组织协调，县农业局牵头，县财政、司竹乡等部门共同参与，将成立项目建设领导小组，项目领导小组组长由县政府办公主任史战群担任，县财政局局长张召文、县农业局局长苗炜担任副组长，领导小组下设办公室，办公室设在农业局，办公室主任由农业局副局长宋平生担任，副主任由钱治理担任，负责项目建设的组织协调等项工作。
7.1.2、职能划分
该项目由周至县农业局、县发改委、县财政局共同考察研究，县仔猪扩繁中心负责包装，县农业局负责上报。项目审批实施计划下达后，由县农业局项目办指导项目单位编报项目实施方案和扩初设计，项目单位按照项目实施方案，项目单位自筹资金优先垫资先行实施，县农业局、县财政局实施监督管理，定期检查。项目竣工后，由县级项目领导小组自查合格后，上报上级项目主管部门验收。
7.2、劳动定员
技改项目完成后，编制人员35人，其中：仔猪扩繁组10人，瘦肉型猪育肥组12人，饲料供应组5人，技术服务组3人，环境保护组2人，后勤服务组3人。
公司劳动定员
部门 管理
人员 专业技
术人员 生产
人员 后勤
人员 消防
门卫 合计 供应
科 饲料收购组 1 1 2 6 饲料加工组 2 仔猪
扩繁
科 扩繁组 1 0 6 16 养殖组 4 销售组 1 饲料组 2 防疫组 2 节
能
科 沼气管理组 1 3 环境治理组 1 1 后
勤
部 办公室 1 1 10 财务组 2 安全保卫组 1 1 1 食堂、医疗组 1 0 1 1 合计 5 18 8 2 2 35 7.3、管理措施
项目建设按照相关国家或行业标准，项目施工采用招投标制，确定具备有较好的施工经验，严格按照技术标准和项目要求，由有资质的单位施工。项目单位要加强后续管理工作，由省农村能源办公室选择文化素质高、业务好、经验丰富的技术人员进行培训，发给资格证书。管理维修人员持证上岗，实行目标责任制管理，确保大型沼气综合利用正常使用。
在项目资金管理方面，项目单位必须设立专帐，如实、及时登记账簿，填送财务报表，妥善保管财务档案。项目资金管理要接受审计部门和上级主管部门的审计监督。自筹资金必须及时到位先行垫资实施。上级财政下拨的资金和地方配套资金必须专账管理，专款专用，纳入项目统一管理、使用和核算。项目管理单位按进度实施报帐拨付项目资金，任何组织和个人不得截留、挤占和挪用项目资金。
7.4、技术培训
根据生产技术要求：公开向社会招聘工作人员，招聘工作人员，首先要在西北农林科技大学食品加工系进行培训，学习三个月，经考试合格后，持证上岗。
对场内临时用工人员，定期举行专业技术培训和技术指导，提高企业员工的整体素质，实行岗位达标和目标责任制管理。
7.5、劳动安全、卫生与消防
7.5.1、劳动安全
该项目对人身安全隐患主要有：噪音、二氧化硫气体
①噪音：主要是饲料加工、机械运动噪音，运输车辆噪音。
主要措施：采取封闭圈舍噪音出口，在换气口都安装消声材料。在进入场区的运输车辆，都安装消声器，确保场内噪音达到GB87－88控制指标，场外噪音达到CB／236－922（二类地区标准）。
②二氧化硫气体：生猪排粪污中含有二氧化硫气体，工作人员进入生猪舍，工作温度20℃－30℃，在嗅气较浓的环境里工作，长期会对工作人员身体健康造成影响。
主要措施：设计更衣室及洗澡间，进入圈舍的工作人员都必须更换衣服，戴口罩，缩短工作时间，8小时制改为6小时制。下班后，洗澡、消毒、更换衣服。
③交通、生产安全问题。场区四周都是交通要道，固定专业人员维持生产安全，公司与操作人员签订安全责任书，层层落实安全责任。
7.5.2.环境改善：采用立体式多层次多样化，对公司院内场地，道路两侧进行绿化，使院内绿化面积占场部面积的20％以上。
7.5.3、环保部门意见
该项目已申报县、市两级环保部门批准，指定采用《工业、企业场界噪音标准》GB5084－91二类标准，《工业、企业噪音声控制设计标准》GBJ87－86二类标准。
第八章投资估算和资金来源
8.1、投资估算依据
8.1.1、根据陕西省工程建设有关费用定额的“有关规定”；
8.1.2、根据“轻工业工程设计概算法”中的有关补充规定；
8.1.3、专业设备均按现行价格估算；
8.1.4、土建工程参照当地同类建筑物造价660-1200元/㎡估算；
8.1.5、水、电、燃油均按现行价格结算；
8.1.6、固定人员工资平均每人月工资1200元（包括福利），
临时用工人员35元/天；
8.1.7、流动资金，按照计划销售额的5%计算。
8.2、投资估算：总投资671.85万元。
8.2.1、土建工程投资363.45万元
（1）二元能繁母猪养殖工程建设扩建场地25亩，土地租赁费及复垦整理费计划投资15.00万元；
（2）养殖小区沼气工程建设100m3,有机肥加工占地面积65m2，项目土建工程计划投资18.49万元;
