可行性报告五棵松IDC前言截至2009年12月30日，中国网民规模达到3.84亿人，普及率达到28.9%。网民规模较2008年底年增长8600万人，年增长率为28.9%。中国手机网民规模年增加1.2亿，达到2.33亿人，占整体网民的60.8%。其中只使用手机上网的网民3070万，占整体网民的8%。手机上网成互联网用户的新的增长点。宽带网民规模达到3.46亿人，较2008年增长7600万。虽然中国的宽带普及率很高，但是宽带接入速度远远落后于互联网发达国家。居民在家上网和在单位上网的比例明显提升，2009年有83.2%的网民在家上网，30.2%的网民在单位上网。??基于3.84亿网民的新起点，迎接中国的将是在互联网上延伸出的多种市场机遇！?一、市场背景1.1国际市场2010年，云服务扩展、移动设备和移动应用呈现爆炸式增长与视频应用日益普及等趋势都对公众网络提出更高的要求。行业将加速向融合的IP网络迁移，扩大管理服务足迹，转换服务交付平台和商业模式，以便支持日益增长的联接设备，迎接“机器对机器”的新机遇。一、市场背景1.1国际市场IDC的2010年预测还包括：利用社会和协作网络并借此获得深入认识的新一代商业应用将出现。这些“社会分析”应用软件将为客户带来新的能力，帮助供应商实现新的增长，同时也将对传统市场领袖构成新的竞争和威胁。二氧化碳减排将继续在国内和国际两个层面成为各方关注的焦点，这既为减少温室气体排放的IT解决方案带来机遇，同时也对行业的能源使用和处理成本形成挑战。一、市场背景1.2国内市场2009年，中国基础电信网络的通信能力进一步提升，保障了宽带互联网的发展。据工业和信息化部统计显示，2009年我国基础电信企业的互联网用户进一步趋向宽带化。1～11月份，基础电信企业净增互联网宽带接入用户1917.6万户，达到10205.5万户，其中xDSL用户8315.1万户。??一、市场背景1.2国内市场2009年，电信业完成业务总量25680.6亿元，增长14.4%；实现电信主营业务收入8424.3亿元，同比增长3.9%；全国电话用户净增7946.7万户，总数达到106107.2万户；实现电信增加值5012.2亿元，增长7.0%；全国网民数净增0.86亿，达到3.84亿，互联网普及率达到28.9%。一、市场背景1.2国内市场综上所述，在中国的Internet上，从中国的国情出发，有目的性的培育信息产业化市场，必将启动一个全新的市场赢利空间，为产业界创造了新的巨大的商机，使中国的老百姓尽早能拥抱Interne。二、业务介绍综合型电信增值业务综合型电信增值业务正在整合北京地区的城域网资源、IDC资源、ISP资源及将来要扩展的ICP资源，它是一个互联网接入服务、信息服务和网络应用服务于一体的综合型电信增值网络服务公司。与目前现有传统的ISP不同的是，公司集网络基础接入业务、信息服务和网络应用于一体，是第一个提供高度集成的网络应用平台，它改变了传统的网络经营模式，这个进步就如windows操作系统相对于Dos系统界面的进步。三、目标和简述我们的短期目标（三年）是成为北京较有影响力的互联网接入服务提供商（ISP）、数据中心服务提供商（IDC）及互联网内容提供商（ICP）。这些领域在北京均处于初期发展状态，虽有一定竟争压力，但还存在很大的空间。长期目标是在北京乃至中国范围内，成为最有影响力、用户最高的多元化宽带网络服务公司，并以此为依托，建立起一个涉足众多行业的国际化信息产业集团。三、目标和简述1年度，建立公司大架构，塑造品牌形象，在五棵松等地区建立一级核心机房，大力扩张公司规模，完成元始资本积累，并吸引二期投资。公司营业收入达到3000万，并持续稳定增长。2年度，创造品牌价值，建立二级汇聚机房，发展部分网络增值服务，完善互联网接入业务、多元化宽带网络服务、开展ICP业务等。公司营业收入达到8000万，并持续稳定增长。3-5年度，增加对网络增值服务投资，增加网络接入与国内著名的网络增值业务公司合作，开展3G应用平台建设开发等高科技业务，力争成为北京市场占有率最高的多元化网络增值服务公司。公司营业收入过亿，并持续稳定增长。