安全管理评估整改报告
时间：2013.2.20—2.21
存在的问题：安全管理方面五个，人力方面的三个，合同管理方面二个，交通管理方面三个，共计13个问题
安全管理方面：
问题一：安全例会情况虽整体有明显提高，但还存在一些记录不全的问题。如：安全分析例会中没有将公司安委会纪要中安排一的一些安全活动纳入进去，且从2012年11月份以后的记录，没有认真分类汇总分析存在的问题，分析存在的问题也只有短短一句话，对一些上级检查的典型性也没有认真进行分析。
原因分析：本单位安全管理人员在思想上安安全意识淡化，俗话说的好有什么样的思想，就会有什么样的工作态度，有什么样的工作态度，而工作态度又决定了一个人的工作行为，11月份之后安全例会工作开展，流于形式，没有很好的布置落实工作，使很多的工作浮于表面之上，没有沉浮下去，没有深刻认识倒安全思想上的隐患才是最大的安全隐患，是产生一切安全总是的根源。存在有紧一紧抓一抓的现象存在，安全工作缺乏长态化。存在侥幸心理造成的。
整改措施：严格按照总公司下发的安委会纪要的内容，开好安委会，布置好本单位安全生产会议的工作，把工作把制度落实以实处。
问题一：基础管理制度制定更新不及时，一是人员进行了重新分工，但未及时进行更新。如：该单位重新安排了安全设备部部长，但在各项安全管理制度的领导组织中未增加进去。二是部分安全管理制度照搬公司的制度内容，制订制度时引用上级制度，直接为路局太安监[2006]283号文件。三是制度审核把关不严。目录中有的制度，实际并没的制定，制度内容装订混乱乱。如《安全资金投入制度》在目录中有体现，但实际并没有结合实际制定。部分制度前后页上下颠倒，部分夹杂废旧纸张
原因分析：本单位的安全管理人员虽根据公司的要求对安全管理制度
进行了更新，但由于自身素质偏低，对制度理解不透，没
有结合本单位的实际进行制订，存在应付的心理，认为只
要有个制度就行了，致使在制度的实施过程中更是难上加
难，工作不好开展。
整改措施：结合本单位工作实际，做好对安全管理制度的修订，于3。
10之前整改完毕。
问题三：该单位现在实行无纸化办公，但仅对上级文件进行了登记
领导进行签字，既没有具体落实要求，也没有批阅到相关部门人员进行落实。
原因分析：在2013年本单位针对总公司下发的各种文件进行电子档
案管理。根据不同的部门将上级下发的文件进行电子归档。
在批阅的过程中由于表格设计格式所限，领导未针对于每
一个文件做出批示要求，是缘于虽实地无纸化办公，但是
没有一套完整系统、好的确的工作方法，致使在执行的过
程中出现了偏差。致使有些工作没有落到实处。
问题四：消防档案有了明显进步，每日值班人员能认真执行消防日检
查制度，但2.18.19号未填写检查记录
原因分析：值班人员责任心交接工作没有做好，督查部门监管不利造
成的，制度虽有执行不好。
整改措施：加强值班人员的交接工作，接班人员同时做好督查的作用。
问题五：按照公司安全管理1号文件要求，虽结合本单位实际进行
了摘选，但未认真细化分解落实。
原因分析：本单位安全管理人员领会文件精神有偏差，主观上
自以为结全本单位的实际把1号文件进行布置，就算守成
工作了，其实不然只完成了工作的1/5。没有真正落实到
实处。也没有细化
整改措施：结合本单位的实际对1号文件要求的工作进行细化，于3。
3.1号之前整改完毕。
合同管理方面：
问题一：公司下发的《关于公布2012年第四季度合同管理考核评比结果的通知》及《非运输企业2012年下半年合同情况检查通报》等文件没有下载，学习，存档。
原因分析：无纸化办公造成的。
整改措施：根据总公司的要求对文件再次进行整理。
问题二：合同管理实施细则还应结合旅行社的经营性质，合同类型，职现管理进行细化完善。
原因分析：本单位的合同管理人员对合同管理工作不重视，将制度制
订好束之高阁。认为只要有了就行了，只将工作浮在的表
面，没有深入进去。
整改措施：结合对本单位的实际上对合同管理实施细则重新进行修
订，于3。8之前上传经营管理部。并在工作中加以落实。
人力资源管理方面
问题一：未及时建立劳动纪律问题库
原因分析：本单位人力资源管理人员不清楚应该建立劳动纪律问题库。
整改要求：从3。1起建立劳动纪律问题库，并按总公司要求认真登记相关问题。责任人：张慧霞
问题二：月度综合考评会未按要求召开
原因分析：月度考核工作一直在做，但没有形成文字内容。
整改要求：根据总公司会议制度的要求，做好月度综合考评会的工作，并做好纪录。由人力资源部负责完成，责任人：张慧霞
问题三：2013年职工业务学习计划未制订下发。
原因分析：本单位职教人员责任心不强，没有认真按总公司的要求制订。
整改要求：重新对职工业务学习计划进行制订。于3.1前整改完毕。责任人：张慧霞
交通安全
问题一：机动车四档七制，司机档案中，驾驶员机动车行驶证复印件个别已过期，未及时更新
原因分析：本单位管理人员工作不到位，没有认真的核对相关台账，致使资料更新不及时
整改要求：及时更新资料。于3.1之前完成
问题二：机动车履历薄填写不完整，79480车辆月份检查记录，月运行记录一月份未填写
原因分析：本单位管理人员工作不到位，责任心不强。没有认真的登记相关台账，
问题三：临汾铁旅与公寓所签订的租赁合同于2012年12月31日已到期，至今未签订2013年汽车租赁合同。
原因分析：因合作方人员变化，此项工作正在洽谈中
整改措施：积极联系，与合作方沟通，力争于3.20之前整改到位。
临汾京铁国际旅行社有限公司张娟整理
二0一三年二月二十七日
问题的原因分析：
安全管理方面五个，人力方面的三个，合同管理方面二个，交通管理方面三个，共计13个问题
原因分析主要是有以下几个方面：
安全基础管理薄弱，制度的建设还存在不结合实际的问题情况，诸如安全管理制度，合同管理实施细则。
在思想对安全工作重视程序不够，存在抓一抓紧一紧的情况。安全管理工作没有做到长态化，时效性较差，
在制度的执行过程中执行力不强，考核工作做的不到位人。在某些工作中存在上下脱节的问题。
安全管理人员素质偏低。能力不强。对上级文件精神的领悟中存在低差，致使工作开展的不尽如意。
重点汇报：无纸化办公文件的落实情况。
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