（3）新增辅助工程设施建筑面积1366.8m2,其中：改造面积426m2;计划投资60.27万元;
（4）养殖区圈舍建筑占地面积4239m2，计划投资249.95万元;
（5）新增建设道路场院占地面积4340m2，绿化占地面积3200m2，围墙、排水渠道占地面积450m2，计划投资19.74万元。
8.2.2、项目主要设备购置，计划投入资金243.60万元
（1）新增仔猪扩繁、育肥猪养殖及配套设备，计划投入资金174.30万元；
（2）新增防疫、消毒设备仪器，计划投入资金50.70万元；
（3）养殖小区沼气工程建设主要设备，计划投入资金18.60万元;
8.2.3、其他投资计划投入资金14.80万元。
（1）养殖小区规划设计投资2.8万元；
（2）其他投资12万元。
8.2.4、流动资金
根据企业财务运行状况，企业投入流动资金是按照新增投资的20%计算,新增流动资金50.00万元。
8.3、资金来源
8.3.1、资金来源及使用计划
养殖场新增固定资产投资621.85万元，占总投资92.56％；新增流动资金50.00万元，占总投资7.44％。
申请农业综合开发产业化经营项目财政扶持资金150.00万元，占新增投资的22.33％。申请地方配套资金90.00万元，占新增投资的13.40％。自筹和多渠道融入资金431.85万元，占新增投资的64.27%，如下表。
项目资金筹措计划表
单位：万元
资金来源 总合计 2011 2012
占投资
比例% 扶持
资金 企业
自筹 扶持
资金 企业
自筹 新增投资合计 671.85 160.00 243.11 80.00 188.74 100 （1）土建工程 363.45 80.00 138.07 40.00 105.38 54.10 （2）设备购置 243.60 65.00 86.16 29.00 63.44 36.26 （3）其他投资 14.80 5.00 3.88 1.00 4.92 2.2 （4）流动资金 50.00 10.00 15.00 10.00 15.00 7.4 合计 403.11 268.74 8.3.2、资金使用和管理
项目资金筹措到位后，根据项目实施方案，采取先垫支实施后报账的管理办法，项目单位设立专账，严格执行收付实现制原则，确保专款专用。项目实施单位先垫资，按进度，报账付款。项目工程验收合格后，通过报账的方式，最后一次性付清。项目建设必须通过公开招投标方式，确定施工对，重大开支，都事先上报县农业局、县财政局，审批同意后，方可报账，定期向项目领导小组汇报进度保证工程质量，按时完成建设任务，并随时接受财政局、审计局的监督检查和财务审计。
第九章财务评价
9.1、财务评价依据
（1）销售价格与收入以债权发生制为依据。
（2）项目建设期为一年，第二年满负荷生产达到100％运转，正常达标期为20年（2011年－2031年）。
（3）固定资产折旧年限为20年,到第20年，残值为5％。
（4）基准贴现率18％
（5）原材料耗用，成本计算按同行业比算。
9.2、营业收入、营业税金和附加估算
9.2.1、销售收入估算
（1）年养殖二元能繁母猪存栏350头，年产三元杂交仔猪7500头，年出售三元杂交仔猪5500头，头均售价200元／头，销售额为110.00万元；
（2）年出栏育肥瘦肉猪2000头，售价1000元／头，收入200.00万元;
（3）生产有机肥5000吨，售价400元／吨，年额外收入20.00万元，经营成本13.55万元，养殖场沼气工程节本增效益价6.45万元；
全年经营总收入合计336.45万元。
9.3、成本核算
9.3.1、可变成本核算
（1）外购原辅材料102.66万元；
①全年精饲料成本:98.56万元；
②全年粗饲料成本:40.60万元；
③防疫药品费用成本:3.50万元
(2)外购燃料动力费用:20.83万元；
①外购燃料动力费用:4.72万元；
②电力费9.25万元；
③耗用水费6.86万元
可变成本总合计：163.49万元
9.3.2、固定成本：
（1）（原固定资产＋新增固定资产）÷达标期限
固定资产折旧费＝506.19＋×621.75（1－5％）÷20年=53.58
（2）修理费：532.58×5％＝2.68万元
（3）固定工人工资:14.20万元
（4）临时工人工资:3.00万元
（5）管理费用:3.36万元
（6）场地租金：2.00万元
固定成本合计：78.82万元
9.3.3、总成本合计：163.49＋78.82＝242.31（万元）
9.3.4、经营成本:经营成本：242.31－53.58－3.00＝185.73（万元）
9.4、利润的核算:
税前利润：336.45－242.31＝94.14（万元）