四、项目及竞争分析4.1项目分析公司选择IDC及ISP作为切入点，原因在于：目前现有ISP、IDC的服务质量、营销模式及增值服务等不完善，价格高、互联互通问题不能解决等等因素。这为进入市场提供了服务的空间。因此，我们将以低价、个性化、多元化和充分的互动性为切入点。四、项目及竞争分析4.2市场同期公司比较区域公司名业务类型中国联通SP全业务、IDC、ISP中国电信SP全业务、IDC、ISP中国移动SP全业务、ISP电信通IDC、ISP铜牛IDC万网IDC、ICP新网IDC、ICP四、项目及竞争分析4.3项目优势4.3.1行业背景参加北京地区互联网建设10年，熟悉现有IDC、ISP、ICP运营情况，具有中国联通、中国电信、中国移动等一级运营商上层人脉关系，对二级运营商，如：电信通、飞华领航、中电华通、天地通等现经营现状非常了解，参与多家三级运营商开办业务，如：广旭达、扬帆信通、恒宇同创等，对北京市管网资源非常熟悉，与公联、联通、电信、移动、歌华、供电局、路灯处等管网产权单位有深入合作。与同行业有着深入的行业背景。四、项目及竞争分析4.3项目优势4.3.2技术背景从同轴网络传输到帧中继、ATM、专线、光纤同轴混合网、LAN、Internet、云计算等技术无不精通，对应用层产品，如：CISCO、H3C、华为、中兴、IBM、HP等网络设备的深入了解，对小型区域网、最后一公里接入、大型城域网等网络架构深入了解。对IDC、ISP、ICP等行业内运营方案非常熟悉。四、项目及竞争分析4.3项目优势4.3.3渠道背景IDC方面：联通、电信、电信通、中电华通等渠道商、代理商、代理团队100余人。ISP方面：电信通、天地通、广旭达、扬帆信通等二、三级运营商代理渠道、代理商、代理团队100余人。ICP方面：新网、万网、奥美等代理渠道、代理商、代理团队80余人。四、项目及竞争分析4.3项目优势4.3.3团队优势我们有一支具有发现市场机会、切入市场理念的优秀人才队伍。团队紧密度高、整体性好，工作效率高。人员平均年龄25岁，管理层人员平均年龄35岁。整体团队人员有一定的项目处理经验。管理层人员行业经验不小于5年。大部分人员有不同层面的客户资源。了解北京市场。团队紧密度高、整体性好，工作效率高；四、项目及竞争分析4.4项目弱势我们的项目弱势主要在资金方面，因为不能过早的切入市场，且IDC前期投入相对较大，市场格局现状是以大吃小。不能迅速扩大，就不能达到高复用率，产生不了核心价值，公司盈利率低，但可通过融资及低价销售迅速抢占市场份额进行滚动投资等策略进行弥补。四、项目及竞争分析4.5机遇ISP、IDC资源整合：整合目前北京市场的中小型ISP、ICP运营商，以低价方式进行商业促销，达到迅速扩张的目的。ISP接入服务扩展：以目前现有资源，对周边楼宇、社区、机关团体等进行接入服务扩展，以求达到最大利润增长。ICP根据公司经营情况进行投入追加、以最少投入达到细分市场、产生高附加值而达到利润最大化。3G应用平台开发：我们将跟踪国际上最先进的3G应用技术、WLAN技术、IPV6技术等，一旦时机成熟，用我们的品牌优势和网络市场占有率立足于网络增值业务的进一步扩展。四、项目及竞争分析4.6小结我们有超前的理念，丰富的市场运作和资本运营经验。当国内的ISP完全照搬国外时，我们所切入的并不是技术领域，而是超思维概念市场和资本市场的运作。我们有一支具有发现市场机会、切入市场理念的优秀人才队伍。我们注重Internet发展的现状及未来，并随时调整服务的质量和发展方向。我们熟悉国内市场资本运营，可利用公司社会关系进行注资资，并有相关人士协助运作的背景。五、投资分析249.96%400011432014234.22%25007482013199.63%16005342012-63.86%150415201114.77%115010022010回报率产出投入五、投资分析五、投资分析六、结论商务计划书在酝酿、构思和写作过程中，我们做了大量的市场调查，并咨询过众多计算机界业内人士和资本运营专业人士。无论是从市场前景、项目本身、市场运作，还是从资本运营、投资回报等方面分析，无疑是一个成长性良好、资本增值快、投资回报率高的项目。市场前景：互联网（Internet）经济是今后产业经济增长最快的热点，这已是无庸置疑的事实。