与顾客有关的过程控制程序
1目的
有效处理与顾客有关的过程，确保满足顾客要求。2适用范围
本程序适用于与产品有关要求的确定、评审与变更的控制。3权责
3.1生产部负责与顾客有关的销售过程的归口管理；
3.2相关部门配合实施。工作流程图部组织有关部门应从以下方面,识别并关注“与产品有关的要求”：
A顾客规定的要求（如产品质量要求），包括交付及交付后活动的要求；B顾客虽未明确提出，但与用途有关的必需的要求；C与产品有关的法律法规的要求；
D公司承诺的附加要求。
4.3初始评审
4.3.1每年初，应组织有关部门分析、评价现有产品的技术、生产与服务保证能力。
4.3.2部应就现有能力分析、评价的结果，编制《初始评审报告》，交各部门负责人会签后，报总经理批准。
4.3.3部保存《初始评审报告》。
4.专项评审
4..1专项评审的对象：超出年度能力承诺的销售合同/协议、订单要求，即特殊合同或订单。
4..2在《与产品有关要求评审表》上记录顾客的特殊要求。
4..3生产部应将《与产品有关要求评审表》传递至相关部门/人员，并组织他们评审特殊要求。
4..4参加评审的人员应在《与产品有关要求评审表》中明确评审意见综合评审意见，作出评审结论。
4..5所谓明确的评审意见及结论，应包括：
A基本要求：特殊条款是否明确，本公司是否接收；
B重点要求：满足特殊要求，公司需要采取的专门措施；
4..6根据评审结论处理合同、订单。
4..7成功实施的特殊合同、订单应视为年度可行性承诺的补充，即类似合同、订单不再进行专项评审。
4.合同执行
4..1有库存的产品，部组织发货。
4..2库存不足的产品，4.6与产品有关要求的变更
4.7.1对上述与产品有关要求的更改，部均应按本程序规定的组织评审。
5相关表格/记录
初始评审报告
与产品有关要求评审表
日期 版本 版序 制/修订目的、内容 制/修
订人 审核 核准 2005-09-10 A 0 体系文件新建程序文件
文件分发
分发部门 份数 分发部门 份数 总经理室（含认证备份） 4 工程设备部 3 管理部 6 财务部 1 生产部（含车间主管） 6 质量部 1
DC2-0800101与产品有关要求的评审表
填表时间：
产
品
概
况 产品名称 制造车间 产品设计生产能力 目前装置生产能力 评审人员名单 客户特殊要求 现状与对策 结论 DC2-0800102初始评审报告
填表时间：
产
品
概
况 产品名称 制造车间 产品设计生产能力 目前装置生产能力 评审人员名单 产品质
量评审 供货能力评审 生产成本评审
文件编号：DC2-08001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页码：1of5
版本/版序：A/0
起草人：
日期： 审核人：
日期： 批准人：
日期： 制订部门：
生产部
发行部门：
管理部 制订日期：2005.09.10 修订日期： 发行日期：2005.09.20
受控状态 分发号
与顾客有关的过程控制程序 受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）
签订
合同
签订
合同
售后
售中
售前
评审
授权评审
其
他
实施
更改
合同
更改
履行合同
常规合同
专项评审/
制订专门措施
确定合同
订单要求
初始评审/
确定公司能力
确定与产品有关的常规要求
顾客沟通
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