所得税：94.14×0.33＝31.07（万元）
未分配利润=94.14－31.07＝63.07（万元）
9.5、财务效益分析：
本项目新增投资为671.85万元，年总成本242.31万元,全负荷生产年份税后利润为63.07万元,所得税额为38.07万元,其财务分析如下：
年利润率
（1）投资利润率＝×100％
总投资额
63.07
＝×100％＝9.39％
671.85
年缴税总额
（2）投资利税率（含所得税）＝×100％
总投资
80.27
＝×100％＝7.2％
671.85
经营利润＋工资＋福利
（3）国民收入率＝×100％
总投资
86.04
=＝×100％＝11.95％
671.85
（4）现金流量计算
（5）年现金净流量＝年经营收入-经营成本-税金-所得费＝119.65万元
（6）净现值（NPV）18％＝现金净流量×贴现率-投资总额
＝119.65×6.2982－671.85
＝81.73万元
（7）财务内部收益率（IRR）
本项目折现率为i＝18％净现值NPVL为81.73
当i＝32%净现值NPVＨ为-12.32
81.73×（0.32－0.18）
税后财务内部收益率IKK＝18％＋
81.73－12.32
＝18.20％
（8）投资回收期:
621.85
投资回收期（静态）＝＝7.60年，即7年8个月
81.73
621.85
投资回收期（动态）＝＝9.86年，即9年10个月
63.07
9.6、不确定性分析
（1）盈亏平衡分析
本项目满负荷运营，在报告期内（20年），各年度的总成本242.31万元,固定成本为78.82万元。可变成本为163.49万元。其盈亏平衡指标如下：
年固定成本
（1）盈亏临界点率＝×100％
经营收入－可变成本
78.82
＝×100％＝43.80％
336.45-163.49
（2）安全边际率＝1－盈亏临界点率＝56.2％
年经营收入－可变成本
（3）综合边际贡献率＝×100％
年经营收入
＝48.54％
经平衡分析，本项目经营规模达到正常规模的43.80％，即经营收入达到147.37万元时，本企业就可保本经营，抗风险较强安全性高，经济效益好。
9.7、敏感性分析
经过财务运算，对所得税后，（全部投资）的利润额进行了敏感性分析，对财务指标内部收益率，财务净现值、投资回收期等因素的影响，变化情况如下表。
敏感性分析表
财务指标
变化因素 基本
方案 敏感性分析 经营成本 固定资产投资 销售收入 5% -5% 5% -5% 5% -5% 财务内部收益率％ 16.20 14.25 15.56 15.94 17.10 17.36 13.08 净现值 81.73 79.83 82.09 79.13 83.26 84.78 78.96 投资回收期(年) 7.8 7.90 7.72 7.83 7.76 6.92 8.13 根据以上投资额、经营成本、销售收入在影响利润的三个因素中，各上升或下降5％，净现值都大于0，财会内部收益率都大于基准折现率，此方案可行增加销售量，经营收入量呈上升趋势。本项目扩大投资，其目的是提高经营收入，发挥示范带动作用，风险较小，此项目切实可行
9.8、财务评价结论
通过对本项目设计方案及经营过程中遇到的问题，进行科学合理的核算和综合分析；第一年重点投资生猪品种引进，以及圈舍技术改造，企业经营达到设计能力的40％；第二年重点投资场地建设和大型沼气工程建设,经营达到设计能力的80％；第三年达到满负荷生产，经过财务分析，经济效益分析，经过盈亏分析，盈亏监界点率为49.84％，就是说企业经营销售收入只要达到8071.00万元时，企业就可保本经营，因此，该项目具有一定的抗风险能力，此项目是切实可行的。
第十章社会效益分析
10.1、壮大主导产业，促进结构调整情况。
通过对仔猪扩繁养殖场扩建改造，引进良种瘦肉型纯种母猪，进行科学繁育，为当地养殖户提供良种三元杂交仔猪，并且对周边养殖户提供产前、产中、产后服务，充分发挥示范带动作用，有力促进周至县生猪养殖产业的发展。
10.2、增加就业，提高农民收入。
该项目投产后，可进一步繁荣和活跃市场的发展，年扩繁仔猪7500头，将提高生产能力40%，直接解决35个就业岗位，将提高生产能力35%，成为周至县东部地区生猪产业的龙头企业，带动周围70个行政村、1500余户养殖户，使全县农户养殖平均每头生猪直接增收160.00万元以上。
10.3、完善农业基础设施
该场充分发挥资源条件及技术优势，经过近几年的努力，形成了一定的规模，积累了丰富的经验。在上级业务主管部门的大力支持下，新建仔猪扩繁圈舍4栋，进行扩建改造圈舍二栋，每栋圈舍都安装降温、取暖、自动饮水设施，使养殖场达到标准化，规模化，使仔猪扩繁生产能力提高到年产7500头，既可提高企业经济效益，又可为养殖户提供良种三元杂交仔猪，带动周至县生猪产业的发展。
