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| 第三章 人力资源规划 |
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1．企业人力资源状况统计表
企业人力资源状况统计表
现有人员状况统计表 职务等级 助理 专员 主管 部门
经理 副总经理/总监 总经理 不详 人数 比例 岗位类别 生产类 管理类 市场
营销类 研发类 技术类 行政
职能类 不详 人数 比例 婚姻状况 男（已婚） 男（未婚） 女（已婚） 女（未婚） 离异 丧偶 不详 人数 比例 学历 初中及以下 高中 大专 本科 硕士 博士及以上 不详 人数 比例 年龄 23岁以下 24～30岁 31～35岁 36～40岁 41～50岁 51岁以上 不详 人数 比例
续表
岗位等级 5级以下 6～10级 11～15级 16～20级 21～25级 26级以上 不详 人数 比例 户口情况 北京城镇 北京农业 非北京
（城镇） 非北京
（农业） 不详 人数 比例 司龄 3个月以下 3～6个月 6个月～1年 1～2年 2～3年 3年以上 不详 人数 比例 职称情况 实习生 助理工程师 工程师 主管工程师 高级工程师 首席工程师 不详 人数 比例
2．人力资源结构调整计划表
人力资源结构调整计划表
学历结构 年度 小学 初中 高中 大专 本科 硕士 博士 2008年 人数 比例 2009年 人数 比例 职务类别结构 年度 行政 财务 营销 制造 研发 技术 市场 2008年 人数 比例 2009年 人数 比例 年龄性别结构 年度 18～29岁 30～44岁 45岁以上 男性 女性 2008年 人数 比例 2009年 人数 比例
3．人力资源流动成本分析表
人力资源流动成本分析表
招聘直接成本 量值 招聘间接成本 量值 1 总招聘人数 9 新员工人均占用直接领导时间 2 广告费 10 新员工人均培训费 3 人事代理费 11 新员工因不熟练造成的生产损失 4 招聘交通费 12 新员工人均间接成本 5 内部奖金 13 总招聘成本 6 应届招聘费 7 招聘管理人员工资与奖金 8 新员工人均直接成本 内部调动成本 量值 内部调动成本 量值 14 总调动人数 18 人均培训时间 15 申请费用 19 人均因不熟练造成的生产损失，调动总间接成本 16 管理人员工资与福利 20 人均调动间接成本 17 人均占用直接领导时间 21 人均流动总成本
4．人力资源战略规划表
人力资源战略规划表
序号 规划重点 内容 2009年 2010年 2011年 1 企业与人力资源战略 行业增长预测 2 公司利润率预测 3 公司年销售额 4 人力成本率 5 人力资源规划
员工总计划人数 6 各职务人数计划
高层领导
部门经理
主管
员工 7 各部门人数计划
市场部
人力行政部
生产部
研发部
8 人员学历计划
大专
本科
硕士
博士及以上 9 人力资源规划 组织结构调整计划 10 制度建设计划 11 员工开发计划 12 绩效评价计划 13 薪酬福利计划 14 员工晋级、辞退计划 5．岗位编制计划表
岗位编制计划表
部门 岗位 2009年 2010年 备注 现有 增减 总数 增减 总数 人力资源部 员工 主管 主任 经理 总监 财务部 员工 主管 主任 经理 总监 生产制造部 员工 主管
生产制造部 主任 经理 总监 营销
中心 员工 主管 主任 经理 总监
续表
部门 岗位 2009年 2010年 备注 现有 增减 总数 增减 总数 软件研发部 员工 主管 主任 经理 总监 硬件研发部 员工 主管 主任 经理 总监 技术支持部 员工 主管 主任 经理 总监
6．组织调整申请表
组织调整申请表
申请部门 申请日期 调整前部门名称 调整后部门名称 调整后岗位变化（增、减岗位名称） 调整后人员变化（增、减人员名单） 调整原因
（详细）
主管副总经理审核意见：
签名：日期： 人力资源部审核意见：
签名：日期： 总经理审批意见：
签名：日期： 说明：本表由申请部门经理负责填写、递交
7．岗位增编申请表
岗位增编申请表
申请部门 申请日期 增编岗位名称 增编数量 岗位类别、等级 增编原因（详细） IE部门审核意见：（经岗位效率核算结果）
签名：日期： 人力资源部审核意见：（依据岗位编制情况）
签名：日期： 主管副总经理审核意见:
签名：日期： 总经理审批意见：
签名：日期：
8．公司部门内部岗位调动调整表
公司部门内部岗位调动调整表
变动
类型 原岗位名称 原岗位所属部门 人员
编号 承担人员或岗位待聘 新岗位名称 新岗位所属部门 工作地点：
调动原因：
申请人签字:
年月日 部门意见：
经办人签字：
年月日 总经理意见：
总经理（或授权人）：
年月日 相关岗位负责人签字：
行政后勤部：
信息管理部： 人力资源部签字备案：
经办人签字：
年月日
9．人力资源规划操作流程图
人力资源规划操作流程图
10．人力资源计划制订流程图
人力资源计划制订流程图
11．人力资源预算管理流程图
财务部 人力资源部 企划部
人力资源预算管理流程图
见本书第149～150页
见本书第160页
见本书第150～151页
人力资源需求预测
人力资源供给预测
开始
企业经营分析
教育培训规划
人力补充规划
人力分配规划
岗位职务规划
见本书第157页
见本书第156页
见本书第155页
见本书第153～154页
见本书第152～153页
见本书第151～152页
部门职能规划
组织架构规划
规划实施
人力资源数量情况；
人力资源潜力；
核心竞争力；
教育与培训
产品组合；
核心竞争力；
经营地点
人力资源总体规划
市场情况；
技术与发展；
外部环境；
人才环境
企业现有人力资源分析
业务规划
完成
规划评估
企业战略决策分析
见本书第158页
结束
福利费用
说
培训费用
说
招聘费用
说
员工管理政策
说
职业生涯政策
说
薪酬福利政策
说
绩效政策
说
招聘政策
说
计划实施
说
费用预算
说
制订政策调整计划
说
制订培训计划
说
培训形式
说
培训考核
说
培训需求
说
培训政策
说
制订人员配置计划
说
开始
人员素质
说
空缺数量
说
职务变动
说
人员数量
说
职务资格
说
职位描述
说
职务设置
说
组织结构
说
确定员工供给计划
说
预测人员需求
说
制订职务编写计划
说
人力资源规划
见本书第159页
本年度公司财务整体预算
本年度人力资源费用预算方案
审核
上年度人力费用预算结算比较
否
是
存档
年度预算
企业经营计划
产品趋势预测
年度人力资源计划
人员供需预测
市场定位
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