项目本身：是第一个提供互联网基础业务及多元网络增值服务的专业公司，它的三家股东拥有北京市一半以上的有线电视网络资源，它有许多全新的服务功能和超前的网络发展理念，这是现有同类ISP所不具的。六、结论市场运作：我们以“独特的市场策略”作为切入点，使市场诉求对象、用户基础都有了实际的依托，变传统的“找用户”为“用户找”，这是我们运作市场的一个创举。资本运营：一旦上市成功，市值可达3-5亿元人民币。投资回报：根据我们的财务分析，本项目可在一年内赢利。在项目的实际运作上，给了创业股东和上市投资原始股东的投资风险转移和利润的回报很好的契机：创业股东可通过原始股东投资的进入变现，而原始股东投资可通过上市后变现；在投资回报上，项目收益详见附表，上市后股份的增值是数倍以上。六、结论综上所述，这一项目不但在市场理念、资本运营手段上具有超前性，而且具有很高的投资的回报率。这是一个充满机遇和挑战的时代，世界首富比尔·盖茨劝诫我们：一旦看准目标，马上就干，决不拖沓。不论何时，每个商人会遇到一些好机会，关键是机会来临时，必须当机立断。作为一个聪明的投资者，面对这样一个既有超前的理念，又有高额投资回报率的机会，您会做出怎样的抉择呢？投入图表
一次性投入核算
一次性投入
对比表
300出
300入
人员
合计总预算
消防
监控及门禁
空调
UPS
弱点
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网络设备
装修
Chart1
序号
备注
台
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套
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米
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数量
项
批
姓名
部门
职务
工资
总经理
副总经理
技术总监
工程师
财务部
会计
出纳
行政部
档案员
合计
名称
单位
单价
价格
合计
机房建设费
人员工资
房租
带宽费
1G/年
链路费
办公用品
年
管理成本
电费
水费
开办费
不可预见
薪金计划表
公司所有事务监管渠道销售
工程、渠道、日常事务
技术、运维
渠道部
渠道专员
渠道销售工作
技术部
工程部
客服部
客服人员
IDC运营日、夜
工程
链维
渠道客服
大客户
月
公里
年/平方米
投入分析
IDC托管
ISP接入
台
100M
2.4M双开钢化玻璃门
日光灯（40W）
产品描述
品牌产地
单价
总价
说明
地面平整
平米
扇
1.5M双开钢化玻璃门
抗静电地板
钢化玻璃墙
33
强电金属槽道
100200
强电引上金属槽道
150300
弱点吊顶金属槽道
100100
引下金属槽道
2525
冷凝涂层处理
PVC管
金属软管
盏
日光灯（20W）
金属地角
密封处理
防水处理
敷料
H3CS7506E以太网交换机主机
H3CS7500E交流电源模块,1400W
H3CS7500ESalienceVI-Turbo交换路由引擎
块
H3CS7500E48端口千兆以太网电接口模块(PoE,RJ45)
H3CS7500E24端口千兆以太网电接口模块(RJ45)
H3C
H3CS3100-26TP-SI以太网交换机主机
H3CSR6604主控路由器
主控单元RPE-X1(1GDDR/1AUX/1CON/1GE/1CF/2USB)
H3CSR6600系列主机软件费用(标准版)
H3CPSR650A交流电源模块,650W
LIST价格
折扣后价格
40%off
网络配线机柜（9006002000)
APC配电箱
个
APC配电盘
安培表100A
电流表100A
空开32A
空开10A
阻燃电缆
6平方
2平方
机柜用电源插板
空调插座
电源开关器
光纤ODF配线架
配线架理线器
室内光纤
光纤尾纤
15M
光纤熔接
条
组
山特AUPS56K
电源模块
OPC电池
电池散力支架
吊顶式空调
大金
吊顶式空调安装组件
地板用轴流风机
通风地板
280度全系监控云台
铜轴电缆
服务器
监控软件
门禁控制终端
读卡器
电子锁
门禁锁
1平方