第十一章工程招标
项目计划下达后，认真制定切实可行的实施方案，根据相关规定，采取招投标方式进行工程招标，确定有建设资质的专业施工队进行施工。项目工程建设，由项目领导小组负责招标有关事宜，工程建设由中标单位垫资，建设按进度预付资金，项目建成后，一次性结清款项。
招投标事项申请表
项目内容 招标范围 招标组织形式 招标方式 设计 全部招标√ 委托招标√ 无 建筑工程 部分招标√ 自行招标√ 公开招标√ 安装工程 全部招标√ 委托招标√ 公开招标√ 监理 部分招标√ 委托招标√ 邀请招标√ 主要设备 全部招标√ 委托招标√ 邀请招标√ 重要材料 部分招标√ 委托招标√ 邀请招标√ 其他 全部招标√ 委托招标√ 邀请招标√ 第十二章结论与建议
12.1、结论
本项目是根据国家西部开发有关政策，对原有养殖场设施进行改造。通过项目实施，建设周至县标准化仔猪扩繁场，提高养殖场管理水平，促进基地生产的发展，增加农民收入，将会产生较好的生态效益，社会效益，经济效益。
通过对项目设计方案进行了必要性分析，财务分析，效益分析，财务内部效益分析，可行性分析，各项指标，设计合理、科学，符合经济管理规律。该项目投资小、抗风险能力强，投资利润率高，盈亏临界点率低，偿还能力强，方案正确、合理，此项目切实可行。
12.2、建议
该项目是对已形成规模的生猪养殖场进行扩建改造，按照现代化仔猪扩繁圈舍标准，扩大仔猪扩繁规模，提高效益，充分发挥龙头示范带动作用，形成周至县生猪仔猪扩繁规模较大、科技水平较高、带动效应良好的仔猪扩繁企业。因此，建议上级业务主管部门，前来考察研究，给予关怀和支持，确保项目顺利实施。
其它附件
可行性研报告编写人员基本情况表
姓名 任务 性别 年龄 学历 职称 联系电话 苗炜 项目编写
负责人 男 45 大本 经济师 13572036999 杨耀峰 主编 男 50 大本 高级技师
农艺师
助理工程师 13572128158 钱治理 成员 男 35 中专 农技师 13720542427 陈卫省 成员 男 46 大本 工程师 18202968893 赵波 审定 男 45 大本 高级工程师 13096900982
附表1总投资与固定资产投资估算表
单位：万元
序号 工程或费用名称 估算价值 所占投入资金
比例 建筑工程 设备投资 其他费用 安装工程 合计 1 固定资产投资 363.45 231.60 64.80 12.00 621.85 1.1 土建工程 363.45 231.60 607.05 1.1.1 土地租金及补偿费用 15.00 15.00 1.1.2 仔猪扩繁、养殖工程 249.95 162.30 12.00 424.25 1.1.3 辅助工程 60.27 50.70 110.97 1.1.4 排污处理及沼气综合利用工程 18.49 18.60 37.09 1.1.5 围墙、大门、场院道路绿化工程 19.74 19.74 1.2 其它费用 14.80 14.80 5.00 1.2.1 开办费(其它费用的0.5%) 2.00 2.00 1.2.2 项目勘察、设计、可行性研究 5.00 5.00 1.2.3 预备费用（0.2%） 4.32 4.32 1.2.3.1 基本预备费用（0.1%） 2.16 2.16 1.2.3.2 涨价预备费（0.1%） 2.16 2.16 1.3 其他费用0.5% 3.80 3.80 2 流动资金投入（科技推广投入） 50.00 50.00 总投资合计 363.45 231.60 64.80 12.00 671.85
附表1-2设备投资明细表
单位：万元
序号 工程名称 数量 单位 单价(元/台件) 投资额(万元) 其中:财政股权投入资金
(万元) 一 生猪仔猪扩繁、养殖设备 174.30 40.00 1 饲养设备 18.00 2 自动供水系统 35.00 3 降温、保暖设备 36.00 4 饲料加工设备 2.70 5 保温产仔器 50 0.5/套 14.00 6 建产床 100 张 0.3/台 10.00 7 安装保育箱 100 套 0.50/套 50.00 8 液整灌及人工受精设备 5 套 0.10 9 配种台 3 个 1.50 10 输送车 1 1.60 11 有机肥加工机械 3 1.20 12 配电设施(配套动力) 14 套 0.80万元/台 2.40 13 排污设施 360 米 1.80 二 防疫、消毒设备、仪器 50.70 10.00 1 普通天平 1 TG601 0.10 0.10 2 电热烘干箱 1 202－1 0.30 0.30 3 精密酸度计 1 PHS－1 1.10 1.10 4 生物显微镜 1 L－301 1.52 1.52 5 防疫、检疫设备 1 23.30 23.30 6 手提式消毒器 1 0.55 1.55 7 玻璃仪器 1 1.20 1.20 8 霉菌式化验箱 1 SM025 0.80 0.80 9 诊断仪 1 套 1.50 10 治疗仪器 1 套 18.50 11 冰箱 1 0.60 12 消毒柜 1 0.23 三 沼气综合利用购置仪器设备 18.06 1 钢制格栅 1 台 1.20 0.20 2 水力筛网片 2 片 0.62 0.24 3 污水提升泵 2 台 0.28 0.56 4 搅拌机 2 台 0.80 1.60 5 压力检测 2 片 0.50 1.00 6 脱硫塔 2 台 0.60 1.20 7 阻火器 2 台 0.60 1.20 8 控制装置 1 套 1.50 2.50 9 厌氧进料泵 1 台 0.50 0.50 10 沼气净化器及其灶具 2 套 0.20 0.40 11 管道、阀门及配件与安装 1 套 1.90 1.90 12 预处理搅拌机 1 台 1.16 13 固体肥运输车 1 辆 2.60 14 液体肥运输车及配套设备 1 辆 2.00 15 消防设备 1 套 1.00 合计 243.60 50.00
土建工程投资明细表
附表1-2
序号 工程名称 数量（间） 建筑面积（m2） 单价(元/m2) 投资额(万元) 其中:财政股权投入资金(万元) 一 二元能繁母猪养殖场工程建设 249.95 30.00 1 新增母猪舍棚 80 2640 560 147.84 2 改造母猪舍 20 660 320 21.12 3 配种室 5 198 320 6.34 4 仔猪圈舍 5 198 320 6.34 5 饲料加工库房 12 396 450 17.82 6 供电、保暖设施 22.00 7 供水、降温设施 13.49 8 排污处理工程 15.00 二 辅助工程建设 60．27 20.00 1 办公用房 5间3层 396 660 14.76 2 化验室 5间 132 300 4.00 3 职工食堂房屋 3间 80 660 4.80 4 库房 5间 96 660 4.80 5 水、电安装 4.20 6 暖气、降温安装
降温设施 800 2.60 7 锅炉房 2 52.8 500 2.64 8 配电室 2间 40 500 2.00 9 地面道路 4340 30 12.04 10 绿化 3200 5.00 11 围墙 450米 450 60元／米 2.70 三 沼气工程生产设施土建工程 18.49 10.00 1 厌氧发酵塔 100 150.00 8.00 2 集水酸化池 64 400.00 2.00 3 贮气水封池 32 400.00 4.80 4 沉沙池 60 750.00 0.25 5 升温调节池 60 750.00 0.50 6 预处理间 60 750.00 0.78 7 沼液贮存池 32 660.00 0.56 8 堆粪场建设 160 800.00 1.6 四 扩建土地复垦整理 15.00 五 地面、道路、场院硬化、绿化 19.74 合计 363.45 60.00
科技投资明细表
附表1-3
序号 投向 内容简要 工作量 投资额（万元） 其中：财政股权投入资金（万元） 主要作用 单位 计划数 1 技术引进 大型沼气综合利用技术 项 50.00 10.00 引进新品种 1.1 品种 项 100 50.00 10.00 引进新品种 1.2 技术 项 1 1.3 材料 m2 1.4 工艺 m2 1.5 其它 M 2 技术中试 2.1 品种 项 2.2 技术 项 3 技术示范 3.1 示范 亩 3.2 保护地种植 亩 3.3 仪器设备 件(套) 3.4 技术培训 印刷资料 期 1 3.5 科技人员补助 人员培训 人次 3.6 主要配套技术 综合管理 亩 4 其它 资金合计 50.00 引进新品种
流动资金估算表(良种繁育和批发市场项目用)
附表2
序号 年份
项目 建设试产期 达到设计能力生产期
100% 40% 80% 1 2 3 4-6 7 8-10 11 12-14 15 合计 1 年经营成本 74.292 148.584 185.73 557.19 185.73 557.19 185.73 557.19 185.73 2637.366 2 每年所需流动资金(3%) 20 40 50.00 150 50.00 150 50.00 150 50.00 710 3 流动资金本年增加额 20 40 50.00 150 50.00 150 50.00 150 50.00 710 年经营费用年资金周转率年资金：周转率是项目单位资金周转次数的倒数。
当年所需流动资金一前一年所需流动资金。