消防用钢瓶
20￠钢管
气体消防专用喷头
钢瓶气体加压
消防控制终端器
预算
装修
网络设备
强电
弱点
UPS
空调
门禁和监控
消防
税金
最终预算总计
施工费
产出分析
投如产出分析对比表
投入
百分比
单位：万元
业务费支出
房租收益率
产出/2年
当年利润
产出
ICP业务
五年利润总额
二级机房建设费
投入
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000.00
投入图表
一次性投入核算
一次性投入
对比表
300出
300入
人员
合计总预算
消防
监控及门禁
空调
UPS
弱点
强电
网络设备
装修
Chart2
序号
备注
台
块
套
台
米
单位
数量
项
批
姓名
部门
职务
工资
总经理
副总经理
技术总监
工程师
财务部
会计
出纳
行政部
档案员
合计
名称
单位
单价
价格
合计
机房建设费
人员工资
房租
带宽费
1G/年
链路费
办公用品
年
管理成本
电费
水费
开办费
不可预见
薪金计划表
公司所有事务监管渠道销售
工程、渠道、日常事务
技术、运维
渠道部
渠道专员
渠道销售工作
技术部
工程部
客服部
客服人员
IDC运营日、夜
工程
链维
渠道客服
大客户
月
公里
年/平方米
投入分析
IDC托管
ISP接入
台
100M
2.4M双开钢化玻璃门
日光灯（40W）
产品描述
品牌产地
单价
总价
说明
地面平整
平米
扇
1.5M双开钢化玻璃门
抗静电地板
钢化玻璃墙
33
强电金属槽道
100200
强电引上金属槽道
150300
弱点吊顶金属槽道
100100
引下金属槽道
2525
冷凝涂层处理
PVC管
金属软管
盏
日光灯（20W）
金属地角
密封处理
防水处理
敷料
H3CS7506E以太网交换机主机
H3CS7500E交流电源模块,1400W
H3CS7500ESalienceVI-Turbo交换路由引擎
块
H3CS7500E48端口千兆以太网电接口模块(PoE,RJ45)
H3CS7500E24端口千兆以太网电接口模块(RJ45)
H3C
H3CS3100-26TP-SI以太网交换机主机
H3CSR6604主控路由器
主控单元RPE-X1(1GDDR/1AUX/1CON/1GE/1CF/2USB)
H3CSR6600系列主机软件费用(标准版)
H3CPSR650A交流电源模块,650W
LIST价格
折扣后价格
40%off
网络配线机柜（9006002000)
APC配电箱
个
APC配电盘
安培表100A
电流表100A
空开32A
空开10A
阻燃电缆
6平方
2平方
机柜用电源插板
空调插座
电源开关器
光纤ODF配线架
配线架理线器
室内光纤
光纤尾纤
15M
光纤熔接
条
组
山特AUPS56K
电源模块
OPC电池
电池散力支架
吊顶式空调
大金
吊顶式空调安装组件
地板用轴流风机
通风地板
280度全系监控云台
铜轴电缆
服务器
监控软件
门禁控制终端
读卡器
电子锁
门禁锁
1平方
消防用钢瓶
20￠钢管
气体消防专用喷头
钢瓶气体加压
消防控制终端器
预算
装修
网络设备
强电
弱点
UPS
空调
门禁和监控
消防
税金
最终预算总计
施工费
产出分析
投如产出分析对比表
投入
百分比
单位：万元
业务费支出
房租收益率
产出/2年
当年利润
产出
ICP业务
五年利润总额
二级机房建设费
投入
产出
回报率
总投入
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000.00
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机房建设费
房租
房租
人员工资
人员工资
带宽费
带宽费
链路费
链路费
办公用品
办公用品
管理成本
管理成本
电费
电费
水费
水费
开办费
开办费
不可预见
不可预见
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业务费支出
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