投资计划与资金筹措表
附表3单位:万元
序号 年份
项目 建设期 投产期(100%) 2010(60%) 2011(40%) 2012(100%) 2013 2014 2015 2016 1 总投资 403.11 268.74 671.85 1.1 固定资产投资 373.11 248.74 621.85 1.3 建设期利息 0 0 0 1.4 流动资金 30 20 50.00 2 资金筹措 0 0 0 2.1 自有资金 330.51 220.34 550.85 其中:用于流动资金 30 20 50.00 2.2 银行贷款 0 0 0 2.2.1 长期贷款 0 0 0 2.2.2 流动资金贷款 0 0 0 2.3 财政投资 72 48 120.00 2.3.1 财政股权投入资金 72 48 120.00 2.3.2 财政无偿投入资金 2.4 其它资金 投资额:671.85万元,其中:农业综合开发产业化经营项目财政扶持资金150.00万元，地方配套资金90.00万元，企业自筹资金431.85万。
。
附表4
费用成本表
单位:万元
序号 年份
项目 建设期 生产期
（100%） 1（40%） 2（80%） 3 4-6 7 8-10 11 12-14 15 合计 1 可变成本 65.396 130.792 163.49 490.47 163.49 490.47 163.49 490.47 163.49 2321.558 1.1 全年精饲料成本 39.424 78.848 98.56 295.68 98.56 295.68 98.56 295.68 98.56 1399.552 1.2 全年粗饲料成本 16.24 32.48 40.60 121.8 40.60 121.8 40.60 121.8 40.60 576.52 1.3 防疫药品费用成本 1.4 2.8 3.50 10.5 3.50 10.5 3.50 10.5 3.50 49.7 1.4 外购燃料动力费用 1.888 3.776 4.72 14.16 4.72 14.16 4.72 14.16 4.72 67.024 1.5 电力费 3.7 7.4 9.25 27.75 9.25 27.75 9.25 27.75 9.25 131.35 1.6 耗用水费 2.744 5.488 6.86 20.58 6.86 20.58 6.86 20.58 6.86 97.412 2 固定成本 31.528 63.056 78.82 236.46 78.82 236.46 78.82 236.46 78.82 1119.244 2.1 折旧费 21.432 42.864 53.58 160.74 53.58 160.74 53.58 160.74 53.58 760.836 2.2 修理费 1.072 2.144 2.68 8.04 2.68 8.04 2.68 8.04 2.68 38.056 2.3 摊销费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 工资及福利费 6.88 13.76 17.20 51.6 17.20 51.6 17.20 51.6 17.20 244.24 2.6 管理费用 1.344 2.688 3.36 10.08 3.36 10.08 3.36 10.08 3.36 47.712 2.7 土地使用费 0.8 1.6 2.00 6 2.00 6 2.00 6 2.00 28.4 3 总成本费用 96.924 193.848 242.31 726.93 242.31 726.93 242.31 726.93 242.31 3440.802 3.1 其中：固定成本 65.396 130.792 163.49 490.47 163.49 490.47 163.49 490.47 163.49 2321.558 3.2 可变成本 31.528 63.056 78.82 236.46 78.82 236.46 78.82 236.46 78.82 1119.244 4 经营成本 74.292 148.584 185.73 557.19 185.73 557.19 185.73 557.19 185.73 2637.366
产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表6-1
序号 项目 单位 单价 年产负荷40% 生产负荷80% 生产负荷100% 第一年 第二年 第三年 内容 销售量 销售收入（万元） 销售量 销售收入
（万元） 销售量 销售收入
（万元） 1 销售收入 134.58 269.16 336.45 1.1 年出售三元杂交仔猪销售收入 吨 2200头 44 4400头 88 5500头 110.00 1.2 年出栏育肥瘦肉猪销售收入 吨 800头 80 1600头 160 2000头 200.00 1.3 沼气 M3 0.96万M3 2.58 1.92万M3 5.16 2.4万M3 6.45 1.4 有机肥销售收入 吨 200 8 400 16 500 20.00 2 销售税金及附加 2.1 营业税 5% 2.2 城市建设维护税 2.3 教育费附加 2.4 增值税 3 所得税 33% 12.428 24.856 31.07 4 实际缴纳税合计 12.428 24.856 31.07
借款(含财政股权投入资金)还本付息计算表
附表8
序号 年份
项目 利率(%) 建设期 生产期 合计 1 2 3 4 5 6 1 银行借款 1.1 年初借款本息累计 1.1.1 本金 1.1.2 建设期利息 1.2 本年借款 1.3 本年应计利息 1.4 本年还本 1.5 本年付息 2 财政股权投入资金 80.00 40.00 120.00 2.1 年初借款本息累计 81.50 121.50 122.50 2.1.1 本金 80.00 40.00 120.00 2.1.2 建设期利息 1.50 0.75 2.25 2.2 本年借款 2.3 本年应计利息(资金占用费) 2.4 本年还本 50.00 2.5 本年付费 15.00 3 偿还借款本金(含财政股权投入资金)的资金来源 3.1 利润 40.00 40.00 3.2 折旧 40.00 2.75 3.3 摊销 3.4 其它资金 3.5 还本后资金来源 项目最大还款能力(包括建设期:4年)
财务现金流量表(增量全部投资)
附表7单位:万元
序号 年份
项目 建设期 经济效益计算分析期(年) 1 2 3 4-6 7 8-10 11 12-14 15 合计 生产负荷(%) 40 80 100 100 100 100 100 100 100 820 1 “有项目”现金流入 316.364 632.728 790.91 2372.73 790.91 2372.73 790.91 2372.73 790.91 11230.92 1.1 产品销售收入 134.58 269.16 336.45 1009.35 336.45 1009.35 336.45 1009.35 336.45 4777.59 1.2 回收固定资产余值 155.784 311.568 389.46 1168.38 389.46 1168.38 389.46 1168.38 389.46 5530.332 1.3 回收流动资金 26 52 65.00 195 65.00 195 65.00 195 65.00 923 2 “有项目”现金流出 355.46 710.92 888.65 800.4 266.8 800.4 266.8 800.4 266.8 5156.63 2.1 固定资产投资 248.74 497.48 621.85 0 0 0 0 0 0 1368.07 2.2 流动资金 20 40 50.00 150 50.00 150 50.00 150 50.00 710 2.3 经营成本 74.292 148.584 185.73 557.19 185.73 557.19 185.73 557.19 185.73 2637.366 2.4 销售税金及附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 所得税 12.428 24.856 31.07 93.21 31.07 93.21 31.07 93.21 31.07 441.194 3 “有项目”净现金流量(=1-2) -39.096 -78.192 -97.74 1572.33 524.11 1572.33 524.11 1572.33 524.11 6074.292 4 “无项目”净现金流量 21.056 42.112 52.64 157.92 52.64 157.92 52.64 157.92 52.64 747.488 5 增量净现金流量(=3-4) -60.152 -120.304 -150.38 1414.41 471.47 1414.41 471.47 1414.41 471.47 5326.804 6 累计增量净现金流量 -60.152 -180.456 -330.84 1083.57 1555.04 2969.45 3440.92 4855.33 5326.8 18659.66 7 所得税前有项目净现金流量(=3+2.5) -26.668 -53.336 -66.07 1665.54 555.18 1665.54 555.18 1665.54 555.18 6516.086 8 所得税前无项目净现金流量 52.64 52.64 52.64 157.92 52.64 157.92 52.64 157.92 52.64 789.6 9 所得税前增量净现金流量(=7-8) -74.57 -149.14 -119.31 1507.62 502.64 1507.62 502.64 1507.62 502.64 5687.76 10 所得税前累计增量现金流量 -74.57 -223.71 -343.02 1164.6 1667.24 3174.86 3677.5 5185.12 5687.76 19915.78 税前:税后:
财务净现值(18%)=119.15×6.2982－671.85＝81.73万元财务净现值(24%)=119.15×6.2982－671.85＝81.73万元
81.73×(0.32-0.18)81.73×(0.32-0.24)
财务内部收益率=18%+81.73-12.32×100%=29.21%财务内部收益率=24%+81.73-12.32×100%=35%
671.85671.85
投资回收期=(静态)81.73=7.60年即7年8个月投资回收期=(静态)=63.07=9.86年即9年10个月
利润表
附表8单位：万元
时期
设计能力%
项目年度 建设期 达标期（正常投产期） 合计 40% 80% 100% 1 2 3 4-6 7 8-10 11 12-14 15 一、销售收入 134.58 269.16 336.45 1009.35 336.45 1009.35 336.45 1009.35 336.45 4777.59 二、销售成本 96.924 193.848 242.31 726.93 242.31 726.93 242.31 726.93 242.31 3440.802 三、销售税金（所得税） 12.428 24.856 31.07 93.21 31.07 93.21 31.07 93.21 31.07 441.194 四、销售利润 25.228 50.456 63.07 189.21 63.07 189.21 63.07 189.21 63.07 895.594
损益表
附表9单位：万元
时期
设计能力%
项目年度 建设期 达标期（正常投产期） 合计 40% 80% 100% 1 2 3 4-6 7 8-10 11 12-14 15 一、销售收入 134.58 269.16 336.45 1009.35 336.45 1009.35 336.45 1009.35 336.45 4777.59 二、总成本 96.924 193.848 242.31 726.93 242.31 726.93 242.31 726.93 242.31 3440.802 三、税金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 四、利润总额 37.656 75.312 94.14 282.42 94.14 282.42 94.14 282.42 94.14 1336.788 五、所得税（33%） 12.428 24.856 31.07 93.21 31.07 93.21 31.07 93.21 31.07 441.194 六、税后利润 25.228 50.456 63.07 189.21 63.07 189.21 63.07 189.21 63.07 895.594 七、可供分配利润 25.228 50.456 63.07 189.21 63.07 189.21 63.07 189.21 63.07 895.594 ①盈余公积金（10%） 2.5228 5.0456 6.307 18.921 6.307 18.921 6.307 18.921 6.307 89.5594 ②福利基金（10%） 2.5228 5.0456 6.307 18.921 6.307 18.921 6.307 18.921 6.307 89.5594 未分配利润 20.1824 40.3648 50.456 151.368 50.456 151.368 50.456 151.368 50.456 716.4752 八、累计未分配利润52.64 72.8224 113.1872 163.6432 315.0112 365.4672 516.8352 567.2912 718.6592 769.1152 1485.5904
-1-
DLY
杜大长
DLY
杜长大
YL♀
大长
LY♀
长大
DURCO♂
杜洛克
长白
大约克夏
大约克夏
长白
|
|
